績效評定與持續(xù)改進(jìn)管理制度

1、績效評定與持續(xù)改良管理制度 為確認(rèn)平安生產(chǎn)管理體系是否符合體系的要求，是否得到了 有效的實(shí)施和保持，并為平安生產(chǎn)管理體系的持續(xù)改良提供 依據(jù)，特制定平安生產(chǎn)績效評定管理制度。 園區(qū)平安生產(chǎn)委員會作為績效評定領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)平安 生產(chǎn)績效評定工作，決策績效評定的重大事項(xiàng)。由領(lǐng)導(dǎo)小組 選定 3-5 人含平安管理員作為績效評定工作小組，工作 小組負(fù)責(zé)制定平安生產(chǎn)績效評定方案，編制平安生產(chǎn)績效評 定報(bào)告，提出不符合項(xiàng)報(bào)告，對不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤 和驗(yàn)證。一、平安生產(chǎn)績效評定時(shí)間規(guī)定 每年至少應(yīng)組織一次平安生產(chǎn)績效評定?？梢愿鶕?jù)實(shí)際情 況，適當(dāng)縮短平安生產(chǎn)績效評定的周期，以期及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系 中存在的

2、問題。出現(xiàn)以下情況時(shí)由安委會及時(shí)組織進(jìn)行平安生產(chǎn)績效評定： 組織機(jī)構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化； 出現(xiàn)重大事故； 法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更； 在接受外部評審認(rèn)定之前。二、工作小組成員能力要求1. 熟悉相關(guān)的平安、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；2. 接受過平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)技術(shù)培訓(xùn)；3. 具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能；4. 具備操作平安生產(chǎn)績效評定過程的能力；5. 具備區(qū)分危險(xiǎn)源和評估風(fēng)險(xiǎn)的能力；6. 具備平安生產(chǎn)績效評定所需的語言表達(dá)、溝通及合理的 判斷能力。三、平安生產(chǎn)績效評定方法與技術(shù)要求一平安生產(chǎn)績效評定方法1、詢問最了解所評估問題的具體人員 提開放式的問題。即盡量防止提對方能

3、用是，不是 答復(fù)的圭寸閉性問題。提問可以用5w+1H做疑問詞即什么what，哪一個which ，何時(shí)when,哪里where, 誰who和如何how。其它關(guān)鍵詞包括：出示、解釋、 記錄，多少、程度、達(dá)標(biāo)率、情況等。采用易被理解的語言； 使用事先準(zhǔn)備好的檢查表；采取公開討論的方式，激發(fā)對方 的思考和興趣。在面談時(shí)應(yīng)注意交談方式，盡可能防止與被 訪者爭論，仔細(xì)傾聽并記錄要點(diǎn)。2、通過記錄進(jìn)行回憶 記錄是整個平安生產(chǎn)體系實(shí)施的客觀證據(jù)，平安生產(chǎn)績效評 定員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，對記錄進(jìn)行回憶。3、現(xiàn)場檢查情況 平安生產(chǎn)工作的最終落腳點(diǎn)都在作業(yè)現(xiàn)場，因此，必須重視 作業(yè)現(xiàn)場的檢查。通過作業(yè)現(xiàn)場檢

4、查發(fā)現(xiàn)問題，再對相關(guān)的 文件或記錄進(jìn)行回憶，查明深層次的原因，為制定糾正與預(yù) 防措施奠定根底，到達(dá)體系持續(xù)改良的目的。二技術(shù)要求1 、平安生產(chǎn)績效評定應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注重要的活動。2、平安生產(chǎn)績效評定應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的所有內(nèi)容。 3、評價(jià)結(jié)果應(yīng)包括以下分析： 系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率； 系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷； 系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力； 平安資源使用的效力和效率； 系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；糾正行動。四、過程要求 一平安生產(chǎn)績效評定的依據(jù)、范圍、頻次和方法1、平安生產(chǎn)績效評定的依據(jù)是?冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè) 平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)? 、國家有關(guān)平安生產(chǎn)的法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章、平安生

