全過程咨詢服務質(zhì)量管理制度

1、* 工程造價咨詢有限公司 質(zhì)量管理制度 全過程造價咨詢質(zhì)量管理制度為了不斷完善和提高全面質(zhì)量管理,落實質(zhì)量責任制,保證全過程造價咨詢成果的真實性、完整性、科學性,特制定本制度。一、公司日常質(zhì)量監(jiān)管機制管理模式公司常務質(zhì)量管理機構(gòu)將全面負責全公司質(zhì)量的動態(tài)管理。主要通過調(diào)閱下屬項目咨詢成果資料和檢查正在實施過程中的咨詢項目程序的合規(guī)性等方式進行監(jiān)管。1、監(jiān)管方式（1）定期和不定期檢查定期和不定期檢查是指公司對下屬單位檔案資料的真實性、合規(guī)性、完整性，實施的集中檢查。（2）抽查抽查是指公司對下屬單位咨詢過程的規(guī)范性情況，進行的監(jiān)督抽查。（3）專項稽查專項稽查是指公司依據(jù)投訴、舉報和重大質(zhì)量事故，進

2、行的專門監(jiān)督檢查。2、監(jiān)管檢查結(jié)果的評價辦法公司綜合了影響咨詢質(zhì)量的各種因素，制定了執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查評價的評分標準。檢查評分實行百分制，得分低于60分的為不合格，60分至80分的為合格，80分以上的為優(yōu)良。對多個項目的質(zhì)量檢查結(jié)論，按最低得分項目的得分來確定。3、監(jiān)管檢查結(jié)果的處理（1）檢查情況應形成文字書面意見。檢查意見應與被檢項目進行充分溝通。被檢項目收到檢查結(jié)果書面意見后10天內(nèi)，應將項目整改意見和整改情況回復公司。（2）單位技術(shù)負責人對咨詢初步成果審核后，應在工程造價咨詢業(yè)務質(zhì)量控制流程單上簽署審核意見，并按照質(zhì)量檢查評分標準對審核后的咨詢初步成果進行評分。咨詢成果在三級復核范圍內(nèi)出現(xiàn)的問

3、題，實行質(zhì)量問題問責制，由復核人員承擔責任。（3）年度檢查結(jié)果在公司內(nèi)部進行公布。對獲得全公司優(yōu)良評價第一名的項目，給予獎勵。對低于60分和問題嚴重的下屬項目，在下一年度質(zhì)量檢查中需進行復查，同時對其項目參與人員進行處罰。（4）對獲得全公司優(yōu)良評價第一名的項目組獎勵 元，其業(yè)績作為執(zhí)業(yè)人員晉升的參考依據(jù)。對低于60分的項目組，對項目參與人員及單位相關(guān)負責人的處罰額度為：項目經(jīng)理（或項目負責人） 元；項目組專業(yè)造價工程師（或造價員） 元/人；單位技術(shù)負責人 元/人。（7）專項稽查檢查結(jié)果涉及到個人職業(yè)道德或造成嚴重經(jīng)濟損失、名譽損失的，由公司常務質(zhì)量管理機構(gòu)按規(guī)定程序進行上報并按規(guī)定進行相應的處

4、置。(1) 全過程造價管理圖1：全過程造價管理要點流程圖1、全過程造價咨詢質(zhì)量保障措施組織保證體系為保證咨詢成果文件的質(zhì)量，項目部建立嚴格的三級審核制度，所有咨詢成果文件在簽發(fā)前應經(jīng)過審核程序，成果文件涉及計量或計算工作的，還應在審核前實施校核程序。校核人員和審核人員的職責如下：a)校核人員：校核人員由各專業(yè)負責人擔任。熟悉咨詢業(yè)務的基礎(chǔ)資料和咨詢原則，對咨詢成果進行全面校核，對所校核的咨詢內(nèi)容的質(zhì)量負責；校核咨詢使用的各種資料和咨詢依據(jù)是否正確合理，引用的技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)及計價方式是否正確；校核咨詢業(yè)務中的數(shù)據(jù)引用、計算公式、計算數(shù)量、軟件使用是否符合規(guī)定的咨詢原則和有關(guān)規(guī)定，計算數(shù)字是否正確無

