內(nèi)審檢查記錄表

1、要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估總要求1、 是否按照標準要求建立了 確保產(chǎn)品符合顧客要求和 法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理 體系；2、 質(zhì)量管理體系的過程識別 是否全面、過程的順序和相 互作用是否清晰；3、 是否為這些過程的運行規(guī) 定了控制的方法；4、 為過程的運行及對過程的 監(jiān)視是否提供了充分的資 源和信息；5、 是否對過程的運行進行了 必要的監(jiān)視和測量并分析 過程的運行狀況；6、 過程的運行結(jié)果是否滿足 預(yù)期目的；是否對過程進行 了持續(xù)改進；7、 是否對影響產(chǎn)品的外包過 程實施了控制；1、 最高管理者是否遵循質(zhì)量管理八項基 本原則策劃本企業(yè)的質(zhì)量管理體系， 是否明確工程建設(shè)施工企業(yè)按照本標 準要求

2、建立質(zhì)量管理體系的目的，應(yīng) 該是能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律 法規(guī)要求的建筑產(chǎn)品并使本企業(yè)的質(zhì) 量管理體系持續(xù)改進；2、 所建立的質(zhì)量管理體系中是否包含了 所有影響工程質(zhì)量的全部過程（包括 分包過程） ，刪減的部分是否滿足 “不 影響組織提供滿足顧客和適用法律法 規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求” ， 刪減的理由在質(zhì)量手冊中的陳述是否 清晰詳細；3、 質(zhì)量管理體系運行中是否有影響工程 質(zhì)量的非受控過程；4、 是否理順了各項管理活動之間的關(guān) 系，各活動之間接口是否清楚；5、 質(zhì)量管理體系中所包含的各個過程是 否有相應(yīng)的控制措施，以使這些過程 的運行規(guī)范化；6、 企業(yè)質(zhì)量管理體系運行所需要的資源 及

3、信息是否能充分提供；7、 對與工程質(zhì)量有關(guān)的全部過程是否按 照質(zhì)量管理體系的要求進行監(jiān)視并分 析其運行情況；8、 各管理過程是否能達到預(yù)期的目的并 不斷地得以改進。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估文件要 求”總 則公司的質(zhì)量管理體系文件是否 符合本標準的要求并符合組織 的實際；1、 質(zhì)量管理體系文件是否符合標準的要 求；2、 質(zhì)量管理體系文件是否能達到控制質(zhì) 量過程的目的；3、 質(zhì)量管理體系文件是否能達到預(yù)期的 目的并適合企業(yè)操作。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估質(zhì)量手冊公司

4、質(zhì)量手冊是否清晰地描述 了質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和過程 范圍以及過程之間的相互作 用，對所刪減的部分是否說明 其合理性。1、 質(zhì)量手冊是否明確了質(zhì)量管理體系所 包含的產(chǎn)品范圍及與工程質(zhì)量有關(guān)的 所有過程范圍，是否包括和引用了程 序文件，是否清楚地描述了公司質(zhì)量 管理各過程之間的接口關(guān)系；2、 按照標準刪減的與工程質(zhì)量沒有關(guān)系 的過程是否在質(zhì)量手冊中清楚地說 明。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估管理承 諾最高管理者對本公司內(nèi)部實施 質(zhì)量管理并持續(xù)改進的下列活 動是否提供證據(jù)： 通過適當?shù)姆绞绞构久?確滿足顧客和法律法規(guī)要求的 重要性；制定

5、質(zhì)量方針和目標； 進行管理評審； 提供滿足體系運行要求的 資源。最高管理者是否通過有效的手段使 員工明確本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量管理活動 的最終目的是滿足顧客和法律法規(guī)要求 并持續(xù)改進；制定質(zhì)量方針和目標； 見 . 和 . . 條款；進行管理評審；見 . 條款提供滿足體系運行要求的資源。見. 條款審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估以顧客 為關(guān)注 焦點最高管理者是否已采取措施使 員工明確所有質(zhì)量活動都應(yīng)以 滿足顧客的需求和法律法規(guī)要 求為目的：1、最高管理者采取了哪些措施使員工明 確滿足顧客的需求和法律法規(guī)要求 是一切質(zhì)量活動的依據(jù)和根本目的：

6、2、 司在各種質(zhì)量管理制度中是否規(guī)定了 如何明確建設(shè)單位在各階段的要求并 將其轉(zhuǎn)化為各工作過程的要求；3、 建設(shè)單位在質(zhì)量管理各階段中提出的 要求是否能得以滿足；4、 公司是否在質(zhì)量管理體系運行的各階 段收集建設(shè)單位或社會的需求信息， 并將其轉(zhuǎn)化為本公司各項質(zhì)量活動的 依據(jù)。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估質(zhì)量方 針1、 質(zhì)量方針是否形成文件， 內(nèi) 容是否滿足標準的要求；2、 質(zhì)量方針及其含義是否在 公司各職能部門得到充分 溝通、正確理解；3、 最高管理者對質(zhì)量方針能 否持續(xù)地作為公司質(zhì)量的 宗旨進行評審。1、 最高管理者是否制定了與

7、本公司宗旨 想一致、反映建筑施工的行業(yè)特點的 質(zhì)量方針；2、 質(zhì)量方針是否指出了公司質(zhì)量發(fā)展方 向總原則，并提供了制定和評審質(zhì)量 目標的框架；3、 質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了對滿足顧客和法 律法規(guī)要求的承諾，是否體現(xiàn)了持續(xù) 改進的思想；4、 采用什么措施使員工對質(zhì)量方針充分 理解，深入人心，員工如何將質(zhì)量方 針的要求與本職工作相結(jié)合；5、 是否跟蹤質(zhì)量方針的實施，在質(zhì)量管 理不斷改進的過程或質(zhì)量管理體系發(fā) 生變更時，最高管理者是否對質(zhì)量方 針能繼續(xù)地適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變 化；6、 質(zhì)量方針、目標的修改是否符合規(guī)定 的步驟。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法

