原輔材料進(jìn)出庫管理規(guī)程原輔材料管理內(nèi)容與流程說明

1、1 目的規(guī)范原輔材料的入庫管理，確保原輔材料入庫品種、數(shù)量、批號(hào)的管理的準(zhǔn)確性與及時(shí)性，且符合公司質(zhì)量等相關(guān)要求。2 適用范圍工廠原輔材料的入庫管理。3 職責(zé)3.1 采購員：負(fù)責(zé)下達(dá)采購訂單，協(xié)調(diào)管理供應(yīng)商供應(yīng)的供應(yīng)計(jì)劃。3.2 質(zhì)保部：負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料的檢驗(yàn)與判定，并按照結(jié)果及時(shí)處理質(zhì)量狀態(tài)，并向倉庫傳達(dá)原輔材料質(zhì)量信息。3.3 供應(yīng)配送主管：負(fù)責(zé)對(duì)流程的監(jiān)控及有效執(zhí)行。3.4 倉管員：負(fù)責(zé)所有原輔材料入庫業(yè)務(wù)的實(shí)物管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、賬務(wù)管理。3.5 叉車司機(jī)：根據(jù)倉管員要求負(fù)責(zé)原輔材料的運(yùn)輸與轉(zhuǎn)移。3.6 搬運(yùn)工：按原輔材料裝卸車要求，負(fù)責(zé)所有人工裝、卸原輔材料的品種、數(shù)量及批號(hào)的準(zhǔn)確。4 術(shù)

2、語及定義4.1 原輔材料：指用于外包裝的材料或其它輔助性材料，如：紙箱、瓶、坯、蓋、塑料、標(biāo)簽、廣告宣傳品等。4.2 讓步使用：指入廠原輔材料經(jīng)抽樣檢驗(yàn)判定為不合格批，但因生產(chǎn)急需且此種原輔材料的不合格屬性不會(huì)影響設(shè)備的正常使用或不會(huì)給我司產(chǎn)品帶來品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)而要求有條件發(fā)放和使用的活動(dòng)。5 崗位工作主要安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作步驟潛在風(fēng)險(xiǎn)采取的行動(dòng)PPE要求原輔材料入庫1、 叉車碰到行人或作業(yè)人員2、 高空墜物砸到作業(yè)人1、 叉車限速5公里/小時(shí) 2、 人車分流戴安全帽、穿安全鞋原輔材料卸貨1、 物料砸傷作業(yè)人員2、 液壓式叉車壓傷作業(yè)人員1、 規(guī)范操作2、 人車分流穿安全鞋6 采購、入庫流程6.1 送

3、貨計(jì)劃6.1.1 采購員將送貨計(jì)劃提前通知倉庫。6.1.2 倉管員監(jiān)督到貨計(jì)劃，及時(shí)將到貨信息反饋給采購員。6.1.3 到貨計(jì)劃需根據(jù)倉庫的裝卸能力和庫容狀況來安排，當(dāng)出現(xiàn)裝卸能力或庫容狀況不能滿足供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，供應(yīng)配送主管與采購員協(xié)調(diào)供應(yīng)計(jì)劃。6.2 庫位安排6.2.1 供應(yīng)配送主管根據(jù)到貨計(jì)劃核算庫容及庫位的需求，做好庫容的規(guī)劃，確保原輔材料存儲(chǔ)的需求。6.2.2 倉管員每天跟蹤庫容狀況，如果庫位緊張時(shí)，需提前與供應(yīng)配送主管溝通，確保滿足生產(chǎn)入庫需求。6.2.3 倉管員根據(jù)到貨計(jì)劃提前安排庫位，并通知相應(yīng)叉車司機(jī)，確保原輔材料存儲(chǔ)的合理性；庫位安排需要將倉庫存儲(chǔ)規(guī)劃、產(chǎn)品品類與作業(yè)效率相結(jié)合

4、，為發(fā)貨的準(zhǔn)確性及作業(yè)效率提供條件。6.3 車輛到廠6.3.1 送貨司機(jī)須在門衛(wèi)處辦理登記手續(xù)。6.3.2 車輛進(jìn)入卸貨區(qū)后，按照要求停放好車輛，要求貨車熄火、拉手剎、并墊好三角木；然后送貨司機(jī)將送貨單送至供應(yīng)配送辦公室。6.4 單據(jù)審核6.4.1 卸貨前,倉管員需要檢查供應(yīng)商相關(guān)隨貨同行單據(jù)的齊全性、有效性和符合性。6.4.1.1 所有送貨必須具有供應(yīng)商出具的送貨單，送貨單上需附有采購訂單號(hào)，訂單對(duì)應(yīng)的原輔材料與所送貨物一致；6.4.1.2 對(duì)于需要供應(yīng)商提供質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單的，送貨同時(shí)必須提供相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單；否則不予收貨，同時(shí)通知相應(yīng)采購員，要求協(xié)調(diào)處理妥當(dāng)。6.4.1.3 原則上對(duì)于

5、單據(jù)不符合要求的，一律不得收貨；6.4.2 核實(shí)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單與送貨單、采購訂單相符 。6.4.2.1 送貨單數(shù)量超采購訂單收貨數(shù)量允差范圍時(shí)，報(bào)采購員。原則上超采購訂單部分不予收貨；6.5 車輛檢查6.5.1 對(duì)于需要調(diào)整停車位置的，倉管員安排好司機(jī)將車輛移至指定位置停放好，卸貨前，貨車必須熄火、拉手剎、并墊好三角木，并做好卸貨前的準(zhǔn)備工作。6.5.2 檢查送貨車輛的衛(wèi)生狀況 6.5.2.1 送貨車輛的質(zhì)量與衛(wèi)生狀況，必須符合質(zhì)保部的相關(guān)要求。對(duì)于不符合質(zhì)量要求的，根據(jù)情況通知采購員及質(zhì)保部協(xié)調(diào)處理。；6.5.2.2 對(duì)于漏油的車輛，原則上不允許入廠，入廠后發(fā)現(xiàn)漏油的及時(shí)

