電力電纜制造公司內部審核控制程序

1、電業(yè)科技有限公司文件名稱內部審核控制程序文件編號CX-Il版本Bl頁次1/5批準審核標準化編制受控標識內部審核控制程序1. 目的對公司管理活動及其結果是否符合規(guī)定要求進行審核，驗證質量管 理體系運行的符合性和有效性，以采取改進或糾正措施，確保木公司質 量管理體系有效運行。2. 適用范圍適用于公司管理體系審核工作的控制。3. 權責3.1.管理者代表3.1.1.負責內部審核的歸口管理3.1.2.并組織、協(xié)調內審工作的開展3.1.3.指定內審組長及內審員，并規(guī)定其職責32總經理3.2.1. 批準年度內審計劃和內審實施計劃3.2.2. 批準內審報告3.3.內審組長文件名稱內部審核控制程序文件編號CX-

2、II版本BI頁次1/53.3.1.負責組織內審實施3.3.2. 編制內審實施計劃及內審報告3.4. 內審員3.4.1. 編制內審檢查表并實施內審3.4.2. 制作內審不合格報告并跟蹤其改進措施3.5. 文控中心負責內審資料的歸檔。4. 定義4.1. 內審內部審核的簡稱，包括內部質量審核、內部環(huán)境審核等。5. 工作內容5.1. 審核策劃5.1.1. 管理者代表負責于每年年初編制年度內審計劃，總經理審 核批準。5.1.2. 審核組長和審核員，由管理者代表選擇合適人選擔任。5.1.3. 內部審核每年至少進行兩次，任何兩次內審的間隔期不能超 過8個月,特殊情況時，由總經理決定是否增加內部質量審核 的次

3、數(shù)。特殊情況有：發(fā)生顧客嚴重投訴、公司內組織機構 或管理體系發(fā)生重大變化、產品質量大批量不合格時，將進 行第二、三方審核時等。5.1.4. 審核方式一般分為集中審核和滾動審核兩種，特殊情況時，文件名稱內部審核控制程序文件編號CX-II版本Bl頁次1/5可采用靈活的方式。52審核準備5.2.1. 審核組長負責具體的審核工作，編制內審實施計劃，內容 包括：審核目的、范圍、依據(jù)、審核員分組、時間安排等， 管理者代表審核、總經理批準，提前一周通知被審核部門。 編制計劃時應充分考慮各部門和各要素的現(xiàn)狀和重要性，并 考慮前次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。5.2.2. 審核組長選擇具有內審員資格的人員擔任審核組成員，并

4、且 在小組分工時應安排與被審核部門無直接責任關系的內審員 進行。5.2.3. 審核員根據(jù)分工，確定審核程序和方法，以及時間分配等， 編制內審檢查表。5.2.4. 被審核部門接到審核通知后，做好接受審核的準備工作。若 對審核日期和審核項目有異議，在三天內通知內審組長，經 協(xié)商后可以另行安排。5.3.審核實施5.3.1. 首次會議：審核組長主持召開首次會議，介紹審核的目的、 范圍、依據(jù)、審核方法和要求等。參加人員：總經理、被審 核部門負責人、內審員等。5.3.2. 內審組成員通過現(xiàn)場調查、查閱記錄、交談等方式收集客觀 證據(jù)，如實記錄審核結果，填寫于內審檢查表。5.3.3. 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題應及時告知

5、該項工作負責人，內審員根據(jù)審文件名稱內部審核控制程序文件編號CX-II版本Bl頁次1/5核記錄填寫內審不合格報告，并經該部門負責人確認，發(fā)放至被審核部門。如因對所發(fā)現(xiàn)的問題不能達成共識，由管理者代表仲裁。5.3.4. 審核結束由內審組長召開受審核部門負責人、有關人員及內 審組成員參加的末次會議，報告審核結果。5.4. 審核報告5.4.1. 審核結束后應由內審組長編制內審報告，報總經理批準。5.4.2. 審核報告的內容包括：受審核的部門、審核目的、范圍、依據(jù)、日期；內審員、受審核部門主要參加人員；審核綜述；改進要求。5.4.3. 審核報告的發(fā)放范圍：總經理、受審核部門等。5.5. 不合格項的糾正措施及實施有效性的驗證5.5.1. 有關部門接到內審不合格報告后，分析不合格原因，制 訂出不合格項糾正措施，報管理者代表批準后實施。5.5.2. 有關部門實施糾正措施后，由內審員進行跟蹤驗證其實施有 效性，填寫內審不合格報告中效果驗證欄。若短期內不 能糾正的不合格項目，受審核部門應制定糾正措施計劃，交 管理者代表確認后，審核員對其進跟蹤監(jiān)督，寫出跟蹤審核 報告。文件名稱內部審核控制程序文件編號CX-Il版本BI頁次1/55.6.內審記錄由各審核組長交管理者代表，最后匯總交文控中心保存。6.相關文件6.1.管理評審控制程序6.2.糾正和預防措施控制程序7.相關記錄7.1.年度