倉(cāng)庫(kù)管理流程圖與作業(yè)指導(dǎo)書倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理的工作制度

1、一、目的： 規(guī)范倉(cāng)庫(kù)在收發(fā)存過(guò)程中的各類事項(xiàng),特制定本作業(yè)指導(dǎo)書.二、適用范圍： 凡本廠之原物料、半成品、成品、客供品等均屬之.三、作業(yè)內(nèi)容:3.1原物料、包裝材料之作業(yè). 進(jìn)貨:.1來(lái)料時(shí),倉(cāng)管員安排貨品擺放至待檢區(qū).3.1.根據(jù)<<請(qǐng)購(gòu)單>>核對(duì)廠商之送貨單據(jù),如無(wú)采購(gòu)單不予收貨,如相符再確認(rèn)來(lái)料之品種及數(shù)量,無(wú)誤后簽署送貨單據(jù)并開(kāi)立<<進(jìn)料驗(yàn)收單>>通知品保檢驗(yàn),原素材應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)入庫(kù).3.1.1.3由品保根據(jù)<<收料驗(yàn)收單>>執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn),不合格開(kāi)立<<材料退料單>>并通知供應(yīng)商退貨. .4

2、品保執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),非重要項(xiàng)目超規(guī),但仍可使用,由品保開(kāi)立<<品質(zhì)異常單>>會(huì)簽采購(gòu),生管,業(yè)務(wù)等單位并經(jīng)相關(guān)主管核準(zhǔn)后由采購(gòu)開(kāi)立<<特采申請(qǐng)單>>并通知廠商特采,實(shí)施后開(kāi)立<<收料驗(yàn)收單>>并由品保人員將來(lái)料做成特采標(biāo)示驗(yàn)收入庫(kù). 由品保執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn),檢驗(yàn)規(guī)格與采購(gòu)之要求相符,倉(cāng)儲(chǔ)單位開(kāi)具<<進(jìn)料驗(yàn)收單>>并將來(lái)料做好標(biāo)識(shí),執(zhí)行<<收料驗(yàn)收單>>程序驗(yàn)收入庫(kù). 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)來(lái)料性質(zhì)(保稅/非保稅)及時(shí)更新帳冊(cè)資料. 存儲(chǔ)： 原材料入廠須放置在待檢區(qū)，品保來(lái)料檢驗(yàn). 品保判

3、定屬合格品,則應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)移至相應(yīng)存放區(qū)予以分類擺放,如不合格則轉(zhuǎn)移至退貨區(qū)通知相關(guān)單位退貨.3.1.2.3物品須堆至貨架或棧板上,嚴(yán)禁直接堆放于地面上,堆至貨架須有防護(hù)措施且不能超高或超寬以避免掉落,棧板堆放高度不能超過(guò)2米.4倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分邊角料,頭尾料與素材不良,制程不良,以不同區(qū)域存放,且不同手冊(cè)的也要嚴(yán)格區(qū)分放置,并且分開(kāi)做帳.5倉(cāng)庫(kù)人員在儲(chǔ)存物品后應(yīng)隨即更新物料卡的資料,確保物料卡上資料的即時(shí)性.6原材料設(shè)于溫度<45、濕度<80%RH下儲(chǔ)存.并每日記錄于<<溫濕度記錄表>>上.7倉(cāng)管人員應(yīng)定期檢查庫(kù)存狀況,對(duì)超過(guò)保存期限的庫(kù)存品以<<

4、;聯(lián)絡(luò)單>>通知品保進(jìn)行確認(rèn),并依<<成品(材料)保存期限表>>辦理,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)即時(shí)知會(huì)相關(guān)人員進(jìn)行處理. 領(lǐng)料: .1領(lǐng)用生產(chǎn)原物料時(shí),則由生產(chǎn)單位根據(jù)<<制令工單>>開(kāi)具<<領(lǐng)料單>>經(jīng)主管核準(zhǔn)后領(lǐng)料. .2因本廠包材基本屬于回收可再利用之物料,領(lǐng)用時(shí)直接開(kāi)具<<領(lǐng)料單>>即可. .3其它性質(zhì)的領(lǐng)料,則開(kāi)<<其它領(lǐng)料單>>經(jīng)主管審核即可. .4倉(cāng)管員應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出原則辦理發(fā)料,根據(jù)標(biāo)簽上的日期進(jìn)行收發(fā)存. .5倉(cāng)管員應(yīng)將領(lǐng)料單所載物品運(yùn)至發(fā)料區(qū),會(huì)同制造領(lǐng)料

