河南澠池千頭肉牛育肥及深加工建設項目可行性研究報告

1、亞行貸款豫西農業(yè)綜合開發(fā)項目河南澠池千頭肉牛育肥及深加工建設項目可行性研究報告申報單位：三門峽市澠池縣旭源牛業(yè)開發(fā)有限公司申報日期：二三年九月河南省利用亞行貸款豫西農業(yè)綜合開發(fā)項目河南澠池千頭肉牛育肥及深加工建設項目可行性研究報告申報單位：三門峽市澠池縣旭源牛業(yè)開發(fā)有限公司申報日期：二三年九月河南澠池千頭肉牛育肥及深加工建設項目可行性研究報告項目名稱：澠池千頭肉牛育肥及深加工建設項目項目執(zhí)行單位名稱：旭源牛業(yè)開發(fā)有限公司項目負責人：姓名蔣長軍職稱、職務總經理項目性質：新建項目建設地點：澠池縣果園鄉(xiāng)項目可行性研究承擔單位：西北農林科技大學經濟管理學院可行性研究負責人：霍學喜職稱：教授經濟負責人：

2、劉天軍職稱講師（碩士）技術負責人：朱玉春職稱：副教授項目建議書批準單位項目建設書批準文號：二 三年九月目錄第一章 項目背景1第二章 項目建設條件2第三章 建設單位基本情況4第四章 市場分析與銷售方案6第五章 項目建設方案7第六章 投資估算和資金籌措11第七章 財務評價12第八章 環(huán)境影響評價16第九章 農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價17第十章 項目的組織管理19第十一章 可行性研究結論與建議20附錄：一、附件21二、附表21三、附圖21第一章 項目背景澠池縣位于豫西地區(qū)，自古以來，農民素有養(yǎng)牛的良好習慣，由于當地的自然地理和人文環(huán)境的影響，多年來養(yǎng)牛事業(yè)的發(fā)展從未間斷過。養(yǎng)牛業(yè)已經成為當地農

3、民的支柱產業(yè)。然而，養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展一直停留在農民自發(fā)的、小規(guī)模 、管理粗放和經濟效益差的發(fā)展水平上，雖然社會存欄量不少，但出欄率低，經濟效益差。隨著市場經濟的日趨完善和農業(yè)產業(yè)化深入發(fā)展，這種小規(guī)模、低效益的發(fā)展模式，已經不能適應經濟高速發(fā)展的需要，社會要求養(yǎng)牛業(yè)必須形成規(guī)模經營，廣大養(yǎng)牛戶也需要強有力的養(yǎng)殖龍頭企業(yè)來帶動，市場需要成規(guī)模、上檔次、高質量的肉牛產品，所有這些都預示著，傳統(tǒng)的養(yǎng)牛業(yè)必須走產業(yè)化發(fā)展的道路，必須把千家萬戶組合起來，形成“公司+基地+農戶”的發(fā)展格局，來共同開拓市場，適應市場，共同抵御市場風險?；谝陨显?，我們提出肉牛育肥及深加工建設項目，旨在促進當地畜牧業(yè)及農村經濟

4、的健康發(fā)展。第二章 項目的建設條件2.1項目區(qū)基本情況果園鄉(xiāng)位于澠池縣城南七公里處，轄16個行政村，150個村民小組，1.9萬口人，總面積60平方公里，耕地4.63萬畝，人均耕地2.4畝。近年來，當地政府緊緊圍繞農民增收、集體經濟增強這個目標發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，區(qū)域經濟取得了長足發(fā)展。2001年國民生產總值1.53億元，農民人均純收入2672元，被三門峽市委、市政府授予“綜合經濟實力十八強鄉(xiāng)鎮(zhèn)”榮譽稱號。2.2有利條件社會環(huán)境好。養(yǎng)牛業(yè)多年來一直是畜牧業(yè)的重要組成部分，政府對養(yǎng)牛業(yè)給予高度重視，從農業(yè)產業(yè)結構調整方面看，養(yǎng)牛業(yè)不僅是農民的傳統(tǒng)養(yǎng)殖習慣，而且是國家產業(yè)政策要求著力發(fā)展的重要行業(yè)，政府多年

