消防工程管理制度

1、制度文件目錄版本第頌第0次修改頁(yè)次1/1序 號(hào)制度文件名稱(chēng)制度文件編號(hào)主控部門(mén)協(xié)控 部門(mén)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款1文件管理制度P / NXXF-01管理部各部4.2.32記錄管理制度P / NXXF-02管理部各部4.2.43管理評(píng)審管理制度P / NXXF -03管理部各部5.64人力資源管理制度P / NXXF -04管理部各部6.25基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 管理制度P / NXXF -05管理部各部6.3/6.46施工項(xiàng)目實(shí)施 策劃控制制度P / NXXF -06工程部各部7.17與顧客有關(guān)的 過(guò)程控制制度P / NXXF -07管理部各部7.28采購(gòu)管理制度P / NXXF-08管理部各部7.49施工

2、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù) 提供管理制度P / NXXF-09工程部各部7.510內(nèi)部審核管理制度P / NXXF-10管理部各部8.2.211過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量管理制度P / NXXF -11工程部管理 部8.2.312不合格品管理制度P / NXXF -12工程部各部8.313改進(jìn)控制制度（含糾正和預(yù)防措施）P / NXXF-13管理部各部8.514勞務(wù)管理制度P / NXXF-14管理部各部7.415工程質(zhì)量管理制度P / NXXF-15工程部各部8.2.4161718X質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX1 01第1版第0次修改文件管理制度貞他：第1頁(yè)共5頁(yè)1目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件

3、進(jìn)行控制，以確保各場(chǎng)所使用的文件 為有效版本。2適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制和管理。3職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制，負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；2）各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管工作；3）管理部負(fù)責(zé)本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。4工作制度1 .1文件的分類(lèi)本公司質(zhì)量管理體系文件分為三級(jí)，包括：1.1.1 第一級(jí)文件：a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量管理手冊(cè)。1.1.2 第二級(jí)文件：a.制度文件。1.1.3 第三級(jí)文件：a.為確保過(guò)程的策劃、運(yùn)行和控制所需的管理制度、部門(mén)工作手 冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位任職要求等

4、）；外來(lái)文件（相關(guān)的法律 法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等）；X質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX1 01工程有限公司第1版第0次修改文件管理制度貞他：第2頁(yè)共5頁(yè)b.其它文件：如針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)工 作計(jì)劃等；c.質(zhì)量管理體系要求的記錄及其它管理文件。2 .2文件的編號(hào)4 . 2. 1質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)方法Q/ NXXXXXXI 年代號(hào)企業(yè)名縮寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)（一階文件）5 . 2. 2制度文件編號(hào)方法P/ NXXF -XX|編號(hào)企業(yè)名縮寫(xiě)制度文件的代號(hào)（二階文件）4. 2. 3管理性文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)程、規(guī)范）編號(hào)方法NXXR WI- XX1 文

5、件編號(hào)三階文件企業(yè)名縮寫(xiě)4 . 2. 4 記錄表格標(biāo)識(shí)編號(hào)方法NXXR QRF XX表格編號(hào)記錄表格縮寫(xiě)企業(yè)名縮寫(xiě)X工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 01第1版第0次修改文件管理制度貞他：第3頁(yè)共5頁(yè)注：部門(mén)代碼。管理部：GL工程部：GC項(xiàng)目部：XM5 .3文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布1）管理手冊(cè)、制度文件由管理部負(fù)責(zé)組織編制，由管理部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；2）作為運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則和其它管理類(lèi)文件，按相應(yīng) 的職責(zé)由各部門(mén)組織編制，由該部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4.4文件的發(fā)放1）管理手冊(cè)和制度文件由管理部（其他文件由文件編寫(xiě)部門(mén)）編制文 件發(fā)放/領(lǐng)用

6、登記表，注明發(fā)放范圍、份數(shù)、分發(fā)號(hào)，加蓋紅色“受控” 印章經(jīng)總經(jīng)理審批后進(jìn)行發(fā)放，文件領(lǐng)用人在發(fā)放記錄上簽字接收；2）當(dāng)文件破損，嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)向管理部申請(qǐng)置換， 填寫(xiě)內(nèi)部有效文件收發(fā)記錄，辦理置換手續(xù)，交回破損文件，新文件的 分發(fā)號(hào)不變；3）因文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，文件使用人應(yīng)向管理部申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，填寫(xiě)受 控文件清單，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟 失的文件的分發(fā)號(hào)失效。4.5 文件的更改1）質(zhì)量手冊(cè)和制度文件由管理部組織更改，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改，并保留文件更改內(nèi)容的記錄；2）其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)工作人員填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表， 經(jīng)原

7、審批制度進(jìn)行審批后，指定人員實(shí)施更改。4.6 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀X工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 01第1版第0次修改文件管理制度貞他：第4頁(yè)共5頁(yè)4.6.1文件的保存管理部負(fù)責(zé)備案保存與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，建立受控文件清 單，各部門(mén)工作使用的文件由使用人妥善保管。管理部每月定期負(fù)責(zé)備份保存各部門(mén)重要的電子文檔，建立電子文檔備份表，由各部門(mén)文檔使用人簽字確認(rèn)。4.6.2文件的作廢和銷(xiāo)毀1）所有失效或作廢的文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤 出，加蓋“作廢”印章，交管理部，由管理部負(fù)責(zé)對(duì)作廢文件進(jìn)行清理， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀；2）各部門(mén)因任何原因而需保

8、留作廢文件時(shí)，應(yīng)由管理部對(duì)這些文件加 蓋“作廢保留”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理。4.7 外來(lái)文件的控制1）管理部會(huì)同相關(guān)部門(mén)收集有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的最新版本，確認(rèn)其適用性和分發(fā)范圍，加蓋受控印章，統(tǒng)一 編號(hào)，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并 控制分發(fā)以確保其有效，同時(shí)收回原有的舊標(biāo)準(zhǔn)；2）管理部應(yīng)把與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入外部函、電、來(lái) 文登記表，對(duì)于其他文件可建立收發(fā)記錄備查。4.8 文件的存檔管理本公司的文件存檔以書(shū)面形式為主，部分文件也可存在于電子媒體或其它媒介中；管理部的檔案管理員定期整理、收集應(yīng)存檔的文件，分類(lèi)保 管，確保存檔文件的

