汽車鋁車輪企業(yè)環(huán)境管理體系手冊范本

1、XXXXXXX有限公司環(huán)境管理手冊依據(jù) GB/T24001-2004 idt ISO 14001 : 2004 編制文件編號：XX/EM-A編制：審核：批準：受控狀態(tài): 發(fā)放號:發(fā)布日期：2011年6月1日 實施日期：2011年6月10日環(huán)境管理手冊更改記錄頁序號更改章節(jié)更改條款版本號更改標記更改人生效日期更改通知單編號章節(jié)內容0.1目錄1.1頒布令1.2任命書2.1環(huán)境管理手冊的應用范圍2.2環(huán)境管理手冊的制訂和管理3.1企業(yè)概況3.2公司環(huán)境方針4環(huán)境管理體系4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.3目標與指標4.3.3環(huán)境管理方案4.4實

2、施與運行4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正與預防措施4.5.4記錄控制4.5.4內部審核4.6管理評審附錄 A環(huán)境管理體系流程圖附錄 B公司產品生產流程圖附錄 C公司平面、管網示意圖章節(jié)內容附錄 D程序文件目錄為了認真貫徹 GB/T240012004 idt ISO14001 ：2004標準，總結以往生產實踐和環(huán)境管理經驗，加強企業(yè)管理，推動環(huán)境水平的提高，特編制本公司環(huán)境管理手冊 ，作為 企業(yè)內部環(huán)境管理的

3、基本綱領和對外介紹企業(yè)環(huán)境體系、環(huán)境保證能力的重要文件，現(xiàn)予 以頒布。全體員工必須認真學習，堅持貫徹環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境管理手冊 ，對本 公司環(huán)境管理實行全面有效的控制，努力提高環(huán)境質量和管理水平。為保證本環(huán)境管理手冊的全面實施和環(huán)境管理體系的全面運行，全體員工必須把 環(huán)境體系要求作為自己的行為準則，確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行。XXXXXXXXX 有限公司總經理 ：XXX 日 期：2011 年 06 月 1 日經研究決定，任命 XXX 先生為公司環(huán)境管理體系的管理者代表，確保體系所需過 程的建立、實施、保持、改進；配合主持環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的制定和評審； 主持內部審核；向最高

4、管理者報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和改進的需求；確保在整個組織內 提高員工環(huán)保意識和污染防治水平；與環(huán)境管理體系有關事宜的外部聯(lián)系。特此任命。XXXXXXX有限公司總經理： XXX日 期： 2011年06月1 日2.1.1 本公司的環(huán)境管理手冊 （以下簡稱手冊）規(guī)定了環(huán)境管理體系的要求，用于內部 環(huán)境管理和向相關方證實本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關法律、法規(guī)的文 件，公司各部門必須嚴格執(zhí)行。本手冊適用位于XXXXXXXXXXXXX業(yè)園區(qū)的XXXXXXX有限公司內的汽車（鋁合金車 輪）的設計、生產、服務及相關管理活動。2.2.1 手冊的編寫、批準和發(fā)布2.2.1.1 企管部根據(jù) ISO140

5、01:2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南，結合企業(yè)的實際 情況，組織編寫手冊草稿。2.2.1.2 手冊草稿完成后，由管理者代表或授權人員組織全公司各環(huán)境管理職能部門進行 討論修改和定稿。2.2.1.3 手冊定稿后，以總經理批準的方式發(fā)布，同時宣布手冊的發(fā)布和實施日期。2.2.2 手冊的管理2.2.2.1 手冊的解釋權歸管理者代表或其授權人員。2.2.2.2 企管部負責手冊的更改和相應的審批手續(xù)。環(huán)境管理手冊的更改可根據(jù)工作量 的大小，采用換版、換頁等方式進行。2.2.2.3 手冊的發(fā)放范圍由企管部提出，經管理者代表批準后實施。2.2.2.4 手冊的封面必須帶有“受控”和“非受控”標識。 “受

6、控”的為公司內各職能部 門使用的有效版本，當手冊更改時必須對其進行相應的換版、換頁或局部更改；經管理 者代表批準為“非受控”的手冊，可發(fā)放給有關單位參閱，修改時不作跟蹤。2.2.2.5 當手冊持有人調離本崗位時，應將持有的手冊收回。2.2.2.6 手冊的管理按文件和資料控制程序的規(guī)定進行。XXXXXXXX有限公司位于 XXXXXXXXXX工業(yè)園區(qū)內， 占地面積XXX畝，建筑面積XXXXXXXXX，固定資產投入 XXX億元，是一家XX企業(yè)，始建于XXXX年。現(xiàn)有員工XXXX 人，其中高中級專業(yè)技術人員 XX余人，主要生產鋁合金車輪,公司已經于XXXX年、XXXX 年通過VIA認證和TS16949