8、現(xiàn)場記錄評估質(zhì)量目 標1、 是否制定基于質(zhì)量方針的 質(zhì)量目標，并在相關(guān)層次和 職能上落實；2、 質(zhì)量目標內(nèi)容是否包括了 滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；3、 公司所確定的質(zhì)量目標是 否按照所落實和分解的情 況得以實現(xiàn)。1、是否制定了可測量的質(zhì)量目標，是否 確定了質(zhì)量目標測量的要求； 2、質(zhì)量目標是否能實現(xiàn)：滿足建設(shè)單位和法律法規(guī)要求；工程質(zhì)量的目標； 質(zhì)量管理體系運行和工程質(zhì)量改 進的目標。3、質(zhì)量目標在公司各管理層次的落實或分解， 最高管理者是否對質(zhì)量目標的實 現(xiàn)情況進行評價；4、 質(zhì)量目標是否在各相關(guān)層次上分解， 項目部的質(zhì)量目標與公司質(zhì)量目標是 否一致，并應(yīng)滿足合同要求；5、 按照部門和層次展開

9、的質(zhì)量目標之間 是否有嚴密的邏輯結(jié)構(gòu)，以確保實現(xiàn) 公司總的質(zhì)量目標；6、 各職能部門、各管理層次是否明確本 部門、本層次工作的目標；7、 公司所制定質(zhì)量目標以及對質(zhì)量目標 的評審是否以質(zhì)量方針為框架。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估質(zhì)量管 理體系 策劃1、 最高管理者是否對本組織 的質(zhì)量管理體系進行策劃， 并滿足質(zhì)量目標及條款的 要求2、 在對于質(zhì)量管理體系的調(diào) 整過程中，是否能確保質(zhì)量 管理體系始終滿足標準要 求并覆蓋質(zhì)量管理體系所 涉及的產(chǎn)品和過程。1、 最高管理者是否直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體 系的策劃，質(zhì)量管理體系策劃時是否 以本公司

10、的質(zhì)量方針為原則。2、 質(zhì)量策劃是否確定了： 質(zhì)量目標； 質(zhì)量管理體系的過程； 質(zhì)量管理體系所需的文件記錄； 質(zhì)量管理體系所需的各類資源； 實施質(zhì)量策劃結(jié)果所需的職能分 配，以及職責、權(quán)限和人員培訓(xùn)。 3、當質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時，最高管 理者是否為質(zhì)量管理體系符合本標準的 要求及質(zhì)量方針進行策劃， 策劃結(jié)果是否 得以落實。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估職責、 權(quán)限與 溝通1、 是否根據(jù)質(zhì)量管理體系的 過程要求， 明確了職責、 權(quán) 限和相互關(guān)系并轉(zhuǎn)達到過 程有關(guān)的人員；2、 管理者代表是否被明確了 職責和權(quán)限并能履行規(guī)定 的職責；3

11、、 是否在組織內(nèi)部建立關(guān)于 質(zhì)量管理體系運行有效性 的溝通機制。1、 是否有清楚明確的規(guī)定確定了組織的 職責、權(quán)限和相互關(guān)系，包括管理者 代表的職責；2、 公司各層次的職責、權(quán)限是否協(xié)調(diào)有 序；3、 各層次、部門內(nèi)部職責是否得以落實；4、 各層次及各部門的職責是否與所確定 的質(zhì)量目標一致；5、 公司內(nèi)部員工是否明確本崗位的職責 及其與其他崗位的職責關(guān)系；6、 職責、權(quán)限調(diào)整時是否有明確的渠道 可以使員工知道；7、 質(zhì)量管理體系實際運行中的質(zhì)量職 責、權(quán)限與組織所規(guī)定的是否一致；8、 管理者代表是否負責了質(zhì)量管理體系 的建立過程，采取了那些措施使公司 職工認識到自身的質(zhì)量活動應(yīng)以滿足 顧客、法律

12、法規(guī)的要求為原則；9、 是否在公司部門之間、各管理層次之 間（橫向和縱向）建立并執(zhí)行了有關(guān) 質(zhì)量管理體系有效性的信息溝通機 制；是否包括了產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管 理體系有效性等各方面的信息； 10、是否有由于內(nèi)部溝通不適當?shù)脑驅(qū)?致的質(zhì)量管理體系問題或工程質(zhì)量問題。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估管理評 審1、 最高管理者是否對質(zhì)量管 理體系按照策劃的時間間 隔進行評審；2、 評審的輸入、 輸出是否滿足 標準的要求以便正確評價 質(zhì)量管理體系；3、 管理評審的結(jié)論是否符合 實際，并能確定質(zhì)量管理體 系的改進要求。1、 公司最高管理者是否安

13、排了對質(zhì)量管 理體系的評審時間間隔。2、 是否有明確的評審記錄證實：評審時考慮了： 內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié) 果；建設(shè)單位（監(jiān)理單位）對工程質(zhì)量的 反饋意見；市場對工程質(zhì)量的需求情況； 質(zhì)量管理各過程的運行情況及工程質(zhì)量 的情況；已實施的糾正和預(yù)防措施的情 況；對以往管理評審確定的改進要求的落 實、跟蹤情況；質(zhì)量管理體系的調(diào)整對質(zhì) 量管理體系所產(chǎn)生的影響； 來自各方的對 質(zhì)量管理體系改進的建議；評審的結(jié)論應(yīng)包括： 質(zhì)量管理體系 的適宜性、充分性、有效性確定質(zhì)量管理 體系的改進需求及改進點； 對提高工程質(zhì) 量、質(zhì)量管理體系運行所采取的措施；質(zhì) 量管理體系改進所帶來的資源需求。 、對管理評審所確定的改進措

