納子峽質(zhì)量安全自查自糾活動(dòng)總結(jié)

1、納子峽 質(zhì)量安全自查自糾活動(dòng)總結(jié) 納子峽 質(zhì)量安全自查自糾活動(dòng)總結(jié) 第一分局納子峽工程項(xiàng)目部 質(zhì)量安全自查自糾活動(dòng)總結(jié) 為積極貫徹落實(shí)公司關(guān)于開展鐵路項(xiàng)目安全質(zhì)量專項(xiàng)檢查活動(dòng)的通知公司安【201*】26號(hào)文件精神，按照分局轉(zhuǎn)發(fā)的通知(分局安發(fā)【201*】20號(hào)文件要求，我項(xiàng)目部結(jié)合承建各標(biāo)段施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際狀況,成立了質(zhì)量安全自查自糾活動(dòng)檢查小組,并于201*年9月12日開始對(duì)我項(xiàng)目部所屬各標(biāo)段工程項(xiàng)目進(jìn)行了逐步排查,并就排查出的問題限期進(jìn)行了整改,具體工作安排總結(jié)如下: 一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)主體責(zé)任 項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目部副經(jīng)理、總工程師為組長(zhǎng)，質(zhì)量管理部門和安全管理部門正副職領(lǐng)導(dǎo)為組員的質(zhì)量安

2、全檢查小組，全面負(fù)責(zé)此次的質(zhì)量安全專項(xiàng)檢查活動(dòng)。并組織召開質(zhì)量安全專項(xiàng)檢查活動(dòng)專題會(huì)議，由檢查小組組長(zhǎng)親自帶隊(duì)，組織對(duì)我項(xiàng)目部承建各標(biāo)段施工現(xiàn)場(chǎng)逐一進(jìn)行檢查,檢查到各作業(yè)面,各責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)在自轄范圍內(nèi)全線陪同,對(duì)檢查出的各類問題由各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人親自承諾整改時(shí)限,并親自催促落實(shí)整改。 二、認(rèn)真組織開展質(zhì)量安全自查自糾1、質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)方面 在機(jī)構(gòu)建設(shè)方面，我項(xiàng)目部尤為重視現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢、安全人員的配備，每個(gè)標(biāo)段項(xiàng)目都配備了三檢和專職安全管理人員對(duì)施工工序進(jìn)行全程旁站監(jiān)督。為進(jìn)一步落實(shí)各責(zé)任單位的主體責(zé)任，項(xiàng)目部執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，并與各單位、各部門、各管理人員簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確了各管理人員

3、的職責(zé)，保證現(xiàn)場(chǎng)施工安全質(zhì)量可控。 2、制度建設(shè)方面 通過自查自糾活動(dòng)發(fā)現(xiàn)，部分工點(diǎn)原安全生產(chǎn)管理制度不完善、專項(xiàng)安全措施不到位、安全防護(hù)設(shè)施不齊全的，經(jīng)過認(rèn)真整改現(xiàn)全部走上了正規(guī)，例如泄洪洞開挖施工自開工至9月份，沒有及時(shí)編制專項(xiàng)安全措施，施工現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)配備不齊全，現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)施工單位安全技術(shù)交底沒有針對(duì)性等。后由檢查組組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)提出整改，并責(zé)令相關(guān)單位限期整改，現(xiàn)已全部按期整改完畢。目前，項(xiàng)目部承建各標(biāo)段質(zhì)量安全管理制度齊全、可行，施工安全、質(zhì)量可控。 3、隱患排查治理和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控方面 依據(jù)項(xiàng)目部承當(dāng)納子峽各標(biāo)段的實(shí)際狀況，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)、工作面、生活區(qū)進(jìn)行了安全隱患的排查和治