5、誤，咨詢成果文件的內(nèi)容與深度是否符合規(guī)定，能否滿足使用要求，各分項內(nèi)容是否一致，是否完整，有無漏項；校核人員在校審記錄單上列述校核出的問題，交咨詢成果原編制人員修改，修改后進行復核，復核后方能簽署并提交審核。b)審核人員：由項目經(jīng)理擔任。審核人員參與咨詢業(yè)務準備階段的工作，協(xié)調(diào)制訂咨詢實施方案，審核咨詢條件和成果文件，對所審核的咨詢內(nèi)容的質(zhì)量負責；審核咨詢原則、依據(jù)、方法是否符合咨詢合同的要求與有關(guān)規(guī)定，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、重要計算公式和計算方法以及軟件使用是否正確，檢驗關(guān)鍵性的計算結(jié)果；重點審核咨詢成果的內(nèi)容是否齊全、有無漏項，采用的技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)與標準是否恰當，計算與編制的原則、方法是否正確合理，各專

6、業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟標準是否一致，咨詢成果說明是否規(guī)范，論述是否通順，內(nèi)容是否完整正確，檢查關(guān)鍵數(shù)據(jù)及相互關(guān)系；審核人員在校審記錄單上列述審核出的問題，交咨詢成果原編制人員進行修改，修改后進行復核，復核后方可簽署。c)所有成果文件必須由項目負責人審定后方可報出。管理保證措施a)選派公司內(nèi)業(yè)務能力強、素質(zhì)高、經(jīng)驗豐富的技術(shù)骨干人員，從組織安排上保證在規(guī)定時間內(nèi)完成任務。b)加強工期管理，認真編制本工程的進度網(wǎng)絡(luò)計劃，合理安排人員，按時檢查落實進度情況，發(fā)現(xiàn)偏差及時糾正。c)加強全面質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行三級復核程序，各單位工程工程量計算完成后，即可進行工程量計算的校核工作，對咨詢質(zhì)量進行全過程的動態(tài)控制。d

7、)在全面逐項審核的基礎(chǔ)上，抓住重點，對重點工程安排得力人員重點審核，認真審核清單項目設(shè)置及取費是否符合規(guī)定或合同約定。保證咨詢誤差率不超過3。e)加強咨詢?nèi)藛T職業(yè)道德教育，認真貫徹國家的各項政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項工程造價管理法規(guī)和計價依據(jù)，恪守獨立、客觀、公正、實事求是的執(zhí)業(yè)原則，公正地為項目各方服務。f)認真按咨詢程序進行工作，按規(guī)律辦事，咨詢方案一經(jīng)批準，就要嚴格執(zhí)行，無特殊情況，不應變更。時間工作標準委托人需要了解咨詢?nèi)说南嚓P(guān)工作情況時，在正常作業(yè)時間，咨詢?nèi)酥饕熑稳吮仨氃凇?】小時內(nèi)當面答復或書面回復委托人的詢問或作出解釋。對本項目總承包合同的結(jié)算審核，咨詢?nèi)藨谖腥颂峁┤讏D紙、

8、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證及總承包合同資料后，【2】個日歷天內(nèi)提交結(jié)算初稿完成計劃，【30】個日歷天內(nèi)完成結(jié)算初稿的編制工作。咨詢?nèi)嗽谑盏轿腥颂峁┑目偝邪Y(jié)算書后【45】個日歷天內(nèi)完成初步審核和核對工作，并提出符合委托人要求的成果文件。對本項目其他各種類別合同總價的結(jié)算，應在委托人提供全套圖紙、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證及合同資料后【15】個日歷天內(nèi)完成結(jié)算初稿編制工作，并在收到委托人提供的其他類項目結(jié)算書后【20】個日歷天內(nèi)完成初步審核和核對工作，向委托人提交符合委托人要求的成果文件。【酒店內(nèi)外裝、大商業(yè)外裝、寫字樓外裝、泛光照明等分包工程】根據(jù)圖紙編制工程量清單。咨詢?nèi)嗽谑盏轿腥岁P(guān)于每個單項工程的圖紙