14、施及資源 需求的配備措施是否進行了跟蹤。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估總則組織是否對監(jiān)視、測量、分析 和改進過程進行安排，并確定 了統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。1、 是否對質(zhì)量管理體系的運行的監(jiān)視、 測量、 分析和改進活動的項目、 內(nèi)容、 方法、頻次和必要的記錄進行了策劃， 策劃的結(jié)果是否形成規(guī)定；2、 策劃是否包括統(tǒng)計技術(shù)的適用方法及 其應(yīng)用的程度。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估顧客滿意顧客滿意程度的信息是否被監(jiān) 視、收集和分析，用以作為評 價質(zhì)量管理體系有效性和明確 改進機會的依

15、據(jù)。1、 是否建立了收集建設(shè)單位對本企業(yè)工 程質(zhì)量、服務(wù)及質(zhì)量管理體系運行的 滿意或不滿意信息的渠道和方法；2、 是否按照所確定的方法充分掌握建設(shè) 單位在施工各階段、保修期階段的滿 意情況；3、 建設(shè)單位的滿意情況是否被作為衡量 工程質(zhì)量和工作質(zhì)量的重要指標；4、 是否確定了對于收集到的建設(shè)單位滿 意程度的信息將作為質(zhì)量改進的依 據(jù)；5、 施工過程中監(jiān)理單位提出的意見、建 設(shè)單位的投訴及回訪過程中的有關(guān)工 程質(zhì)量及管理工作的信息是否被利用 和分析；6、 建筑市場是否被作為潛在顧客，其有 關(guān)工程質(zhì)量的信息是否被利用和分 析；7、 企業(yè)對顧客滿意程度的信息收集和分 析與實際狀況是否相符。審核員 /

16、 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估內(nèi)部審 核1、 是否編制了內(nèi)部審核的程 序，使內(nèi)部審核滿足標準要 求；2、 對內(nèi)部審核的間隔、 每次的 審核方案是否符合要求；3、 內(nèi)部審核的效果是否滿足 標準要求，其后采取的措施 能否消除不合格及其原因。1、 是否編制了關(guān)于內(nèi)部審核的程序文 件，是否確定了內(nèi)部審核的時間間隔；2、 內(nèi)審主管部門 / 審核組是否對審核時 間間隔及審核的范圍、區(qū)域、人員、 時間等事項結(jié)合公司實際情況進行了 安排；3、 內(nèi)審員的經(jīng)歷和培訓(xùn)是否符合行業(yè)要 求，其身份是否能確保審核的客觀性；4、 審核組對在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合 項是否按

17、照程序文件的要求進行報告 和記錄；5、 各部門的相關(guān)責任人是否采取了相應(yīng) 的措施使已發(fā)生的問題及其原因得以 消除；6、 是否在跟蹤活動中對所采取措施的結(jié) 果進行了驗證和報告；7、 所進行的內(nèi)部審核是否對質(zhì)量管理體 系對標準的符合性作出判斷，對企業(yè) 自身的質(zhì)量管理要求是否得以落實得 出結(jié)論；8、 是否保存了內(nèi)審的記錄。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估過程的 監(jiān)視和 測量1、 對所有質(zhì)量管理體系的過 程是否采取一定的方式進 行監(jiān)視和測量；2、 各個過程實現(xiàn)所策劃的結(jié) 果的能力是否能夠證實；3、 對監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn) 的不合格，是否采取了

18、糾正 和預(yù)防措施。1、 是否按照策劃的要求對質(zhì)量管理體系 管理各過程進行監(jiān)視和測量，其中包 括管理過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程；2、 是否通過監(jiān)視和測量證實了過程滿足 策劃的結(jié)果的能力；3、 在各過程的監(jiān)視和測量過程中，能否 將各管理層次或管理部門的質(zhì)量目標 作為依據(jù)的標準；4、 是否對過程監(jiān)視和測量過程中的不合 格采取了糾正和預(yù)防措施。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估數(shù)據(jù)分 析1、 是否對產(chǎn)品質(zhì)量、 過程、 質(zhì) 量管理體系運行情況等進 行信息收集和分析；2、 信息分析過程中是否適當 的采用了統(tǒng)計技術(shù)；3、 能否證實體系的適宜性和 有效性，能否

19、確定質(zhì)量管理 體系的改進點1、 是否在各級組織、公司、分公司、項 目部之間以及各管理層次內(nèi)部建立了 信息收集渠道，以收集有關(guān)信息； 建設(shè)單位、 市場對企業(yè)的評價及對 工程質(zhì)量的要求；本公司工程質(zhì)量狀況； 質(zhì)量管理體系各過程運行情況及 發(fā)展的趨勢；來自供方的信息。 、質(zhì)量管理體系改進的主管部門或各相 關(guān)部門是否對這些信息進行分析， 對工程 質(zhì)量情況和質(zhì)量管理體系運行情況作出 判斷， 并確定工程質(zhì)量和管理工作改進的 必要性和需要的內(nèi)容和方法。 3、在上述過程中是否符合所做出的安排， 并正確使用了統(tǒng)計技術(shù)。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估改

