物流中心入庫作業(yè)標準規(guī)范收貨、卸貨、入庫管理流程

1、大區(qū)物流中心入庫作業(yè)標準規(guī)范一、 目的和適用范圍目的：保障物流中心大區(qū)貨物完整、完好、及時入庫；確保入庫賬務(wù)與入庫實物一致；保障入庫流程中的異常情況能夠及時有效處理。適用范圍： 大區(qū)物流中心倉庫二、 作業(yè)涉及崗位1. 調(diào)度主管： 負責到貨預約，制作卸貨計劃。2. 保安： 負責檢查、登記到訪車輛、人員信息，審核、歸檔進門條、出門條。3. 單證員： 負責入庫單據(jù)審核，條碼制作，系統(tǒng)入庫，入庫報表制作報送。4. 倉庫主管： 負責收貨管理過程中的現(xiàn)場異常情況處理，包括但不限于檢查貨物外觀、核實貨物總數(shù)。5. 現(xiàn)場組長： 負責現(xiàn)場人員、設(shè)備調(diào)用，現(xiàn)場作業(yè)監(jiān)督，保障貨物準確入庫。6. 倉管員： 負責實物入

2、庫操作，簽收入庫簽收單，保障貨物安全、準確入庫。7. 質(zhì)量保障主管： 負責到貨殘損的界定，跟蹤破損貨物更換，保障殘損品的及時處理。三、 入庫作業(yè)標準程序1. 預約到貨1.1 每日下午17:00前，運輸商將次日卸貨預約表以郵件等形式發(fā)送給調(diào)度主管，預約表應(yīng)至少包括承運商、送貨車次、送貨品種、體積、重量等信息。1.2 調(diào)度主管接收并調(diào)整卸貨預約表，在當日23：00前將修改后的卸貨預約表以郵件等形式發(fā)送給運輸商，并將次日到貨計劃通知倉庫主管，倉庫主管根據(jù)計劃組織安排入庫人員、設(shè)備。2. 車輛到達庫區(qū)2.1. 按時到達（1） 送貨人員將車輛?？吭趲靺^(qū)外圍。（2） 送貨人員攜帶行駛證（或其他身份證明件）

3、到門崗處登記。（3） 保安登記入庫司機信息（姓名、車牌、車型）、預約辦理事項（卸貨、換貨、退貨），要求送貨人員了解入庫須知和入庫作業(yè)流程并發(fā)放安全反光背心，登記完成后，指示司機進入庫區(qū)。（4） 送貨人員攜帶入庫單據(jù)到大區(qū)單據(jù)室辦理入庫申請。（5） 單證員在大區(qū)系統(tǒng)中審核司機所攜帶入庫單據(jù)是否有效，司機必備材料：Ø 入庫簽收單至少一式三聯(lián)，每張單據(jù)要求蓋有所到貨物對應(yīng)廠商發(fā)貨章，廠商聯(lián)系人信息（姓名、電話）。Ø 植物檢疫證一聯(lián)，為發(fā)貨當?shù)亓謽I(yè)局辦理的有效單據(jù)。Ø 送貨單明細一張Ø 單據(jù)不全，則視單據(jù)無效。（6） 其他審核標準：Ø 分車到貨：指廠家

4、發(fā)出的同一批貨物由于數(shù)量和車型等方面的限制，分裝多個車次到貨。Ø 拼車到貨：指廠家發(fā)出的多批不同入庫單據(jù)的貨物由于運輸成本的限制，將多批入庫單據(jù)貨物裝運在同一車次到貨。l 每個到貨車次單獨提供一份入庫單據(jù)和裝車明細清單，視為有效。l 運貨車隊全部到達，整個車隊只提供一份入庫單據(jù)和每個車輛的裝車明細，視為有效。l 運貨車隊中部分車輛到達，只能提供一份入庫單據(jù)和所到車輛的裝車明細，視為無效。l 入庫簽收單數(shù)量應(yīng)應(yīng)不大于系統(tǒng)收貨計劃中的對應(yīng)訂單數(shù)量，超過系統(tǒng)訂單數(shù)量，則視為單據(jù)無效l 入庫簽收單描述的物料名稱和代碼應(yīng)和系統(tǒng)收貨計劃中的名稱、代碼描述一致，不一致則視為單據(jù)無效（7） 單據(jù)無效