6、用紙皮墊在漏油處下方，以避免進(jìn)一步的污染，情況嚴(yán)重的，需要將車輛轉(zhuǎn)移至廠外處理。6.6 卸貨安排6.6.1 倉管員根據(jù)原輔材料卸貨需求，組織搬運(yùn)工、叉車司機(jī)卸貨。6.6.2 對(duì)于需要做好防雨措施的，必須在采取防雨措施后才予卸貨，以防止卸貨過程產(chǎn)生質(zhì)量問題。6.6.3 對(duì)于需要提前檢驗(yàn)的原輔材料，需要在到貨后立即申檢，待檢驗(yàn)合格后再進(jìn)行卸貨。6.7 原輔材料外觀及重量檢查6.7.1 原輔材料外觀檢查6.7.1.1 倉管員核對(duì)送貨品種與送貨單是否一致，凡是貨單不一致的，拒絕卸貨，并通知采購員協(xié)調(diào)處理。6.7.1.2 倉管員、搬運(yùn)工在卸貨過程需要注意外包裝的質(zhì)量情況，遇到異常及時(shí)反饋并處理。6.7.

7、1.3 對(duì)于出現(xiàn)明顯外包裝質(zhì)量問題以及原輔材料淋雨、受潮和其它不利于存儲(chǔ)質(zhì)量管理的現(xiàn)象，需暫停卸貨，并通知質(zhì)保部處理，并按照質(zhì)量、采購、物流的協(xié)商意見處理。6.7.2 原輔材料的外觀檢查6.7.2.1 外包裝受擠壓變形嚴(yán)重的拒絕收貨。6.7.2.2 外包裝明顯被雨水淋濕的，拒絕收貨。6.7.2.3 外包裝輕微破損但是對(duì)內(nèi)裝材料影響不大可單獨(dú)存放做待檢處理。6.7.2.4 原輔材料明顯變形的，拒絕收貨。6.7.3 原輔材料重量及數(shù)量抽查6.7.3.1 倉管員需對(duì)原輔材料按1%或總量不少于5件且不大于15件的比例對(duì)材料的單位重量進(jìn)行抽查。6.7.4 外觀及重量檢查不合格原輔材料的處理6.7.4.1

8、 外觀檢查不合格，通知質(zhì)保、供應(yīng)配送部門負(fù)責(zé)人等，根據(jù)協(xié)調(diào)結(jié)果處理。6.7.4.2 原則上對(duì)于拒絕收貨的原輔材料不應(yīng)再存放在倉庫，特殊情況下需要寄存的，倉管員可以對(duì)該批產(chǎn)品做單獨(dú)存放，并做好臺(tái)賬。6.7.4.3 抽查重量與規(guī)定重量不符，則加倍抽查，按抽查后的缺數(shù)平均數(shù)辦理入倉手續(xù)。6.8 實(shí)物入庫及簽收6.8.1 搬運(yùn)工卸貨過程中分品種、分批次按照產(chǎn)品的堆碼要求整齊碼放。6.8.2 叉車司機(jī)分品種、分批次按照倉庫存儲(chǔ)要求整齊存放倉管員指定庫位。6.8.3 倉管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督搬運(yùn)工卸貨過程中的質(zhì)量，確保品種、批次準(zhǔn)確分開，碼放整齊；原則上原輔材料在卸貨時(shí)必須按照批次分開。6.8.4 原則上要求不同批

9、號(hào)的產(chǎn)品不得存放同一庫位，特殊情況下有必要的，必須在做好標(biāo)識(shí)。6.8.5 倉管員認(rèn)真清點(diǎn)原輔材料批號(hào)及數(shù)量，并在送貨單上簽名，注明實(shí)收數(shù)量，短少數(shù)量，異常情況，司機(jī)簽名確認(rèn)后，倉庫留下一聯(lián)。6.9 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)的更新、掛牌6.9.1 實(shí)物入庫后，倉管員必須及時(shí)掛標(biāo)識(shí)牌，確?？ㄎ锏囊恢滦浴?duì)于待檢物料，掛黃色標(biāo)識(shí)牌標(biāo)，屬于免檢原輔材料的，使用綠色標(biāo)識(shí)牌。6.10 系統(tǒng)入帳6.10.1 倉庫根據(jù)實(shí)際情況，將原輔材料入庫到系統(tǒng)的質(zhì)檢狀態(tài)。6.11 申檢及檢驗(yàn)6.11.1 倉管員填寫申檢抽查記錄表，提交至質(zhì)保部。6.11.2 質(zhì)保部對(duì)來料進(jìn)行抽檢及檢驗(yàn)。 6.12 倉庫現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)的更新6.12.1 倉管員根據(jù)質(zhì)保部對(duì)原輔材料的檢驗(yàn)結(jié)果更新標(biāo)識(shí)牌，檢驗(yàn)合格產(chǎn)品掛綠色標(biāo)識(shí)牌，檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品更新為紅牌；6.12.2 對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量跟蹤的，需要按照質(zhì)保部的信息，現(xiàn)場(chǎng)做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)信息。6.13 單據(jù)的整理6.13.1 倉管員在