不合格品管理制度(最終)

1、精品文檔中鐵十一局集團(tuán)第三工程有限公司蒲城制梁場不合格品控制程序起草人：復(fù)核人:批準(zhǔn)人：持有者：發(fā)放編號：中鐵十一局集團(tuán)第三工程有限公司蒲城制梁場二九年二月。1歡迎下載精品文檔目錄1、目的 .12、適用范圍 .13、職責(zé)范圍 .13.1安質(zhì)部職責(zé) .13.2工程部職責(zé) .14 工作程序 .14.1 檢驗管理流程14.2 不合格品的識別14.3 不合格品的分類24.4 不合格品的評審34.5 不合格品的處置及驗證34.6 對不合格原因的分析與糾正45 附表55.1 不合格品評審處置報告表55.2 物資降級 / 改變使用申請表55.3 讓 步 接 收 申 請 表5。2歡迎下載精品文檔不合格品控制程

2、序1、目的確保梁場的工程項目在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、 交付或使用后產(chǎn)生的不合格品得到識別和控制，防止其非預(yù)期使用或交付，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于梁場在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、交付或使用后產(chǎn)生的不合格品。3、職責(zé)范圍3.1安質(zhì)部職責(zé)a) 是本程序制定、修改的主管部門，并負(fù)責(zé)組織實施；b) 對嚴(yán)重不合格品及時上報，并提出評審和處置意見，按照上級與建設(shè)單位以及工程屬地有關(guān)單位和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的批復(fù)，組織實施；c) 負(fù)責(zé)組織梁場一般不合格品及以上不合格品的評審、處置，并對處

3、置措施的落實情況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；3.2工程部職責(zé)參與承建工程項目嚴(yán)重不合格品的評審、處置，對處置方案提供相應(yīng)的技術(shù)保證。負(fù)責(zé)對承建的工程項目在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品的評審、處置情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。4 工作程序4.1 檢驗管理流程（見“檢驗管理流程圖” ）4.2不合格品的識別a) 原材料、半成品和工程配套設(shè)備不合格品的識別。材料管理員、 試驗員、。1歡迎下載精品文檔質(zhì)檢員和設(shè)備管理員對分別對進(jìn)場的原材料、 半成品和工程配套設(shè)備進(jìn)行檢驗驗收，凡按規(guī)定供方應(yīng)提供的產(chǎn)品出廠合格證、 質(zhì)量證明書、產(chǎn)品準(zhǔn)用證而未提供；產(chǎn)品超過規(guī)定使用期限； 產(chǎn)品質(zhì)量等級不符合

4、采購合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 產(chǎn)品外觀質(zhì)量檢查不合格均識別為不合格品；檢驗管理流程圖原材料、構(gòu)配件產(chǎn) 品試驗室、安全質(zhì)量環(huán)保部安全質(zhì)量環(huán)保部監(jiān)理見證檢驗檢驗修補(bǔ)缺陷修補(bǔ)合格不合格品合格品缺陷合格退貨使用資料歸檔b) 施工過程中和交付使用后發(fā)生的不合格品的識別。在施工過程中或交付使用后，經(jīng)檢驗、試驗和質(zhì)量評定，凡未按照相關(guān)的施工規(guī)范要求施工，設(shè)計或變更設(shè)計錯誤，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合相關(guān)質(zhì)量檢驗驗收標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的工序、分項、分部和單位工程均識別為不合格品。4.3 不合格品的分類按不合格產(chǎn)生途徑分類 :。2歡迎下載精品文檔a) 施工過程中產(chǎn)生的或交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品；b) 由于設(shè)計和變更設(shè)計錯誤

5、產(chǎn)生的不合格品；c) 原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運、貯存過程中產(chǎn)生的不合格品。按不合格嚴(yán)重程度分類 :a) 嚴(yán)重不合格品：嚴(yán)重影響最終產(chǎn)品性能，批量較大，損失5 萬元（含 5萬元）以上，或顧客強(qiáng)烈反映有嚴(yán)重質(zhì)量問題的不合格品。b) 一般不合格品：對最終產(chǎn)品性能影響不大，且批量不大，損失在5 萬元以下，或顧客反映有質(zhì)量問題的不合格品。4.4不合格品的評審a) 對一般不合格品的評審，由制梁場工程部、安質(zhì)部組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查評審，制定出處置方案，由工程部填寫不合格品評審處置報告表上報總工程師批準(zhǔn)。b) 對嚴(yán)重不合格品的評審，由技術(shù)主管組織事故發(fā)生單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查評審，制定出