5、來再三強調要大力發(fā)展草食動物，走節(jié)糧型畜牧業(yè)發(fā)展的道路。因此說該項目的建設得天時、占地利，有著良好的社會環(huán)境。項目建設地自然環(huán)境優(yōu)良。項目建設地確定在澠池縣果園鄉(xiāng)果園村，地理位置優(yōu)越，交通便利，環(huán)境幽靜，自然隔離好。項目區(qū)四季分明，年均氣溫12.3,日照率51%,無霜期178-218天,年均降雨量611毫米,多集中在7-9月,終年氣候宜人,自然環(huán)境符合養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展的要求.飼草飼料資源豐富。項目區(qū)為產糧區(qū)，現有耕地4.63萬余畝，年產夏糧2080萬公斤，秋雜糧1200萬公斤，可直接用于飼料的糧食1200萬公斤，年產作物秸桿4300萬公斤，草山草坡面積5.2萬畝，所產優(yōu)質草品種幾百種，還有糠、麩、餅

6、、粕等可利用的飼料原料1000萬公斤。所有這些都為規(guī)模養(yǎng)殖提供了豐富的飼料飼草來源。另外，項目區(qū)有大型面粉加工廠、油脂加工廠、酒廠等，其副產品麩皮、餅粕及灑糟都是育肥牛上好的飼料。(4)飼料加工設備完善。巳投資150萬元建成一座設備先進、環(huán)境優(yōu)良的飼草加工廠，年生產優(yōu)質飼料草15000噸，可完全滿足肉牛育肥場所需飼料。(5)水電設備有保障。項目建設區(qū)域內地下水量充足，水質良好。由于多年來地方政府對人畜吃水工程的建設和維修，使得項目建設區(qū)內人畜吃水不成問題。項目建設區(qū)內電力供應正常，不存在斷電問題。加之，該項目的運行對電力供應沒有刻意的要求，目前的供電線路即可滿足使用?？萍奸_發(fā)能力強。項目區(qū)現有

7、鄉(xiāng)畜牧站、農經站、科協(xié)、科委、植保站等技術推廣機構，擁有畜牧專業(yè)技術人員20余人，具有豐富的畜牧生產經驗和先進的疫病防治手段。同時與河南省農科院、河南農業(yè)大學、河南畜牧專業(yè)學校等有關院校聯(lián)姻，聘請高級科研專業(yè)技術人員作為本項目的常年技術顧問。2.3制約因素各地群眾散養(yǎng)量大，設施簡陋，管理水平低下，規(guī)模化養(yǎng)殖場少，現代化技術裝備差，技術人才缺乏，資金實力不能滿足企業(yè)擴張需求，嚴重制約了企業(yè)的快速發(fā)展，亟待改善。第三章 項目承建單位基本情況3.1建設單位概況澠池縣旭源牛業(yè)開發(fā)有限公司籌建于2000年3月；2001年3月三門峽市計劃委員會對該項目正式立項批復。2001年4月在果園鄉(xiāng)果園村投資100萬

8、元建成肉牛育肥場，總占地面積30畝，擁有牛舍84間，可一次性容納育肥牛500頭。2001年10月為完成澠池縣農業(yè)綜合開發(fā)十年規(guī)劃以南大嶺為中心的10萬畝草場建設和草畜配套工程，果園鄉(xiāng)安頭村、峪峒等村調整產業(yè)結構，已種植優(yōu)質牧草5000畝，作為千頭肉牛育肥基地建設的重要組成部分。 2001年11月我們與上海金暉家畜遺傳開發(fā)有限公司合作，引進南德溫品種肉牛200頭，改進肉牛品種。本公司以經濟效益為中心，以提高科技管理水平和全員勞動素質為動力，不斷完善管理體制，注意培養(yǎng)和吸收高素質管理人才和技術人才，努力提高工作效益和工作質量，使人力資源得到合理調配。3.2科研開發(fā)能力該項目區(qū)內有專業(yè)技術、專門機構