5、者清點(diǎn)規(guī)格與數(shù)量,完成領(lǐng)料手續(xù). .6非倉(cāng)管人員未經(jīng)允許不行私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)材料. .7倉(cāng)管執(zhí)行發(fā)料程序后,應(yīng)即時(shí)更新帳冊(cè)資料. 退料: .1 生產(chǎn)所剩物料退回倉(cāng)庫(kù)時(shí),先經(jīng)品管確認(rèn)并作好標(biāo)識(shí),開(kāi)具<<退料單>>予以入庫(kù). .2退料入庫(kù)應(yīng)即時(shí)更新帳冊(cè)資料. .3生產(chǎn)部在報(bào)廢材料或成品時(shí),由生產(chǎn)人員開(kāi)立報(bào)廢單由倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)并經(jīng)過(guò)制造相關(guān)主管的簽核方可入庫(kù),報(bào)廢單須核對(duì)工單. 3.2半成品.成品之作業(yè): 入庫(kù) .1倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)單位開(kāi)具的<<入庫(kù)單>>進(jìn)行品種.數(shù)量的驗(yàn)收,貼上成品標(biāo)簽后予以簽收入庫(kù)并放置相應(yīng)儲(chǔ)位. .2入庫(kù)后應(yīng)即時(shí)更新帳冊(cè)資料. .3

6、待判定品入不良品倉(cāng),待相關(guān)單位會(huì)判后方可入相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)或特采. 儲(chǔ)存: .1半成品.成品入庫(kù)后,須按品種在存放區(qū)分開(kāi)堆放,且必須堆放到貨架或棧板上,嚴(yán)禁直接堆放于地面上. .2半成品.成品于溫度<45.濕度<80%RH下儲(chǔ)存,并每日記錄于<<溫濕度記錄表>>上. .3倉(cāng)管須依<<成品(材料)保存期限表>>定期對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行檢查,對(duì)超過(guò)保存期限的庫(kù)存品以<<聯(lián)絡(luò)單>>通知品保進(jìn)行確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)即時(shí)知會(huì)相關(guān)人員進(jìn)行處理. 出貨: .1倉(cāng)管員接到業(yè)務(wù)開(kāi)立的<<出貨通知單>>應(yīng)即時(shí)備貨,經(jīng)品保檢驗(yàn)

7、合格后,倉(cāng)管單位予以出貨. .2倉(cāng)管員送貨至目的地后,將<<送貨單>>回執(zhí)聯(lián)簽回,以備日后追溯. .3裝車時(shí)須謹(jǐn)慎,輕裝輕放,以免碰壞,如出現(xiàn)意外,則即時(shí)知會(huì)相關(guān)人員進(jìn)行處理. .4相關(guān)部門需要樣品,則開(kāi)具<<其它領(lǐng)料單>>經(jīng)相關(guān)主管審核后領(lǐng)取. .5倉(cāng)管員應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出原則,相關(guān)辦法依照<<產(chǎn)品識(shí)別與追溯性管理程序>>辦理. .6出貨后應(yīng)即時(shí)更新帳冊(cè)資料. 客戶退貨: .1客戶退貨時(shí),業(yè)務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)之<<送貨單>>或相關(guān)資料填寫<<成品退庫(kù)單>>通知品管檢驗(yàn),倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行點(diǎn)收入庫(kù)

8、,標(biāo)識(shí)并隔離,知會(huì)相關(guān)單位會(huì)判,如報(bào)廢由相關(guān)單位開(kāi)立報(bào)廢單入相應(yīng)庫(kù)位. .2入庫(kù)后應(yīng)即時(shí)登錄于帳冊(cè)資料. 3.3帳務(wù)及報(bào)表: 倉(cāng)管員根據(jù)相關(guān)單據(jù)建立<<原材料及成品出入庫(kù)明細(xì)帳>>并保證賬卡.物相符. 倉(cāng)管主管應(yīng)每周稽核倉(cāng)庫(kù)帳.卡.物狀況,如有不符應(yīng)即時(shí)查明原因,并調(diào)整數(shù)據(jù)使之正確,如有人為疏失應(yīng)加強(qiáng)教育訓(xùn)練. 稽核結(jié)果如有嚴(yán)重不符應(yīng)會(huì)同相關(guān)單位開(kāi)會(huì)協(xié)調(diào)解決. 3.4盤點(diǎn): 為即時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物與賬本相符及倉(cāng)庫(kù)員工作的評(píng)價(jià),必須定期.不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行盤點(diǎn). 盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn).年中盤點(diǎn).年終盤點(diǎn). 對(duì)盤點(diǎn)差異部分應(yīng)予以分析原因及處理辦法,呈報(bào)高級(jí)主管批準(zhǔn).3.