9、狀態(tài)完好；受控文件以受控文件清單為檢索依據(jù), 非受控文件以收發(fā)記錄為檢索依據(jù)；X工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF- 01第1版第0次修改文件管理制度貞他：第5頁(yè)共5頁(yè)4.9作為記錄的文件應(yīng)予以控制，執(zhí)行記錄控制制度5相關(guān)文件記錄控制制度P/NXXF-026質(zhì)量記錄1）受控文件清單NXXF-QRT-012）外來(lái)文件登記表NXXF-QRT-043）«文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表NXXF-QRT-034）文件更改申請(qǐng)表NXXF-QRT-05X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXJ 02第1版第0次修改記錄管理制度貞他：第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制

10、，以提供所工程項(xiàng)目施工管理、 管理過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2適用范圍適用于公司各種管理制度和作業(yè)文件要求的各類(lèi)記錄的控制。3職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的總控制工作；2）各部門(mén)實(shí)施本制度。4工作制度4.1 記錄的控制范圍1）與施工項(xiàng)目、各管理過(guò)程符合性有關(guān)的記錄；2）與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。4.2 記錄的管理1）記錄的表格由主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制， 管理部按編號(hào)并負(fù)責(zé)印制與發(fā)放, 具體執(zhí)行文件控制制度的要求，應(yīng)確保各有關(guān)場(chǎng)所得到相應(yīng)的記錄表 格；2）管理部負(fù)責(zé)建立公司總的記錄清單，并根據(jù)具體情況及時(shí)對(duì)清 單進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。4.3 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)1）記錄表格用編號(hào)和（或）名稱(chēng)

11、進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2）工程項(xiàng)目施工過(guò)程管理所使用的記錄的“使用編號(hào)”可注明工程項(xiàng) 目名稱(chēng)。X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF- 02第1版第0次修改記錄管理制度頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)3）其它記錄的標(biāo)識(shí)也可執(zhí)行行業(yè)相關(guān)規(guī)定4.4 記錄的填寫(xiě)1）記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某 種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，但有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的欄目 不允許空白；2）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其 上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.5 記錄的貯存和保護(hù)質(zhì)量記錄保存期限一般為三年，重要的記錄為長(zhǎng)期保存。各部門(mén)要按規(guī) 定把

12、本部門(mén)保存期限內(nèi)的所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好。所有的記錄 應(yīng)保持清潔、字跡清晰。對(duì)于保存期滿后的記錄，應(yīng)及時(shí)移交管理部保存。 4.6記錄借閱質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由檔案管理 員登記備案。4.7 記錄的銷(xiāo)毀處理記錄如超過(guò)保存期或因其它特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由主管人員報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。5相關(guān)文件文件控制制度 P/NXXF-016質(zhì)量記錄記錄清單 NXXF-QRT-09X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 03第1版第0次修改管理評(píng)審管理制度頁(yè)他：第1頁(yè)共4頁(yè)1目的對(duì)公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性以及是否滿足公司的管 理方針、管

13、理目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，從而不斷地完善質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適應(yīng)于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)1）總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；2）管理部負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議， 組織編制管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告；3）管理部策劃管理評(píng)審，制訂評(píng)審計(jì)劃，編制評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審后的 糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；4）各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需的數(shù)據(jù)，實(shí)施管理 評(píng)審中提出的相關(guān)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。4工作制度4.1 評(píng)審計(jì)劃4.1.1 管理評(píng)審在質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行時(shí)，每年進(jìn)行一次，一般二次不 超過(guò)十二個(gè)月。4.1.2 如發(fā)生以下情況時(shí)，由總經(jīng)理決定增加

14、管理評(píng)審的次數(shù)。a）市場(chǎng)發(fā)生重大變化；b）質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整；c）開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或發(fā)生重大顧客投訴時(shí)；d）管理方針、目標(biāo)調(diào)整時(shí)；X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 03第1版第0次修改管理評(píng)審管理制度貞他：第2頁(yè)共4頁(yè)e）國(guó)家法律、法規(guī)的變化，包括標(biāo)準(zhǔn)的變化;f）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。4.2 管理評(píng)審輸入4.2.1 在管理評(píng)審中各部門(mén)應(yīng)提供以下內(nèi)容材料：1）管理部提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合性和有效性的情況，以及經(jīng)策劃 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；2）提供內(nèi)、外審結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以往管理評(píng)審的 跟蹤措施的結(jié)果；3）各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)提供

15、管轄范圍內(nèi)的過(guò)程的運(yùn)行結(jié)果；4）管理部提供顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果、與用戶(hù)溝通的結(jié)果；5）工程部提供施工項(xiàng)目管理情況及施工質(zhì)量監(jiān)督的結(jié)果；6）管理部提供人力資源管理情況；7）各部門(mén)提供的改進(jìn)建議。4.3 管理評(píng)審的形式以會(huì)議形式進(jìn)行。4.4 管理評(píng)審參與人：總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。4.5 管理評(píng)審的實(shí)施4.5.1管理評(píng)審準(zhǔn)備1）總經(jīng)理確定評(píng)審具體日期，并提前一周通知管理部進(jìn)行評(píng)審準(zhǔn)備；2）管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審記錄，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在評(píng)審前一周發(fā) 給各部門(mén)負(fù)責(zé)人，準(zhǔn)備提供參加評(píng)審的相關(guān)資料和管理評(píng)審輸入信息；3）總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審內(nèi)容，確定參加評(píng)審成員，由管理部通知參加評(píng)審會(huì)議成員；4）追