5、均終止收貨程序，單證員退還送貨人員所有單據(jù)，告知送貨人員和對應(yīng)供應(yīng)商拒收原因，要求送貨人員重新交付入庫簽收單。（8） 如入庫簽收單有效，單證員告之現(xiàn)場組長，則單證員詢問現(xiàn)場組長可否入庫,由現(xiàn)場組長安排具體卸貨、入庫順序。（9） 現(xiàn)場組長根據(jù)現(xiàn)場處理能力審核入庫申請，并在10分鐘內(nèi)反饋單證員。（10） 單證員根據(jù)現(xiàn)場組長回復處理司機入庫申請，同意收貨則開具進門條，并復印入庫簽收單1份留存；暫不收貨時，則請司機等待。（11） 送貨人員憑進門條在保衛(wèi)處備案登記，保安更新來訪人員登記表后，送貨人員駕車進入庫區(qū)。2.2. 延時到達司機車輛未按預約時間，延遲到達庫區(qū)，倉庫主管、現(xiàn)場組長可根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)能力確

6、定是否入庫，如當天不能入庫，臨行預約。3. 卸貨準備3.1. 現(xiàn)場組長或者調(diào)度員指引車輛停靠在相應(yīng)的卸貨平臺。（1） 如車廂高度超出升降平臺的升降承受范圍，則由現(xiàn)場組長和現(xiàn)場安全員引導司機轉(zhuǎn)移車輛至其他安全區(qū)域進行卸貨作業(yè)。（2） 如到貨物料為線纜等大型設(shè)施設(shè)備或其他在裝卸平臺不便卸貨的貨物，則由現(xiàn)場組長和現(xiàn)場安全員引導司機轉(zhuǎn)移車輛至其他安全區(qū)域進行卸貨作業(yè)。3.2. 現(xiàn)場組長或者倉庫主管安排倉管員核對所載實物的品名、規(guī)格、數(shù)量等信息（不進行搬動等操作的可視范圍內(nèi)的貨物屬性）和入庫簽收單的描述信息。（1） 如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格的明顯錯誤，則立即報告現(xiàn)場組長，由現(xiàn)場組長核實后通知單證員終止收貨流程，

7、將所有單據(jù)退還司機，要求司機重新交付單據(jù)并駕車出庫。（2） 如沒有明顯錯誤，倉管員則立即通知現(xiàn)場組長，該車貨物可卸。（3） 現(xiàn)場組長根據(jù)貨物規(guī)格和數(shù)量安排倉管員進行開箱卸貨。4. 卸貨入庫4.1. 在卸貨之前，倉管員應(yīng)和司機共同檢查箱車車箱外部是否清潔、異常；板車貨物堆碼是否規(guī)范，貨物質(zhì)量狀況是否良好：（1） 電纜，光纜到貨必須滾放堆碼，平放堆碼到貨不予收貨（底層可平放堆碼），終止入庫流程。（2） 光纜、電纜外包裝出現(xiàn)破損狀況，正常品正常入庫，殘損品進入殘損品處理程序。4.2. 如未發(fā)現(xiàn)異常，倉管員則報告現(xiàn)場組長無異常狀況，并安排搬運工拆封開廂卸貨。4.3. 現(xiàn)場組長根據(jù)倉管員的無差異報告，通

