經(jīng)營計劃目標分解案例樣板

1、部門指標項目指標含義計算方法目標值統(tǒng)計周期達成情況行政部1、培訓覆蓋率培訓覆蓋員工的比例以是否接受過培訓為依據(jù)100%年度99.8%2、培訓計劃完成率公司級培訓計劃完成比例計劃的培訓次數(shù)/實際完成 的次數(shù)95%月度94%3、關鍵重要崗位資格 鑒定率對重要關鍵崗位進行資格 鑒定的比例完成鑒定人數(shù)/全部人數(shù)100%月100%4、特殊工種持證上崗 率特殊工種持證上崗的比例持證上崗人數(shù)/全部人數(shù)100%月度100%生產(chǎn)計劃部1、生產(chǎn)計劃差錯次數(shù)生產(chǎn)計劃下達出現(xiàn)差錯的 次數(shù)分廠等部門反饋0次月1次2、生產(chǎn)計劃完成率生產(chǎn)計劃按照計劃完成的 比例按計劃入庫數(shù)量/計劃數(shù)量95%月度94%設備部1、設備故障停機

2、時間設備故障發(fā)生至修好正常 使用的時間所有設備加總計算30小時月28小時2、設備檢修計劃完成 率設備按計劃完成檢修的比 例完成設備數(shù)量/計劃檢修數(shù) 量100%年度99%3、關鍵設備操作規(guī)程關鍵設備操作規(guī)程齊全程齊全數(shù)量/關鍵設備數(shù)量100%上半99%宀友S年4、模具的完好率生產(chǎn)出的產(chǎn)品合格數(shù)產(chǎn)品合格數(shù)/總產(chǎn)量98%月98%部門指標項目指標含義計算方法目標值統(tǒng) 計 周 期達成情況技術部1、新產(chǎn)品開發(fā)計劃完 成率新產(chǎn)品開發(fā)按計劃完成的 比例完成數(shù)量/計劃數(shù)量100%年度99%2、產(chǎn)品丄藝文件完備率（含技術標準等）所以正式生產(chǎn)產(chǎn)品技術工 藝文件齊全程度工藝文件齊備的產(chǎn)品/全部 產(chǎn)品100%月度99%

3、3、技術文件差錯次數(shù)技術文件差錯的次數(shù)生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)的技術文件差 錯次數(shù)（確認后）0項月度O項4、工藝檢査及時性工藝檢查按計劃完成的比 例實際完成次數(shù)/計劃次數(shù)100%月度99%品質(zhì)部1、客戶重大投訴次數(shù)重大投訴批量事故、造成人身事故、1 萬元以上經(jīng)濟賠償?shù)萕o次月O次2、返廠機比例累計返廠機占累計銷售數(shù) 量的比例累計返廠機全部數(shù)量/累訃 發(fā)貨量0. 8%年0. 7%4、監(jiān)視測量裝置有效率保證合格有效檢驗合格數(shù)/儀器總數(shù)100%年度100%5、產(chǎn)品審核率按規(guī)定審核完成審核/規(guī)定審核6、關鍵工序受控率完全受控關鍵工序受控數(shù)/關鍵工序 總數(shù)部門指標項目指標含義計算方法目標值統(tǒng) 計 周 期達成情況外貿(mào)

4、部/內(nèi)貿(mào)部1、訂單差錯次數(shù)特殊 合同評審比例訂單出現(xiàn)差錯的次數(shù)以客戶反饋、銷售部門提岀 或生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)確定0次月度0次2、特殊合同評審率特殊合同組織評審的比例組織評審的合同數(shù)/特殊合 同總數(shù)100%月度100%售后服務部1.客戶抱怨處理及時 率在24小時內(nèi)做出回 復比例客戶抱怨在24小時內(nèi)做出 回復比例及時處理比例/抱怨次數(shù)95%月度95%2、返廠機處理及時率 （以40臺為一批,在10 天內(nèi)完成修復檢驗合 格打包進倉）單位時間內(nèi)必須處理完畢返廠機返回日/返廠機修復 檢驗合格打包進倉日100%月99%3.售后配件發(fā)放及時率確認后3天內(nèi)發(fā)出發(fā)放確認日/按時發(fā)出日4.上門服務滿意率每次上門服務客戶反饋的 滿意率每次服務客戶反饋滿意度綜 合得分采購部1、入庫合格率采購產(chǎn)品