16、加管理評(píng)審由管理部組織有關(guān)單位提供專(zhuān)題資料或報(bào)告。X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 03第1版第0次修改管理評(píng)審管理制度貞他：第3頁(yè)共4頁(yè)4.5.2評(píng)審實(shí)施1）由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議；2）管理部報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；3）管理部報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并提出需改進(jìn)和變動(dòng)的事項(xiàng);4）各主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)部門(mén)體系運(yùn)行情況和需提出的建議；5）總經(jīng)理在評(píng)審會(huì)議上做總結(jié)性發(fā)言，并發(fā)布評(píng)審結(jié)果及改進(jìn)指令。4.6 管理評(píng)審輸出1）施工工程管理、為顧客提供服務(wù)質(zhì)量的符合性評(píng)價(jià)；2）質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程的改進(jìn)措施；3）與用戶(hù)要求有關(guān)的產(chǎn)品即

17、施工工程項(xiàng)目與服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)措施；4）資源的需求；5）質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)論。4.7 評(píng)審報(bào)告會(huì)議結(jié)束后，由管理部根據(jù)管理評(píng)審的輸出進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管 理評(píng)審記錄，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)的部門(mén)。本次管理評(píng)審的輸 出可作為下次管理評(píng)審的輸入。4.8 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF- 03第1版第0次修改管理評(píng)審管理制度頁(yè)他：第4頁(yè)共4頁(yè)各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施，管理部負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，具體執(zhí)行改進(jìn)控制制度。5相關(guān)文件1）文件控制制度P/NXXF-012）記錄控制制度P/NXXF-023）改進(jìn)控制

18、制度P/NXXF-136質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃NXXF-QRT-14管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜰XXF-QRT-15NXXF-QRT-17管理評(píng)審報(bào)告NXXF-QRT-16糾正/預(yù)防措施計(jì)劃表X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 04第1版第0次修改人力資源管理制度頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)1目的對(duì)所有從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，以促進(jìn) 全體職工質(zhì)量意識(shí)的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任工作。 2適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的員工的管理。3職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)編制各崗位工作人員職責(zé)分配以及任職資格要求，建立 員工檔案；2）根據(jù)公司施工項(xiàng)目與經(jīng)營(yíng)管理的需要，管

19、理部負(fù)責(zé)編制半年度培訓(xùn) 計(jì)劃或臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，完成培訓(xùn)工作的組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)對(duì) 培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以確保公司各崗位員工具備必要完成具體工作的條件；3）各部門(mén)負(fù)責(zé)配合管理部做好培訓(xùn)工作。4工作制度4.1 人力資源配置1）各部門(mén)負(fù)責(zé)人按本部門(mén)的工作需要提出人員需求，交管理部備案。2）管理部根據(jù)公司施工項(xiàng)目與日常管理需要，編制各崗位工作人員 職責(zé)分配以及任職資格要求報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，做好人員的崗位調(diào)配或組織臨 時(shí)外聘，以保證公司施工項(xiàng)目與管理的需要。4.2 培訓(xùn)內(nèi)容及要求管理部應(yīng)及時(shí)掌握在公司施工項(xiàng)目、工程施工管理與其他日常管理過(guò)程中 的人員能力需求，根據(jù)崗位責(zé)任的要求，分別對(duì)新員工、在崗員工

20、、各類(lèi) 專(zhuān)業(yè)人員、內(nèi)審員等組織培訓(xùn)工作。4.2.1 新員工培訓(xùn)新員工進(jìn)入公司后應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 04第1版第0次修改人力資源管理制度頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)1）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，由管理部組織進(jìn)行；2）部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)的管理制度與基本工作要求，由所在部門(mén)負(fù) 責(zé)人組織進(jìn)行。4.2.2 在崗人員的技能培訓(xùn)，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。4.2.3 特殊崗位工作人員的培訓(xùn)特殊崗位工作人員包括會(huì)計(jì)、駕駛員等，應(yīng)參加由國(guó)家行業(yè)主管部門(mén) 組織的執(zhí)業(yè)資格

21、培訓(xùn)，考核合格并取得相應(yīng)的資格證書(shū)。4.2.4 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員參加認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，考核合格后取得內(nèi)審員資格證書(shū)。4.2.5 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更 新，公司可根據(jù)需要組織委外培訓(xùn)。4.2.6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)見(jiàn)4.2.1中第2條。4.3 培訓(xùn)計(jì)劃制定和審批1）各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要向管理部提出年度或臨時(shí)培訓(xùn)需求；2）管理部根據(jù)公司的發(fā)展需要、基本培訓(xùn)需求以及各部門(mén)提交的培訓(xùn) 申請(qǐng)，制定半年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教 師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，督促各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn) 行。4.4 培訓(xùn)的實(shí)施每次培訓(xùn)

22、均由管理部建立培訓(xùn)實(shí)施及效果評(píng)價(jià)表，記錄內(nèi)容包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF- 04第1版第0次修改人力資源管理制度貞他：第3頁(yè)共3頁(yè)教師、內(nèi)容等，將相應(yīng)的書(shū)面材料存入個(gè)人檔案。4.5 培訓(xùn)效果評(píng)估管理部負(fù)責(zé)配合公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人，結(jié)合各崗位工作績(jī) 效統(tǒng)計(jì)與考核結(jié)果，評(píng)估培訓(xùn)效果，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見(jiàn)和建議。4.6 員工管理管理部建立公司員工檔案，結(jié)合對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)視 與測(cè)量活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)員工的工作質(zhì)量制定考核標(biāo)準(zhǔn)與考核方法，配合公司 各部門(mén)完成對(duì)員工的考核與獎(jiǎng)罰。4.7 有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的晉升問(wèn)題具體執(zhí)行國(guó)家和本地區(qū)政府管理部

