原料半成品和成品管理制度

1、貴州省紫云至望謨高速公路原料、半成品、成品管理制度MCC-CETC中冶交通紫望項目第二分部編制:審核:二零一六年八月. 目錄1目的12適用范圍13內容13.1、職責13.2、入庫1321、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫 13.2.2、成品入庫23.3、 貯存33.4、 發(fā)放43.5、 倉庫內部管理 53.6、 本制度由生產(chǎn)部、工程部共同制定并解釋 73.7、 本制度由生產(chǎn)部、工程部負責實施、檢查與考核 73.8、 本制度施行后，原有的類似制度自行廢止 7原料、半成品和成品管理制度1 目的 本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料 和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質、不損壞、不

2、丟失。2 適用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。3 內容3.1、職責3.1.1、原料庫管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。3.1.2、成品庫管員負責成品的收、 發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗 收。3.1.3、待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。3.2、入庫3.2.1、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫3.2.1.1 原材料、外協(xié)品到公司后， 由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內， 大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內（于棧板上碼垛存放） ，但應 做出“待驗”標識。然后，庫管員按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。3.2.1.2 驗證的內容包括：品名、型號規(guī)格、

3、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批 號、保質期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的， 庫管員提交采購收料通知報質管部檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知 采購部進行交涉或辦理退貨。3.2.1.3庫管員接到質管部檢驗結論為 “合格”的檢驗報告后， 應及時 辦理入庫手續(xù)， 并將待驗區(qū)內的貨物轉移到庫內合格區(qū)存放， 已放在 倉庫合格區(qū)的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不 合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識， 等待不合格品審理。 接到不合格品評審表后按處置結論執(zhí)行。3.2.1.4 采購部打印“采購收料通知單” 交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫 憑證。3.2.1.5 半成品經(jīng)檢驗合格后， 檢驗結論為“合

4、格”的生產(chǎn)部打印入庫 單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。 庫管員應核對半成品的品名、 型號、 數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。3.2.2、成品入庫3.2.2.1 檢驗結論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫單到成品庫 辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、 型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求 的方可入庫。3.2.2.2 成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內。3.2.2.3 待處理品入庫a. 成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負 責半成品和準成品待處理入庫工作； 庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品 名、 型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行

5、審核。 b. 產(chǎn)品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、 規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質期和入庫日期以及注意事項。并 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標識。c. 未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。d. 庫管員應妥善保存入庫產(chǎn)品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量 證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類 別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。3.3、貯存3.3.1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、 防蟲設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質。3.3.2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、 分區(qū)存放，每批

6、產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。 具體要求如下：3.3.2.1 庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫 日期、保質期， 由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上 述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；3.3.2.2庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊” ：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適 當間隔；層； 6 成品按型號、批號碼放，高度不得超過 3.3.2.33.3.2.4 原材料存放按屬性分類（防止串味） ，整齊碼放，紙箱包裝碼 放高度不得超過規(guī)定層數(shù)； 袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高， 以防 損壞產(chǎn)品；3.3.2.5

7、放置于貨架上的產(chǎn)品， 要按上輕下重的原則放置， 以保持貨架 穩(wěn)固。3.3.3、有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、 冰柜、冷庫或有空調的庫房。3.4、發(fā)放3.4.1、生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑配料單和領料單到原料庫領取原材 料和半成品。3.4.2、原料庫庫員每天按配料單原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。3.4.3、在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員 應在配料單備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。3.4.4、實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在配料單 上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。3.4.5、施工技術部人員憑經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審批的出庫單到原料 庫領取原材料和半成

8、品。3.4.6、提取成品時必須有生產(chǎn)部部打印的出庫單和調撥單 。3.4.7、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的 領料單 或出 庫單、 發(fā)貨單發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應做到：3.4.7.1 認真核對領料單或出庫單 、發(fā)貨單的各項內容， 凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放； 3.4.7.2發(fā)放時，應認真核對實物的品名、 型號和數(shù)量， 符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；3.4.7.3 發(fā)放完畢，庫管員應對領料單或出庫單 、發(fā)貨單進 行審核，配料單交會計部，單據(jù)應妥善保管；3.4.7.4 發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、 字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；3.4.7.5 同一規(guī)格的原料、半

9、成品、成品應按“先進后出”的原則進 行發(fā)放。3.5、倉庫內部管理3.5.1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、 卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情 況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現(xiàn)象。發(fā) 現(xiàn)問題，及時解決。3.5.2、庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質、發(fā)霉或 標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告， 及時處理。 對有保質期的產(chǎn) 品要防止失效。發(fā)放距保質期不到一個月（含）的原料前應報驗，檢 驗合格后才能發(fā)放。 距保質期不到三個月 （含）的成品一般不發(fā)放 （顧 客同意的除外），但應及時報驗，根據(jù)檢驗結果進行處理。 的規(guī)定

10、處 理。不合格品控制程序并按應及時報驗，若超過保質期，3.5.3、倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結，保持賬、物 相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。3.5.4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫 度應控制在規(guī)定范圍。 倉庫內嚴禁煙火， 不允許存放易燃易爆物品和 其它危險品（危險品庫除外） ，并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓3.5.5、 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安 全防護措施。3.5.6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質管部檢 驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評 審處置意見辦理，并作出待處理標識。3.5.7、 成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關 部門按程序做好退貨處理工作。3.5.8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度 發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。3.5.9、 對于噴粉產(chǎn)品要嚴格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通 風，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并