6、處置方案，由工程部填寫不合格品評審處置報告表報總工程師審核，上級有關(guān)部門審批。c) 由于設(shè)計和變更設(shè)計錯誤產(chǎn)生的不合格品的評審，由制梁場技術(shù)主管調(diào)查分析、評審，制定出處置方案，由工程部填寫不合格品評審處置報告表報總工程師審批。d) 對原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運、貯存過程中產(chǎn)生的不合格品的評審，由制梁場物資設(shè)備部門組織有關(guān)人員進(jìn)行。4.5不合格品的處置及驗證采購原材料不合格品的處置a) 拒收或退貨：采購合同或供應(yīng)協(xié)議中的有關(guān)條款，由梁場主管部門與供應(yīng)商協(xié)商處理；b) 降級使用或改做他用：由相關(guān)部門填寫物資降級 / 改變使用申請表，經(jīng)梁場總工程師批準(zhǔn)，必要時經(jīng)顧客同意。施工過程中不合

7、格品的處置：a) 返工：對不合格品采取返工措施，使其滿足規(guī)定要求。3歡迎下載精品文檔b) 報廢：報廢半成品 ( 如砼預(yù)制件 ) 必須經(jīng)場長批準(zhǔn)，并報公司相關(guān)部門?？⒐げ缓细衿返奶幹茫篴) 返修：經(jīng)顧客同意后，對不合格品采取返修措施，雖達(dá)不到規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期使用要求。b) 讓步接收：不合格品經(jīng)過評審，需讓步接收時，由相關(guān)部門填寫讓步接收申請表，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后向顧客提出讓步接收申請，經(jīng)對方同意后方可讓步接收處置，并做好記錄。不合格產(chǎn)品的記錄、評審、處置、驗證均填寫不合格品評審處置報告。對一般不合格品的處置，由制梁場按照批準(zhǔn)的處置方案組織實施，處置結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗、試驗評定，處置效果由梁

8、場安質(zhì)、物資、試驗等相關(guān)部門負(fù)責(zé)驗證。對嚴(yán)重不合格品的處置，由制梁場按照批準(zhǔn)的處置方案組織實施，處置結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗、試驗評定，處置效果由梁場安質(zhì)部負(fù)責(zé)驗證。處置效果滿足要求后， 由制梁場總工程師寫出事故報告，經(jīng)梁場場長審核后上報公司安質(zhì)部。對設(shè)計和變更設(shè)計錯誤產(chǎn)生的不合格品的處置，由制梁場按照經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主單位批準(zhǔn)、制梁場認(rèn)可的處置方案組織實施，處置結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗、試驗評定，處置效果由設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主單位及梁場安質(zhì)部共同負(fù)責(zé)驗證。構(gòu)成質(zhì)量事故的， 處置效果滿足要求后， 由制梁場技術(shù)主管寫出事故報告，經(jīng)梁場總工審核后上報公司安質(zhì)部。對原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運、貯存

9、過程中產(chǎn)生的不合格品的處置，制梁場物資設(shè)備部及試驗室按照批準(zhǔn)的處置方案組織實施，對調(diào)換產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗、試驗評定，處置效果由梁場技術(shù)主管負(fù)責(zé)驗證。4.6 對不合格原因的分析與糾正在對不合格品的處置效果進(jìn)行驗證后，應(yīng)保存處置和驗證記錄。必要時，對不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正措施， 以防止類似不合格品的再次發(fā)生。 若發(fā)現(xiàn)處置效果未達(dá)到控制要求，重新按本程序進(jìn)行評審、處置。4歡迎下載精品文檔5 附表5.1 不合格品評審處置報告表5.2 物資降級 / 改變使用申請表5.3讓步接收申請表。5歡迎下載精品文檔不合格品評審處置報告表編號 ：名程類別發(fā)現(xiàn)地點日期判定依據(jù)類別不合格品事實描述質(zhì)檢員：年月日標(biāo)識

10、和隔離情況：責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日處置建議：簽字：年月日評審情況及處置辦法：記錄人：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：年月日處置執(zhí)行情況：責(zé)任人：年月日驗證情況：驗證人：年月日。1歡迎下載精品文檔物資降級 / 改變使用申請表編號：申請單位日期申請內(nèi)容理由：申請單位負(fù)責(zé)人：年月日審批意見：負(fù)責(zé)人：年月日顧客意見代表：年月日。2歡迎下載精品文檔讓步接收申請表單位：編號：申請單位日期申請內(nèi)容申請理由 ( 可附有關(guān)證明材料 ) ：申請單位負(fù)責(zé)人：年月日監(jiān)理或設(shè)計單位意見：監(jiān)理或設(shè)計單位：年月日業(yè)主意見：代表：年月日負(fù)責(zé)人：填表人：。3歡迎下載精品文檔不合格品評審處置報告表編號 ：名程PC32ZB0004預(yù)制梁