20、進1、 組織是否能持續(xù)有效地不 斷尋找質(zhì)量管理體系改進 的機會并采取措施實施有 效的改進；2、 是否編制了有關(guān)糾正措施 的程序，并按照程序的規(guī)定 采取了必要的糾正措施， 并 消除了不合格原因， 防止了 不合格的再發(fā)生；3、 是否編制了有關(guān)預(yù)防措施 的程序，并按照程序的規(guī)定 采取了必要的預(yù)防措施， 并 消除了潛在的不合格原因， 防止了不合格的發(fā)生。1、 最高管理者是否有持續(xù)改進的意識， 并在企業(yè)內(nèi)部建立質(zhì)量改進的機制；2、 質(zhì)量改進是否以質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 的承諾為原則，質(zhì)量改進的結(jié)果是否 符合質(zhì)量方針和目標中的承諾。3、 質(zhì)量改進是否依據(jù)所收集到的有關(guān)工 程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行的信息；4、

21、是否建立和實施形成文件的糾正措 施、預(yù)防措施程序；5、 質(zhì)量體系改進的主管部門或各相關(guān)部 門是否對所收集的信息中與工程質(zhì) 量、各項工作過程中不滿足要求的情 況進行了評審， 明確其中存在的問題；6、 質(zhì)量體系改進的主部門或各相關(guān)部門 是否分析或識別了已發(fā)生或潛在的問 題的原因；7、 是否確定了改進內(nèi)容和改進方法；8、 質(zhì)量體系改進的主管部門或各相關(guān)部 門是否確定應(yīng)采取的措施，以防止問 題的再次出現(xiàn)或制止不合格的發(fā)生；9、 措施落實后，質(zhì)量體系改進的主管部 門是否對其實施效果進行了評審。審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估與產(chǎn)品 有關(guān)的 要求

22、的 確定1、 組織是否明確顧客對工程 項目的要求，包括對竣工驗 收階段和保修期間的要求；2、 組織是否明確對工程項目 應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求、 組 織承諾的內(nèi)容及顧客沒有 明確提出但應(yīng)滿足的要求。1、 合同主管部門通過招標或議標接收工 程信息時，是否通過適當?shù)姆绞矫鞔_ 了建設(shè)單位要求，對建設(shè)單位口頭提 出的承包信息是否進行了確認；2、 參加答疑會過程中，是否進一步明確 建設(shè)單位提出的問題；3、 是否明確項目所依據(jù)的法律法規(guī)、標 準、規(guī)范的要求審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估與產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的 評審1、 對上述內(nèi)容是否進行了評 審，以

23、確定： 工程項目要求得以明確 規(guī)定；在簽定合同前與投標或 合同談判過程中不一致的內(nèi)容 也已明確；組織具有滿足顧客要求 的能力。2、是否保存了評審記錄， 對評 審后所做出的決定和引發(fā)的措 施是否予以記錄。1、 對工程信息是否按照規(guī)定的職責進行 了評審，是否全面分析了項目的承包 條件和施工難度；2、 是否對投標書與工程承包信息的響應(yīng) 情況進行了評審；3、 合同談判及簽定合同的過程中是否明 確建設(shè)單位的要求審核員 / 日期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估產(chǎn)品 實現(xiàn) 的策 劃生產(chǎn) 和服 務(wù)提 供過 程的 確認顧客 溝通 顧客 滿意1、是否根據(jù)施工合同進行項

24、目策劃，以確定標準中所 要求的： 項目質(zhì)量目標； 施工過程、施工所依據(jù) 的文件和施工人力資源 和其他物質(zhì)條件；工程施工過程中應(yīng)有的 檢驗、試驗、評定及所 依據(jù)的標準；應(yīng)形成的記錄。2、對于特殊過程是否對其進 行確認和再確認。 包括：確定評審和批準過程的準則； 設(shè)備能力鑒定和人員資格考核； 必需的確認記錄； 使用特定的方法和程序； 必要時的再次確認。1、項目部是否參加了圖紙會審并解決了 掌握圖紙過程中提出的問題；2、項目部是否得到了圖紙會審紀要并在 適當?shù)姆秶鷤鬟f；3、是否按照規(guī)定的職責、根據(jù)合同要求 和投標承諾編制施工組織設(shè)計 （質(zhì)量 計劃），是否按照規(guī)定對它們進行了審 批，并報簽認；4、是否

25、在施工準備過程中建立了與建設(shè) 單位和監(jiān)理單位溝通的渠道； 5、施工組織設(shè)計 （質(zhì)量計劃 ）是否 與組織質(zhì)量管理體系的有關(guān)規(guī)定一致是 否符合組織和項目的實際情況，并便于操 作；6、施工組織設(shè)計 （質(zhì)量計劃 ）中是 否識別了項目中存在需要確認的過程，對 這些過程：項目部是否確定了必要的施工方案 并經(jīng)過監(jiān)理認可；項目部是否對操作人員的資格和所 使用的設(shè)備有所限定并滿足要求； 工程主管部門是否規(guī)定了操作過程 中的記錄要求，并按要求記錄； 項目部是否在需要時對上述內(nèi)容進 行再確認。 7、采用的新材料、新工藝、 新技術(shù)、新設(shè)備是否經(jīng)監(jiān)理審定； 8、是否有適當?shù)亩昙臼┕べ|(zhì)量、安全 控制措施；是否規(guī)定并執(zhí)行

26、了質(zhì)量通病防 治的措施；9、施工組織設(shè)計 （質(zhì)量計劃 ）是否 主要包括：項目質(zhì)量目標、工程目標是否與公司 質(zhì)量目標相協(xié)調(diào)；工程項目施工中主要文件依據(jù)；審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估施工程序、施工方法、施工組織及管 理措施等；施工進度計劃。 機械、材料、構(gòu)配件、半成品、人力 資源、工程或勞務(wù)分包的需求計劃及配置 計劃；施工現(xiàn)場平面布置， 臨時設(shè)施、 用水、 用電計劃等； 工程質(zhì)量各階段的驗收安排及驗收 標準、工程建設(shè)強制性標準； 施工管理中的記錄要求及所應(yīng)使用 的表式（工程檔案及向監(jiān)理報驗用表） 。 10、重點部位、關(guān)鍵工序的施工工

