項目部物資管理辦法

1、項目部物資管理辦法為了認(rèn)真執(zhí)行公司物資管理辦法，加強和規(guī)項目部物資的計劃、采購供應(yīng)、現(xiàn)場管理、領(lǐng)發(fā)使用、核算、統(tǒng)計、廢舊回收等管理工作；降低工程成本，提高經(jīng)濟效益；確保施工生產(chǎn)順利進行，結(jié)合本項目特點制定本辦法。一、 管理權(quán)限和職責(zé)1、公司機電物資部為物資部門的業(yè)務(wù)主管部門，負責(zé)對項目部的物資管理部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。2、項目經(jīng)理部的工程部門負責(zé)向物資部門按月、季、年報送工程物資計劃的需用數(shù)量、 技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和進場時間， 并配合做好限額發(fā)料工作。試驗部門負責(zé)進場工程物資的取樣、送檢、試驗和報驗工作。3、項目經(jīng)理部的物資部門負責(zé)項目部物資管理，其管理職責(zé)為：A 、負責(zé)項目部物資的計劃、采購供應(yīng)、驗收

2、入庫、領(lǐng)發(fā)、核算、統(tǒng)計、廢舊回收等管理工作。B、負責(zé)每月向公司報送材料動態(tài)報表和統(tǒng)計報表。負責(zé)工地物資管理和協(xié)助做好工地安全文明施工工作。C、負責(zé)編制材料采購計劃,合理安排物資進場時間，確保工地物資供應(yīng)。D、嚴(yán)格執(zhí)行公司目標(biāo)成本管理和質(zhì)量體系管理工作。二、 物資計劃管理1、項目部的工程部門為物資計劃編制的主管部門，負責(zé)物資計劃編制的人員應(yīng)根據(jù)工程圖紙設(shè)計要求和施工計劃安排，合理編制物資計劃。2、物資計劃編制分為主材計劃和輔材計劃：A 、主材：一切構(gòu)成工程主體的材料包括：鋼材、木材、水泥、商品混泥土及混泥土管、地材、石材等。B、輔材：一切不進入工程主體的零星材料及二、三項料。3、主材計劃分月計劃

3、和季度計劃；物資計劃中應(yīng)詳細填寫物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求、數(shù)量、到場時間、使用工程部位等。4、物資計劃編制好后，應(yīng)仔細核對，并由項目部經(jīng)理、總工程師、主管工程師審核簽字，確保計劃準(zhǔn)確無誤。5、編制物資計劃時，應(yīng)充分考慮物資部門的采購時間、運輸狀況、資金安排、市場狀況等因素；6、因物資計劃與實際施工進度、設(shè)計圖紙發(fā)生變化時，工程部門應(yīng)及時通知物資部門， 同時編制追加或變更物資計劃， 并報項目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；7、特殊情況下，因工程急需的物資，工程部門可以先口頭通知物資部門進行采購（專指輔材） ，但仍需后補書面計劃，原則上沒有書面計劃的材料不予采購；8、物資計劃的報送時間： 工程部門必須在

4、每月25 日前報送次月物資計劃，以便物資部門編制采購計劃和財務(wù)部門編制資金申請計劃。9、凡因物資計劃編制不準(zhǔn)確或錯誤的如：材料名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量等，造成物資積壓或使用不上或浪費的，將追究物資計劃編制人員的相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任。三、 物資采購供應(yīng)管理1、物資部門依據(jù)工程部門報送的物資計劃， 編制詳細的物資采購計劃，并報項目部經(jīng)理和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購供應(yīng)工作；對物資計劃中不清楚或有疑問的地方應(yīng)及時與工程部門溝通解決； 確保計劃的準(zhǔn)確性。2、物資部門在實施采購過程應(yīng)嚴(yán)格按以下規(guī)定執(zhí)行： 對甲方指定的主要材料，必須匯同相關(guān)人員對供應(yīng)商進行詳細的考察，具體包括：材料質(zhì)量、材料價格、供

5、應(yīng)能力、服務(wù)質(zhì)量、生產(chǎn)能力、運輸能力和供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽等方面。 對甲方未指定的主要材料， 應(yīng)進行詳細的市場調(diào)研， 選擇供應(yīng)商時應(yīng)進行貨比三家和性價比， 選擇信譽好、 供應(yīng)能力有保障、 服務(wù)質(zhì)量好、材料價格相對較低、材料質(zhì)量能滿足設(shè)計要求的供應(yīng)商。 對二、三項材料和零星材料的采購，應(yīng)采取集中定點采購供應(yīng)，特殊材料和加工件除外。 與供應(yīng)商簽訂采購合同時，應(yīng)匯同項目部相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)一齊參與，對合同中的條款進行詳細理解，選擇對公司有利的條款。3、物資部門必須嚴(yán)格按采購計劃進行物資采購；所采購的材料必須符合工程設(shè)計需要， 凡發(fā)現(xiàn)所采購的材料有質(zhì)量問題時應(yīng)立即做退貨處理，因采購人員原因不能退貨造成經(jīng)