7、認證。是目前國內能夠生產 XX寸車輪為數(shù)不多的企業(yè)之一。 產品XX%以上銷售國外。新產品尺寸不斷擴大，產品款式新穎多變，使XX公司的產品在國內外市場上贏得客戶的贊揚和信賴。公司具備先進的流水線生產設備和檢測儀器，采用先進的生產工藝，專業(yè)生產高級 鋁合金車輪等產品。 公司積極開展清潔生產，減少生產、管理活動對環(huán)境的污染及資源 的耗用，實現(xiàn)經濟和環(huán)境的協(xié)調發(fā)展。本公司為了承擔相應的社會責任、關注環(huán)境保護和污染預防、進一步擴大市場份額， 順應國際發(fā)展的趨勢，適時引入 ISO14001 環(huán)境管理體系，目的是不斷改善企業(yè)的自身形 象，在實現(xiàn)產品高品質的同時為環(huán)境的改善作貢獻，實現(xiàn)人與自然的和諧相處。本公

8、司根據(jù)ISO14001環(huán)境管理體系要求及使用指南，結合本公司實際情況，建立公 司的環(huán)境管理體系，本手冊覆蓋該體系中的所有要素，是公司建立和實施環(huán)境管理體系的 綱領性文件，因此公司各部門各員工都必須按照本手冊的要求貫徹實施。讓我們以自己的實際行動，致力于環(huán)境保護，改善環(huán)境、保護青山綠水、攜手共進。企業(yè)名稱： 地 址： 郵 編： 聯(lián)系電話： 傳 真： 網 址： 電子信箱:XXXXXXXX）有限公司以高級鋁合金車輪為主導產品，在追求高品質的同時不斷改善自身的環(huán)境行為，為人類的可持續(xù)發(fā)展做貢獻，現(xiàn)特向社會各界鄭重公布公司的環(huán)境方針：遵守法律法規(guī)節(jié)能降耗降廢管理持續(xù)改進制造綠色產品清潔安全生產確保環(huán)境保

9、護xxxxxxxxXr限公司總經理： XXX日 期 ： 2011 年 06 月 1 日4.1.1 依據(jù) GB/T24001- 2004 idt ISO14001： 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標準 的要求建立環(huán)境管理體系， 形成環(huán)境管理體系文件， 加以實施、 保持，并不斷地持續(xù)改進4.1.2 為保證環(huán)境管理體系能順利地建立、實施，并不斷地持續(xù)改進，必須做到：4.1.2.1 建立環(huán)境管理體系全過程：體系的策劃、方針和目標的制定、文件的編寫、機構 的設置、人員和資源配置及運行等。4.1.2.2 環(huán)境管理體系應保持，環(huán)境管理體系建成后，要按要求運行，在運行過程中實施 監(jiān)督和采取糾正措施，并通

10、過審核和評審促進環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。4.1.2.3 確定影響環(huán)境的所有過程和要素，并確定這些過程的順序和相互作用關系。4.1.2.4 環(huán)境管理體系建成后要加以保持，及時調整或采取糾正、預防措施。4.1.2.5 環(huán)境管理體系的有效運行，應建立一套適宜的、可行的、有操作性的相關的程序 文件加以保持。4.2.1 目的： 推動公司實施與改進環(huán)境管理體系，實現(xiàn)公司的總體環(huán)境目標。4.2.2 適用范圍： 適用于公司環(huán)境方針的制訂與實施。4.2.3 職責： 公司總經理負責環(huán)境方針的制訂并確保實施。4.2.4 程序：4.2.4.1 總經理應主動接受環(huán)境意識的培訓，了解環(huán)保方面的動態(tài)和相關的法律法規(guī)。4.2

11、.4.2 針對公司建立與保持環(huán)境管理體系，公司總經理組織制訂公司的環(huán)境方針，環(huán)境 方針應滿足以下要求：a) 適合于公司所有活動，產品或服務的性質、規(guī)模與環(huán)境影響；b) 包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾；c) 包括對遵守與公司環(huán)境因素有關的適用的法律、法規(guī)和其它要求的承諾；d) 提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架；e) 環(huán)境方針應文件化，經總經理批準后發(fā)放，在公司范圍內宣貫實施，保證傳達到 所有為公司或代表公司工作的人員；f) 環(huán)境方針為公司在環(huán)境方面的最高承諾，任何組織和公眾可公開獲得。4.2.4.3 總經理確保環(huán)境方針在全公司的推行，并提供所需人、財、物資源。4.2.4.4 必要時，可對環(huán)境方

12、針進行評審并修訂。4.2.5 支持性文件4.3.1.1 目的： 識別和評價公司活動、 產品和服務中的環(huán)境因素， 以及公司可以施加影響的環(huán)境因素， 確定其中的重要環(huán)境因素。4.3.1.2 適用范圍： 適用于公司環(huán)境因素的識別與評價活動。4.3.1.3 職責：(1 )企管部負責環(huán)境因素的識別、登記、匯總、評價并列出重要環(huán)境因素清單。(2) 公司其他各部門配合 企管部 做好環(huán)境因素的識別與評價。4.3.1.4 程序：(1) 環(huán)境因素的識別a) 企管部 組織相關部門和有關人員發(fā)放調查表、現(xiàn)場觀察、過程分析等方法，識別 公司在辦公和生產、生活、服務中能夠控制的環(huán)境因素，以及可望施加影響的環(huán)境因素；b)