9、后【10】個日歷天內(nèi)，完成工程量清單編制，并向委托人提交符合委托人要求的成果文件。標函分析根據(jù)詢標次數(shù)確定，一般不超過三次，每次標函分析應在委托人提供投標單位投標書后【4】個日歷天內(nèi)完成，同時委托人根據(jù)工程大小實際情況有縮短編制或分析時間的權(quán)利。咨詢?nèi)隧氃谧稍兎战Y(jié)束后7天內(nèi)，按委托人要求整理委托人向咨詢?nèi)颂峁┑母鞣N資料，并返還委托人。未經(jīng)委托人事先書面同意，咨詢?nèi)瞬坏昧舸嫒魏钨Y料備份。對于委托人要求的緊急任務，咨詢?nèi)吮仨毎促|(zhì)按期完成，如駐場人員不夠，咨詢?nèi)隧毤优扇藛T，加派人員在1天之內(nèi)必須到崗，或提供有效的后臺支持。三、全員質(zhì)量管理工程造價咨詢成果的質(zhì)量管理，必須建立在全員崗位質(zhì)量管理責任制

10、的基礎(chǔ)上。 1、崗位質(zhì)量管理職責(2) 單位技術(shù)負責人 負責指導和審核項目經(jīng)理（或項目負責人）編制的咨詢實施方案，對項目經(jīng)理（或項目負責人）執(zhí)業(yè)全過程負責技術(shù)指導，解答咨詢業(yè)務實施過程中的技術(shù)問題，對重大疑難問題及專業(yè)上的分歧，尋找專業(yè)支撐，提出處理意見；對更新的軟件、新頒布的工程造價文件及時組織學習，針對工程造價咨詢業(yè)務開展過程中遇到的專業(yè)問題，建立全員參與研討的互動機制，提高全體執(zhí)業(yè)人員專業(yè)水平；結(jié)合咨詢業(yè)務具體開展情況和咨詢服務回訪與總結(jié)情況，歸納其共性問題，并將存在的共性問題納入質(zhì)量改進目標，提出相應的解決措施與方法；對本單位全體員工進行定期技術(shù)培訓，并負責向公司備案本單位全年培訓計劃

11、和季、月度培訓計劃的調(diào)整情況。(3) 項目經(jīng)理（或項目負責人）負責編制項目的咨詢實施方案，組織本項目組專業(yè)人員對咨詢實施方案的學習，并用它來指導項目組每個成員的執(zhí)業(yè)行為；對委托方提供咨詢資料內(nèi)容的完整性、規(guī)范性、合理性負責，并辦理資料交接清單；按照實施方案擬定的原則、風險防范要點、計價依據(jù)等要素，規(guī)范地開展咨詢工作；具體負責業(yè)務實施過程中相關(guān)部門、相關(guān)專業(yè)人員間的技術(shù)協(xié)調(diào)、組織管理和業(yè)務指導工作；對咨詢過程中尚未排除的風險，須如實向單位技術(shù)負責人反映報告，并在初步成果文件形成前加以解決；按照公司規(guī)定，對項目組初步咨詢成果復核后，匯總成冊；對咨詢初步成果文件的評價深度和復核質(zhì)量負責；咨詢成果審核

12、后，負責組織按單位技術(shù)負責人審核意見進行修改。(4) 專業(yè)負責人 按照批準的咨詢實施方案，規(guī)范地進行咨詢工作；對本專業(yè)的工作內(nèi)容進行分配與實施，對本專業(yè)的計價依據(jù)、計算方法、計算公式、計算程序、計算結(jié)果等過程資料進行匯總整理，監(jiān)管專業(yè)造價工程師（或造價員）工作過程中的質(zhì)量與進度，校核專業(yè)造價工程師（或造價員）的工作成果，對自己發(fā)現(xiàn)而無法排除的風險，須在咨詢過程中，及時向項目經(jīng)理（或項目負責人）反映匯報，以征得問題解決；專業(yè)負責人對所完成的本專業(yè)內(nèi)的咨詢初步成果質(zhì)量負責，對支撐自己咨詢結(jié)論的資料完整性和準確性負責，對送審的咨詢初步成果按復核和審核意見進行修改。(5) 專業(yè)造價工程師（或造價員）按