23、主管 部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，公司負(fù)責(zé)組織或聯(lián)系辦理。5相關(guān)文件公司各崗位任職要求6質(zhì)量記錄1）年度培訓(xùn)計(jì)劃NXXF-QRT-182）員工培訓(xùn)臺(tái)帳NXXF-QRT-193 ）外出培訓(xùn)審批表NXXF-QRT-204 ）培訓(xùn)實(shí)施及效果評(píng)價(jià)表NXXF-QRT-21X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 05第1版第0次修改基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境管理制度貞他：第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行合理的配置，有效的管理和維護(hù)，使施工 工程/服務(wù)質(zhì)量符合策劃的要求。2適用范圍適用于為確保施工項(xiàng)目與服務(wù)質(zhì)量符合要求，以及確保質(zhì)量管理體系的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的控制。3職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)辦

24、公和服務(wù)設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收、調(diào)配、建帳、組織維修與 保養(yǎng)以及報(bào)廢的具體管理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。2）工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工環(huán)境的管理。3）各部門(mén)負(fù)責(zé)管理/服務(wù)設(shè)備、設(shè)施使用過(guò)程中的維護(hù)與保養(yǎng)。4工作制度4.1 新購(gòu)置設(shè)備的提供4.1.1 當(dāng)需要購(gòu)置新設(shè)備時(shí)，設(shè)備需求部門(mén)確定需求的設(shè)備，填寫(xiě)物品 申購(gòu)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)。4.1.2 采購(gòu)設(shè)備到達(dá)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員和供方共同完成設(shè) 備的安裝、調(diào)試與驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格后投入使用。管理人員將購(gòu)入設(shè)備 的出廠合格證、使用說(shuō)明書(shū)、保修單等相關(guān)資料作為設(shè)備檔案存檔。4.2 設(shè)備的檢修本公司對(duì)在用設(shè)備根據(jù)使用情況，由主管部門(mén)負(fù)

25、責(zé)人組織檢修，以保證其使用過(guò)程中處于完好狀態(tài)4.3設(shè)備的使用、維護(hù)X工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 05第1版第0次修改基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境管理制度貞他：第2頁(yè)共2頁(yè)設(shè)備使用者應(yīng)該嚴(yán)格按照設(shè)備操作要求的內(nèi)容正確使用設(shè)備；設(shè)備使用 者負(fù)責(zé)設(shè)備使用中的日常維護(hù)保養(yǎng)。4.4 設(shè)備的報(bào)廢對(duì)不能滿足產(chǎn)品符合性要求且又無(wú)修理改造價(jià)值的設(shè)備，管理部門(mén)提 出報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢處理。4.5 工作環(huán)境的控制管理部和工程部負(fù)責(zé)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和體系運(yùn)行符合性所需 的辦公環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會(huì)的、心理的要求（如創(chuàng)造 一種良好的工作氛圍，更好地發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做

26、到：1）配置適用的辦公場(chǎng)所，適時(shí)修繕，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；2）配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保證適宜的溫度、濕度、采光 和職業(yè)安全、衛(wèi)生；3）確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。4.6 對(duì)于項(xiàng)目施工/服務(wù)外包方所使用的設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境，工程部與監(jiān) 理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)控檢查其管理制度、制度的執(zhí)行情況，具體檢查結(jié)果 記錄在工作日志中。5相關(guān)文件無(wú)6質(zhì)量記錄施工設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)記錄表 NXXF-QRT-25設(shè)備檢查整改記錄NXXF-QRT-26設(shè)備臺(tái)賬NXXF-QRT-28X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 06第1版第0次修改施工項(xiàng)目實(shí)施策劃 控制制度貞他：第1頁(yè)共3頁(yè)1目

27、的對(duì)特定施工工程項(xiàng)目的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的策劃進(jìn)行控制，以確保項(xiàng)目施工順利進(jìn)行。2適用范圍適用于特定施工工程項(xiàng)目各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的策劃。3職責(zé)3.1 管理部負(fù)責(zé)施工進(jìn)度的策劃。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)組織完成本部門(mén)相關(guān)的策劃工作及落實(shí)相應(yīng)的策劃輸出 文件。4工作制度4.1 對(duì)于施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的各個(gè)重要過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃。4.2 常見(jiàn)的策劃工作包括：a）施工項(xiàng)目的先期總體策劃工作；b）施工項(xiàng)目在各施工過(guò)程的策劃等；c）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3 策劃內(nèi)容一般要求包括：a）特定施工工程項(xiàng)目有關(guān)活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量及其他要求。b）有關(guān)活動(dòng)所需的過(guò)程、文件和資源要求。應(yīng)確認(rèn)主要過(guò)程和支持性 過(guò)程包括識(shí)別關(guān)鍵的

28、過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程和涉及到的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；確認(rèn)所需的資源， 包括人力、物力、財(cái)力和信息等。c）運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限與相互關(guān)系；X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 06第1版第0次修改施工項(xiàng)目實(shí)施策劃 控制制度貞他：第2頁(yè)共3頁(yè)d）確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；e）確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合性提供證據(jù)所需的記錄。4.4 策劃的輸出策劃的輸出形式將因活動(dòng)內(nèi)容的特點(diǎn)不同而不同，可以是口頭形式、 文件或?qū)嵨锏男问??；顒?dòng)方案或計(jì)劃等形式。4.4 1工程施工項(xiàng)目前期市場(chǎng)調(diào)研及先期總體策劃的輸出管理部負(fù)責(zé)調(diào)查，內(nèi)容一般包括

29、：a）相關(guān)法律法規(guī)，包括建筑與環(huán)保的法律法規(guī)；b）同行業(yè)市場(chǎng)情況；c）市場(chǎng)定位；d）價(jià)格定位等；4.5 施工技術(shù)方案的編制原則a）方案的內(nèi)容要根據(jù)策劃內(nèi)容來(lái)確定；b）應(yīng)參照管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的管理方針、管理目標(biāo)；c）可引用已有的文件中的相關(guān)內(nèi)容；d）根據(jù)實(shí)際情況，可編制總體計(jì)劃，也可編制單項(xiàng)計(jì)劃；e）方案可作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃） 的一部分。4.6 項(xiàng)目方案的編制、審批和發(fā)放4.6.1 施工技術(shù)方案由各主管部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)公司工程部審核, 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)放到使用以及其他相關(guān)部門(mén)，報(bào)辦公X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P