6、濟損失的， 將追究采購人員責(zé)任。4、凡未按采購計劃進行物資采購，造成庫存積壓或報廢的，將追究物資管理人員責(zé)任。四、 材料驗收及現(xiàn)場管理1、 材料到場后，庫管人員和現(xiàn)場管理人員必須按以下規(guī)定進行驗收：地材：以車輛的凈空尺寸長×寬×高數(shù)據(jù)進行驗收，對外觀的含泥量進行目測，驗收合格后開據(jù)地材收料單一式三份，一份交送貨人，一份交物設(shè)部，一份由庫管員存留。鋼材類：按國家標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，原則上按根數(shù)進行驗收，等尺長按理論計算重量，不等尺長按過磅計算重量；個別情況的型材按進貨時的計量單位進行驗收。商品砼：按現(xiàn)場管理人員簽收的小票進行驗收。木材：按國家標(biāo)準(zhǔn)進行數(shù)量驗收。水泥：清點到場的實際包

7、數(shù)× 50 為收貨數(shù)量。管線：按進場時的實際長度進行數(shù)量驗收。二、三項料：按進貨時的計量單位進行數(shù)量驗收。2、 庫管員在進行物資驗收時，必須對送貨單、實際收貨數(shù)量進行核對，凡發(fā)現(xiàn)不一致時， 以實際收貨數(shù)量為準(zhǔn)； 同時驗證相應(yīng)的合格證或材質(zhì)單。3、 庫管員在對進場材料驗收時若發(fā)現(xiàn)不合格材料，有權(quán)拒絕入庫。 并立即報告材料主管部門或項目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做退貨處理。4、 入庫材料經(jīng)驗收合格后方可在送貨單上簽字，凡不合格的材料一律不準(zhǔn)在送貨單上簽字，否則將由庫管員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；5、 入庫后的材料，根據(jù)實際情況小件歸庫，大件歸場；所有當(dāng)天入庫的材料必須在原始收料記錄上進行詳細登記，由庫管員和協(xié)作隊負

8、責(zé)人在原始收料記錄上同時簽字確認(rèn)。6、 現(xiàn)場材料必須堆碼整齊、標(biāo)識清楚、下墊上蓋、防止雨淋；特殊材料應(yīng)作防火、防暴、防曬、防盜、防霉、防雨處理。五、 材料領(lǐng)發(fā)使用管理1、 根據(jù)本項目部具體情況，各協(xié)作隊在領(lǐng)用材料時必須嚴(yán)格按設(shè)計要求用料，用料時應(yīng)厲行節(jié)約的原則，杜絕浪費和亂用料現(xiàn)象發(fā)生。2、 對主要物資發(fā)放實行以限額發(fā)( 領(lǐng)) 料為中心的目標(biāo)成本管理制度。其他部門要支持并協(xié)助物資部門限額發(fā)料工作。3、 物資部門要按工號建立限額發(fā)( 領(lǐng)) 料臺帳，根據(jù)發(fā)料情況分季分月依次下賬。4、 對鋼筋、砂石水泥等主要材料發(fā)放時，應(yīng)根據(jù)下料單或配合比單所需的實際用量加定額損耗量進行限額發(fā)放。5、對無物資消耗定

9、額的零星輔助材料和一般材料，可根據(jù)經(jīng)驗和統(tǒng)計的消耗規(guī)律以及實際使用情況，實行數(shù)量限額或金額限額。6、用料單位 ( 班組或個人 ) 領(lǐng)用工具等低值易耗品原則上執(zhí)行退舊領(lǐng)新制度 , 遺失按規(guī)定賠償。特殊情況報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后核發(fā)。7、勞保用品原則上按生產(chǎn)確實需用發(fā)放。特殊情況增發(fā)勞保用品的，由領(lǐng)用部門或個人書面報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以發(fā)放。8、 物資發(fā)放應(yīng)按照先進先出的原則，超出限額量的物資， 用料單位必須提供報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的書面資料，物資部門據(jù)此予以發(fā)放。9、 物資人員在物資發(fā)放過程中要認(rèn)真正確填寫出庫單，嚴(yán)格執(zhí)行 “三檢查( 即查發(fā)料單、查實物、查憑證 ) ”、“三核對 ( 核對發(fā)料單與帳卡、核對發(fā)料單與實

10、物、核對帳卡與實物 ) ”制度。物資發(fā)放出庫后應(yīng)及時下賬，做到日清月結(jié)。10、物資發(fā)放過程中要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料簽認(rèn)制度。 任何部門、 個人領(lǐng)用物資須由相關(guān)人員簽字后方可辦理出庫手續(xù)領(lǐng)取。否則，物資人員有權(quán)拒絕發(fā)料。分包隊伍由負責(zé)人或其書面授權(quán)人領(lǐng)料。11、每月、季末 25 日作為物資核算日 , 由施工技術(shù)、物資、 財務(wù)部門對當(dāng)期完成的工作量進行驗工。 施工技術(shù)部門核算實際工作量和定額消耗量；物資部門清點工程剩余物資量和實際消耗物資量， 由用料單位簽認(rèn)后作為本期驗工計價的物資結(jié)算依據(jù)。在月底前作出材料動態(tài)報表。12、 各種料具材料嚴(yán)禁切割、鉚焊、打空或改變其物體性能使用；因工程確需時，必須經(jīng)物資主管