11、類別半成品發(fā)現(xiàn)地點蒲城制梁場日期2009-3-09預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋判定依據(jù)簡支 T 梁企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)類別嚴(yán)重不合格不合格品管理制度不合格品事實描述混凝土澆筑因線路故障，間隔時間長達(dá)三個小時質(zhì)檢員：年月日標(biāo)識和隔離情況：已隔離并做好標(biāo)識責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日處置建議：報廢處理簽字：年月日評審情況及處置辦法：同意報廢處理意見記錄人：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：年月日處置執(zhí)行情況：已做好標(biāo)識，報廢處理責(zé)任人：年月日驗證情況：處理完成驗證人：年月日。4歡迎下載精品文檔不合格品評審處置報告表編號 ：名程PC24ZB0019后張預(yù)制簡支 T 梁類別通橋（ 2005）2201發(fā)現(xiàn)地點蒲城梁廠日期20

12、09-4-09預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋判定依據(jù)簡支 T 梁企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)類別一般不合格不合格品管理制度不合格品事實描述側(cè)面兩處掉角質(zhì)檢員：年月日標(biāo)識和隔離情況：已做好標(biāo)識責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日處置建議：立即對梁體進(jìn)行修補(bǔ)簽字：年月日評審情況及處置辦法：按照混凝土修補(bǔ)技術(shù)交底，用樹脂混凝土低流動配方（以便分層搗實，防止流坍）進(jìn)行修補(bǔ)， 最后用樹脂漿找面抹平 （在與原混凝土的接觸表面上涂刷樹脂后也應(yīng)鋪一層樹脂砂漿） 。記錄人：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：年月日處置執(zhí)行情況：責(zé)任人：年月日驗證情況：驗證人：年月日。5歡迎下載精品文檔不合格品評審處置報告表編號 ：名程PC24ZB0007后張法預(yù)制簡支

13、 T 梁類別通橋（ 2005）2201發(fā)現(xiàn)地點蒲城制梁場日期2009-3-151、預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路判定依據(jù)橋簡支 T 梁內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)類別一般不合格2、不合格品管理制度不合格品事實描述鋼筋骨架成型后，未做好防雨措施，導(dǎo)致雨后鋼筋銹蝕嚴(yán)重質(zhì)檢員：年月日標(biāo)識和隔離情況：已做好標(biāo)識責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日處置建議：立即進(jìn)行除銹工作，完成后重新報檢簽字：年月日評審情況及處置辦法：人工用鋼絲刷進(jìn)行除銹記錄人：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：年月日處置執(zhí)行情況：除銹完成責(zé)任人：年月日驗證情況：已完成驗證人：年月日。6歡迎下載精品文檔不合格品評審處置報告表編號 ：名程PC24ZB0014后張預(yù)制簡支 T 梁類別

14、通橋（ 2005）2201發(fā)現(xiàn)地點蒲城制梁場日期2009-4-041、預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路判定依據(jù)橋簡支 T 梁內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)類別一般不合格2、不合格品管理制度不合格品事實描述梁體側(cè)面出現(xiàn)蜂窩、麻面質(zhì)檢員：年月日標(biāo)識和隔離情況：已做好標(biāo)識責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日處置建議：按照混凝土修補(bǔ)技術(shù)交底立即進(jìn)行修補(bǔ)；簽字：年月日評審情況及處置辦法：通過分析麻面產(chǎn)生原因，確定麻面出現(xiàn)是由于振搗不足、氣泡未排出、振搗后沒有很好養(yǎng)護(hù)等原因產(chǎn)生。 立即按照混凝土修補(bǔ)技術(shù)交底進(jìn)行修補(bǔ)， 加強(qiáng)對職工進(jìn)行思想教育，加強(qiáng)現(xiàn)場指導(dǎo)及監(jiān)控。記錄人：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字：年月日處置執(zhí)行情況：責(zé)任人：年月日驗證情況：驗證人：年月日。7歡迎下載精品文檔不合格信息匯總表單位：中鐵十一局三公