13、環(huán)境因素的識別應充分考慮公司內部運行正常、異常和可能出現(xiàn)的緊急情況，以及 過去、現(xiàn)在、將來三種“時態(tài)”的運行；c) 企管部對識別出的環(huán)境因素進行分類，列出公司的環(huán)境因素清單 。(2) 環(huán)境因素的評價a) 從法律、法規(guī)的強制程度，對環(huán)境影響程度、污染物排放量及相關方抱怨程度，以 打分的形式或者專家評定法等方法評價環(huán)境因素，根據(jù)評價結果，確定重要環(huán)境因素；b) 公司 在制訂環(huán)境管理的目標、指標時應充分考慮重要環(huán)境因素。(3) 環(huán)境因素的更新 企管部根據(jù)公司活動、產品和服務的變化，以及法律、法規(guī)或其他要求 的變化，應及時更新環(huán)境因素的信息。4.3.1.5 支持性文件4.3.2.1 目的： 確定公司活

14、動、產品和服務中涉及到的環(huán)境因素所適用的現(xiàn)行法律、法規(guī)及應遵守 的其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的途徑，并且確定這些要求如何應用 于公司的環(huán)境因素。4.3.2.2 適用范圍： 適用于公司環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求獲取和確定這些要求如何應用于公司的環(huán)境因素。4.3.2.3 職責：(1) 企管部負責獲取相關的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。(2) 企管 部組織有關部門對法律法規(guī)和其他要求加以識別、 評價，以確定對公司的適用性。(3) 各部門及時向 企管 部反饋有關環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的信息。4.3.1.4 程序：(1) 企管部通過新聞媒介、向有關機構咨詢等途徑獲取環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求

15、，向各 部門傳遞，由 企管 部匯總。其中，新聞媒介包括：報刊、書籍、廣播電視、網絡等；聯(lián)系 的方法有：電話聯(lián)絡、定期會談、座談等。(2) 企管 部組織相關部門確定所獲取的法律、 法規(guī)及其他要求對公司的適用性， 并建立公 司環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求清單 。(3) 企管 部每年審查一次公司法律、法規(guī)及其他要求版本文件的有效性。(4) 根據(jù)信息交流，職能部門或其他有對外聯(lián)系的部門對獲悉的法律、法規(guī)變化的信息， 及時向企管部通報， 企管部應對公司環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求清單隨時修改。4.3.2.5 支持性文件4.3.3.1 目的： 實現(xiàn)公司的環(huán)境方針，以及對環(huán)境行為的控制與改進的承諾。4.3.3.2

16、適用范圍：適用于公司環(huán)境目標、指標的制訂與實施。4.3.3.3 職責：(1) 總經理負責環(huán)境目標、指標的制訂 。(2) 管理者代表組織環(huán)境目標、指標的實施， 企管 部對實施情況進行監(jiān)督考核。(3) 管理者代表負責環(huán)境目標、指標的定期評審。4.3.3.4 程序：(1) 制訂目標、指標的內容：a) 制訂目標、指標依據(jù)法律、法規(guī)與環(huán)境方針并考慮公司重要環(huán)境因素；b) 制訂目標、指標應考慮其技術可選方案、公司財務運行和經營要求及相關方的觀 點；八、c) 目標、指標應包括對污染預防的承諾。(2) 環(huán)境目標、指標由總經理組織相關部門制訂，各部門應提供以下資料供參考。a) 企管部提供上一次有關環(huán)境的目標、指

17、標的完成情況，公司重要環(huán)境因素清單、 國家環(huán)保政策、產業(yè)政策、產業(yè)規(guī)范及其與公司的關系；b) 企管 部提供本年度法律、法規(guī)及其他要求符合情況報告；c) 其他部門主動提供的資料，特別是目標涉及項目、新的開發(fā)或活動、產品和服務 的變化的情況。(3) 目標、指標制訂后，由 企管 部編制成表， 總經理批準執(zhí)行。(4) 已批準的目標和指標， 企管部組織對目標、指標層層分解，落實到相關部門。(5) 企管 部負責對目標和指標的執(zhí)行情況進行評價，并根據(jù)評價予以獎罰，同時重要信息 應及時向管理者代表和總經理報告。(6) 管理者代表每年組織一次對目標和指標進行評審，其內容包括：a) 目標和指標的完成情況；b) 考

18、核獎懲情況；c) 變化了的信息：包括重要環(huán)境因素的變化，法律、法規(guī)和其他要求的變化等。(7) 根據(jù)評審結果，可以對目標和指標進行適當?shù)男抻?，由總經理批準?zhí)行新的環(huán)境目標 和指標。4.3.3.5 支持性文件XX/EP - 環(huán)境方針、目標、指標和方案管理程序XXXXXXXXX 有限公司環(huán)境管理體系 環(huán)境管理方針：遵守法律法規(guī) 制造綠色產品 節(jié)能降耗降廢清潔安全生產 管理持續(xù)改進 確保環(huán)境保護 環(huán)境管理目標：節(jié)能降耗 ,實現(xiàn)和保持廢氣、污水、噪音、固廢排放達標、確保逐年降低 環(huán)境管理指標：1、廠區(qū)廢氣排放達到國家二級標準 (GB3095-1996) 2、廠區(qū)污水排放達到國家一級標準( GB8978-