27、藝和質(zhì) 量保證措施是否編制并經(jīng)監(jiān)理簽認； 11、施工組織設(shè)計 （質(zhì)量計劃 ）調(diào)整 時是否經(jīng)監(jiān)理簽認。注：當遇有新的工法或施工工藝中含有難 度極大的技術(shù)問題時，可以用條款要求控 制施工組織設(shè)計 （質(zhì)量計劃 ）的編 制。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估人力 資源” 總則是否能確保管理人員的能力 和工人的技能可以滿足項目 施工要求。1、工程主管部門是否按照施工組織設(shè) 計（質(zhì)量計劃 ）的承諾設(shè)置項目部， 人員是否齊備；2、項目經(jīng)理的資格是否與所建工程相適 應(yīng)、項目管理人員是否持有國家規(guī)定的上 崗證書、特殊工種是否持有相應(yīng)證書； 3、勞動力的

28、調(diào)撥是否與施工進度需求相 符；4、項目部是否向監(jiān)理報驗人員資格并經(jīng) 簽認；審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估采購 過程 （分 億方 的選 擇）采購 信息 （分 包計 劃的 提出分 包合 同的 管 理）1、是否分別制定了可行的工 程和勞務(wù)分包方的評價、選 擇及重新評價的標準； 2、是否按所制定的對分包方 評價標準，根據(jù)工程的實際 需要，評價和選擇工程分包 方或勞務(wù)分包方；3 、工程分包或勞務(wù)分包計 劃、分包合同中是否說明對 分包方的要求。1、是否在施工組織設(shè)計 （質(zhì)量計劃 ） 中規(guī)定了工程或勞務(wù)分包的分包內(nèi)容和 分包要求，分包的內(nèi)容是否

29、符合建筑 法； 2、企業(yè)是否分別制定了可行的工程和勞 務(wù)分包方的評價選擇及重新評價的標準； 3、工程分包主管部門是否按照規(guī)定的標 準評價選擇工程或勞務(wù)分包方； 4、項目部是否將確定的分包方向監(jiān)理報 驗并獲得準許； 5、分包合同中是否明確對分包方的要求； 6、分包的內(nèi)容是否與質(zhì)量手冊中對“外 包”的說明相一致。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估采購 過程 （分 億方 的選 擇）采購 信息 （分 包計 劃的 提出分 包合 同的 管 理）1、是否制定了對試驗單位評 價、選擇及重新評價的標準； 2、是否按所制定的對實驗單 位評價標準，根據(jù)工程

30、的實 際需要，評價和選擇委托試 驗單位，并應(yīng)明確對委托試 驗單位的要求。1、是否制定了試驗單位的評價選擇標準， 是否按照規(guī)定的標準評價選擇了委托試 驗單位； 2、項目部所選擇的試驗單位是否具備法 定的檢、試驗資質(zhì)和試驗范圍，并與項目 要求相一致； 3、項目部是否將確定的試驗單位向監(jiān)理 報驗并獲得準許；4、試驗委托書中是否明確了試驗的要求； 5、委托試驗的情況是否與質(zhì)量手冊中對 “外包”的說明相一致。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估工作 環(huán)境是否為施工生產(chǎn)提供符合要 求 （ 包括安全施工、環(huán)境保 護、文明施工等要求 ） 的工作 環(huán)境。

31、1、項目部開工前是否編制安全技術(shù)措施， 對大型工程或結(jié)構(gòu)復(fù)雜的重點工程是否 針對分部分項工程編制安全技術(shù)措施，必 要時編制季節(jié)性安全技術(shù)措施； 2、各級安全主管部門、項目部是否按照 規(guī)定進行安全、文明施工、環(huán)境保護要求 的交底； 3、安全主管部門和項目部安全員是否對 職工（包括分包方）進行了安全教育； 4、安全帽、安全網(wǎng)等勞動保護用具是否 齊備； 5、現(xiàn)場施工環(huán)境的準備是否符合相應(yīng)的 環(huán)境保護、文明施工標準。 6、施工操作環(huán)境是否符合要求。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估基礎(chǔ) 設(shè)施是否準備了符合施工條件的 基礎(chǔ)設(shè)施（施工機械、監(jiān)測

32、裝置、施工設(shè)備、“三通一平” （或“五通一平” ）、臨時設(shè) 施等）。1、是否按照施工組織設(shè)計做好施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量，設(shè)置好場區(qū)永久性經(jīng)緯 坐標樁和水準基樁；這些測量放線成果是 否經(jīng)監(jiān)理確認；2、是否進行了必要的 “三通一平”（或“五 通一平”）等；3、是否按照施工組織設(shè)計中的策劃， 按照施工平面規(guī)劃建造了各項臨時設(shè)施。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估生產(chǎn) 和服 務(wù)提 供的 控制1、管理人員和操作者是否均 獲得充分的關(guān)于產(chǎn)品要求的 信息；2、是否有必要的作業(yè)指導(dǎo)書 指導(dǎo)操作；3、是否使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備 和監(jiān)視、測量設(shè)備。1、項目部管理