9、多家，縣鄉(xiāng)級都有相應的畜牧站、獸醫(yī)站、動物檢疫站、畜禽服務中心和配種站等單位。項目建設單位擁有專業(yè)技術人員 15名，其中獸醫(yī)師2名，畜牧師2名，助理4名，眾多的職能機構和專業(yè)人才為保證該項目順利實施提供了有力保障。3.3財務狀況2003年6月，企業(yè)總資產為150萬元，固定資產82.5萬元，流動資產62.5萬元。所有者權益143萬元，負債7萬元，資產負債率為4.67%。2002年育肥場出欄量達800頭，盈利87萬元。企業(yè)財務運行狀況良好。 第四章 市場分析與銷售方案4.1市場分析 近年來，隨著人們生活水平的顯著提高，營養(yǎng)膳食結構發(fā)生了明顯改善，人均占有畜產品逐年遞增。牛肉已成為人們生活中不可缺少

10、的蛋白質食物，在人們的膳食結構中占有十分重要的地位。從國內市場來看，牛肉始終是比較緊俏的，近年來，山東、洛陽、南陽、西安等地客商經常到豫西地區(qū)購牛，每年約4000頭以上。本地國營、個體經營者年屠宰量也在5000頭左右，市場銷路前景廣闊。另外，我國加入WTO后，由于我國各地生產的肉類產品以成本低、質量好，價格便宜，而倍受外商青睞，多年來出口不斷，有著十分廣闊的市場前景。同時本項目區(qū)位于豫西經濟區(qū)的中心地帶，牛肉消費量很大，價格居高不下。而且項目區(qū)地理位置優(yōu)越，交通便利，緊臨洛陽、三門峽、西安、鄭州等大中城市，牛肉市場前景非常好。由此可見，育肥肉牛市場缺口很大，經濟效益明顯，發(fā)展一定規(guī)模的肉牛市場

11、建設項目不僅可為國家出口創(chuàng)匯，同時還可帶動周邊農戶參與畜牧經營開發(fā)，繁榮本地經濟。4.2產品生產和銷售方案本項目是利用國外優(yōu)良品種皮埃蒙特、夏洛來和西門達爾肉牛，采用人工冷配授精技術，直接帶動農戶繁育生產架子牛，再通過收購架子牛，在短期內集中育肥外銷。銷往香港、澳門等地。遠期將拓展到日本、韓國等亞歐國家。第五章 項目建設方案5.1項目建設規(guī)模建設千頭肉牛育肥生產基地，帶動1500貧困戶農民參與養(yǎng)殖業(yè)。建設年出欄肉牛500頭的育肥場，年出欄量達2000頭，形成項目區(qū)域內的龍頭復合型企業(yè)，外聯(lián)市場，內聯(lián)農戶，以市場為導向，以經濟效益為中心，帶動項目區(qū)養(yǎng)牛育肥走上可持續(xù)發(fā)展的產業(yè)化道路。建設牛肉深加

12、工企業(yè)一個，年加工牛肉100噸，對項目區(qū)牛肉產品進行深加工，以適應市場需求。5.2項目建設內容該項目是由肉牛育肥場、肉牛養(yǎng)殖基地（農戶）兩部分組成。以肉牛育肥場為中心，做為內聯(lián)基地農戶，外聯(lián)市場的龍頭企業(yè)，把育肥場和養(yǎng)殖農戶通過飼養(yǎng)過程的分工和經濟利益的紐帶聯(lián)系在一起，形成產供銷一條龍的產業(yè)化發(fā)展的新格局。各養(yǎng)殖戶，其主要任務是養(yǎng)母牛產牛犢，把牛犢養(yǎng)成架子牛，向育肥場提供架子牛，從飼養(yǎng)過程中獲得可觀的經濟利益。這部分農戶是個數量極大的群體，由千家萬戶共同參與，是形成基地的有生力量。農戶養(yǎng)牛有其明顯的優(yōu)越性，可以利用閑散場地，剩余勞動力和管理精細的特點，把基礎母牛群養(yǎng)好。育肥場是建立在農戶養(yǎng)牛的