19、1996)3、廠界噪聲控制達到國家 3類區(qū)標準( GB 12348-90)4、廠區(qū)固廢、垃圾及時清除，不超過 2 天5、2011 年度萬元產值能耗比去年下降 3%管理方案見文件4.3.4.1 目的：確保環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標的有效實施。4.3.4.2 適用范圍：適用于公司環(huán)境管理方案的制訂與實施。4.3.4.3 職責：(1) 管理者代表組織環(huán)境管理方案的制訂、可行性論證及修訂， 總經理批準。(2) 企管部負責對環(huán)境管理方案實施的監(jiān)督與考核。4.3.4.4 程序：(1) 管理者代表組織與目標、指標相關的部門制訂環(huán)境管理方案。環(huán)境管理方案應包括： 實現(xiàn)環(huán)境目標、指標的時間進度、資源保證、責任部門

20、 ( 人) 和具體措施。實現(xiàn)方案的措施 應積極采用被證明切實可行的新技術成果，新工藝路線等。(2) 制訂的環(huán)境管理方案由 企管 部組織公司相關職能部門 ( 目標、指標涉及部門、技術部門、 財務部門等 ) 進行可行性論證，并經管理者代表審核，總經理批準實施。(3) 總經理應充分保證實施方案所需的人、財、物等資源，管理者代表負責對環(huán)境管理方 案的組織實施。(4) 企管 部負責對環(huán)境管理方案實施的監(jiān)督審核。(5) 目標、指標所涉及的項目、新的開發(fā)或新產品、活動和服務產生變化，企管 部應組織相關部門對環(huán)境管理方案作及時相應的修訂，經管理者代表審核，總經理批準實施新的方 案。4.3.4.5 支持性文件4

21、.4.1.1 目的 為了保證環(huán)境工作有效開展和環(huán)境管理體系的有效進行，應對組織資源、作用、職責 和權限做出規(guī)定。4.4.1.2 范圍 環(huán)境管理體系所涉及的部門人員。4.4.1.3 環(huán)保職責（1）總經理a）制定、發(fā)布環(huán)境方針；b）任命環(huán)境管理者代表；c）批準環(huán)境管理手冊；d）保證環(huán)境管理體系有效持續(xù)運行所需的資源和人員；e）主持環(huán)境管理評審；f）批準目標、指標和管理方案。（2）環(huán)境管理者代表a）環(huán)境管理者代表是策劃和實施環(huán)境管理體系的核心；b）確保按照GB/T24001-2004標準的規(guī)定，建立并保持環(huán)境管理體系；c）配合總經理配置、調度體系建立和運行所需的資源和人員；d）審核并批準重要環(huán)境因素

22、；e）負責環(huán)境目標、指標和管理方案的審查和實施；f）組織環(huán)境管理體系內部審核；g）參加管理評審、匯報環(huán)境管理體系運行情況。（4）各部門基本職責a）負責環(huán)境方針、目標、指標；環(huán)境管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行；b）負責與本部門有關的環(huán)境目標和指標以及管理方案的制定，并完成環(huán)境管理方案規(guī) 定的任務；c）負責制定相關的程序文件；d）根據(jù)程序文件的要求，制定相關的支撐性文件及本部門的作業(yè)指導書，并執(zhí)行；e）負責本部門和相關方環(huán)境因素的識別工作；f）負責將本部門內部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關部門；g）負責監(jiān)控本部門有關的目標指標和針對總體環(huán)境管理方案的具體措施的完成情況， 運行控制情況，測量有關的

23、環(huán)境績效參數(shù)；h）負責管理本部門的文件和記錄；i）協(xié)助內審組開展內審工作。（5）生產部、技術部、設備部、質控部、采購部a）在環(huán)境管理者代表的領導下，負責環(huán)境管理體系建立、實施運行過程中的組織協(xié)調、 檢查考核工作；b）負責組織環(huán)境目標指標及管理方案制定，并負責監(jiān)督檢查；c）負責定期組織第三方對污水、環(huán)境空氣質量、噪音等重大環(huán)境因素進行監(jiān)測，并保存其記錄；d) 負責環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求的獲取確認；e) 負責環(huán)境管理體系的信息交流與傳遞；f) 負責本部門環(huán)境因素的識別、評價、更新；g) 負責用水、用電、用煤節(jié)約措施，用量計劃的監(jiān)控檢查，排除管網中的跑、冒、滴、 漏；h) 負責生產、工程施工中，噪

24、音污染、塵污染，粉塵排放污染，有害氣體排放污染等 的監(jiān)控、改造、監(jiān)督、實施；i) 負責污水管網的維護工作；j) 負責固體廢棄物的分類、處理和管理工作；k) 負責對公司油料、化學品的使用，存放點安全防范、檢查、監(jiān)控；l) 負責生產過程中化學品使用，配比的指導、監(jiān)控、抽樣、測量及管理工作；m) 負責公司環(huán)境應急與響應系統(tǒng)的建立和保持工作；n) 負責防火設施的檢查、更換、報修；o) 負責指揮對火災現(xiàn)場緊急救護和撲滅；p) 負責對公司用電、用氣、用火、易燃物品的檢查、監(jiān)控、處置；q) 負責定期進行消防演習；r) 負責糾正與預防措施跟蹤驗證 ( 本部門的措施由管理者代表負責 ) 。(6) 業(yè)務部a) 負