33、人員和工作是否得到有關(guān) 工程質(zhì)量要求的文件 （如：圖紙、圖集等）。2、工程主宇航局部門是否提供了適當?shù)?作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)施工；3、項目部技術(shù)負責人、各專業(yè)施工員是 否按照規(guī)定的技術(shù)交底層次進行了技術(shù) 交底并留有記錄；4、項目部是否編制工程施工進度計劃， 并嚴格依據(jù)計劃施工，出現(xiàn)影響施工進度 的情況時，是否采取了相應(yīng)的調(diào)整措施； 5、項目部對確定的質(zhì)量控制點是否按照 控制要求予以控制；6、工人的操作是否滿足有關(guān)操作規(guī)程的 要求；7、生產(chǎn)設(shè)備是否按照施工組織設(shè)計 或質(zhì)量計劃配備 （見 11“機械設(shè)備管理過 程”）；8、是否使用適宜的檢測設(shè)備（見11“檢測設(shè)備管理過程” ）。審核 員 /日 期內(nèi)審組長

34、 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估生產(chǎn) 和服 務(wù)提 供過 程的 確認針對特殊過程是否根據(jù)已確 認的能力的要求加以實施。是否對特殊過程按照施工組織設(shè)計 （質(zhì)量計劃 ）或施工方案的要求： 使用的人員和設(shè)備符合要求； 按照規(guī)定的操作方法施工； 按照要求進行記錄。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估與產(chǎn) 品有 關(guān)的 要求 的確 定1、組織是否明確顧客對工程 項目的要求，包括對竣工驗 收階段和保修期期間的要 求；2、組織是否明確對工程項目 應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求、組 織承諾的內(nèi)容及顧客沒有明 確提出但應(yīng)滿足的要求。

35、1、合同主管部門通過招標或議標接受工 程信息時，是否通過適當?shù)姆绞矫鞔_了建 設(shè)單位要求，對建設(shè)單位口頭提出的承包 信息是否進行了確認；2、參加答疑會過程中，是否進一步明確 建設(shè)單位提出的要求；3、是否明確項目所應(yīng)依據(jù)的法律法規(guī)、 標準、規(guī)范要求。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估與產(chǎn) 品有 關(guān)的 要求 的評 審1、對上述內(nèi)容組織是否進行 了評審，以確定： 工程項目要求得以明確 規(guī)定； 在簽訂合同前與投標或 合同談判過程中不一致的內(nèi) 容也已明確； 組織具有滿足顧客要求 的能力。2、是否保存了評審記錄，對 評審后所做出的決定和引發(fā) 的措施

36、是否予以記錄；1、對工程信息是否按照規(guī)定的職責進行 了評審，是否全面分析了項目的承包條件 和施工難度；2、是否對投標書與工程承包信息的響應(yīng) 情況進行了評審；3、合同談判及簽訂合同的過程中是否明 確建設(shè)單位要求，包括對竣工驗收階段及 保修階段的要求；4、是否對合同中建設(shè)單位的要求進行了 評審，包括建設(shè)單位未明確提出但必須滿 足的使用要求及本公司承諾的內(nèi)容； 5、合同的有關(guān)要求是否準確傳遞到各有 關(guān)部門；6、各相關(guān)部門是否明確參加評審活動的 職責并按照規(guī)定的職責參加評審工作。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估顧客 溝通是否與顧客按照規(guī)定的

37、渠道 及時有效地就工程項目投標 進行了溝通并進行了相應(yīng)的 安排。1、合同主管部門、項目部等是否就投標 過程中、施工過程中及保修期間建設(shè)單位 或監(jiān)理單位提出的有關(guān)質(zhì)量的要求或其 他信息，建立了有效的溝通渠道，并能及 時獲得顧客的要求；2、合同主管部門是否明確記錄，并在組 織內(nèi)有效傳遞了各階段的評審結(jié)果及隨 后所確定的管理和技術(shù)方面的措施。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估產(chǎn)品 實現(xiàn) 的策 劃是否根據(jù)顧客的要求、工程 項目的特點對工程項目施工 進行了策劃，策劃的內(nèi)容是 否符合標準的要求。是否根據(jù)招標信息編制了符合要求的投 標文件，投標文件

38、中應(yīng)包括： 符合招標文件的工程項目質(zhì)量、進度 目標承諾；工程報價；主要分部、分項工程施工及管理方 法；資源配置方法（臨時設(shè)施、勞動力、 材料、機械設(shè)備、檢測設(shè)備等） ； 工程質(zhì)量檢查的安排及所依據(jù)的標 準；招標文件中要求的其他內(nèi)容。 注：當遇有新的工法或施工工藝中含有難 度極大的技術(shù)問題時，可以用條款要求控 制投標文件的編制。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估采購 （對 倪方 的控 制）是否對工程、勞務(wù)分包方根 據(jù)其施工內(nèi)容對工程質(zhì)量的 最終影響程度進行控制。1、項目部是否批準了工程分包方的施 工組織設(shè)計或施工方案 ； 2、工程或勞務(wù)

39、分包方是否滿足所需的持 證上崗的要求；3、工程或勞務(wù)分包方進場時，項目部是 否對其進行了必須的安全和文明施工教 育；4、分包方施工過程中是否采取了適當?shù)?措施實施了監(jiān)督和控制；5、質(zhì)量主管部門和項目部是否對其工程 質(zhì)量按照國家標準進行檢查。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估標識 和可 追溯 性是否按照規(guī)定的方法追溯重 要的生產(chǎn)過程。是否確定了應(yīng)具有追溯性的分部、分項工 程或工序及有效的標識辦法，并通過如分 部、分項驗收記錄、 施工日志等得以追溯。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄

40、評估顧客 財產(chǎn)對于生產(chǎn)過程中顧客提供的 財產(chǎn)（見前文條款實施要點） 應(yīng)加以妥善維護，發(fā)現(xiàn)問題 時及時溝通并記錄。1、對建設(shè)單位另行分包的工程質(zhì)量及相 關(guān)資料是否進行了驗證，并對其進行保護 和維護，在交叉施工過程中采取了哪些保 護措施，是否在各類交底中進行了安排； 2、是否建設(shè)單位提供的施工技術(shù)專利， 項目部是否對這些施工技術(shù)措施予以確 認并對其知識產(chǎn)權(quán)予以維護，當這些施工 技術(shù)措施在施工中出現(xiàn)問題時，項目部是 否向建設(shè)單位報告并加以記錄。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估產(chǎn)品 防護生產(chǎn)過程中是否執(zhí)行規(guī)定的 半成品、成品保護措施。1、項

41、目部是否執(zhí)行了經(jīng)過批準的成品保 護措施；2、在立體交叉作業(yè)時，上、下道工序之 間有何防護措施。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估工作 環(huán)境是否對所安排的工作環(huán)境進 行管理并符合有關(guān)的法律法 規(guī)要求。1、項目部是否建立安全生產(chǎn)責任制、有 明確的安全施工技術(shù)措施、按照規(guī)定的要 求對現(xiàn)場全體職工進行安全生產(chǎn)教育； 2、項目部如何按照公司的承諾及項目所 在地對文明施工的要求采取了文明施工 措施；3、項目部、分公司、公司是否按照確定 的時間間隔對安全生產(chǎn)、文明施工進行檢 查，對所查出的問題是否進行處置。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部

42、門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估顧客 溝通是否建立暢通的渠道與顧客 或其代表保持聯(lián)系，以便在 生產(chǎn)過程中及時獲得顧客對 產(chǎn)品的要求、反饋意見及投 訴。1、工程主管部門和項目部是否建立了與 建設(shè)單位或監(jiān)理的聯(lián)系渠道以獲得建設(shè) 單位對工程要求的信息； 2、項目部是否按時參加監(jiān)理或建設(shè)單位 組織的例會，并將例會中提出的要求在項 目部內(nèi)部傳遞；3、項目部對建設(shè)單位或監(jiān)理提出的合理 要求是否予以落實；4、在施工過程中，任何形式的合同變更 （包括合同條款的變更和設(shè)計變更）是否 進行了評審；5、這些變更在組織內(nèi)部是否得到了正確 傳遞，包括項目部、分公司、公司的各有 關(guān)部門； 是否導(dǎo)致施工

43、文件的修改。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估顧客 滿意是否在項目施工過程中收集 顧客或其代表對工程質(zhì)量是 否滿足其要求的意見。1、工程主管部門和項目部是否建立了聽 取建設(shè)單位或監(jiān)理單位的意見的制度和 渠道；2、是否收集了他們對工程質(zhì)量的意見， 對這些意見是如何處理的。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估過程 的監(jiān) 視和 測量是否對的施工過程進行了適 當?shù)倪^程監(jiān)控。1、是否在施工組織設(shè)計或施工方 案中明確了應(yīng)進行監(jiān)控的過程以及監(jiān)控 的內(nèi)容和方法；2、是否按照確定的方法對過程實施

44、了監(jiān) 控。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估產(chǎn)品 的監(jiān) 視和 測量1、是否策劃產(chǎn)品監(jiān)視和測量 的內(nèi)容、人員、所執(zhí)行的標 準、記錄等；2、是否對產(chǎn)品監(jiān)視和測量， 以確定產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的 要求。1、在施工組織設(shè)計 （質(zhì)量計劃 ）中 是否對工程質(zhì)量檢查作出安排； 2、項目部是否按照國家、地方有關(guān)規(guī)定 的要求進行了交接檢、專職檢、分部工程 中間檢驗； 3、質(zhì)量主管部門、項目部是否按照工程 質(zhì)量國家驗收標準及合同要求進行了分 項、分部工程質(zhì)量評定、隱蔽驗收、竣工 驗收及單位工程質(zhì)量評定； 4、質(zhì)量主管部門是否執(zhí)行了企業(yè)自行規(guī) 定的質(zhì)量檢查制度

45、； 5、項目部是否組織進行了工程設(shè)備使用 功能測試、檢驗、聯(lián)動試車； 6、工程質(zhì)量檢查人員是否具備國家規(guī)定 的“質(zhì)檢員”資格； 7、項目分部、分項、隱蔽工程的質(zhì)量驗 評、隱蔽驗收、竣工驗收資料的填寫是否 正確，并與工程實際質(zhì)量情況相符； 8、單位工程驗收、竣工驗收中存在的問 題是否與質(zhì)量管理過程中的問題有關(guān)。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估不合 格品 控制1、是否編制“不合格品控制” 的程序文件； 2、是否按照文件規(guī)定的職責 評審和處置不合格品； 3、是否對不合格品進行再檢 驗。對于項目部自查、公司組織的檢查、監(jiān)理 提出的質(zhì)量問題，

46、項目部是否按照程序文 件規(guī)定的職責，對質(zhì)量問題進行了處理并 依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量驗收標準進行了重新 檢驗。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素 審核項目 抽查方法現(xiàn)場記錄評估交付1、產(chǎn)品交付后是否與顧客保后的持暢通的聯(lián)系渠道及時獲得活動顧客對產(chǎn)品服務(wù)要求的信實施息；2、是否主動安排承諾的服務(wù)顧客內(nèi)容；溝通3、是否有適當?shù)目刂拼胧┮?滿足顧客提出的產(chǎn)品服務(wù)要顧客求；滿意4 、是否對服務(wù)結(jié)果進行驗 證；不合5、是否收集了顧客對服務(wù)的格品過程和結(jié)果是否滿意的信控制息；6、是否對顧客投訴或在回訪 中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，應(yīng)按 照形成文件程序的要求進行 評審和處置。1、工程交付后，