13、基礎上，運用先進的管理技術和育肥措施，對農戶飼養(yǎng)的架子牛進行集中強化育肥，采用驅蟲、防疫、理植增肉劑、飼喂優(yōu)質飼草飼料等方法，使得短時期內達到快速育肥的目的，供港外銷，其主要作用是在市場與農戶之間建立起一種聯(lián)系，形成一種橋梁作用，使農戶養(yǎng)牛能與市場相連，能通過育肥場把農戶養(yǎng)牛變成商品，進一步拓寬農民增收渠道。 農戶養(yǎng)殖。以4000頭基礎母牛起步，逐年壯大基礎母牛群，使整個基地的基礎牛群存欄達到10654頭，從第四年開始，農戶養(yǎng)殖的基礎母牛穩(wěn)定在7564頭，每年按一頭母牛生產和育成一頭架子牛向育肥場和社會提供。育肥場養(yǎng)殖。2004年設計籌建500頭育肥場，年出欄2000頭，依靠先進的管理技術和科

14、學的育肥方法，從農戶中收取體格較高、有育肥潛力的架子牛進行育肥。育肥場主要分布在果園、東村、峪峒、南莊等村。輻射帶動。該項目實施后，可輻射帶動澗北、牛峪、楊村等村建成百頭肉牛育肥示范場；同時還可帶動項目區(qū)農戶4000余戶，參與畜牧配套開發(fā)，種草、養(yǎng)牛、運輸等，僅此一項戶均可增收1500元。 5.3牛的飼養(yǎng)管理及育肥技術方案農戶選擇方案。在項目區(qū)內選擇養(yǎng)牛在5年以上良種種牛占70%以上，家庭勞動力在3個以上（其中一人具有初中以上文化程度）、有牛舍和飼養(yǎng)管理水平，并且熱愛養(yǎng)牛的農戶。以貸款方式配給農戶兩頭良種母牛，回收架子牛時，貸款從農戶售?？钪锌鄢Ｄ概５倪x擇及飼養(yǎng)管理。母牛要選擇體形和體質優(yōu)良

15、，產犢率高，抗病力強，壽命長的品種。在飼養(yǎng)管理上，母牛分娩后五個月內（即犢牛四個月斷奶后）要配上種，以提高母牛產犢率。為了提高犢牛質量，要特別注意品種改良（以夏洛來、西門塔耳等優(yōu)質高產牛為主）和孕牛的管理。對孕牛實行單槽飼喂，不能過度使役和擁擠受驚受凍，保持牛舍干燥，防止疫病感染和流產。犢牛的管理。為了使犢牛生后有更多營養(yǎng)豐富的青綠飼料，對母牛采取控制發(fā)情，爭取在八、九月份配種，使犢牛生在次年的四、五月份。犢牛產后一個月齡除了吃足母乳和多汁青綠牧草外，每天早晚補飼精料1公斤。對2-4個月令犢牛除放牧哺乳外，每天早晚補飼精料2.5公斤，隨著月令的增加和體重的增加，精料增加到每天4公斤，使犢牛15

16、個月令體重達到400公斤。育肥牛選擇及飼養(yǎng)管理。育肥場從農戶中選擇健康無病、四肢粗壯、頭額方大、背直肋圓、骨架大的架子牛進行短期催肥。催肥分兩個階段，催肥期和穩(wěn)膘期。在飼喂方法上，采用精碎氨化的草粉與精料混合飼喂，不限飼，自由飲水，添加尿素時，先與混合飼料拌勻，吃料后一個小時飲水。使用酒糟飼喂時，先取干酒糟用水拌濕，再加入草粉、玉米粉、麥麩和食鹽等拌勻即可。飲水一定要采用15度左右的清潔水。育肥牛限制運動，每隔3-5天用梳子從頭到尾輕輕梳理一次，以促進新陳代謝和體重增加。5.4、實施進度項目計算周期為10年，建設期為1年，發(fā)展期2年，第4年達到穩(wěn)定生產和良性循環(huán)。具體實施進度如下：（1） 20

17、03年1012月，工程設計。（2） 2004年37月，配套設施建設。（3） 2004年89月，設備的采購和安裝到位；（4） 2004年1012月，架子牛進場。（5） 2005年初，正式生產。各階段進度建議如下表：時間項目2003200420051011123456789101112工程設計配套設施土建工程設備購置架子牛進場投產第六章投資估算與資金籌措6.1投資估算依據本項目工程投資、設備購置、設備運輸、安裝費用等依據國家計委關于建設項目固定資產投資的有關規(guī)定，參考專業(yè)技術人員提出的有關建設方案，按照現行市場價計算。6.2項目建設投資估算依照上述估算依據，根據項目建設內容，項目總投資520萬元。