25、責環(huán)保合同的評審，對每份合同負責；b) 負責向相關方施加環(huán)境影響；c) 負責在營銷業(yè)務中宣傳公司的環(huán)境保護工作。(7) 企管部a) 負責組織有關部門的起草、修訂、環(huán)境管理體系文件；b) 負責體系文件的發(fā)放、保存、銷毀、回收；c) 負責制定培訓計劃，確定培訓需求，組織考核；d) 合理配置人力資源，保證各崗位人員符合相應要求；e) 負責環(huán)境保護宣傳；f) 負責定期進行消防演習；g) 負責環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求的獲取確認；h) 負責環(huán)境管理體系的信息交流與傳遞；(8) 財務部a) 負責安排落實環(huán)保資金；b) 負責環(huán)保資金使用情況的監(jiān)督、檢查。(8) 車間a) 負責設施的維修與管理；b) 負責污水控

26、制與管理；c) 負責固體廢棄物的分類、處理和管理工作；d）負責生產化學品使用，配比的指導、監(jiān)控、抽樣、測量及管理工作；e）負責用水、用電、用煤節(jié)能管理；f）負責應急與響應系統(tǒng)的保持工作。（9）倉庫a）負責化學品、固體廢棄物的分類、處理和管理工作；b）負責用水、用電節(jié)能管理；c）負責應急與響應系統(tǒng)的保持工作。（10）內審員a）審核的成員必須與被審核對對象無直接責任的，并有資格證書的內審員擔任；b）審核組長負責編制審核計劃，審核日程表，管理者代表負責審核批準，審核員編制內審檢查表，報審核組長批準；c）負責按審核檢查規(guī)定的內容進行抽樣并記錄；d）負責按不合格的客觀證據(jù)，出具不符合報告，督促被審查部門

27、，確認和制定糾正措 施；e）對不符合措施進行跟蹤驗證，并將驗證結果報告管理者代表；f）審核組長編制內審報告，為管理評審提供證據(jù)。441.4公司環(huán)境管理體系組織機構圖:總經理管理者代表441.5環(huán)境管理體系各部門職能分配表：'部門體系要求f總 經 理管理 者代 表企 管 部生產部技 術 部業(yè) 務 部設 備 部質 控 部采 購 部財 務 部車間倉庫4.1總要求AAAAAAAAAAA4.2環(huán)境方針AAAAAAAAAAA4.3.1環(huán)境因素AAAAAAAAAAA4.3.2法律法規(guī)與其他要求AAAAAAAAAAA4.3.3目標、指標和方案AAAAAAAAAA4.4.1資源、作用、職責和權限AAAA

28、AAAAAA4.4.2能力、培訓和意識AAAAAAAAAAA4.4.3信息交流AAAAAAAAAAA4.4.4文件AAAAAAAAAAA4.4.5文件控制AAAAAAAAAAA4.4.6運行控制AA4.4.7應急準備和響應AA4.5.1監(jiān)測和測量AAAAAAAAAA4.5.2合規(guī)性評價AAAAAAAAAAA4.5.3不符合、糾正與預防措淞AAAAAAA4.5.4記錄控制AAAAAAAAAAA4.5.5內部審核AAAAAAAAAAA4.6管理評審AAAAAAAAAAA注：表中“”為責任部門，“”為相關部門4.4.2.1 目的： 提高員工的環(huán)境意識及技能，確保公司環(huán)境方針、環(huán)境目標得到全面貫徹執(zhí)行

29、。4.4.2.2 適用范圍： 適用于公司人員及代表它從事被確定認為可能具有重大環(huán)境影響的工作人員的培訓。4.4.2.3 職責：(1) 企管部負責環(huán)境管理與意識、能力的培訓組織、實施。(2) 各部門根據(jù)培訓的需求，協(xié)助培訓實施。4.4.2.4 程序：(1) 企管部根據(jù)實際需要，確定公司各職能部門的培訓需求。(2) 培訓內容：以 GB/T24001-2004 標準，國家有關法律法規(guī)和其他要求，公司環(huán)境管理體 系文件等為主要內容。(3) 培訓計劃a) 根據(jù)培訓需求確定年度有關環(huán)境的培訓計劃，作為公司年度工作計劃的一部分；b) 每批新員工及代表它從事被確定認為可能具有重大環(huán)境影響的工作人員的培訓列 入

30、培訓計劃中；c) 培訓應使有關職能與各層次的人員意識到： 符合環(huán)境方針與程序和環(huán)境管理體系要求的重要性； 工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人的改進所帶來的環(huán)境效益； 在執(zhí)行環(huán)境方針與程序、環(huán)境管理體系要求、緊急準備與響應要求方面的作用和 職責；偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。(4) 對每一職能與層次的員工的培訓，應規(guī)定其所達到的要求。(5) 培訓師資 企管部保證培訓的師資在環(huán)境管理體系標準方面或環(huán)保方面、法律方面具備相當資 格或水平。(6) 培訓效果應經考試、評審等方法驗證。4.4.2.5 支持性文件4.4.3.1 目的： 建立并保持信息交流的程序，使環(huán)境管理體系有效運行。4.4.3.

