原料半成品和成品管理制度

1、貴州省紫云至望謨高速公路原料、半成品、成品管理制度MCC-CETC中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部編制:審核:二零一六年八月. 目錄1目的12適用范圍13內(nèi)容13.1、職責(zé)13.2、入庫1321、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫 13.2.2、成品入庫23.3、 貯存33.4、 發(fā)放43.5、 倉庫內(nèi)部管理 53.6、 本制度由生產(chǎn)部、工程部共同制定并解釋 73.7、 本制度由生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查與考核 73.8、 本制度施行后，原有的類似制度自行廢止 7原料、半成品和成品管理制度1 目的 本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料 和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不

2、丟失。2 適用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。3 內(nèi)容3.1、職責(zé)3.1.1、原料庫管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。3.1.2、成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、 發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn) 收。3.1.3、待處理品庫管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。3.2、入庫3.2.1、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫3.2.1.1 原材料、外協(xié)品到公司后， 由庫管員指定放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)， 大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放） ，但應(yīng) 做出“待驗(yàn)”標(biāo)識。然后，庫管員按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。3.2.1.2 驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、

3、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批 號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的， 庫管員提交采購收料通知報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知 采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。3.2.1.3庫管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為 “合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后， 應(yīng)及時(shí) 辦理入庫手續(xù)， 并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放， 已放在 倉庫合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不 合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識， 等待不合格品審理。 接到不合格品評審表后按處置結(jié)論執(zhí)行。3.2.1.4 采購部打印“采購收料通知單” 交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫 憑證。3.2.1.5 半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后， 檢驗(yàn)結(jié)論為“合

4、格”的生產(chǎn)部打印入庫 單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。 庫管員應(yīng)核對半成品的品名、 型號、 數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。3.2.2、成品入庫3.2.2.1 檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫單到成品庫 辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時(shí)，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、 型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求 的方可入庫。3.2.2.2 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。3.2.2.3 待處理品入庫a. 成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫工作； 庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品 名、 型號、數(shù)量、批號等是否屬實(shí)，對入庫單進(jìn)行

5、審核。 b. 產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、 規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項(xiàng)。并 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標(biāo)識。c. 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。d. 庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量 證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類 別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。3.3、貯存3.3.1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、 防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。3.3.2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、 分區(qū)存放，每批

6、產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。 具體要求如下：3.3.2.1 庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫 日期、保質(zhì)期， 由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上 述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；3.3.2.2庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊” ：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適 當(dāng)間隔；層； 6 成品按型號、批號碼放，高度不得超過 3.3.2.33.3.2.4 原材料存放按屬性分類（防止串味） ，整齊碼放，紙箱包裝碼 放高度不得超過規(guī)定層數(shù)； 袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高， 以防 損壞產(chǎn)品；3.3.2.5

7、放置于貨架上的產(chǎn)品， 要按上輕下重的原則放置， 以保持貨架 穩(wěn)固。3.3.3、有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、 冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。3.4、發(fā)放3.4.1、生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑配料單和領(lǐng)料單到原料庫領(lǐng)取原材 料和半成品。3.4.2、原料庫庫員每天按配料單原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。3.4.3、在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫管員 應(yīng)在配料單備注欄中填寫每罐實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。3.4.4、實(shí)行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時(shí)在配料單 上填寫該原料的批號，以達(dá)到可追溯的目的。3.4.5、施工技術(shù)部人員憑經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批的出庫單到原料 庫領(lǐng)取原材料和半成

8、品。3.4.6、提取成品時(shí)必須有生產(chǎn)部部打印的出庫單和調(diào)撥單 。3.4.7、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的 領(lǐng)料單 或出 庫單、 發(fā)貨單發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：3.4.7.1 認(rèn)真核對領(lǐng)料單或出庫單 、發(fā)貨單的各項(xiàng)內(nèi)容， 凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放； 3.4.7.2發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對實(shí)物的品名、 型號和數(shù)量， 符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；3.4.7.3 發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對領(lǐng)料單或出庫單 、發(fā)貨單進(jìn) 行審核，配料單交會(huì)計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；3.4.7.4 發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、 字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；3.4.7.5 同一規(guī)格的原料、半

9、成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn) 行發(fā)放。3.5、倉庫內(nèi)部管理3.5.1、成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、 卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情 況、環(huán)境條件、有無錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā) 現(xiàn)問題，及時(shí)解決。3.5.2、庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或 標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級報(bào)告， 及時(shí)處理。 對有保質(zhì)期的產(chǎn) 品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個(gè)月（含）的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢 驗(yàn)合格后才能發(fā)放。 距保質(zhì)期不到三個(gè)月 （含）的成品一般不發(fā)放 （顧 客同意的除外），但應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。 的規(guī)定

10、處 理。不合格品控制程序并按應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，若超過保質(zhì)期，3.5.3、倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物 相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。3.5.4、倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫 度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火， 不允許存放易燃易爆物品和 其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫除外） ，并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓3.5.5、 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安 全防護(hù)措施。3.5.6、退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢 驗(yàn)為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評 審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。3.5.7、 成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識，同時(shí)配合有關(guān) 部門按程序做好退貨處理工作。3.5.8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度 發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存填報(bào)采購申請計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。3.5.9、 對于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通 風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知直接上級并