18、其中，建場投資220萬元：其中；建設牛肉牛深加工廠企業(yè)投資130萬元；流動資金170萬元。（詳見附表1、2）6.3資金籌措在項目總投資520萬元中：申請亞行貸款豫西農業(yè)綜合開發(fā)項目資金260萬元，自籌260萬元。（詳見附表3）第七章 效益分析7.1財務評價依據在充分進行市場調查的基礎上，根據項目建設內容以2002年市場價格為依據，參考19972001年五年農業(yè)年平均投入產業(yè)水平，并比照國家同期資料和預期市場狀況作為該項目財務估算依據。7.2銷售收入和銷售稅金及附加估算7.2.1銷售收入達產年項目銷售收入總額為1258萬元，其中：育肥場收益658萬元，加工廠收益600萬元。（詳見附表4）7.2.

19、2銷售稅金及附加估算達產期稅費計算如下：銷售稅金及附加按4%稅率計算產品稅、營業(yè)稅，年交納50.32萬元。（詳見附表4）。7.3總成本及經營成本估算7.3.1單位生產成本估算育肥場單位生產成本每頭為：1685元，其中：購牛成本為1200元，育肥成本為485元。（詳見附表5）加工廠單位成本為： 7890元。其中：購牛成本為7480元，其他費用合計400元（詳見附表6）7.3.2項目總成本估算經估算，本項目達產期的總成本費用為1001萬元，固定成本為39.38萬元，可變成本為961.62萬元，產品的直接生產成本包括直接材料費、直接工資費、其它費用、制造費用，共982.13萬元。其中直接材料費668

20、.73萬元；直接人工費191.07萬元；其它直接費用95.53萬元；制造費用26.80萬元。（詳見附表7、8）。產品的間接成本包括管理費用、營銷費用，共18.87萬元。其中管理費用12.58萬元，營銷費用6.29萬元。（詳見附表8）7.3.3經營成本估算本項目經營成本為975.82萬元，主要包括直接材料、直接工資、其他直接費用、管理費用、營銷費用等。（詳見附表8）7.4財務效益分析7.4.1盈利能力分析項目計算期定為10年（20032013），其中建設期為1年，第二年達60%生產能力，第三年達80%生產能力，第四年達滿負荷生產。項目達產期的年收入為1258萬元，可分配利潤為206.68萬元。項

21、目幾項主要經濟技術指標，（詳見附表9）靜態(tài)投資利潤率=可分配利潤/總投資額×100%=39.75%財務凈現值（NPV）=596.75萬元財務內部收益率（IRR）=23.38%靜態(tài)投資回收期（PP）=3.91年動態(tài)投資回收期（PP）=4.52年7.4.2清償能力分析本項目的貸款總額為260萬元，分4年償還，從第四年開始償還，每年還款65萬元，還款資金來源于每年計提的折舊和項目稅后利潤。還款資金占利潤總額的31.44%，所以此項目不存在償還不了的債務情況。(詳見附表10)7.5不確定性分析7.5.1盈虧平衡分析對項目進行盈虧平衡分析，以達年生產能力利用率盈虧平衡（BED）進行此項分析：B

22、ED×100%42.15%以上測算說明，本項目生產負荷達到設計生產能力的42.15%即可保本，項目盈利能力非常強。7.5.2敏感性分析影響項目經濟效益的敏感性因素包括總投資、經營成本和銷售收入。三個敏感因素增減10%時，對項目財務盈利能力的影響程度如下表所示：項目財務敏感性分析表序號指 標基本方案總投資經營成本銷售收入-10%+10%-10%+10%-10%+10%1財務內部收益率（%）23.3820.3116.0310.81較基本方案增減（%）-3.07-7.35-12.572靜態(tài)投資回收期（年）3.914.044.936.07較基本方案增減（年）0.131.022.16項目產品銷