5、產(chǎn)管理體系文件等。2、平安生產(chǎn)績效評定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相 關(guān)部門。二 平安生產(chǎn)績效評定前的準(zhǔn)備1、方案的編制要具有嚴(yán)肅性及靈活性，其內(nèi)容主要包括： 平安生產(chǎn)績效評定的目的、范圍、方法、依據(jù)； 平安生產(chǎn)績效評定的工作安排； 平安生產(chǎn)績效評定組成員； 平安生產(chǎn)績效評定時(shí)間、地點(diǎn)； 受評定部門及評價(jià)要點(diǎn)； 預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間； 開會時(shí)間； 平安生產(chǎn)績效評定報(bào)告分發(fā)范圍、日期。注：平安生產(chǎn)績效評定的時(shí)間和部門安排也可采用滾動的方 式。2、工作小組根據(jù)實(shí)施方案收集和審閱有關(guān)文件，編制平安生產(chǎn)績效評定檢查表，平安生產(chǎn)績效評定檢查表要列出評定 工程、依據(jù)、方法，確保無遺漏，評定能順利進(jìn)行。3、

6、各單位接到平安生產(chǎn)績效評定方案后，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。三平安生產(chǎn)績效評定的實(shí)施1、首次會議 由工作小組組長主持，安委會和工作組成員參加，做好會議 記錄。工作小組組長介紹平安生產(chǎn)績效評定的方案安排，包括目 的、范圍、依據(jù)、評定方法、工作程序等。2、現(xiàn)場評定首次會議結(jié)束后即進(jìn)入現(xiàn)場評定。工作小組根據(jù)平安生產(chǎn)績 效評定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關(guān)文件等方法 實(shí)施現(xiàn)場評定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對發(fā)現(xiàn)的不符合事 實(shí)，應(yīng)由受評定部門陪同人員確認(rèn)。評價(jià)過程中，由工作小組召開平安生產(chǎn)績效評定內(nèi)部會議， 討論現(xiàn)場評定中的有關(guān)問題，確定不符合項(xiàng)，填寫不符合項(xiàng) 及糾正措施報(bào)告。3、末次會議 由工作小組組長主持

7、，安委會、各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人參加，做 好會議記錄。工作小組組長報(bào)告平安生產(chǎn)績效評定結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)及 糾正措施報(bào)告和分布情況，并宣布平安生產(chǎn)績效評定結(jié)論。 安委會組長總結(jié)本次平安生產(chǎn)績效評定的情況，并對糾正措 施提出整改期限要求。1安委會對平安生產(chǎn)績效評定質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。2末次會議結(jié)束后，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項(xiàng) 及糾正措施報(bào)告。四平安生產(chǎn)績效評定報(bào)告與分析要求1、平安生產(chǎn)績效評定報(bào)告 平安生產(chǎn)績效評定結(jié)束一周內(nèi)，工作小組根據(jù)平安生產(chǎn)績效 評定結(jié)果編寫平安生產(chǎn)績效評定報(bào)告，經(jīng)安委會審批后，由 工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位。平安生產(chǎn)績效評定報(bào)告的內(nèi)容 包括： 平安生產(chǎn)績效評定的目的、范圍、依據(jù)

8、、評定日期； 工作小組負(fù)責(zé)人及成員； 本次平安生產(chǎn)績效評定情況總結(jié)，管理體系運(yùn)行有效的結(jié) 論性意見； 工作小組組長根據(jù)不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告進(jìn)行匯總分 析，填寫平安生產(chǎn)績效評定不符合項(xiàng)矩陣分析表。不符合項(xiàng) 及糾正措施報(bào)告、矩陣分析表作為平安生產(chǎn)績效評定報(bào)告的 附件。注：平安生產(chǎn)績效評定報(bào)告的發(fā)放范圍為管理層、各責(zé)任部 門。2、評定結(jié)果分析應(yīng)包括以下內(nèi)容： 系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率； 系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷； 系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力； 平安資源使用的效力和效率； 系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；糾正行動。五糾正措施及驗(yàn)證1、責(zé)任部門在接到平安生產(chǎn)績效評定報(bào)告及不符合項(xiàng)及糾 正措施報(bào)告十五日內(nèi) ，針對不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制訂 切實(shí)可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長確認(rèn)后，由 責(zé)任部門組織實(shí)施。2、工作小組負(fù)責(zé)對責(zé)任部門糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和 驗(yàn)證，確認(rèn)不合格項(xiàng)得到糾正。將跟蹤、驗(yàn)證、關(guān)閉情況向 安委會匯報(bào)。六文件更改和記錄保存1、對實(shí)施糾正措施所取得的實(shí)效和引起文件的更改，按?文件和檔案管理制度?中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、所有平安生產(chǎn)績效評定記錄由園區(qū)行政部保管。五、持續(xù)改良1、園區(qū)行政部應(yīng)根據(jù)績效評定中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)要加以 改良，對平安生產(chǎn)目標(biāo)措施不適宜、不充分性應(yīng)進(jìn)行調(diào)整； 修訂