47、保修期內(nèi)，保修主管部 門是否與建設(shè)單位有暢通的溝通渠道，以 及時獲得建設(shè)單位的投訴或保修要求；2、保修主管部門對承諾的回訪服務(wù)是否 制定回訪計劃并按照規(guī)定的時間回訪；3、對建設(shè)單位的投訴符合規(guī)定；4、保修主管部門如何進行控制，以便在 保修和回訪過程中能為建設(shè)單位提供滿 足要求的服務(wù)；5、保修主管部門對服務(wù)如何進行檢查， 以難服務(wù)結(jié)果滿足規(guī)定要求；6、是否按照規(guī)定的要求對服務(wù)過程中建 設(shè)單位的滿意情況及其對工程質(zhì)量的滿 意情況的信息進生了收集；7、保修主管部門對在回訪和保修中出現(xiàn) 的工程質(zhì)量問題應(yīng)按照形成文件的程序 的要求對其進行評審和處置 （具體見 7工 程施工管理過程一章） 。審核員/日期內(nèi)

48、審組長/ 日期受審部門負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估采購1、是否規(guī)定了評價、選擇和 重新評價供方的標準； 2、是否根據(jù)所采購的物資對 工程質(zhì)量影響的程度確定了 對供方及所提供的物資的控 制程度；3、采購所依據(jù)的信息是否清 晰地說明了對采購物資的要 求，這些信息在采購前是否 在組織內(nèi)部予以確認。1、是否對不同類別的工程物資明確了相 應(yīng)的對供方選擇、評價和重新評價的標 準；2、物資主管部門是否根據(jù)所確定的標準 評價和選擇了供方，并在供方提供物資后 對其進行了再次評價；3、物資主管部門是否保存了物資供方評 價記錄；4、物資主管部門是否保存了對供方實際 供應(yīng)情況的評價記錄，并根據(jù)評價

49、的結(jié)果 對供方名單進行了必要的調(diào)整； 5、物資需用計劃、采購計劃、采購合同 中是事明確了對所采購計劃、采購合同中 是否明確了對所采購物資的要求，是否經(jīng) 過授權(quán)人員的審批。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估產(chǎn)品 的監(jiān) 視和 測量1、是否對物資的驗收進行了 安排，并由授權(quán)人員進行； 2、是否按照采購的要求及物 資的驗收標準對所采購的物 資進行了驗證； 3、組織或顧客需要在供方處 對其所提供的物資進行現(xiàn)場 驗證的情況，采購所依據(jù)的 信息中是否對此進行了安 排。1、項目部如何對供方進行控制，控制的 方式是否與其所提供的物資對工程質(zhì)量 的影響程

50、度相適應(yīng)； 2、項目部是否對物資驗收進行了安排， 并對各類進場物資根據(jù)有關(guān)標準進行了 驗收，并有質(zhì)保書、合格證予以證實； 3、項目部應(yīng)進行抽樣復(fù)試的物資是否按 照規(guī)定的要求進行了抽樣復(fù)試； 4、所選擇的材料試驗單位是否是有相應(yīng) 等級、試驗范圍的法定試驗單位； 5、項目部是否按照規(guī)定的要求向監(jiān)理報 驗物資，并經(jīng)過監(jiān)理同意使用； 6、物資進場檢驗人員的資格是否符合規(guī) 定要求，并與施工組織設(shè)計中的授權(quán) 一致。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估標識 和可 追 溯性1、是否對容易混淆的物資通 過適當?shù)臉俗R方法予以區(qū) 分；物資的檢驗狀態(tài)是否可 以

51、通過標識識別； 2、需要追溯的物資能否通過 記錄和唯一性標識得以追 溯。1、是否規(guī)定了對容易混淆的物資進行區(qū) 分的標識辦法，現(xiàn)場堆放和庫房存放的物 資是否按照規(guī)定進行了標識，并容易識 別； 2、是否規(guī)定了物資檢驗狀態(tài)的標識辦法， 現(xiàn)場堆放和庫房存放的物資是否按照規(guī) 定進行了標識，并容易識別其檢驗狀態(tài)。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估顧客 財產(chǎn)1、對顧客提供的物資在組織 內(nèi)部能否識別，是否進行了 驗證，是否有適當?shù)谋Ｗo和 維護措施；2、顧客提供的物資出現(xiàn)如： 丟失、損壞或不適用等情況 時，是否與顧客溝通并予以 記錄。1、施工承包合同中

52、是否明確有“甲供材 料”，這些材料進場時，項目部是否按照 相關(guān)標準進行了驗證；2、當甲供材料在驗收或使用過程中出現(xiàn) 問題時，項目部是否能及時與顧客溝通并 就將物資的不合格情況加以記錄。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估產(chǎn)品 防護是否對物資采取了適當?shù)姆?護措施，是否提供了適宜的 標識、搬運、包裝、貯存等 條件使物資得到保護。1、對超長、超重的構(gòu)件、半成品的搬運 是否事先制定實施方案，物資主管部門是 否對搬運人員進行了必要的培訓(xùn)； 2、物資在保存過程中是否有適宜的場地 和庫房環(huán)境；3、有特殊要求的物資（易燃、易爆、易 碎、貴重）有無相應(yīng)的保護措施； 4、項目部是否執(zhí)行入庫、出庫的管理辦 法，帳、卡、物是否齊全一致； 5、項目部對“甲供材料”是否采取了適 當保護措施。審核 員 /日 期內(nèi)審組長 / 日期受審部門 負責人 / 日期要素審核項目抽查方法現(xiàn)場記錄評估不合 格品 控制1、是否制定了對不合格物資 進行控制的程