23、售收入下降10%時，經計算，內部收益率=10.81%，比基本方案下降12.57%；靜態(tài)投資回收期6.07年，比基本方案增加2.16年。項目的經營成本超支10%時，經計算，內部收益率=16.03%，比基本方案下降7.35%；靜態(tài)投資回收期4.93年，比基本方案增加1.02年。項目總投資增加10%時，經計算，內部收益率=20.31%，比基本方案下降3.07%；靜態(tài)投資回收期4.04年，比基本方案增加0.13年。從以上的敏感性分析可見，幾個變動因素中，最為敏感的是銷售收入，其次是經營成本和總投資。7.6財務評價結論項目財務效益較好，內部收益率及凈現值都比較高，抗風險能力較強，盈利能力非常強，償還債務

24、能力較高，因此項目在財務具有可行性。第八章環(huán)境影響評價8.1環(huán)境影響該項目是一個綠色型項目，遠離村莊，無噪音、粉塵、無廢氣、廢水、廢渣，對周圍環(huán)境無任何影響。8.2環(huán)境保護與治理措施8.2.1主要污染來源與污染物主要污染源為牲畜排泄的糞便，由于該場址遠離城區(qū)和村莊，糞便氣味不會影響人們的生活。8.2.2治理措施采用秸桿氨化和青貯等技術措施，減少了秸桿污染源。對于糞便，可設立積糞場和發(fā)酵池，將糞便堆積發(fā)酵處理后，直接供附近農村用作農田肥料。9.3環(huán)保部門意見該項目基本無噪音、粉塵等污染，能促進自然生態(tài)良性循環(huán)，場區(qū)要美化環(huán)境，硬化地面，植樹種花，建花園式肉牛育肥場，并積極完善消防措施，以防為主，

25、消防結合，符合河南省環(huán)境保護條例。第九章農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價9.1農業(yè)產業(yè)化經營效果評價該項目的實施，對促進該區(qū)畜牧業(yè)生產的發(fā)展起到較好的示范作用，同時可促進草業(yè)和飼料業(yè)的快速發(fā)展，使養(yǎng)牛業(yè)和草業(yè)成為該區(qū)的主導產業(yè)，將有效促進項目區(qū)產業(yè)結構調整，推進種植業(yè)由糧、經二元結構向糧、經、飼三元結構轉化。本項目采取“公司+基地+農戶”的經營方式，引導帶動廣大農戶發(fā)展肉牛生產，將農民增收與企業(yè)增效有機地結合起來，使廣大飼養(yǎng)農戶通過該企業(yè)走向國內外市場，實現了小生產與大市場、大流通的對接，從而激發(fā)了農民的積極性，推進了項目區(qū)產業(yè)化經營的進程。9.2農民收入增加情況該項目建成后，每年可出欄優(yōu)質商

26、品牛3000余頭，帶動1500戶群眾發(fā)展種草養(yǎng)牛事業(yè)，每戶飼養(yǎng)3頭，每年至少向企業(yè)提供3000多頭優(yōu)質架子牛，僅此一項每戶年均增收5400元 。同時可輻射帶動項目區(qū)群眾發(fā)展人工種草5000余畝，每個種草戶可增加收入1500余元。（詳見附表11）9.3農戶生產成本估算按照平均消耗定額計算，本項目單位生產成本每頭為3457.2元,其中:購牛成本2800元,飼料費：548元，工資及福利費：91.2元，水電費：10元。防疫費：8元。(詳見附表12)9.4其它社會影響通過項目的實施，可更有效促進退耕還林（牧）工程的深入實施，大規(guī)模發(fā)展草業(yè)，既可美化環(huán)境，又可防止水土流失；大規(guī)模的草食家畜發(fā)展，可使大量的

27、農作物秸桿過腹還田，既防止焚燒污染環(huán)境，又可肥田改良土壤，培肥地力，促進糧食增產，實現農業(yè)生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。以肉牛養(yǎng)殖來還可帶動相關行業(yè)和種植業(yè)、飼料加工業(yè)的發(fā)展，延伸產業(yè)化鏈條，把區(qū)域轉變經濟優(yōu)勢。第十章項目的組織管理10.1組織機構與職能劃分為了加強項目的實施管理工作，將成立以當地政府為主的項目領導小組，每個養(yǎng)殖基地村都必須有一名副村長專抓此項工作，并將肉牛發(fā)展的目標任務納入目標責任制管理，形成上下齊管的組織保障體系，為項目的順利實施進行指導和保駕護航。每個育肥牛場實行崗位責任制，按照現代企業(yè)管理模式，實行獨立核算，自負盈虧，科學管理，自我完善。場長是法人代表，職工實行聘任制，根據勞動崗