9、5報(bào)廢: 在制程.檢驗(yàn)或研發(fā)過(guò)程中損壞的或協(xié)力廠商及客戶所退的原物料.半成品. 客供品經(jīng)品保判定不良,由申請(qǐng)單位提供相關(guān)資料(如料號(hào).品名.數(shù)量.原因等)相關(guān)單位開(kāi)立報(bào)廢單并由品保貼不良標(biāo)示,經(jīng)部門主管核準(zhǔn)倉(cāng)管人員核對(duì)單據(jù)無(wú)誤后入庫(kù)記帳. ： 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)各區(qū)域進(jìn)行整理,清掃整頓,確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境清潔,物品擺放整齊.保持安全意識(shí)確保倉(cāng)庫(kù)的安全. 四、相關(guān)文件：- - 4.3產(chǎn)品識(shí)別與追溯性管理程序- 4.4成品(材料)保存期限-SF-M-042 A0-SF-M-006 A0 -SF-M-021 A0 -SF-M-003 AO -SF-M-007 AO -SF-M-002 AO -SF-M-

10、004 AO 聯(lián)絡(luò)單 -SF-M-009 AO -SF-M-024 AO -SF-M-036 AO -SF-M-043 AO 銷退單-SF-M-037 AO -SF-M-041 AO -SF-M-001 AO -SF-M-077 AO-SF-M-078 A0五、附件 : 附件一:物料驗(yàn)收入庫(kù)流程圖 5.2附件二:物料入庫(kù)儲(chǔ)存流程圖 5.3附件三:領(lǐng)料流程圖 5.4附件四:入庫(kù)/退料流程圖 5.5附件五:成品/半成品儲(chǔ)存流程圖 5.6附件六:出貨流程圖 5.7附件七:客戶退貨流程圖 5.8附件八:帳務(wù)/報(bào)表/盤點(diǎn)流程圖5.9附件九:報(bào)廢流程圖 5.10附件十:成品(材料)保存期限表附件一:物料驗(yàn)

11、收入庫(kù)流程圖供應(yīng)商交 貨放置待驗(yàn)區(qū)NG品保檢驗(yàn)特采部門主管核準(zhǔn)入 庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅進(jìn)貨標(biāo)示特采標(biāo)示更新帳冊(cè)資料附件二: 物料儲(chǔ)存流程圖繼續(xù)保存品保檢驗(yàn)分類上架儲(chǔ) 存 品記錄儲(chǔ)存條件檢查保存日期NG供 應(yīng) 商OK通知品保確認(rèn)NG通知相關(guān)人員處理依成品保存期限表處理OKNG附件三:領(lǐng)料流程圖生產(chǎn)單位依工單開(kāi)領(lǐng)料單主/輔材料主管核準(zhǔn)先進(jìn)先出送至發(fā)料區(qū)會(huì)同清點(diǎn)完成領(lǐng)料更新帳冊(cè)資料主材輔材附件四: 入庫(kù)/退料流程圖生產(chǎn)單位領(lǐng) 料生 產(chǎn)成品/半成品品保判定無(wú)材料剩余填入庫(kù)單帖物料標(biāo)簽入 庫(kù)更新帳冊(cè)資料OKOKNGNG清點(diǎn)數(shù)量(過(guò)磅)填退料單成品/半成品儲(chǔ)存流程圖入 庫(kù)成品/半成品儲(chǔ)存條件依品種區(qū)分棧板/貨

