零星采購管理規(guī)定

1、零星采購管理規(guī)定一、目的明確零星物資（含辦公用品，以下同）的采購方法及審批權(quán)限。二、適用范圍本規(guī)定適用公司所有零星物資的采購。三、管理職責（一）需求部門負責填寫零星物資請購單，負責申購零星物資的驗收工作。（二） 需求部門經(jīng)辦人員負責零星物資的請購編制工作，部門負責人負責權(quán)限范圍內(nèi)的采購及報帳工作。（三）物資供應(yīng)部采購員負責零星物資采購計劃的實施工作及報賬等工作。（四）物資供應(yīng)部倉庫負責零星物資的點收入庫、 保管、發(fā)放等工作。四、定義（一）零星物資：指非構(gòu)成產(chǎn)品實體且價值低于 5000元的小型設(shè)備、設(shè)備修理用配件、低值易耗品、電器配件等。（二）辦公用品：辦公所需的紙張、文具、計算機配件等。五、作

2、業(yè)程序（一）零星物資采購方法及審批權(quán)限：1. 使用部門根據(jù)每月正常使用需要， 在每月的 25日前填寫零星物資請購單（須明確名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、品牌、實際數(shù)量、需求時間等），經(jīng)審批后傳遞至物資供應(yīng)部采購員。審批權(quán)限如下：序 號預(yù)算總金額批準人（逐級審批）1低于 1000部門負責人2低于 5000分管領(lǐng)導(dǎo)3高于（含） 5000總經(jīng)理2. 急需物資的請購，請購人需在零星物資請購單上勾選“緊急”。請購單獲批后，采購員應(yīng)優(yōu)先處理 ; 總價值低于 1000元，由各部門負責人自行采購。3. 涉及到公司福利、會議招待、文化宣傳等物資采購工作統(tǒng)一由綜合管理部負責采購。4. 辦公用品、清潔用品統(tǒng)一由綜合管理部按

3、季度進行匯總，由物資供應(yīng)部負責采購。5. 采購員通過電話或其它方式進行采購物資的詢價（采購物資的詢價原則上采用三家以上的比價），并將詢價情況詳細記錄。6. 采購員根據(jù)詢價記錄進行采購物資的現(xiàn)場評價，并確認購買供方（原則上選擇最低報價的供方。特殊情況除外，特殊情況時須備注情況說明），實施采購作業(yè)。7. 采購員采購物資時，零星物資價格審批表上物資價格獲批后方可實施采購，具體的價格限定及批準人細則如下：序 號含稅單價單一物資含稅總價批準人（逐級審批）1100 1000部門負責人2>100>1000總經(jīng)理8. 采購員根據(jù)零星物資請購單的內(nèi)容、要求進行物資的保質(zhì)保量的及時采購，逾期未采購回廠

4、的物資需提前向請購人說明情況。9. 采購員需將采購物資的供方登記列入零星采購供方清單，此清單須有供方名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人、供應(yīng)物資及價格等。便于以后的采購作業(yè)參考。10. 所有采購必須事先辦理審批手續(xù)才能采購，無特殊情況不得出現(xiàn)補辦現(xiàn)象。（二）物資入庫1. 采購物資回廠，采購員根據(jù)零星物資請購單內(nèi)容辦理入庫，倉庫需目測檢查物資的良好性，點收物資數(shù)量，開具入庫單辦理入庫手續(xù)。2. 采購員通知申請部門及相關(guān)人員對物資進行驗收 ，入庫前由驗收人在入庫單上簽字。不符合請購人的請購要求時，由采購員辦理換貨或退貨處理。3. 小型設(shè)備類物資驗收，需填寫設(shè)備驗收單4. 所有物資必須先辦理入庫手續(xù)后使用，不允許出現(xiàn)空進空出現(xiàn)象。對于一些特殊物資，無法搬至倉庫的，倉管員必須到現(xiàn)場查驗實物后辦理入庫手續(xù)，否則視為空進空出。（三）報銷手續(xù)的辦理1. 所有的發(fā)票在審批過程中， 必須附有入庫單 及設(shè)備驗收單等。2. 入庫單須經(jīng)倉管員、采購員及物資供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方為有效。3. 零星物資請購單內(nèi)采購的物資報銷時，財務(wù)部要審查物資采購數(shù)量是否在