28、位情況確定人員多少，多勞多得，獎罰分明。10.2項目經營管理模式本項目采取“公司+基地+農戶”的產業(yè)化經營模式，育肥場與農戶簽訂養(yǎng)殖回收合同，明確各方責、權、利，結成利益均沾、風險與共的經濟共同體。10.3技術培訓為提高農戶的飼養(yǎng)管理水平，保證育肥場有可靠的牛源和農戶養(yǎng)殖有可靠的經濟收入，一是健全防治和人工授精的基礎設施，保證農戶在飼養(yǎng)過程中得到全程全方位技術服務，同時注重提高專業(yè)技術人員的業(yè)務水平，使母牛準胎率達到85%以上，犢牛出生成活率達95%以上；二是育肥場技術人員從縣鄉(xiāng)技術部門聘任，并聘請鄉(xiāng)畜牧站技術員邵發(fā)林駐場常年開展工作和對工人開展技術培訓，達到初級飼養(yǎng)水平。第十一章結論與建議1

29、1.1研究結論經過分析論證，該項目的建設符合國家農業(yè)產業(yè)政策和當地實際建設條件完全具備，技術條件成熟 ，經濟效益顯著，帶動能力強，輻射面積大，社會效益明顯。因此， 建設該項目是必要的，也是可行的。建議及早給予批準立項，盡快組織實施。11.2項目建議1、建議列入國家農業(yè)綜合開發(fā)項目計劃，早日批準，早日實施，早日見效。2、為減少投資，建議該項目土建工程不宜太大，應因地制宜，以實用為前提。3、盡快跨入龍頭企業(yè)行列，帶動全縣相關產業(yè)的發(fā)展，成為全縣新的經濟增長點。4、應加強與高校、科研機構的合作，按產學研相結合的思路，不斷加強肉牛的品種改良技術，提高牛肉質量。二OO三年九月 附錄一、 附件附件一建設單

30、位營業(yè)執(zhí)照副本復印件附件二建設單位上年度資產負債表、損益表附件三擔保單位承諾書附件四驗資報告附件五公司章程二、 附表附表1育肥場建設投資表附表2屠宰加工廠基建設備投資表附表3資金籌措及用款計劃表附表4利潤及利潤分配表附表5育肥場單位成本表附表6牛肉加工單位成本表附表7固定資產折舊及攤銷估算表附表8項目產品成本費用表附表9項目財務現金流量表（全部投資）附表10項目財政有償資金償還表附表11農戶飼養(yǎng)牛群產值收益表附表12農戶養(yǎng)牛單位成本表三、 附圖附圖1項目區(qū)行政區(qū)劃圖附圖2項目地點分布圖附表1育肥場建設投資表項目名 稱面積（平方米）單價（元）金額（萬元）土建投資1、征地費用30畝6000182、

31、育肥牛舍1500200303、倉庫10060064、辦公宿舍150800125、消毒室2580026、配實室406002.47、伙房餐廳607004.28、糞場400552.29、氨化池710、青貯池6.411、圍墻道路大門14.812、其它15小計120配套設施投資1、供水系統(tǒng)7套40000282、飼料加工機械4套30000123、運輸汽車4輛85000344、手推車20輛6001.25、稱量用具2套50000106、藥械8套60004.87、安裝費用32.48、冷配網點設施80001.69、辦公設備300006小計100合計220附表2屠宰加工廠基建設備投資表項 目單位數量單價(元)金額(萬元)一、土建工程1、征地畝5030001.52、冷庫平方米10070073、屠宰車間平方米806505.24、加工車間平方米1306007.84、辦公輔助用房平方米6050035、庫房平方米700300216、其它4.5二、設 備1、制冷設備套182、屠宰加工生產線套243、運輸工具174、辦公用品55、水電66、其它10合計130附表3資金籌措及用款計劃表項 目金額（萬元）一、資金籌措5201、申請亞行貸款2602、自籌260二、用款計劃1、育肥場建設投資2202、牛肉加工廠投資1303、流動資金170合 計520附表5育肥場單位成本表單位：元序號項目數量單價金額1購牛11200120