化妝品物料收發(fā)管理制度

1、化妝品物料收發(fā)管理制度1目的和適用范圍為規(guī)范物料（含原料、包裝材料、生產(chǎn)輔料、半成品料、成品，下同）收發(fā) 作業(yè)，確保品質(zhì)、控制成本，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)所需各類物料的接收入庫和領(lǐng)用或配送出庫。2職能部門倉儲(chǔ)部為本標(biāo)準(zhǔn)歸口部門，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)解釋說明、組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 品管部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)相關(guān)規(guī)定的監(jiān)督檢查和實(shí)施指導(dǎo)。各職能部門、車間和倉庫根據(jù)工作性質(zhì)和流程負(fù)責(zé)與本標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)事項(xiàng)的貫徹 執(zhí)行。3物料接收規(guī)定3.1來料接收：倉儲(chǔ)部接收來料的范圍和依據(jù)是采購部提供的到貨通知單。 不得超范圍（品種、數(shù)量）接收任何供方的物料。3.1.1倉儲(chǔ)部在供方到貨后，按照包裝材料到貨要求、化妝品

2、原料到 貨要求，對(duì)照采購部提供的到貨通知單進(jìn)行檢查，同步向品管部報(bào)檢。3.1.2經(jīng)倉儲(chǔ)部包裝防護(hù)、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)合格并經(jīng)品管部品質(zhì)檢驗(yàn)合格的物 料，按照包裝材料到貨要求、化妝品原料到貨要求簽供方 送貨單”填寫收料單”引導(dǎo)供方送貨人 員按倉儲(chǔ)庫位和擺放要求入庫物料。3.1.3送貨單”呈交采購部，收料單”自留一份并錄入ERP系統(tǒng)，同步送采購、 財(cái)務(wù)。3.1.4物料未按采購部到貨通知單到貨的，倉儲(chǔ)應(yīng)第一時(shí)間通知采購、計(jì)劃。3.1.5物料不合格的根據(jù)品管部及主管廠長(zhǎng)審批意見，由采購部安排退貨。 如生產(chǎn)急需的物料根據(jù)不合格控制程序由計(jì)劃部提出書面物料特采審批表”并按以下程序處理：1）采購部填寫再調(diào)貨所需時(shí)

3、間，品管部填寫主要不良及 品質(zhì)可控性判斷；2）生產(chǎn)部填寫類似物料使用的可控性意見；3）研發(fā)部（評(píng) 估原料）或品管部（QA評(píng)估包裝材料）給出注意事項(xiàng)/工藝控制要點(diǎn)，品質(zhì)可控 性建議；4）廠長(zhǎng)根據(jù)上述意見做最終判斷。5）倉儲(chǔ)部、采購部根據(jù)廠長(zhǎng)審 批意見安排退貨或特采入庫。6）需要退貨的由倉儲(chǔ)部填制 退貨單”（供方提貨時(shí)簽字確認(rèn)，供方、倉儲(chǔ)、財(cái)務(wù)各一份）。采購部通知供應(yīng)商限時(shí)提走不合格 物料。倉儲(chǔ)部同步調(diào)整ERP賬目。3.2半成品料和在制品入庫3.2.1半成品料入庫1） 配料車間完成生產(chǎn)工藝并經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，以半成品料體質(zhì)量追蹤 卡”與倉儲(chǔ)部料體管理員做交接簽收確認(rèn)。2）入庫半成品料必須符合衛(wèi)生要

4、求、做好密封并按照物料品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 管理規(guī)定。不符合規(guī)定的半成品料不得移交、接收入庫，更不得入賬。3）品質(zhì)控制按半成品品質(zhì)控制規(guī)定執(zhí)行，做好規(guī)定的記錄。完成品質(zhì) 檢驗(yàn)后按物料品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理規(guī)定更新品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)標(biāo)簽。3.2.2在制品入庫1）因包材或料體未能齊套原因不能完工成品入庫時(shí)，生產(chǎn)部以在制品虛擬 入庫：編制在制品庫存表，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核簽字后分別呈送主管廠長(zhǎng)和計(jì)劃部 （以 excel電子報(bào)表形式）。2）計(jì)劃部根據(jù)在制品存量情況，及時(shí)安排物料補(bǔ)充并排產(chǎn)、下達(dá)生產(chǎn)指令； 采購部應(yīng)按計(jì)劃部需求安排物料到貨。3）由生產(chǎn)經(jīng)理牽頭組織在制品產(chǎn)生原因分析，提報(bào)歸責(zé)報(bào)告。3.3成品入庫331生產(chǎn)正常入庫1

5、）由車間填制 產(chǎn)成品入庫單”隨入庫成品到倉儲(chǔ)部成品倉，倉管員清點(diǎn)確 認(rèn)后簽字。2）產(chǎn)成品入庫單”倉儲(chǔ)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。3）車間以 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”形式向品管部報(bào)檢。檢驗(yàn)報(bào)表分送計(jì)劃部和倉儲(chǔ)部。4）倉儲(chǔ)部按物料品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理規(guī)定做好品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，收到品管 部檢驗(yàn)報(bào)表后根據(jù)結(jié)論更新品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.3.2客戶異常返貨1）倉儲(chǔ)部根據(jù)業(yè)務(wù)部書面通知接收客戶返貨，并簽收返貨送貨單，完成數(shù) 量清點(diǎn)后填制返貨入庫單”（分送業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部），單獨(dú)建立返貨臺(tái)帳（不得 直接入成品賬），做好物料品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、書面報(bào)品管部檢驗(yàn)。2）品管部完成檢驗(yàn)后編制檢驗(yàn)報(bào)表分送業(yè)務(wù)部、倉儲(chǔ)部和主管廠長(zhǎng)。倉儲(chǔ) 部根據(jù)主管廠長(zhǎng)審批意