4、理工作。具體有： 1、建立了隱患排查、監(jiān)控和治理檔案，并嚴(yán)格按照“五定原則落實(shí)隱患治理工作。 2、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)和生活辦公區(qū)域的防火、用電設(shè)施將老化線路及時(shí)處理及廢棄品的集中銷毀進(jìn)行了檢查，關(guān)于不符合要求的及時(shí)責(zé)令相關(guān)單位限期進(jìn)行了整改和落實(shí)。 3、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)進(jìn)行了規(guī)范，截止目前共懸掛安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)牌100余塊，并對(duì)危險(xiǎn)源警示牌和腳手架驗(yàn)收牌進(jìn)行了規(guī)范化處理，都一一懸掛在各施工作業(yè)面的醒目位置。 4、對(duì)安全勞作防護(hù)用品安全帽的正確佩戴、安全繩和安全帶的正確栓掛、防塵口罩的正確使用對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行統(tǒng)一講解和示范演練。 5、對(duì)項(xiàng)目部所屬及外協(xié)單位的各類特種設(shè)備和車輛進(jìn)行定期檢查修理和保

5、養(yǎng)，并形成記錄。在洞室及主要施工道路設(shè)置了限速標(biāo)識(shí)，保證車輛安全行駛。 6、為保證施工過程受控，項(xiàng)目部對(duì)泄洪洞洞室開挖、左岸上壩路開挖等危險(xiǎn)性較大工程項(xiàng)目制定了專項(xiàng)安全施工技術(shù)方案，并向現(xiàn)場(chǎng)指揮人員、施工人員進(jìn)行了安全技術(shù)交底，在施工過程中監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照專項(xiàng)技術(shù)方案組織實(shí)施。 7、為強(qiáng)化應(yīng)急救援響應(yīng)管理，項(xiàng)目部建立健全了應(yīng)急救援預(yù)案體系，并建立了6支兼職救援隊(duì)伍，為明確各單位權(quán)利和義務(wù)，項(xiàng)目部與各外協(xié)隊(duì)簽訂了應(yīng)急救援協(xié)議書。 8、對(duì)火工材料運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管、使用和退庫回收進(jìn)行了安全規(guī)范要求，并嚴(yán)格按照民爆安全規(guī)定進(jìn)行管理和使用，由專人負(fù)責(zé)監(jiān)控。并加大了爆破人員和庫管員的培訓(xùn)力度，保證火工

6、材料的安全，防止流失。 9、對(duì)施工用電及消防系統(tǒng)管理進(jìn)行了全面檢查。要求施工現(xiàn)場(chǎng)用電線路架設(shè)必須離地，配電柜內(nèi)線路有序排列。并在施工現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵和重點(diǎn)部位配備了消防砂箱和滅火器。 10、關(guān)于危險(xiǎn)點(diǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)和評(píng)價(jià)，項(xiàng)目部依據(jù)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系ehsms程序文件關(guān)于“危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理程序的要求，對(duì)各施工面上存在的危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行了辨識(shí)，對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源點(diǎn)制定了相應(yīng)的控制措施，并在施工現(xiàn)場(chǎng)安裝了8塊危險(xiǎn)源警示牌，執(zhí)行重點(diǎn)區(qū)域派專人跟蹤監(jiān)控，并在每班班前5分鐘的安全交底會(huì)上進(jìn)行具體交底，使每位員工均能了解本崗位、現(xiàn)時(shí)段所存在的安全隱患和不安全因素，在工作中首先使每個(gè)

7、人做好防范，采用相應(yīng)措施防止安全事故的發(fā)生。同時(shí)，及時(shí)在生產(chǎn)安全周報(bào)和安全月報(bào)“危險(xiǎn)源的受控狀態(tài)及檢查落實(shí)狀況表中予以刪除/閉合或補(bǔ)充新的危險(xiǎn)源點(diǎn)。 4、特種作業(yè)人員和“三類人員持證狀況 目前，項(xiàng)目部現(xiàn)有特種作業(yè)人員40人，“三類人員10人，全部持證上崗。 三、質(zhì)量安全專項(xiàng)檢查活動(dòng)取得的成效 通過此次自查自糾活動(dòng),排除了我項(xiàng)目部各工點(diǎn)中存在的安全質(zhì)量隱患,消除了重大安全隱患苗頭,杜絕了安全質(zhì)量事故的發(fā)生，尤其在各工區(qū)，各部門以及施工隊(duì)安全隱患排查意識(shí)上形成了一股繩。總之，項(xiàng)目部通過此次質(zhì)量安全自查自糾活動(dòng)的開展，有力地促進(jìn)了現(xiàn)場(chǎng)施工的安全生產(chǎn)工作?，F(xiàn)場(chǎng)施工安全生產(chǎn)責(zé)任主體更加明確、責(zé)任意識(shí)進(jìn)一

