附錄C：氣庫啟動前安全檢查清單

1、附錄CPSSR清單（適用氣庫新、改、擴建和變更項目）人身安全/健康（屬地管理人員）整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項1.個人安全防護設(shè)施足夠嗎？2.個人安全防護設(shè)施配備是否符合現(xiàn)場危害特性？3.個人安全防護設(shè)施是否放在合適和容易取到的位置？ 4.個人安全防護設(shè)施檢驗合格且在有效期內(nèi)？ 5.噪音高的區(qū)域是否采取了降噪措施或有明顯標(biāo)識，員工是否配備耳塞等？6.照明亮度足夠嗎?7.通往高處平臺是否有通道或梯子？8.通道、工作平臺是否有圍欄等勞動保護設(shè)施并防滑？9.是否滿足高空作業(yè)的安全措施要求？10.工作間是否有足夠的通風(fēng)？11.透視孔、流向指示、儀表玻璃是否符合安全要

2、求？（油杯，潤滑油位試鏡，壓力表，溫度表盤，電流電壓表）12.工作臺/腳手架是否清理?13.是否清理所有廢棄或更換下來的物品?14.是否清理水壓試驗設(shè)備及其它臨時設(shè)備?15.是否清理臨時的連接管線、軟管、電源線路、標(biāo)識等？16.是否清理未使用完且不必要的用料?17.其它需要清理的物品是否清理?18.是否有足夠的標(biāo)志牌、圍欄等來標(biāo)示工作區(qū)域或危險區(qū)域？19.進出路徑是否有標(biāo)識？20.倉儲區(qū)是否有明確的標(biāo)識？瓶裝壓縮氣體的搬運、使用方法是否有明確的書面程序？21.是否有保護措施來避免人體與高低溫、高低壓電源接觸？（壓縮機出口）22.工具的擺放是否簡單有序、容易拿到？23.容器儲罐與操作設(shè)備是否有標(biāo)

3、識？24.停用的設(shè)備是否進行了隔離或有標(biāo)識？25.現(xiàn)場受限空間是否有明顯標(biāo)識？ 26.聲光報警裝置是否檢驗合格且在有效期限內(nèi)，并可以正常工作?27.是否已經(jīng)建立進入生產(chǎn)區(qū)的人員管制制度？28.禁止觸摸的標(biāo)記是否明顯？29.化學(xué)材料安全技術(shù)說明書（MSDS）是最新的嗎？在現(xiàn)場可以找到嗎？30.物料危害培訓(xùn)材料和溝通(告知)程序是最新的嗎？工藝設(shè)備安全（工程設(shè)備部、屬地管理人員）整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項31.投產(chǎn)方案是否已經(jīng)準(zhǔn)備并得到批準(zhǔn)？ 改建、32.投產(chǎn)方案中的臨時安全措施是否已經(jīng)準(zhǔn)備就緒？33.設(shè)備是否按要求安裝了保護裝置？34.是否有新的潤滑油與密封

4、液的安全技術(shù)說明書？35.設(shè)備是否可以被清洗、隔離與進行維修？36.工藝流程是否制定了關(guān)鍵閥門的操作順序？37.（建議增加“手動”）閥門是否容易夠得著操作？38.對管道是否按照要求一條一條地進行檢查？（工程設(shè)備部提前做打壓試驗，并提供材料）39.不用的管段是否進行了隔離或拆除？40.排污與排空點是否設(shè)置在容易看到和操作的位置？41.取樣點是否被設(shè)置在合適易操作的位置？42.取樣點是否足夠？43.管道是否按照要求設(shè)置了支撐？44.是否所有管道的支撐與管道緊密接觸，承重均勻？45.是否設(shè)置了管道膨脹吸收設(shè)施和措施？（溫度變化大且管線較長的管道）46.軟管與柔性連接的使用是否符合安全要求？47.安裝