8、知單證員卸貨信息，單證員對照留存的入庫簽收單復印件打印貨物條碼。4.4. 倉管員根據(jù)入庫簽收單描述的物料名稱和代碼、數(shù)量進行卸貨，按照貨物堆碼要求，具體參照裝卸堆碼操作程序，將對應(yīng)的貨物卸貨至待入庫區(qū)：（1） 多種類別混裝貨物須根據(jù)貨物的類別分別堆放，避免混淆。（2） 多單拼車貨物需根據(jù)每張入庫簽收單分別堆放，避免混淆。4.5. 現(xiàn)場組長在收貨控制表及收貨檢查單上記錄送貨車輛的信息及卸貨開始的時間。4.6. 卸貨異常情況處理（1） 數(shù)量、規(guī)格不符，單證員即時通知發(fā)貨廠商差異狀況，確定差異原因。差異原因須廠商以可查詢的方式回復，如電子郵件、即時短信等：Ø 單據(jù)錯誤，即入庫簽收單制作錯誤

9、，現(xiàn)場組長通知倉管員不簽收入庫單，將入庫簽收單退回司機。現(xiàn)場組長根據(jù)單證員給出的廠商回復信息按照實到貨物簽收收條憑證，例：l “今日簽收*廠商*貨物到貨*件，入庫簽收單單號為*，其中*廠商確認入庫簽收單制作錯誤，預計*月*日補發(fā)正確入庫簽收單。*（現(xiàn)場組長姓名），*（司機姓名），*年*月*日”。l 待發(fā)貨廠商重新補足正確的入庫單后再簽收；單證員根據(jù)收貨憑證制作補單跟蹤表， 定期跟蹤補單進程。Ø 實物錯誤，即實物少發(fā)、多發(fā)、錯發(fā)l 如實際貨物少于入庫單據(jù)單描述數(shù)量，倉管員需在該單貨物卸貨完成后10分鐘內(nèi)通知現(xiàn)場組長，現(xiàn)場組長須立即現(xiàn)場核實確認實際貨物短少時，通知倉管員按照實物數(shù)量簽收，

10、在入庫簽收單上的備注向?qū)懨鳌皩嵤?貨物*件”，現(xiàn)場主管通知發(fā)貨廠家實物短少信息。l 如實際貨物多于交貨通知單描述數(shù)量，倉管員需在該單貨物卸貨完成后10分鐘內(nèi)通知現(xiàn)場組長，現(xiàn)場組長須立即現(xiàn)場核實確認實際貨物多于單證數(shù)據(jù)時，現(xiàn)場組長通知倉管員按照入庫簽收單數(shù)量進行簽收，退回多余貨物；現(xiàn)場組長還需通知倉庫主管，由倉庫主管通知發(fā)貨廠家多余貨物退回信息。l 如實際貨物與入庫簽收單數(shù)量一致，其中部分貨物規(guī)格與入庫簽收單不一致，則簽收與入庫簽收單相同部分貨物，在入庫簽收單備注項填寫“實收*貨物*件，其中*規(guī)格*件”，退回剩余貨物。Ø 如貨物殘損，具體參照到貨破損界定標準，執(zhí)行到貨破損處理流程：l

11、倉管員通知現(xiàn)場組長，現(xiàn)場組長對破損貨物和車輛信息拍照。取證完成后，現(xiàn)場組長通知質(zhì)量保障主管，質(zhì)量保障主管現(xiàn)場核實破損狀況，質(zhì)量保障主管確實破損后，通知破損貨物廠商破損狀況，包括到貨時間、到貨數(shù)量、破損數(shù)量、破損程度、車輛信息。廠商可選擇直接退貨或者派人現(xiàn)場鑒定破損貨物狀況，并以郵件、傳真等可查詢方式回復。l 如廠商選擇直接退貨，質(zhì)量保障主管須在10分鐘內(nèi)通知現(xiàn)場組長廠商處理方式?，F(xiàn)場組長安排人員將破損貨物回裝到貨車輛，其余貨物按照實數(shù)簽收，納入正常收貨流程。l 如廠商選擇派人現(xiàn)場處理或者換箱承諾，質(zhì)量保障主管須在10分鐘內(nèi)通知現(xiàn)場組長廠商處理方式，并質(zhì)量保障主管留存照片和破損說明，根據(jù)破損情況