8、步加強(qiáng)，員工的安全意識(shí)得到了顯然提升，在全項(xiàng)目范圍內(nèi)形成了深厚的人人講安全的優(yōu)良氛圍。 水電四局有限公司第一分局 納子峽工程項(xiàng)目部201*年10月18日 擴(kuò)大閱讀：201*質(zhì)量自查自糾活動(dòng)總結(jié)(液化氣罐區(qū)) 201*年度工程質(zhì)量監(jiān)察工作 自查自糾活動(dòng)總結(jié) 董懷良 日期： 單位名稱： 201*年6月2日 其他責(zé)任主體格式 公章 目錄 一、承當(dāng)項(xiàng)目及質(zhì)量責(zé)任1、項(xiàng)目名稱與合同編號(hào)2、質(zhì)量責(zé)任簡(jiǎn)述 二、自查自糾活動(dòng)的人員組成及分工1、自查自糾活動(dòng)負(fù)責(zé)人2、工作人員及分工三、策劃準(zhǔn)備工作四、自查活動(dòng)的開展?fàn)顩r五、自查結(jié)果分析評(píng)述1、質(zhì)量問題歸納統(tǒng)計(jì)2、質(zhì)量問題綜合評(píng)述3、管理革新經(jīng)驗(yàn)和工作亮點(diǎn)六、自糾

9、活動(dòng)狀況1、問題整改狀況1處置完成狀況 2待處置的問題及解決方案策劃2、管理改善策劃 1糾預(yù)防措施制定落實(shí)狀況2革新管理經(jīng)驗(yàn)的鞏固策劃3其他改善措施 七、與建設(shè)單位的配合響應(yīng)狀況八、附錄必要時(shí) 監(jiān)jc2單位資質(zhì)與項(xiàng)目人員資格檢查表自查監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱合同號(hào)是否重點(diǎn)工程是否側(cè)重點(diǎn)提示：?jiǎn)挝毁Y質(zhì)狀況【d04】證件名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書證件號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)有效期與項(xiàng)目要求符合性描述經(jīng)營(yíng)范圍：符合不符合證件：有效無效從業(yè)資格：符合不符合證件：有效無效側(cè)重點(diǎn)提示：項(xiàng)目人員資格狀況【d05】任職、執(zhí)業(yè)、崗位資格姓名崗位職務(wù)學(xué)歷與專業(yè)職稱資格類型文件證書號(hào)有效期單位資質(zhì)與項(xiàng)目人員資格狀況檢查綜述負(fù)責(zé)人檢查人檢查

10、時(shí)間 監(jiān)jc3單位質(zhì)量管理文件與體系運(yùn)行檢查表自查監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱合同號(hào)是否重點(diǎn)工程是否側(cè)重點(diǎn)提示：質(zhì)量管理體系文件編制完善狀況【d06】文件類型質(zhì)量手冊(cè)程序文件策劃、運(yùn)行或控制作業(yè)文件編制狀況簡(jiǎn)述完善狀況評(píng)議完善不完善，缺不符合完善不完善，缺不符合完善不完善，缺不符合完善不完善，缺不符合規(guī)定要求的記錄側(cè)重點(diǎn)提示：質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況【d07】檢查內(nèi)容質(zhì)量保證體系組織落實(shí)狀況質(zhì)量保證責(zé)任人員到位狀況檢查工作簡(jiǎn)述檢查印象描述體系運(yùn)行過程記錄內(nèi)部審核活動(dòng)管理評(píng)審狀況不符合處置狀況質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況檢查評(píng)議側(cè)重點(diǎn)提示：質(zhì)量管理文件編制狀況【d08】文件名稱檢查印象描述質(zhì)量管理文件編制狀況檢查綜