30、/NXXF- 06第1版第0次修改施工項(xiàng)目實(shí)施策劃 控制制度貞他：第3頁(yè)共3頁(yè)室備案。4.6.2 技術(shù)方案的應(yīng)寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)、施工技術(shù)方案編號(hào)、編制人、審核人、 批準(zhǔn)人和發(fā)布日期。4.7 技術(shù)方案的實(shí)施、監(jiān)督和修改4.7.1 各項(xiàng)目部在技術(shù)方案的執(zhí)行中應(yīng)按方案的規(guī)定要求進(jìn)行施工和控制， 并將技術(shù)方案的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到責(zé)任/主管部門(mén)和管理部。4.7.2 責(zé)任/主管部門(mén)和管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)技術(shù)方案的實(shí)施，根據(jù)要求 協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，保存技術(shù)方案實(shí)施情況檢查記錄并 及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。4.7.3 當(dāng)施工技術(shù)方案需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，具體執(zhí)行文

31、件控制制度。4.8 施工技術(shù)方案完成后，與技術(shù)方案有關(guān)的文件由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)整理 歸檔。5相關(guān)文件文件控制制度P/NXXF-016質(zhì)量記錄X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 07第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過(guò)程控制制度頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)1目的充分了解顧客的要求并轉(zhuǎn)化為公司對(duì)產(chǎn)品/工程項(xiàng)目的要求，從而確保 滿足顧客的要求和期望。2適用范圍適用于對(duì)工程項(xiàng)目施工與服務(wù)有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)管理部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)產(chǎn)品/工程項(xiàng)目要求進(jìn)行評(píng)審及與顧客的溝通。4工作制度4.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定管理部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)施工工程產(chǎn)品的需求與期望

32、，具體應(yīng)包括：a）顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)保與安全要求、價(jià)格與交付后的活動(dòng)（如保修）方面的要求；b）顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的或預(yù)期的用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括在環(huán)保、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的要求；d）公司規(guī)定的附加要求，這是公司自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。4.2 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1 在公司向顧客做出提供產(chǎn)品之前（如提交標(biāo)書(shū)、接收合同或接收合同 的更改），應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。4.2.2 評(píng)審要求產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求得到確定；X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF- 07第1版第0

33、次修改與顧客有關(guān)的過(guò)程控制制度頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)b）本公司所有產(chǎn)品要求必須以書(shū)面文件形式提出；c）與以前表述不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.3 常見(jiàn)合同及產(chǎn)品要求文件的分類(lèi)a）施工工程合同或協(xié)議；b）公司公開(kāi)承諾。4.2.4 產(chǎn)品要求的評(píng)審管理部根據(jù)不同的產(chǎn)品要求，組織相關(guān)部門(mén)與人員進(jìn)行評(píng)審，并保存評(píng) 審記錄。4.3 與顧客的溝通4.3.1 在施工策劃期間，管理部負(fù)責(zé)通過(guò)不同方式及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。 回答顧客的咨詢(xún)，應(yīng)保存與顧客溝通情況記錄。4.3.2 在施工過(guò)程中，由工程部（項(xiàng)目部）及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)施工 中需要解決進(jìn)度、質(zhì)量、安全等問(wèn)題，保證施工順

34、利完成和質(zhì)量達(dá)到要求。4.3.3 售后與顧客的溝通a）公司建立一套完整售后服務(wù)體系，對(duì)顧客、工程質(zhì)量等方面問(wèn)題及 時(shí)反饋和解決，達(dá)到顧客滿足目的。b）應(yīng)建立顧客檔案，定期搜集顧客的反饋信息并填寫(xiě)與顧客溝通情況 記錄，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。5.相關(guān)文件1）文件控制制度P/NXXF-01P/NXXF-022）記錄控制制度X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 07第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過(guò)程控制制度頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)6質(zhì)量記錄合同意向記錄招標(biāo)文件評(píng)審簽表投標(biāo)文件評(píng)審簽表合同評(píng)審簽表NXXF-QRT-40NXXF-QRT-41NXXF-QRT-42NXXF-QRT

35、-43NXXF-QRT-44建設(shè)工程施工合同臺(tái)帳X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 08第1版第0次修改采購(gòu)控制制度頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)1目的通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。2適用范圍適用于本公司施工項(xiàng)目所需的甲供物資的采購(gòu)過(guò)程控制。3職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和對(duì)供方能力評(píng)價(jià)的控制，并對(duì)所采購(gòu)物資 的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2）其他部門(mén)配合管理部做好對(duì)供方的評(píng)價(jià)和控制工作。4工作制度4.1 供方評(píng)價(jià)4.1.1對(duì)物資供方評(píng)價(jià)，按其對(duì)施工項(xiàng)目的影響程度分為下列兩類(lèi)：1） A類(lèi)，重要原材料、物資。對(duì) A類(lèi)物資的供方必須進(jìn)行評(píng)價(jià)。2） B類(lèi)，一般物資包括公司

36、用于施工項(xiàng)目配套的部分物資。4.1.2選擇與評(píng)價(jià)供方的方法可以是以下一種或幾種：1）取得質(zhì)量管理體系的認(rèn)證證書(shū)；2）對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行第二方審核；3）對(duì)首批供貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；4）其他使用者經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績(jī)證明；5）供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證；6）本公司以往使用情況。4.1.3 根據(jù)物資種類(lèi)的不同，向供方收集資料的范圍如下（若有必要，須核對(duì)原件）：1）經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)認(rèn)定或核準(zhǔn)的文件；2）營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證；X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXJ 08第1版第0次修改采購(gòu)控制制度貞他：第2頁(yè)共3頁(yè)3）商品質(zhì)量認(rèn)可證書(shū)；4）檢驗(yàn)報(bào)告；5）