31、2 適用范圍： 適用于公司環(huán)境管理體系內外信息交流。4.4.3.3 職責：(1) 企管部作為公司環(huán)境信息交流的中心，負責環(huán)境信息交流的處理。(2) 各職能部門對收集的或接受信息記錄向責任部門傳遞或直接向企管部傳遞，本部門做 好相應的記錄。(3) 企管部對接受的信息、反饋信息向職能部門傳遞或向外部相關方聯(lián)絡的接受、形成文 件和回應、傳遞。4.4.3.4 程序：(1) 環(huán)境信息分類 環(huán)境信息可分為外部信息和內部信息。其中，內部信息分為本部門內協(xié)調處理的信 息和各部門之間需經企管部協(xié)調處理的信息。外部信息要考慮對涉及重要環(huán)境因素的外部 聯(lián)絡的處理。(2) 外部信息應保持其接收并記錄，予以答復的程序，

32、對外部信息處理的結果、決定形成 文件，并且規(guī)定交流的方式并且實施，要予以記錄。內部信息由各層次與職能部門按信息 交流程序進行。(3) 環(huán)境信息記錄應真實、清楚、完整。(4) 環(huán)境信息反饋應及時、全面。(5) 信息處理部門對信息反饋進行驗證。4.4.3.5 支持性文件4.4.4.1 目的： 建立并保持文件化的環(huán)境管理體系文件，描過環(huán)境管理體系的要素及其相關作用，明 確查詢相關的途徑。4.4.4.2 適用范圍 適用于公司環(huán)境管理體系文件的編制和管理。4.4.4.3 職責：(1) 企管部負責編寫環(huán)境管理手冊 。(2) 各相關職能部門負責編寫相關的程序文件及作業(yè)指導書。4.4.4.4 程序：(1) 環(huán)

33、境管理體系文件包括環(huán)境管理手冊 、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導書三個層 次，此外，還有體系運作結果記錄。(2) 依據(jù) GB/T24001idt ISO14001:2004 標準編制和保持環(huán)境管理手冊 ，明確環(huán)境方針， 目標和指標組織機構與職責等，描述環(huán)境管理體系的要素及接口，規(guī)定環(huán)境管理體系的文 件結構及建立保持過程。(3) 建立并實施環(huán)境管理體系所要求的各項程序并使其文件化，主要應包括針對某項活動 所應達到的控制標準及規(guī)定或明確為什么要做？由誰來做？什么時間做？在什么地方 做？誰來配合做？作完后應形式什么記錄。(4) 為保證環(huán)境管理體系有效運行，根據(jù)實際需要編制相應的作業(yè)指導書以規(guī)定特定崗

34、位 的工作任務與活動準則，是對活動過程中的作業(yè)細節(jié)做出詳細的規(guī)定的文件。(5) 環(huán)境表格是環(huán)境體系運行的見證，是體系文件的最基礎資料，各項環(huán)境活動和信息等 應做好記錄，并妥善保留。(6) 環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作。(7) 如需引用文件時應注明文件的來源，上層次文件給出下層次文件及相關文件的查詢途 徑。(8) 環(huán)境體系文件必須及時更新，以符合當前的作業(yè)狀況。(9) 環(huán)境管理體系的運行，必須嚴格執(zhí)行體系文件，實現(xiàn)環(huán)境方針，保持體系有效運行， 持續(xù)處理改進和污染預防。4.4.5.1 目的：通過對環(huán)境管理體系文件和資料的控制，保證與環(huán)境管理體系有關的關鍵部門、崗 位得到有效的現(xiàn)行環(huán)境管理體

35、系文件和資料，并保證文件的持續(xù)性、適宜性。4.4.5.2 適用范圍： 適用于公司環(huán)境管理體系文件的控制。4.4.5.3 職責：(1) 企管部負責公司環(huán)境管理體系文件和資料的管理控制。(2) 與環(huán)境管理有關的各部門負責本部門內文件和資料的控制。4.4.5.4 程序：(1) 企管部負責對環(huán)境管理手冊 、程序文件及支持性文件等審核、批準、發(fā)布、發(fā) 放、實施的管理全面控制。確保對環(huán)境管理體系和有效運行具有關鍵作用的崗位，都能做 到有關文件的現(xiàn)行版本。(2) 有關環(huán)保方面的法律、法規(guī)及其他標準等外來文件的管理由企管部統(tǒng)一協(xié)調進行管理， 以保證使用有效版本。(3) 因公司組織機構的重大變動，運行設施、工藝

36、、外部要求的重大變化以及環(huán)境管理體 系不適應現(xiàn)行工作要求，企管部應及時組織對體系文件進行修改，支持性文件由使用部門 根據(jù)實際情況的變更提出更改申請。(4) 文件的一般修訂應使用文件更改申請單 ，修訂程度較大或修訂次數(shù)較多，文件應進 行換頁或換版。(5) 作廢的文件由文件控制部門收回統(tǒng)一銷毀，如因其參考作用而需保留則應蓋“作廢” 及“資料留存”章。(6) 文件控制可以按照質量管理體系的文件管理辦法實施。4.4.5.5 支持性文件4.4.6.1 目的： 確定公司與重要環(huán)境因素有關的運行和活動，建立運行控制程序，確保實現(xiàn)公司環(huán) 境方針、目標及指標的實現(xiàn)。4.4.6.2 適用范圍： 適用于公司重要環(huán)境