11、述負(fù)責(zé)人檢查人檢查時(shí)間 監(jiān)jc8-1施工單位施工作業(yè)過程質(zhì)量檢查表自查監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容作業(yè)人員到位、崗前培訓(xùn)或作業(yè)交底作業(yè)機(jī)具配置及完好狀況施工作業(yè)用材料、設(shè)合同號(hào)是否重點(diǎn)工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料必查現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)有條件時(shí)訪談?dòng)∽C必要時(shí)是否檢查印象描述滿足不充分不滿足滿足不充分不滿足施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量【d25】備質(zhì)量作業(yè)場(chǎng)地與環(huán)境滿足要求不完善不符合施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量檢查評(píng)述作業(yè)過程資源配置規(guī)范、到位不充分不符合滿足要求不充分不符合作業(yè)過程工藝方法作業(yè)過程的監(jiān)視與測(cè)量行為作業(yè)過程的監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果階段性驗(yàn)收活動(dòng)行為規(guī)范閉合不充分不合規(guī)施工作業(yè)過程質(zhì)量【d26】階段

12、性驗(yàn)收結(jié)論中間交接過程行為中間交接驗(yàn)收結(jié)論完工驗(yàn)收過程行為完工驗(yàn)收結(jié)論對(duì)不符合的處理施工作業(yè)過程質(zhì)量檢查評(píng)述負(fù)責(zé)人檢查人檢查時(shí)間 監(jiān)jc8-2施工單位施工作業(yè)過程質(zhì)量檢查表(續(xù))自查監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容工程項(xiàng)目實(shí)體驗(yàn)收整改工程項(xiàng)目運(yùn)行考核過程施工作業(yè)成果交付質(zhì)量【d27】工程項(xiàng)目運(yùn)行考核結(jié)論合同號(hào)是否重點(diǎn)工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料必查現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)有條件時(shí)訪談?dòng)∽C必要時(shí)是否檢查印象描述過程合規(guī)不完善不合規(guī)交工技術(shù)文件、歸檔資料施工作業(yè)成果文件、資料交付施工作業(yè)成果交付質(zhì)量檢查評(píng)述質(zhì)量保修承諾文件符合要求不充分無文件兌現(xiàn)、滿足要求不充分不滿足項(xiàng)目保修期服務(wù)質(zhì)量【d2

13、8】質(zhì)量保修服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目保修期服務(wù)質(zhì)量檢查評(píng)述施工單位施工作業(yè)過程質(zhì)量狀況綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人檢查人檢查時(shí)間 監(jiān)jc12合同管理質(zhì)量檢查表自查監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱合同編號(hào)合同文件格式合規(guī)完整不合規(guī)不完整合規(guī)完整不合規(guī)不完整合規(guī)完整不合規(guī)不完整合規(guī)完整不合規(guī)不完整檢查時(shí)間合同簽訂手續(xù)合規(guī)完整不合規(guī)不完整合規(guī)完整不合規(guī)不完整合規(guī)完整不合規(guī)不完整合規(guī)完整不合規(guī)不完整側(cè)重點(diǎn)提示：合同文件質(zhì)量狀況【d42】項(xiàng)目質(zhì)量條款內(nèi)容滿足項(xiàng)目要求不充分不符合滿足項(xiàng)目要求不充分不符合滿足項(xiàng)目要求不充分不符合滿足項(xiàng)目要求不充分不符合合同文件質(zhì)量檢查評(píng)述側(cè)重點(diǎn)提示：合同履行狀況【d43】項(xiàng)目名稱合同編號(hào)是否完全履約質(zhì)量條款其他