11、部門領(lǐng)導(dǎo)同意； 否則將追究使用人員責(zé)任。13、 項目部全體人員都有權(quán)對工地材料的使用進行監(jiān)督和檢查，對不合理用料現(xiàn)象有權(quán)進行制止。14、 庫管員和工地現(xiàn)場負責(zé)人應(yīng)每天對存放在露天的材料進行清理檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即報告物資部門和項目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。15、 各協(xié)作隊?wèi)?yīng)分別指派人員負責(zé)材料的領(lǐng)用管理，其余人員不準(zhǔn)到倉庫和工地領(lǐng)取材料。16、 凡在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)協(xié)作隊人員浪費材料或不按規(guī)定用料的，將對違規(guī)人員進行經(jīng)濟處罰。六、 料具使用管理1、本項目部所屬料具包括：鋼模板及扣件和架管及扣件。2、各協(xié)作隊進場時必須和項目部簽訂料具使用協(xié)議，并嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定保管和使用料具。3、料具使用完畢后，各協(xié)作隊必須派人進行

12、打磨、清理，并堆碼整齊。凡未打磨、清理或損壞、短少、丟失或擅自切割、鉚焊、打孔的料具由協(xié)作隊賠償一切經(jīng)濟責(zé)任。七、 核算、統(tǒng)計管理1、 物資部門每月必須負責(zé)對所有入庫材料和出庫材料的帳務(wù)進行核對，確保正確無誤。2、 負責(zé)每月材料動態(tài)報表的編制和匯總，執(zhí)行月循環(huán)盤點制度，對盤贏或盤虧的材料應(yīng)書面報告項目部經(jīng)理審批。3、 每一單項工程完工后， 由工程部門提供材料需要限額量； 材料部門對主要材料進行消耗核算， 對節(jié)或超情況進行比較分析， 并將核算結(jié)果報項目部經(jīng)理。4、 物資部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司質(zhì)量管理體系規(guī)定， 做好各種業(yè)資料； 同時建立健全物資臺帳如：材料臺帳、料具租賃臺帳、收入和消耗資金臺帳、合同

13、臺帳等。八、 廢舊回收管理1、 項目部專門成立廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對工地上的一切廢舊物資進行管理。任何個人無權(quán)對廢舊物資進行處理或銷售。2、 凡有回收利用價值的物資， 應(yīng)按使用情況和成分做入庫處理， 確實無使用價值的物資由物資部門登記清單上報廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組做統(tǒng)一處理或銷售，回收資金交財務(wù)部沖減工程成本。九、本管理辦法從項目開工起執(zhí)行。附件：物資管理流程圖物資定額用量表（技術(shù)部門）物資申請計劃（物資部）物資采購計劃采購用款計劃（物資部）（物資部）市場調(diào)查與采購（物資部采購人員）物資到達倉庫進行入庫驗收填寫驗收記錄及點收單（物資部倉庫人員）物資在庫保管保養(yǎng)與貯存管理（物資部倉庫人員）物

14、資發(fā)放領(lǐng)用據(jù)計劃辦理手續(xù)并簽認(rèn)發(fā)料單后出庫（物資部倉庫人員）物資部門據(jù)點收單、發(fā)料單做帳（物資部倉庫人員）材料采購及入庫流程圖技術(shù)部門編制當(dāng)期生產(chǎn)及用料計劃（主材）用料部門提出詳細用料申請（輔料）物資部門審核計劃和申請， 結(jié)合當(dāng)期計劃、 現(xiàn)場進度和庫存材料情況編制采購計劃項目經(jīng)理審批物資部門按計劃組織采購主材輔材物資部門采取招投標(biāo)方式選比供貨商，簽訂采購合同，發(fā)出訂單采購多方詢價， 動態(tài)把握市場行情，根據(jù)施工現(xiàn)場需求直接采購由兩人以上共同驗收，對主要材料如庫管核對材料規(guī)格、 數(shù)量、質(zhì)量后，鋼材由現(xiàn)場庫管、 鋼筋班班長、 材料填寫并簽認(rèn)材料入庫單主管對進場材料逐一核對，現(xiàn)場簽認(rèn)后點收入庫材料領(lǐng)用流程圖領(lǐng)用大堆料技術(shù)部門填寫用料申請單 ，若需量臨時增加，現(xiàn)場領(lǐng)工補充申請庫管根據(jù)用料申請單發(fā)放材料完成一個循環(huán)， 領(lǐng)料人員和現(xiàn)場領(lǐng)工根據(jù)實際領(lǐng)用量簽認(rèn) 額定材料領(lǐng)用單 ，若超定額，分析原因領(lǐng)用管材等半成品現(xiàn)場領(lǐng)工填寫料申請單當(dāng)班小組長憑申請單到庫房簽字領(lǐng)料當(dāng)班領(lǐng)工員在交班前根據(jù)實