13、照專業(yè)負責人分配的工作內(nèi)容，依據(jù)專業(yè)負責人給定的計價依據(jù)、計算方法、計算公式、計算程序等方式方法按時準確的進行咨詢工作；收集與本專業(yè)有關(guān)的信息，對自己的過程資料進行系統(tǒng)的歸納整理和留存；將留存的資料上報專業(yè)負責人，根據(jù)項目負責人審核意見進行修改，專業(yè)造價工程師（或造價員）對自己承擔的咨詢初步成果質(zhì)量負責，對支撐自己咨詢結(jié)論的資料完整性和準確性負責。 圖2：崗位管理流程圖2、校審簽發(fā)質(zhì)量管理責任(6) 專業(yè)負責人校核責任專業(yè)負責人，負責校核專業(yè)造價工程師完成的初步成果確認無漏項和錯誤后,隨同歸納整理后的全部咨詢資料及填寫的工程造價咨詢業(yè)務質(zhì)量控制單，一道提交項目經(jīng)理（或項目負責人）復核。對未決事

14、項和需要提請項目經(jīng)理（或項目負責人）重點復核的問題，須在工程造價咨詢業(yè)務質(zhì)量控制單校核意見欄中加以說明，應說明而未說明的，視同對其已認同，由專業(yè)負責人負直接責任，并給予相應處罰。校核的主要內(nèi)容:是否完成了咨詢合同、實施方案規(guī)定的范圍和深度；項目咨詢采用的法規(guī)、規(guī)范、標準、計算方式、價格等依據(jù)是否正確、合理；對工程量進行逐項復核，檢查工程量計算式是否正確、依據(jù)是否充分、上機結(jié)果與計算底稿是否一致；逐項復核定額套用或分析綜合單價的組成是否正確；數(shù)據(jù)引用、計量單位、數(shù)據(jù)調(diào)整、數(shù)據(jù)匯總是否準確；咨詢過程中形成的結(jié)論，其分析過程、記錄、會議記要、取證等文件是否真實、完整和有效；對咨詢項目中發(fā)現(xiàn)的復雜事項

15、、重大分歧、以及對咨詢結(jié)果有重大影響的問題，(7) 項目經(jīng)理（或項目負責人）復核責任咨詢成果文件質(zhì)量執(zhí)行項目經(jīng)理（或項目負責人）負責制，即項目經(jīng)理（或項目負責人）對所執(zhí)行的業(yè)務質(zhì)量負總責。 項目經(jīng)理（或項目負責人）在專業(yè)造價工程師（或造價員）自?；蚧バ３醪匠晒幕A(chǔ)上，按照咨詢合同、實施方案規(guī)定的內(nèi)容和深度進行全面復核，對未決事項和需要提請單位技術(shù)負責人重點復核的問題，須在工程造價咨詢業(yè)務質(zhì)量單復核意見欄中加以說明，應說明而未說明的,視同對其已認同，由項目經(jīng)理（或項目負責人）負直接責任，并給予相應處罰。復核的主要內(nèi)容：咨詢原則、依據(jù)、方法是否符合合同和實施方案擬定的要求與有關(guān)規(guī)定；對重要項目的

16、工程量計算進行抽查，驗算關(guān)鍵數(shù)據(jù)及相互間的關(guān)聯(lián)關(guān)系和鉤稽關(guān)系是否正確；各專業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟指標是否在合理的范圍內(nèi)，計算底稿是否完整、正確； 原編制咨詢初步成果的專業(yè)造價工程師（或造價員）對工程造價咨詢業(yè)務質(zhì)量控制單上提出的復核意見進行修改后，項目經(jīng)理（或項目負責人）方可簽字，繼續(xù)履行下一步的審核程序。(8) 單位技術(shù)負責人審核責任送審文件必須經(jīng)過項目經(jīng)理（或項目負責人）全面復核，在工程造價咨詢業(yè)務質(zhì)量控制流程單簽署復核意見后、有專業(yè)造價工程師（或造價員）修改后的初步咨詢成果、具備歸檔要求的咨詢完整資料，方可進入審核程序。審核的主要內(nèi)容：項目經(jīng)理（或項目負責人）對初步成果進行調(diào)整、糾正、補充的依據(jù)是否恰當和準確，與建施雙方一些關(guān)鍵性的分歧是否得到解決； 單位技術(shù)負責人如發(fā)現(xiàn)咨詢成果文件初稿有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處，應責成和督促項目經(jīng)理（或項目負責人）予以修改、補充和完善，必要時單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）可直接進行修改和補充，并將修改和補充內(nèi)容通知項目經(jīng)理（或項目負責人）。項目經(jīng)理（或項目負責人）對工程造價咨詢業(yè)務質(zhì)量控制流程單簽署的審核意見修改后，單位技術(shù)負責人方可簽字，繼續(xù)履行下一步程序。（4）單