37、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)；6）企業(yè)主要產(chǎn)品目錄、價(jià)格。4.1.4對(duì)供方評(píng)價(jià)過(guò)程4.1.4.1 對(duì)重要原材料、物資供方的評(píng)價(jià)1）對(duì)新增供方的評(píng)價(jià)，由主管人員收集供方相應(yīng)資料，對(duì)每個(gè)供方進(jìn)行資格審核，必要時(shí)到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查，審查合格后，由主管領(lǐng) 導(dǎo)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定合格的，編入合格供應(yīng)商名單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）對(duì)合格供應(yīng)商名單中的所有供方，每年進(jìn)行一次再確認(rèn)，供 方提供必要的資料，各有關(guān)部門(mén)提供相應(yīng)的證明材料，由主管人員組織有 關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填出合格供應(yīng)商名單，及時(shí)清除不合格的供方。4.1.4.2 對(duì)一般物資供方的評(píng)價(jià)對(duì)于一般物資（公司用于項(xiàng)目配套的部分物資）不用專(zhuān)門(mén)收集相關(guān)資 料，購(gòu)買(mǎi)時(shí)認(rèn)準(zhǔn)

38、品牌和檢查合格證明確認(rèn)與實(shí)物無(wú)誤，符合使用要求即可 以購(gòu)買(mǎi)。4.2 采購(gòu)信息4.2.1 采購(gòu)申請(qǐng)申請(qǐng)管理部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填單時(shí)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等描述必須清 楚，由部門(mén)主管審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.2 采購(gòu)合同（協(xié)議）采購(gòu)人員對(duì)物資采購(gòu)申請(qǐng)分類(lèi)匯總，制定采購(gòu)計(jì)劃。與合格供方簽訂 供貨合同（供貨協(xié)議），合同條款中應(yīng)明確物資的名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXJ 08第1版第0次修改采購(gòu)控制制度貞他：第3頁(yè)共3頁(yè)質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保條件、交貨方式、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、 期限、違約責(zé)任的處理方法等，具體實(shí)施時(shí)可根據(jù)情況增減合同(協(xié)議) 內(nèi)容。4.3

39、采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.3.1 采購(gòu)物資到貨后要是直接送送到施工現(xiàn)場(chǎng)，由項(xiàng)目部進(jìn)行驗(yàn)收，并 將驗(yàn)收記錄反饋到公司管理部。4.3.2 對(duì)甲方供應(yīng)的材料，項(xiàng)目部或倉(cāng)庫(kù)做好驗(yàn)收、檢驗(yàn)并做好驗(yàn)收記錄, 做為項(xiàng)目做結(jié)算的依據(jù)。4.3.3 采購(gòu)人員憑進(jìn)貨檢驗(yàn)合格憑證及請(qǐng)款單到財(cái)務(wù)報(bào)賬。4.3.4 進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格的物資，庫(kù)管員或使用部門(mén)有權(quán)拒絕驗(yàn)收， 具體執(zhí)行不合格品控制制度。5相關(guān)文件1)過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制制度2)不合格品控制制度6質(zhì)量記錄1) 物資、工程/勞務(wù)供方調(diào)查表NXXF-QRT-352) 物資、工程/勞務(wù)供方評(píng)審記錄NXXF-QRT-363) 物資、工程/勞務(wù)供方評(píng)審記錄NXXF-QRT-

40、374) 物資、工程/勞務(wù)合格供方名單NXXF-QRT-395) 采購(gòu)計(jì)劃NXXF-QRT-45X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 09第1版第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn) 與服務(wù)提供控制制度貞他：第1頁(yè)共7頁(yè)1目的策劃并在受控的條件下完成施工工程項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供 過(guò)程進(jìn)行管理，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對(duì)施工項(xiàng)目管理和服務(wù)提供過(guò)程的控制，包括標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)的控制等。3職責(zé)1）工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工過(guò)程的管理和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)與建設(shè)單位的 工作，參與工程竣工驗(yàn)收，做好工程項(xiàng)目的工程資料和竣工結(jié)算工程。

41、2）項(xiàng)目部是保證施工工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全和人員管理、協(xié)調(diào)工作，保 證工程按質(zhì)量要求和目標(biāo)交付和完成。并對(duì)各種設(shè)備設(shè)施及監(jiān)視和測(cè) 量設(shè)備的控制。3）管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工用物資的采購(gòu)和對(duì)甲供材料的控制、協(xié)調(diào)工作。4）管理部負(fù)責(zé)行政及后勤服務(wù)工作，做好售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)與顧客的 溝通，組織顧客滿意度調(diào)查，并做好工程檔案檢查和歸檔工程。5）管理部負(fù)責(zé)向政府主管部門(mén)、建設(shè)單位等辦理工程施工前期協(xié)調(diào)工 作；負(fù)責(zé)和配合公司總經(jīng)理為開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的完成提供必要的資源，協(xié)調(diào) 解決管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，完成文件、記錄的管理工作。4工作制度4.1 獲得施工過(guò)程與服務(wù)的信息和文件4.1.1 根據(jù)設(shè)計(jì)和顧客要求進(jìn)行施工項(xiàng)目的過(guò)

42、程策劃，分別執(zhí)行有關(guān)規(guī)定X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 09第1版第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn) 與服務(wù)提供控制制度貞他：第2頁(yè)共7頁(yè)4.1.2表述產(chǎn)品特性的信息包括:a）施工設(shè)計(jì)圖、顧客要求；b）技術(shù)文件、要求、工藝等；c）工程合同等。4.2 必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)a）工程部負(fù)責(zé)對(duì)影響項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，如對(duì)施工 項(xiàng)目與實(shí)現(xiàn)過(guò)程以流程圖的方式加以說(shuō)明，其中可包括施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程 流程圖、各部門(mén)主要管理工作流程圖及相關(guān)管理規(guī)定等。b）工程部對(duì)施工項(xiàng)目編制的施工技術(shù)方案要進(jìn)行審核并監(jiān)督實(shí)施。c）管理部部配合工程部，對(duì)施工項(xiàng)目的技術(shù)文件、安全實(shí)施及工程資 料等進(jìn)行監(jiān)督