5、防止回流裝置（止回閥）了嗎？（壓縮機，烴泵出口處）48.止回閥安裝的位置、方向、角度是否正確？49.過濾器安裝的位置、方向、角度是否正確，且容易打開清理？（壓縮機潤滑油過濾器，進口過濾器） 50.臨時連接管段的長短合適嗎？51.管道是否按要求安裝了靜電跨接、接地？52.埋地管線安裝陽極或陰極保護了嗎？53.強制陰極保護是否設(shè)置了防止電流竄入其他管線和設(shè)備的絕緣隔離？54.51、52、53項進行必要的測試了嗎？測試記錄存檔了嗎？55.管道設(shè)備中壓力測試、化學(xué)清洗液體、試運轉(zhuǎn)中性液體清理干凈了嗎？56.采用的墊片適合工藝的媒介、溫度嗎（管線上法蘭，管結(jié)）？57.墊片適合閥門與管道的壓力等級標(biāo)準(zhǔn)嗎？

6、58.法蘭及墊片與設(shè)備的連接匹配嗎？59.檢查法蘭墊片是否擺正位置?（施工員現(xiàn)場照片，及材質(zhì)單）60.檢查法蘭有無損傷?61.對法蘭連接進行氣密試驗了嗎？62.檢查螺栓墊片是否合適齊全?63.螺栓螺母的安裝是否符合要求并沒有松動的現(xiàn)象？64.安全閥的泄放點是否引到安全的位置？（不能對人、對設(shè)備構(gòu)成危害）65.安全閥排放管是否有足夠的支撐與固定，管徑是否符合要求？66.安全閥的隔離閥門已經(jīng)完全打開67.安全閥的隔離閥是否已經(jīng)上鎖或打鉛封?68.如果可能，是否驗證隔離閥確實已經(jīng)打開?69.工藝管線中鎖開/鎖關(guān)閥門的狀態(tài)是否正確并上鎖？（避免形成封閉管段、不同介質(zhì)混合等）70.直接排放的安全閥是否有

7、排水孔、防雨帽?71.泄壓閥的隔離閥門是否處于鎖開狀態(tài)？ 72.泄壓閥的隔離閥門狀態(tài)檢查確認(rèn)清單是最新的嗎？73.安全閥新的壓力設(shè)定是否符合要求并通知到操作和維修人員？74.管線設(shè)備的防震裝置是否已經(jīng)安裝？ 75.膨脹節(jié)的固定螺栓是否已經(jīng)松開？76.運動/旋轉(zhuǎn)部件的防護罩、欄桿是否已安裝？ 77.上鎖掛簽點是否已經(jīng)上鎖掛簽？78.設(shè)備、儀器的編號是否清晰易讀？ 79.盲板、8字盲板的安裝是否正確并進行編號、掛牌和登記？ 80.排污點是否已經(jīng)按要求配備接盤（池）并加盲板或絲堵？ 81.保溫是否已經(jīng)按設(shè)計要求完成？82.三通閥門是否有明確的標(biāo)識？ 83.壓力、溫度、流量儀表指示安裝的位置是否易讀？

8、84.所有計量儀器、儀表是否已經(jīng)檢驗合格并在有效期內(nèi))且指示工作正常？85.必要的設(shè)備潤滑是否已經(jīng)完成？ 86.工藝安全管理程序是否為最新且包含附加的設(shè)備與變更？電氣安全（工程設(shè)備部、屬地管理人員）整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項87.電氣設(shè)備是否符合此區(qū)域劃分的防爆等級標(biāo)準(zhǔn)？88.啟動、停止開關(guān)及電氣開關(guān)柜有標(biāo)簽區(qū)分嗎？（配電柜內(nèi)空開貼有標(biāo)簽）89.有電氣線路竣工圖紙嗎？90.需要辦理的用電票、操作票經(jīng)過審批了嗎？91.導(dǎo)線套管的配件進行密封了嗎？92.通電指示燈測試合格了嗎？93.動力設(shè)備的電氣接地進行檢測合格了嗎？94.電氣線路滿足負(fù)荷及敷設(shè)的要求了嗎？9

9、5.電氣線路的各項絕緣經(jīng)過檢測合格了嗎？96.配套的電氣安全用具配備齊全并經(jīng)過檢驗合格了嗎？97.電氣設(shè)備的安全防護設(shè)施按要求安裝了嗎？ 98.電動機的轉(zhuǎn)向檢查過了嗎？99.電氣連鎖功能測試合格了嗎？100.電氣絕緣與溫升測試合格嗎？101.電氣保護繼電器與安全裝置安裝并進行試驗了嗎？102.上鎖掛簽程序進行培訓(xùn)了嗎？103.上鎖掛簽點確定了嗎？控制系統(tǒng)(工程設(shè)備)整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項104.緊急切斷閥門和控制閥門的故障狀態(tài)是否進行了現(xiàn)場和控制室的確認(rèn)，并一致？105.緊急切斷（ESD）閥門是否進行了功能測試？106.是否確認(rèn)緊急切斷（ESD）閥門的