6、見執(zhí)行處理，如須安排車間翻修處理的將廠長(zhǎng)審批后報(bào)表 同步發(fā)計(jì)劃部。3）返貨經(jīng)計(jì)劃安排、車間處理后再入庫的，按正常入庫手續(xù)辦理（但所有 表單均須注明 返貨”財(cái)務(wù)部門按業(yè)務(wù)部門返貨處理規(guī)則單獨(dú)核算和處理相關(guān)費(fèi) 用、核算成本）。4物料出庫4.1原料和包材出庫：4.1.1正常生產(chǎn)出庫：1）生產(chǎn)車間依據(jù)計(jì)劃部下單的生產(chǎn)指令（生產(chǎn)計(jì)劃表，下同）填制 領(lǐng)料 單”（或通過ERP系統(tǒng)開具領(lǐng)料單），經(jīng)車間主管簽字后領(lǐng)料。2）倉儲(chǔ)部按照車間主管確認(rèn)的 領(lǐng)料單”準(zhǔn)確、按時(shí)配發(fā)物料。每日在系統(tǒng) 完成出庫更新。3）超出研發(fā)簽發(fā)的配方標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用原料，須生產(chǎn)經(jīng)理簽字并經(jīng)研發(fā)部負(fù)責(zé)人 核準(zhǔn)方可。超BOM核算所需包材的領(lǐng)料，須經(jīng)生

7、產(chǎn)經(jīng)理簽字核準(zhǔn)方可。4.1.2非生產(chǎn)領(lǐng)料：1）研發(fā)所需原料的領(lǐng)用，由研發(fā)總工程師簽字確認(rèn)。2）其他非生產(chǎn)領(lǐng)用物料須經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審核、主管廠長(zhǎng)核準(zhǔn)方可。4.1.3領(lǐng)用特采物料須憑核準(zhǔn)的 物料特采審批表”特采”標(biāo)識(shí)須同步到使用 部門。品質(zhì)部門須督導(dǎo)使用部門做好使用記錄并收集、歸檔跟蹤。4.2半成品料和在制品出庫1）生產(chǎn)正常領(lǐng)用：憑計(jì)劃部生產(chǎn)指令制領(lǐng)料單、車間主管簽字領(lǐng)用、出庫。 2）非生產(chǎn)領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字、主管廠長(zhǎng)核準(zhǔn)。4.3成品出庫或翻修。1）成品：正常出庫憑業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的發(fā)貨通知單出庫。非正常出庫憑 主管廠長(zhǎng)簽批手續(xù)出庫。2）翻修：經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)可翻修的成品，由計(jì)劃部納入 生產(chǎn)計(jì)

8、劃安排，生產(chǎn)憑生產(chǎn)計(jì)劃指令開 領(lǐng)料單”經(jīng)車間主管簽字后領(lǐng)料。翻修處 理的成品由品管部門建立跟蹤臺(tái)帳。5物料管理5.1所有物料在庫期間，必須嚴(yán)格按照物料品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理規(guī)定做好 品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，當(dāng)品管部通知狀態(tài)改變時(shí)應(yīng)督導(dǎo)倉儲(chǔ)第一時(shí)間完成品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 的更換。5.2所有物料均須分倉、分類別、分品種（有版別區(qū)分的應(yīng)分版次）建立流 水臺(tái)帳或施行存卡管理。5.3倉儲(chǔ)部每日下班前完成倉儲(chǔ)各類、各品（有版次區(qū)分的須細(xì)化到不同版 次）的實(shí)有庫存，以excel報(bào)表形式提交給計(jì)劃部。屬待檢物料（含待出檢驗(yàn)報(bào) 告的物料）和不合格物料須另表報(bào)告。5.4所有物料的出入庫原始表單均呈送一聯(lián)至財(cái)務(wù)部。一經(jīng)呈送后再提出修 改的，須填制出入庫單據(jù)做詳細(xì)原因說明并報(bào)主管廠長(zhǎng)核準(zhǔn)方可。5.5任何物料的報(bào)廢，必須提交書面申請(qǐng)、完成責(zé)任歸屬和對(duì)策后報(bào)主管廠 長(zhǎng)核準(zhǔn)方可執(zhí)行報(bào)廢。每月由生產(chǎn)、倉儲(chǔ)和財(cái)務(wù)部門分別制作物料投入產(chǎn)出匯總 報(bào)告和分析報(bào)告，提交廠長(zhǎng)辦公會(huì)議決策。5.6倉儲(chǔ)部每月分類別、品類、品種編制物料收、發(fā)、存報(bào)表，核算物料庫 存周轉(zhuǎn)率，呈送主管廠長(zhǎng)和關(guān)聯(lián)職能部門。