37、因素有關運行和活動、產品和服務過程中的運行控制。4.4.6.3 職責：(1) 企管部負責組織有關部門，根據(jù)環(huán)境方針和目標、指標，確定與本公司環(huán)境因素有關 的運行及活動。(2) 企管部組織有關部門編制本公司的運行控制程序并監(jiān)督實施。(3) 各部門負責落實本部門的相關運行控制程序，并通報相關方。4.4.6.4 程序：(1) 運行控制管理對象a) 與重大環(huán)境因素有關的活動產品服務或相關方；b) 缺乏程序控制指導可能導致偏離環(huán)境方針 , 目標和指標的運行情況。(2) 運行控制管理a) 企管部負責組織編寫運行控制程序并監(jiān)督實施；b) 各部門具體實施其相關的運行控制程序；c) 公司所使用的產品和服務中可控

38、制的重要環(huán)境因素形成管理程序，并將程序的要求 向供應商、工程承包人及其他相關方通報。(3) 控制程序的內容及要求a) 運行控制程序的內容包括：目的、適用范圍、職責、工程程序及相關文件及記錄；b) 程序中必須明確各過程的控制，規(guī)定操作規(guī)范，必要時要有操作性文件補充；c) 明確運行標準和參數(shù)；d) 明確監(jiān)測要求和崗位培訓要求；e) 當公司進行新的活動或作業(yè)時，優(yōu)先使用低污染的設備或流程，或采取合適的預防 污染措施；f) 產品的研究和開發(fā)盡可能考慮有利于環(huán)境保護 。(4) 結合本公司實際 ,可操作性強。4.4.6.5 支持性文件XX/EP-4.4.6-01廢水、大氣污染控制程序XX/EP-4.4.6

39、-02噪聲控制程序XX/EP-4.4.6-03固體廢棄物管理程序XX/EP-4.4.6-04節(jié)約資源能源程序XX/EP-4.4.6-05化學品及油品管理程序XX/EP-4.4.6-06安全消防管理程序XX/EP-4.4.6-07設備設施檢修污染控制程序XX/EP-4.4.6-08相關方施加影響程序XX/EP-4.4.6-09新擴改建設項目環(huán)境保護控制程序4.4.7.1 目的 建立并保持環(huán)境潛在事處或緊急情況控制程序，預防或減少對環(huán)境的影響。4.4.7.2 適用范圍 適用于公司范圍內緊急狀態(tài)的控制。 .4.4.7.3 職責(1) 企管部負責應急準備和響應的協(xié)調、指揮。(2) 企管部對應急準備于響

40、應的實施進行監(jiān)督、檢查。(3) 各部門負責制定本部門應急準備與響應方案并具體實施。(4) 各職能部門、車間、倉庫負責對潛在的事處或緊急情況進行處理的演練及培訓工作。4.4.7.4 程序(1) 確定潛在事故和緊急情況。(2) 對潛在事處和緊急情況內其所在部門制定應急準備和響應的措施報主管部門審批備 案，應急準備與響應措施應包括：a) 應急組織與職責；b) 骨干人員名單；c) 發(fā)生緊急情況時信息的方式、方法；d) 一旦發(fā)生重大事故，應考慮可能造成的環(huán)境影響為及預防或減少這種環(huán)境影響所采 取的措施。(3) 應急準備與響應措施制定后，應對其進行評審，并對相關人員進行培訓。(4) 可行時，企管部應組織應

41、急準備與響應的演習，以保其有效性。(5) 事故和緊急情況發(fā)生時，應急組織應能立即響應，并執(zhí)行相應措施。 。(6) 事故和緊急情況發(fā)生后，各相關部門接各自的職責對應急準備與響應的程序予以評審 修訂。4.4.7.5 支持性文件應急準備和響應程序4.5.1.1 目的 對可能具有重大環(huán)境影響的運行和關鍵特性進行監(jiān)測和測量，以便對有關的運行控 制，目標指標的實現(xiàn)程序，相關法律及其他要求的符合性跟蹤記錄。4.5.1.2 適用范圍 適用于公司對環(huán)境監(jiān)測和測量的活動，包括現(xiàn)場活動、對法規(guī)和環(huán)境管理系統(tǒng)的符合 性檢查、目標指標實施的監(jiān)督等，以及對污水、廢氣、固體廢棄物、噪音、能源的監(jiān)測活 動。4.5.1.3 職