10、旁通功能沒有被阻斷？ 107.緊急切斷系統(tǒng)的因果關(guān)系圖是最新的嗎？108.自動控制閥門進行了回路和功能測試了嗎？109.所有控制閥門的動作行程與失效位置是否到位?110.確認(rèn)所有控制閥門前后手閥及旁路閥是否在正確位置111.新的關(guān)鍵儀表、分析器進行校零和校驗了嗎？112.是否有回路、分析器控制邏輯竣工圖？113.新的關(guān)鍵儀表納入維護監(jiān)測、檢修計劃了嗎？114.自動閥門可以被隔離/獨立出來進行維護嗎？115.壓力、溫度、液位、流量等控制表進行校驗了嗎？ 116.系統(tǒng)的報警清單是最新的嗎？117.建立報警連鎖邏輯的定期測試程序了嗎？118.報警、連鎖測試合格了嗎？ 119.報警、連鎖的相關(guān)文件建檔

11、了嗎？ 120.報警、連鎖裝置的維護保養(yǎng)程序建立了嗎？121.控制儀表系統(tǒng)的計算機失效是否被列入操作程序與緊急應(yīng)變程序中？122.緊急切斷系統(tǒng)和工藝操作集散控制系統(tǒng)的計算機是否可以獨立工作？ 123.緊急切斷系統(tǒng)的觸發(fā)傳感器是否獨立于操作控制系統(tǒng)？ 人機工程（工程設(shè)備部、屬地管理人員）整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項124.控制按鈕、開關(guān)、閥門的位置設(shè)置是否方便人員操作? （防止人員過度伸展或彎腰）125.顯示屏、控制指示盤是否容易看清、易懂、操作方便？ 126.重體力搬運是否降到最低？ 127.工作面、屏幕的炫目反光是否已經(jīng)消除？128.操作工、維修人員的活動

12、空間是否足夠和舒服？ 即，能夠直立、轉(zhuǎn)身、腳站地且手抱腳腕彎腰90度。129.緊急報警聲是否不受工藝操作噪音的干擾？即員工是否能在任何地方聽到緊急警報聲？130.重復(fù)性用力動作（如，跟隨機器的節(jié)奏動作）是否降到最低？消防（工程設(shè)備部、安全部、屬地管理人員）整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項131.防火墻、防火門是否施工安裝完畢？132.防火材料是否符合要求？133.滅火器是否按要求的數(shù)量、種類、位置配備？134.滅火器是否就位并編號？135.新的滅火器是否按要求建立了登記檢查記錄？136.消防設(shè)施的數(shù)量、能力與位置是否符合設(shè)計要求？ 如水噴淋系統(tǒng)、自動滅火裝置與消

13、防栓等。137.必要時電纜橋架的下方安裝防火層了嗎？138.水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)功能測試合格了嗎？139.水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)管道支撐充足嗎？140.水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)可能積水段是否設(shè)置了排水閥？141.消防系統(tǒng)圖是最新的嗎？142.水噴頭安裝的方向正確嗎？143.可燃?xì)怏w的監(jiān)測設(shè)施是否按要求的數(shù)量、位置、高度設(shè)置，并經(jīng)過檢驗合格？144.易燃液體的存放符合消防要求嗎？145.消防通道是否符合設(shè)計要求？146.消防通道是否暢通？147.是否建立了專、兼職的消防隊伍，并有定期組織演練計劃？148.消防系統(tǒng)是否通過了消防部門的專項驗收？工藝安全信息(工程設(shè)備)整項不

14、適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項149.工藝安全信息管理的程序已經(jīng)制定完成？ 150.所有材料的安全技術(shù)說明書已經(jīng)準(zhǔn)備、更新并可查嗎？ 151.工藝設(shè)備竣工圖紙已經(jīng)建檔或更新？ 152.工藝設(shè)備的技術(shù)資料已經(jīng)存檔、更新了嗎？工藝設(shè)備變更(工程設(shè)備)整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項153.所有變更是否按照工藝設(shè)備變更程序進行或檢查過了？154.工藝設(shè)備變更的各個技術(shù)項目的檢查都完成了嗎？155.變更申請表中所有的項目負(fù)責(zé)人都已經(jīng)簽字確認(rèn)了嗎？156.是否所有的變更履行了工藝變更管理的程序？157.變更是否完成了所有與操作相關(guān)的連帶變更？1