12、更新破損處理跟蹤表。即時填寫到貨時間、訂單號、物料名稱、待處理數(shù)量、供應(yīng)商、供應(yīng)商聯(lián)系人、聯(lián)系方式、計劃處理日期、擬定處理方式。Ø 現(xiàn)場組長簽收正常貨物，納入正常入庫流程。破損貨物則簽署貨物收條，例：l “今日簽收*廠商*貨物到貨*件，單號為*，其中外箱霉變*件，廠商預計*月*日派人現(xiàn)場鑒定更換。*（現(xiàn)場組長姓名），*年*月*日”。l 現(xiàn)場組長簽字后交司機簽字生效，由對應(yīng)的單證員歸檔存放。Ø 收條簽收的破損貨物存放于破損暫存區(qū)，嚴禁放置在待入庫區(qū)或者正常貨位，破損貨物不納入正常入庫作業(yè)，待廠商現(xiàn)場鑒定或者換箱后重新簽收。Ø 當司機和質(zhì)量保障主管對是否運輸殘損及可否

13、以正常品入庫有爭議時，由質(zhì)量保障主管通知中移動現(xiàn)場負責人現(xiàn)場鑒定。4.7. 卸貨過程中，司機須在指定的地點全程監(jiān)督。4.8. 卸貨完畢后，司機須在每聯(lián)入庫單據(jù)上簽字確認，包括“姓名”、“車牌號”、“時間（*-*-*格式）”信息；倉管員須在每聯(lián)入庫單據(jù)上簽字確認，包括“姓名”、“工號”、“時間（*-*-*格式）”、“簽收貨物狀態(tài)（實收完整*貨物*件，須大、小寫數(shù)字簽收）”信息。4.9. 倉管員將所有入庫簽收單交現(xiàn)場組長，現(xiàn)場組長核實入庫單據(jù)是否完整、有效：Ø 如入庫簽收單有誤，現(xiàn)場組長則立即安排倉管員查看實物核對入庫單據(jù)進行修改。4.10. 如無問題，現(xiàn)場組長在每聯(lián)入庫單據(jù)上簽署姓名將

14、入庫單據(jù)交予單證員，單證員再次檢查后在入庫單據(jù)回單聯(lián)蓋“西南物流大區(qū)收貨專用章（1、2）”，并開具出門條，單證員將出門條與入庫簽收單回單聯(lián)交予司機，剩余單據(jù)全部留存。4.11. 司機攜出門條和入庫簽收單回單聯(lián)到保衛(wèi)處辦理離庫手續(xù)，保安審核出庫信息：Ø 車輛外觀是否異常Ø 出門條是否完整Ø 如不符合出庫要求，則要求司機重新開具出門條。4.12. 如無問題則留存出門條，更新來訪人員登記表，放行司機駕車離開。5. 入庫上架5.1. 現(xiàn)場組長將核實后的條碼和入庫簽收單交給貼碼倉管員。5.2. 貼碼倉管員根據(jù)貨物條碼描述的名稱、型號、代碼、數(shù)量粘貼對應(yīng)的貨物。粘貼完成后，貼碼倉管員須在條碼上簽署本人工號，并在完成后10分鐘內(nèi)通知現(xiàn)場組長貨物貼碼完成并將入庫簽收單給交單證員。5.3. 現(xiàn)場組長安排上架倉管員進行貨物上架操作，并登記上架控制表。5.4. 上架人員在收貨單證員領(lǐng)處領(lǐng)取手持掃描終端和入庫單，逐次將分類貨物上架完成后掃描貨物名稱條碼、數(shù)量條碼和對應(yīng)的貨位條碼。具體操作步驟參見手持終端操作手冊。5.5. 上架倉管員貨物上架完成后，在10分鐘內(nèi)將手持終端和入庫簽收單交收貨單證員，收貨單證員導出手持終端數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)入庫，并將系統(tǒng)生成的單號抄寫在入庫簽收單右上角。單證員完成系統(tǒng)入庫后更新倉庫入庫統(tǒng)計表。5.6. 上架復核：所有預約進庫貨物