稽核年度計劃表8欏_第1頁
稽核年度計劃表8欏_第2頁
稽核年度計劃表8欏_第3頁
稽核年度計劃表8欏_第4頁
免費預(yù)覽已結(jié)束，剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、.（表一） 稽核年度計劃表 92 年單 位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月秘書室教務(wù)處學(xué)務(wù)處總務(wù)處研發(fā)處圖書館計網(wǎng)中心會計室人事室核準審查製表備註:1.未執(zhí)行內(nèi)部稽核: 2.已執(zhí)行內(nèi)部稽核: 表單編號：010-3-002A-01精品.（表二） 內(nèi)部稽核排程通知年 度 別年製表日期 年 月 日稽核時間 自 月 日 時 分至 月 日 時 分計 劃 內(nèi) 容NO.被稽核單位陪檢員稽核員稽核時間稽 核 項 目備註 被稽核單位主管可另行指派陪檢員。結(jié)束會議召開時間 年 月 日 ： 至 ： 地點核準審查填表表單編號：010-3-001B-01精品.（表三） 內(nèi)部稽核狀況表 年月日 頁次

2、：文件名稱 稽 核 內(nèi) 容 稽 核 結(jié) 果不符合報告編 號被稽核單位主管：稽核人員:表單編號：010-3-001C-01（表四） 不 符 合 報 告報告編號：受稽核單 位稽 核日 期稽 核時 間應(yīng)對之文 件此不符合事項須於 月 日 前提出矯正與預(yù)防措施。不符合事項：被稽核部門主管簽認原因分析：被稽核部門主管簽認改善措施及完成日期：被稽核部門主管簽認改善確認：稽核人員簽章校長管理代表稽核員表單編號：010-3-001D-01精品.（表五） 內(nèi)部稽核報告書稽核原因：例行性稽核 特殊性稽核編號：日期：稽核日期：自 年 月 日至 年 月 日總頁數(shù)：稽 核 員負 責(zé) 稽 核 單 位稽 核 員負 責(zé) 稽 核 單 位 稽核結(jié)果：請參考附件檢查表。被稽核單位 稽 核 項 數(shù)OKNG受稽核單位稽 核 項 數(shù)OKNG總計：稽核項數(shù) OK： NG： 不符

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論