43、檢查，要求施工項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)施工圖紙和相應(yīng)施工 規(guī)范，向施工負(fù)責(zé)人員（班組長(zhǎng)）進(jìn)行技術(shù)與安全交底，交底內(nèi)容要全面， 交底人和被交底人均應(yīng)簽字確認(rèn)。4.3 使用適宜的設(shè)備a）工程部對(duì)施工項(xiàng)目所需的公司自有的各種設(shè)備設(shè)施進(jìn)行控制，執(zhí)行 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制制度的有關(guān)規(guī)定。b）工程部主管人員與項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、機(jī)具負(fù)責(zé)， （要求使用 設(shè)備班組對(duì)施工的設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)與保養(yǎng)負(fù)責(zé)），并對(duì)操作人員的資 格與安全等方面的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，結(jié)果記錄在工作日志上。4.4 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備a）管理部對(duì)施工項(xiàng)目所需的各種監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，包括建立 臺(tái)帳，定期完成校準(zhǔn)與檢定，作好維護(hù)與

44、保養(yǎng)，按規(guī)定調(diào)整與使用等。X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 09第1版第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn) 與服務(wù)提供控制制度貞他：第3頁(yè)共7頁(yè)b）項(xiàng)目部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)與保養(yǎng)、操作人員的資格等 方面的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，結(jié)果記錄在工作日志上。4.5 實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量a）工程部督促項(xiàng)目部在分部、分項(xiàng)及單位工程進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，對(duì)關(guān)鍵的 數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)檢，以確保施工質(zhì)量符合要求。復(fù)檢的結(jié)果應(yīng)填寫(xiě)在單項(xiàng)、單 位工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上。b）工程部項(xiàng)目管理人員與建設(shè)單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目部對(duì)本身施工質(zhì) 量的監(jiān)視和測(cè)量情況，看其是否嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，包括對(duì)采購(gòu)原材料的 進(jìn)貨檢驗(yàn)、中間工序檢驗(yàn)（包括隱蔽工程

45、檢驗(yàn)、預(yù)檢、自檢、專(zhuān)檢、中間 檢查與交接檢驗(yàn)等）及最終檢驗(yàn)。檢查項(xiàng)目部的檢驗(yàn)記錄在相關(guān)的檢查記 錄中體現(xiàn)。4.6 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施4.6.1 工程部項(xiàng)目管理人員與建設(shè)單位、項(xiàng)目經(jīng)理等（有時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)參加） 對(duì)施工項(xiàng)目放行有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的工程不得交付。4.6.2 工程的竣工驗(yàn)收工程竣工前，在自檢合格的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部向公司提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。工 程部組織本公司相關(guān)部門(mén)對(duì)竣工申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審查，確認(rèn)滿足竣工驗(yàn)收條 件時(shí)，再向建設(shè)單位或部門(mén)提出驗(yàn)收申請(qǐng)。由建設(shè)單位組織工程竣工驗(yàn)收。4.6.2.1 工程竣工驗(yàn)收應(yīng)滿足的條件a）已按批準(zhǔn)的項(xiàng)目規(guī)劃和有關(guān)的技術(shù)、可以滿足施工技術(shù)要

46、求；b）施工工程全部驗(yàn)收合格，驗(yàn)收資料齊全；c）施工設(shè)備、臨時(shí)建筑、建筑垃圾、剩余物資等已全部拆除清運(yùn)完畢,X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 09第1版第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn) 與服務(wù)提供控制制度貞他：第4頁(yè)共7頁(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)干凈。4.6.3 工程的交付管理部按照與顧客簽訂的工程施工合同向顧客交付竣工工程，并向顧 客提供質(zhì)量保證書(shū)和使用說(shuō)明書(shū)。具體執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。4.6.4 工程交付后的活動(dòng)a）工程交付后，本公司應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量保證書(shū)規(guī)定的要求承擔(dān)保 修責(zé)任。b）工程交付后，建設(shè)單位認(rèn)為工程存在不合格或缺陷等問(wèn)題，公司可 組織相關(guān)工程技術(shù)專(zhuān)家對(duì)工程重新核驗(yàn)。經(jīng)核驗(yàn)確屬我方質(zhì)量

47、不合格的， 公司依法承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，項(xiàng)目經(jīng)理也要受直接責(zé)任的處置。c）管理部要有效地與顧客進(jìn)行溝通，妥善處理顧客投訴，定期測(cè)量顧 客滿意度。d）在公司為廣電工程提供維保服務(wù)時(shí)，包括維修、維護(hù)、檢測(cè)、修理 等服務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，維保部應(yīng)不定期測(cè)量顧客滿意度。4.7 過(guò)程確認(rèn)4.7.1 本公司在施工項(xiàng)目的施工過(guò)程中存在許多的關(guān)鍵過(guò)程，應(yīng)對(duì)施工的特關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行有效的控制。在施工過(guò)程中無(wú)特殊過(guò)程。a） 4.7.1施工過(guò)程中常見(jiàn)的關(guān)鍵過(guò)程包括：b）頂管；c）預(yù)埋等。4.7.2 工程部項(xiàng)目主管人員和項(xiàng)目部應(yīng)該監(jiān)督檢查施工過(guò)程中對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括：X 工程有限公司質(zhì)量管理

48、體系第二層次文件P/NXX1 09第1版第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn) 與服務(wù)提供控制制度貞他：第5頁(yè)共7頁(yè)a）施工前必須有書(shū)面的技術(shù)交底或施工方案，明確規(guī)定施工方法和要求；b）所用的設(shè)備必須是狀態(tài)良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度并遵照?qǐng)?zhí)行；c）操作人員資格及設(shè)備狀態(tài)應(yīng)在施工前得到確定；d）對(duì)這些過(guò)程的施工應(yīng)有完整的記錄要求，能證明產(chǎn)品的合格。工程部項(xiàng)目主管人員應(yīng)督促項(xiàng)目經(jīng)理將檢查的結(jié)果記錄在工作日志上。在適當(dāng)時(shí)間工程部主管人員進(jìn)行抽檢。4.8 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理部負(fù)責(zé)與工程部對(duì)相關(guān)標(biāo)識(shí)的確定和控制；管理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域 和服務(wù)有關(guān)的標(biāo)識(shí)；工程部負(fù)責(zé)施工工程項(xiàng)目有關(guān)標(biāo)識(shí)的確定和控制。4.8.1 標(biāo)識(shí)的分類(lèi)：a）