42、責(1) 企管部負責對環(huán)境管理體系有關的運行控制，目標指標的執(zhí)行情況，法律法規(guī)及其他 要求的遵守合規(guī)性進行評價，并向環(huán)境管理者代表匯報。(2) 企管部負責公司水、電、氣、汽的消耗監(jiān)測。(3) 各相關部門負責監(jiān)測設備的校準與維護。(4) 各部門分別對本部門體系進行情況，目標指標執(zhí)行情況，以及參與法律法規(guī)及其他要 求的合規(guī)性進行評價。4.5.1.4 程序(1) 根據(jù)法律、法規(guī)及其他要求并結合實際情況設置監(jiān)測點并按程序規(guī)定的要求進行監(jiān)測。(2) 企管部組織有關部門根據(jù)環(huán)境監(jiān)視、測量程序評價監(jiān)測結果，以驗證其與環(huán)境法 律、其他要求、標準及體系環(huán)境目標，指標的符合性。(3) 監(jiān)控和測量結果超過了預定參數(shù)

43、和標準時，上報管理者代表，管理者代表反饋至相關 部門，分析不符合原因，采取糾正和預防措施。(4) 各部門負責本部門的監(jiān)測記錄填寫。(5) 企管部負責對監(jiān)測人員的業(yè)務培訓。(6) 監(jiān)測設備應予以維護，并保存與維護記錄。(7) 當監(jiān)測需求超出公司自身技術能力時，可委托外部合法單位進行監(jiān)測。(8) 企管部定期對公司在環(huán)境法律、法規(guī)、其他要求的遵循合規(guī)性進行評價。4.5.1.5 支持性文件環(huán)境監(jiān)視和測量程4.5.2.1 目的 對公司遵守環(huán)境有關法律法規(guī)和其他要求情況進行評價，以監(jiān)視和測量公司在這方面 的實施結果， 使本公司環(huán)境管理體系符合環(huán)境法律法規(guī)和其他要求， 正確實施并持續(xù)改進4.5.2.2 適用

44、范圍適用于公司環(huán)境管理體系中環(huán)境有關法律法規(guī)和其他要求的遵循情況的各部門。4.5.2.3 職責(1) 環(huán)境管理者代表負責定期組織對環(huán)境管理體系法律法規(guī)和其他要求遵循情況進行合規(guī) 性評價。(2) 企管部負責實施和記錄。(3) 相關職能部門負責對本部門環(huán)境法律法規(guī)和其他要求遵循情況進行評價。4.5.2.4 程序(1) 管理者代表負責每年一次，必要時可以增加次數(shù)，組織各部門進行合規(guī)性評價工作。(2) 各部門負責對本部門在環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進行合規(guī)性評價。(3) 企管部負責實施組織、匯總公司各部門對法律法規(guī)及其他要求遵循情況合規(guī)性評價， 并且保持記錄。(4) 企管部負責對不符合及糾正措施

45、的實施和管理。(5) 企管部對糾正和預防措施的實施效果進行監(jiān)督檢查和跟蹤，以確保其有效性。(6) 將合規(guī)性評價的信息遞交管理評審。4.5.2.5 支持性文件合規(guī)性評價控制程序4.5.3.1 目的 對不符合進行調查、分析、處理，制定有效的糾正和預防措施，以消除顯在、潛在的 不符合原因，改善環(huán)境，使本公司環(huán)境管理體系正確實施并持續(xù)改進。4.5.3.2 適用范圍 適用于公司環(huán)境管理體系中不符合、糾正與預防措施的制定和實施。4.5.3.3 職責(1) 環(huán)境管理者代表負責組織環(huán)境管理體系外部審核不符合、糾正和預防措施的制定。(2) 企管部負責不符合、糾正、預防措施的檢查和跟蹤。(3) 相關職能部門負責對

46、本部門不符合項分析原因制定并實施糾正與預防措施。4.5.3.4 程序(1) 管理者代表對體系運行失控或不符合時，有權要求責任部門限期整改，并對嚴重不符 合，協(xié)調有關部門，共同落實糾正和預防措施，防止不符合重復發(fā)生。(2) 內審組負責環(huán)境管理體系審核中的不符合及糾正、預防措施的管理。(3) 企管部負責水、氣、聲、固體廢棄物等排放情況的監(jiān)測及日常測量的不符合及糾正措 施的管理。(4) 企管部負責對相關方提出的不符合及糾正措施的管理。(5) 企管部對糾正和預防措施的實施效果進行監(jiān)督檢查和跟蹤，以確保其有效性。(6) 對于糾正與預防措施所引起的對環(huán)境管理體系文件的更改，各部門應遵照執(zhí)行，并做 好記錄。(7) 將采取預防措施的信息遞交管理評審。4.5.3.5 支持性文件環(huán)境糾正與預防措施控制程序4.5.4.1 目的 建立能確認并維護環(huán)境管理體系的活動、產品和服務的記錄，以證明各種記錄符合標 準要求，為環(huán)境管理體系的有效運行提供證據(jù)。4.5.4.2 適用范圍 適用于環(huán)境體系運行過程的記錄和報告。4.5.4.3 職責(1) 各相關部門負責自所需環(huán)境記錄的編制、使用、收集、整理和保管；(2) 企管部負責檢查、指導記錄的使用、存檔和銷毀。4.5.4.4 程序(1) 建立并保持環(huán)境記錄控制程序 ，規(guī)定各項環(huán)境記錄的標識、收集、編目、查閱、歸 檔、貯存、保管和處理的方法。(2) 環(huán)境記錄應字跡清晰、