15、58.變更是否履行了所有操作和維修上的簽批手續(xù)？159.變更要求的文件是否最新版？ 160.變更中要求的各項培訓(xùn)是否已經(jīng)完成？161.變更實施過程安裝的臨時保護裝置是否已經(jīng)拆除？ 工藝安全分析（工程設(shè)備部、安全部）整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項162.針對新建或改造設(shè)備是否進行了工藝風(fēng)險分析PHA(危險、環(huán)境因素識別)？ 163.如果做了是否已落實PHA工藝危害分析提出的所有建議？164.工藝安全管理協(xié)調(diào)員是否對所有的建議進行歸檔？165.如果沒有進行工藝安全分析，也要將投產(chǎn)前的危險和環(huán)境因素識別提出的建議進行落實？ 166.變更要求的工藝風(fēng)險分析提出的建議是

16、否已經(jīng)落實？167.是否所有與變更有關(guān)的工藝安全信息已經(jīng)更新？ 包括：操作手冊、報警參數(shù)、添加的安全設(shè)備、正常操作的偏差、設(shè)定值、安全上限與下限等？ 168.工藝設(shè)備的直接負(fù)責(zé)人是否已經(jīng)得到所有的工藝安全信息？事故調(diào)查（安全部）整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項169.本新建或改造工程是不是因發(fā)生的事故分析結(jié)果所要求的？170.如果是，是否所有提出的建議已經(jīng)落實？171.如果是，所有建議的落實是否有文件記載并由工藝安全協(xié)調(diào)員（建議刪除）歸檔？172.事故調(diào)查報告與提出的建議是否傳達(dá)給相應(yīng)的操作人員？ 173.事故報告內(nèi)容及改進建議是否傳達(dá)給了設(shè)備維修人員？174.

17、事故報告中有關(guān)維修方面的建議已經(jīng)落實了嗎？ 175.類似工藝設(shè)備的事故分析報告的建議是否已經(jīng)在本工藝裝置上得以落實？機械完整性（工程設(shè)備部）整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項176.所有設(shè)備的維護維修程序是否已經(jīng)建立？177.維護維修材料、備件的質(zhì)量和數(shù)量控制程序是否已經(jīng)建立并得到批準(zhǔn)？178.關(guān)鍵設(shè)備的維護維修跟蹤記錄是否已經(jīng)建立？179.以下設(shè)備的檢查、檢測是否已經(jīng)完成？ 記錄是否已經(jīng)存檔？ 正常運行時的定期檢測要求是否已經(jīng)列入維護維修計劃中：(1)壓力容器(2)壓力釋放和排空裝置(3)控制設(shè)備、控制邏輯和報警(4)緊急設(shè)備，包括緊急切斷和隔離裝置或系統(tǒng)(5)

18、消防設(shè)施(6)輸送有毒有害介質(zhì)的管線（包括閥門、過流閥、膨脹節(jié)、軟管等）(7)高速渦輪、離心分離機與其他高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備(8)電氣和靜電接地、靜電跨接(9)緊急報警系統(tǒng)(10)監(jiān)測儀表和傳感器（壓力、溫度、流量等）(11)泵(12)通風(fēng)系統(tǒng)180.法定的檢驗檢測是否已取得有關(guān)監(jiān)管部門（或第三方）的認(rèn)證（如壓力容器、起吊設(shè)備、消防設(shè)備等）181.是否所有的試運轉(zhuǎn)測試準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成：(1)水壓試驗(2)氣密試驗(3)化學(xué)清洗、鈍化（防腐）等182.工藝管線設(shè)備的備件是否已經(jīng)滿足最低庫存要求？ 183.已經(jīng)根據(jù)設(shè)備的潤滑要求制定潤滑計劃？ 質(zhì)量保證整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必