49、各類(lèi)設(shè)施與物資、人員的工作與服務(wù)標(biāo)識(shí)：對(duì)被標(biāo)識(shí)的對(duì)象這是唯 一的標(biāo)識(shí)；b）各類(lèi)設(shè)施與物資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：一般包括合格、不合格、待檢、待定 四種狀態(tài)。4.8.2 本公司常用標(biāo)識(shí)a）公司各部門(mén)工作時(shí)間統(tǒng)一著裝，佩帶統(tǒng)一標(biāo)志 /標(biāo)牌；b）工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工項(xiàng)目的相關(guān)工作，確保在施工過(guò)程中、竣工的 項(xiàng)目按設(shè)計(jì)要求和顧客要求所必須的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確與完整；c）對(duì)用于項(xiàng)目配套的設(shè)備、設(shè)施、備件等由主管人員按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí) 管理。4.8.3 可追溯性控制X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 09第1版第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn) 與服務(wù)提供控制制度貞他：第6頁(yè)共7頁(yè)a）工作人員特別是維保服務(wù)人員應(yīng)佩帶

50、唯一性的工作牌號(hào)，當(dāng)涉及到服務(wù)質(zhì)量時(shí)，可通過(guò)工作牌號(hào)及相應(yīng)的服務(wù)記錄追溯到具體工作人員的責(zé) 任。b）對(duì)影響質(zhì)量的工程材料可根據(jù)該物品的標(biāo)識(shí)和相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行追 溯，追查供貨來(lái)源，以采取必要的處理措施。4.9 顧客財(cái)產(chǎn)的控制本公司的顧客，一般指在顧客提供的材料和圖紙。4.9.1 顧客財(cái)產(chǎn)包括：a）顧客在施工過(guò)程給本公司進(jìn)行施工材料等；b）顧客在施工前提供給本公司的圖紙或技術(shù)文件和顧客個(gè)人信息；對(duì)上述顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由接收部門(mén)（管理部、管理部）在相關(guān)的文件中 予以準(zhǔn)確記載。4.9.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a）對(duì)顧客提供的物資、資料或信息等，接收部門(mén)應(yīng)進(jìn)行必要的驗(yàn)證， 出具驗(yàn)證記錄并進(jìn)行登記；b）在使用、儲(chǔ)存、

51、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并 向顧客反饋以協(xié)商處理；c）顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客允許不得擅自挪做他 用或處理；d）對(duì)于顧客的個(gè)人信息應(yīng)進(jìn)行保密控制。4.10 產(chǎn)品防護(hù)對(duì)于用于項(xiàng)目施工項(xiàng)目或物資（包括配套用的物資），管理部（項(xiàng)目部）應(yīng)X工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF- 09第1版第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn) 與服務(wù)提供控制制度貞他：第7頁(yè)共7頁(yè)針對(duì)物資的特性制定防護(hù)措施并監(jiān)督操作人員嚴(yán)格執(zhí)行，包括作好標(biāo)識(shí)、 包裝、規(guī)定并配備適宜的搬運(yùn)方法與工具、加強(qiáng)貯存管理等，以確保產(chǎn)品 的符合性。a）在施工過(guò)程中，施工項(xiàng)目（產(chǎn)品）進(jìn)行必要的防護(hù)，包括對(duì)易污染 的

52、部位/產(chǎn)品采取護(hù)、包、蓋、封等保護(hù)措施；對(duì)易燃或損壞及貴重物品設(shè) 專(zhuān)人進(jìn)行監(jiān)護(hù)；對(duì)在建的單項(xiàng)工程對(duì)出入人員進(jìn)行控制。b）對(duì)竣工工程的整體防護(hù)制定管理方法，認(rèn)真落實(shí)直到交付使用為 止。5相關(guān)文件1）施工項(xiàng)目實(shí)施策劃控制制度P/NXXF-062）與顧客有關(guān)的過(guò)程控制制度P/NXXF-073）采購(gòu)控制制度P/NXXF-084）過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制制度P/NXXF-105）不合格品控制制度P/NXXF-116質(zhì)量記錄特殊過(guò)程控制記錄NXXF-QRT-48關(guān)鍵工序施工記錄NXXF-QRT-49顧客財(cái)產(chǎn)情況報(bào)告表NXXF-QRT-55X 工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX1 10第1版第

53、0次修改內(nèi)部審核控制制度頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)1目的驗(yàn)證公司的質(zhì)量管理體系是否符合管理和施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃，是否 符合標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等要求，確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的符合性和有 效性，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3職責(zé)1 ）管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和 審核報(bào)告。2 ）管理部是內(nèi)部審核的歸口管理部門(mén)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下具體組織內(nèi) 審的實(shí)施，并負(fù)責(zé)管理內(nèi)審文件和記錄。3 ）其他部門(mén)積極配合，按計(jì)劃接受審核，對(duì)出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)制定 和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4工作制度4.1 編制年度內(nèi)部審核方案（例行審核）4.1.1 管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下于每年年初進(jìn)行內(nèi)審策劃，編制審核實(shí)施計(jì)劃。4.1.2 內(nèi)審方案包括：審核目的、范圍、頻次、審核方式和審核依據(jù)等。4.1.3 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門(mén)及過(guò)程至少每年審核一次，兩次內(nèi)審間隔不超過(guò)12個(gè)月。4.2 審核組要求4.2.1 審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員。4.2.2 審核員應(yīng)保持相對(duì)的獨(dú)立性和客觀性，審核員不應(yīng)審核自己的工