12、架高度<6箱檢查保存期限溫度<45濕度<80%RH記錄溫度記錄表品保確認(rèn)繼續(xù)保存會(huì)相關(guān)人員處理溫/濕度OKNGOKNG堆放附件六: 出貨流程圖 業(yè) 務(wù)出 貨 通 知 單備 料先 進(jìn) 先 出標(biāo) 簽 辯 識(shí)品保檢驗(yàn)出 貨更新帳冊(cè)資料客 戶 收 貨送貨單回簽OKNG送 貨 單附件七: 客戶退貨流程圖客 戶退 貨業(yè) 務(wù) 點(diǎn) 收通知品管判定業(yè)務(wù)開(kāi)退單入庫(kù)/標(biāo)示隔離登錄于帳冊(cè)資料相關(guān)單位會(huì)判附件八: 帳務(wù)/報(bào)表/盤點(diǎn)流程圖倉(cāng) 管 員相關(guān)資料建立原材料及成品出入庫(kù)明細(xì)帳盤 點(diǎn)查明原因調(diào)整數(shù)據(jù)教育訓(xùn)練會(huì)同相關(guān)單位解決審核簽名更新帳冊(cè)資料相符差異附件九: 報(bào)廢流程圖檢驗(yàn)損壞試模損壞客戶退貨原材

13、料/半成品/成品/客供品品保判定申請(qǐng)單位提供資料相關(guān)單位開(kāi)立報(bào)廢單品保貼不良標(biāo)示部門主管核準(zhǔn)登錄于帳冊(cè)資料不良制程損壞附件十:成品(材料)保存期限表項(xiàng)次品名類別保存期限備 注1普通無(wú)塵布原料材料2個(gè)月1. 倉(cāng)管員于月底對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行統(tǒng)計(jì),超過(guò)佃存期限之物料通知品保重新進(jìn)行檢驗(yàn),填寫<<材料及成品過(guò)期重投檢驗(yàn)明細(xì)表>>如合格,予以繼續(xù)儲(chǔ)存;如有異常,由品保發(fā)<<品質(zhì)異常單>>,給相關(guān)部門處理.如不合格確認(rèn)為呆料由倉(cāng)管集一處存儲(chǔ),并做好標(biāo)識(shí),與良品進(jìn)行隔離.2. 如成品.半成品屬于多種材質(zhì)之組件,其檢驗(yàn)期限依材質(zhì)期限最短之為準(zhǔn).2超細(xì)無(wú)塵布原料材料2個(gè)

14、月3PE內(nèi)外包裝袋材料12個(gè)月4紙箱材料材料6個(gè)月5激光管材料1個(gè)月6標(biāo)簽材料6個(gè)月7無(wú)塵紙?jiān)喜牧?個(gè)月8紙芯材料6個(gè)月9塑料芯材料12個(gè)月10無(wú)紡布原料材料3個(gè)月11熔噴布材料3個(gè)月12鼻梁條材料12個(gè)月13耳帶材料12個(gè)月14口罩內(nèi)包裝盒材料12個(gè)月15乳膠手套材料6個(gè)月16防靜電手套材料12個(gè)月17PVC手套材料6個(gè)月18涂掌手套材料12個(gè)月19一次性無(wú)紡布鞋套材料12個(gè)月20一次性CPE鞋套材料12個(gè)月21防靜電服材料12個(gè)月22防靜電鞋材料12個(gè)月23吸塵布材料1個(gè)月24耳掛材料12個(gè)月 表單編號(hào):SF-M-022 AO25防靜電手腕帶材料12個(gè)月3. 倉(cāng)管員于月底對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

15、,超過(guò)佃存期限之物料通知品保重新進(jìn)行檢驗(yàn),填寫<<材料及成品過(guò)期重投檢驗(yàn)明細(xì)表>>如合格,予以繼續(xù)儲(chǔ)存;如有異常,由品保發(fā)<<品質(zhì)異常單>>,給相關(guān)部門處理.如不合格確認(rèn)為呆料由倉(cāng)管集一處存儲(chǔ),并做好標(biāo)識(shí),與良品進(jìn)行隔離.4. 如成品.半成品屬于多種材質(zhì)之組件,其檢驗(yàn)期限依材質(zhì)期限最短之為準(zhǔn).26鑷子（不銹鋼(合資)材料12個(gè)月27離子風(fēng)槍材料12個(gè)月28防靜電真空吸筆材料12個(gè)月29酒精瓶材料12個(gè)月30防靜電鑷子塑膠(合資)材料12個(gè)月31KM打印紙材料6個(gè)月32粘塵墊材料3個(gè)月33PE滾筒材料12個(gè)月34封箱膠帶材料2個(gè)月35請(qǐng)購(gòu)單材料12個(gè)月36領(lǐng)料單材料12個(gè)月37請(qǐng)購(gòu)單材料12個(gè)月38入庫(kù)單材料12個(gè)月39驗(yàn)收單材