14、條款合同變更管理變更內(nèi)容部分不合規(guī)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)要求能保證不能保證能保證不能保證能保證不能保證能保證不能保證是否是否合規(guī)不合規(guī)不完全不完全是否是否合規(guī)不合規(guī)不完全不完全部分不合規(guī)是否是否合規(guī)不合規(guī)不完全不完全部分不合規(guī)是否是否合規(guī)不合規(guī)不完全不完全部分不合規(guī)合同履約狀況檢查評(píng)述側(cè)重點(diǎn)提示：201*年新簽項(xiàng)目合同執(zhí)行“石化股份建質(zhì)201*103號(hào)文件狀況【d44】新簽項(xiàng)目合同數(shù)份執(zhí)行文件數(shù)份沒執(zhí)行文件數(shù)份單位合同管理質(zhì)量綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人檢查人 監(jiān)jc13項(xiàng)目中間交接過程質(zhì)量檢查表自查監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱檢查時(shí)間是否重點(diǎn)工程是否側(cè)重點(diǎn)提示：“三查四定活動(dòng)狀況【d45】檢查內(nèi)容參加活動(dòng)的單位與人員資格參

15、加活動(dòng)到位與履責(zé)狀況查、定項(xiàng)目處理過程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料必查現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)有條件時(shí)訪談?dòng)∽C必要時(shí)檢查印象描述符合不充分不符合“三查四定活動(dòng)檢查評(píng)述側(cè)重點(diǎn)提示：中間交接或機(jī)械完工交接過程【d46】檢查內(nèi)容中間交接應(yīng)具備的條件中間交接的內(nèi)容及深度中間交接的項(xiàng)目實(shí)體驗(yàn)收移交過程中間交接檔案、資料移交過程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料必查現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)有條件時(shí)訪談?dòng)∽C必要時(shí)檢查印象描述符合規(guī)定不充分不符合符合規(guī)定不充分不符合合規(guī)基本合規(guī)不合規(guī)合規(guī)基本合規(guī)不合規(guī)中間交接活動(dòng)檢查評(píng)述項(xiàng)目中間交接活動(dòng)質(zhì)量綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人檢查人 監(jiān)jc14-1項(xiàng)目完工驗(yàn)收過程質(zhì)量檢查表自查監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱側(cè)重點(diǎn)提示

16、檢查/評(píng)述內(nèi)容各階段質(zhì)量驗(yàn)收成果項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量達(dá)標(biāo)狀況【d47】完工驗(yàn)收結(jié)論看法項(xiàng)目實(shí)體達(dá)標(biāo)狀況檢查評(píng)述工藝運(yùn)行指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)生產(chǎn)考核或項(xiàng)目試用狀況【d48】運(yùn)行負(fù)荷指標(biāo)項(xiàng)目試用效果生產(chǎn)考核或項(xiàng)目試用狀況檢查評(píng)述完工驗(yàn)收組織符合性完工驗(yàn)收參加人員資格參加驗(yàn)收活動(dòng)到位與履責(zé)狀況完工驗(yàn)收活動(dòng)狀況完工驗(yàn)收文件【d49】格式與內(nèi)容完工驗(yàn)收文件的審批手續(xù)完工驗(yàn)收活動(dòng)狀況檢查評(píng)述項(xiàng)目實(shí)體驗(yàn)收活動(dòng)過程行為檢查時(shí)間是否重點(diǎn)工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料必查現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)有條件時(shí)訪談?dòng)∽C必要時(shí)是否檢查印象描述符合要求基本符合不符合滿足質(zhì)量目標(biāo)要求基本滿足不滿足符合工藝要求基本符合不符合符合產(chǎn)品質(zhì)量要求基本符合沒達(dá)標(biāo)符合不充分不符合符合要求不完善不符合合規(guī)、手續(xù)完備不完善不符合負(fù)責(zé)人檢查人 監(jiān)jc14-2項(xiàng)目完工驗(yàn)收過程質(zhì)量檢查表(續(xù))自查監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容問題處置過程中間交接后的問題處置【d50】檢查時(shí)間是否重點(diǎn)工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料必查現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)有條件時(shí)訪談?dòng)?/p>