19、改項遺留項184.是否檢查了供貨商提供的設(shè)備符合設(shè)計規(guī)格參數(shù)要求？185.是否檢查了關(guān)鍵設(shè)備的安裝符合設(shè)計規(guī)格參數(shù)要求？186.是否檢查了關(guān)鍵設(shè)備的安裝符合供貨商設(shè)備技術(shù)說明書的要求？ 187.設(shè)備的質(zhì)量檢查報告，包括制造、組裝和安裝是否符合項目的質(zhì)量保證管理方案，并且檢測報告與設(shè)計文件一同存檔？ 188.檢查小組的所有成員進行了現(xiàn)場檢查并一致同意或簽字：(1)所有設(shè)備安裝符合設(shè)計文件要求(2)所有工藝管線安裝符合圖紙要求。(3)所有墊片的安裝符合設(shè)計文件要求(4)所有管線的支撐和固定符合設(shè)計要求且已經(jīng)足夠？ 189.檢查小組現(xiàn)場確認(rèn)所有低溫材料的使用（包括容器、管線、墊片和法蘭螺栓等配件）符

20、合設(shè)計文件的要求？ 操作規(guī)程/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項190.安全作業(yè)程序（高危作業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)）是否制定、更新和得到批準(zhǔn)？ 191.操作（高危作業(yè)）過程中所有與安全相關(guān)的要求是否已經(jīng)加入到操作規(guī)程中？192.變更的設(shè)備是否需要增添新的安全作業(yè)要求到操作程序？193.如果需要試驗，是否有相應(yīng)的操作規(guī)程來保證？194.如果試驗未達(dá)到要求，是否對操作規(guī)程或設(shè)備存在的問題進行改進？195.工藝設(shè)備操作規(guī)程是否制定、更新和得到批準(zhǔn)？培訓(xùn)/技能考核整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項196.是否對操作人員（操作工、運行工）進行了

21、其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)并確認(rèn)？ 197.是否對維修人員（機械維修工、儀電維修人員）進行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)并確認(rèn)？198.是否對主管、工程師等進行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)？199.特種作業(yè)相關(guān)人員是否已經(jīng)取證且在有效期內(nèi)？承包商（建議整項刪除）整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項200.承包商員工培訓(xùn)的材料是否已經(jīng)準(zhǔn)備？201.是否對承包商員工進行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)？202.如果是變更項目，承包商員工的培訓(xùn)材料是否已經(jīng)進行改進或更新？ 203.控制承包商員工進出生產(chǎn)區(qū)域或施工作業(yè)的管理措施是否已經(jīng)確定并實施？人員變更管理整項不適用選擇需要行動項目檢

22、查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項204.所有相關(guān)的變更人員（工作變化、升職、新員工等）已經(jīng)根據(jù)人員變更程序進行了培訓(xùn)和考核并確認(rèn)？ 205.現(xiàn)有人員是否滿足工藝設(shè)備安全操作的最低經(jīng)驗需求？ 206.所有PSSR小組的人員是否符合PSSR的能力要求？ 應(yīng)急響應(yīng)整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項207.緊急停車按鈕功能測試是否合格？208.緊急切斷系統(tǒng)觸發(fā)后的處理手段是否在應(yīng)急預(yù)案/操作規(guī)程中體現(xiàn)？209.在應(yīng)急響應(yīng)過程中水、電等公用設(shè)施應(yīng)在應(yīng)急預(yù)案中列明，如果無法保證使用，應(yīng)有相關(guān)措施？210.員工是否接受過怎樣防止有毒有害介質(zhì)噴出對人體的傷害的培訓(xùn)并確認(rèn)？211.應(yīng)急報警的設(shè)備是否配備？212.應(yīng)急報警的設(shè)備是否可靠好用213.應(yīng)急照明系統(tǒng)可以正常工作嗎？ 214.逃生路線和緊急集合地點標(biāo)識清晰、所有員工都清楚嗎？ 215.逃生路線是否暢通和安全？216.逃生設(shè)施（如逃生滑梯、繩索等）準(zhǔn)備了嗎？217.逃生設(shè)施是否可靠好用？218.應(yīng)急預(yù)案是否能夠涵蓋工藝風(fēng)險后果分析的要求？219.應(yīng)急人員進行演練了嗎？ 220.應(yīng)急救援的聯(lián)系方式確定了嗎？ 221.應(yīng)急響應(yīng)的聯(lián)系方式是否有備用并符合安全要求？222.應(yīng)急搶險設(shè)備是否按要求的數(shù)量、種類、位置配備