ISO9000族標準與汽車零部件倉儲管理

1、ISO9000族標準與汽車零部件倉儲管理族標準與汽車零部件倉儲管理重慶交通大學管理學院重慶交通大學管理學院謝曉東謝曉東手機：手機箱：郵箱：二、二、 IS0 9000：2000族標準理解族標準理解一、一、IS0 9000：2000族標準概族標準概論論 三、三、 IS0 9000體系的實施與內審體系的實施與內審四、汽車零部件質量標準化管理四、汽車零部件質量標準化管理主主 要要 內內 容容 一、一、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 背景背景1 1：一、一、 IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 三菱帕杰

2、羅剎車失靈事件三菱帕杰羅剎車失靈事件 背景背景2 2：一、一、 IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 三鹿奶粉事件三鹿奶粉事件 分析：分析：一、一、 IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 企業(yè)經營三核心：n質量立足之本n成本生存之道n時間發(fā)展之源質量質量 產品、體系或過程的一組固有特性固有特性滿足滿足顧客和其他相關方要求的要求的程度程度。ISO國際標準化組織一、一、 IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 質量質量 = 產品或工作的優(yōu)劣程度 新華詞典l術語“質量”可用形容詞（如差、好或優(yōu)秀）來修

3、飾l“質量”具有主觀性和時間性。l如何如何確保確保質量，求得立足，已成為質量，求得立足，已成為不可回避的問題和需克服難題！不可回避的問題和需克服難題！一、一、 IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 標準標準 “對重復性事物和概念共同協(xié)商，由主管機構批準，以特定形式發(fā)布，作為共同遵守的準則和依據共同遵守的準則和依據”。辭海l以科技成果和實踐經驗的總結為基礎。l以在一定范圍內獲得最佳秩序為目的。一、一、 IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 “標準標準” ” 所包含的六大要所包含的六大要點點v 對象對象 重復性（共性）的事物和概念

4、重復性（共性）的事物和概念v 目的目的 獲得最佳秩序獲得最佳秩序( (確保質量，提高效益或速度等確保質量，提高效益或速度等) )v 制定制定 各方協(xié)商一致各方協(xié)商一致v 批發(fā)批發(fā) 公認的權威機構公認的權威機構v 內容內容 科技成果或生產經驗的總結科技成果或生產經驗的總結 v 范圍范圍 一定范圍內共同遵守和執(zhí)行一定范圍內共同遵守和執(zhí)行注意：注意：“最佳”是從整個國家或社會來衡量，而非一個部門/地區(qū)/企業(yè)來考慮。政府機關金融機構競爭對手國內顧客消 費 者海外顧客（WTO）差別化要求企 業(yè) ISO ISO質量管理體系質量管理體系集團企業(yè)經營目的宣傳壓力貿易條件企業(yè)評價規(guī)定限制一、一、 IS0 900

5、0IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 “貫標貫標” ” 的必要性和實務的必要性和實務性性例：豬圈企業(yè)和包裝企業(yè)例：豬圈企業(yè)和包裝企業(yè)一、一、 IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 ISOISO（國際標準化組織）（國際標準化組織） ISO ISO成立于成立于19471947年年2 2月，總部在瑞士日內瓦月，總部在瑞士日內瓦 由一百多個國家的標準局所組成，一個世界性的組織由一百多個國家的標準局所組成，一個世界性的組織ISO 9000ISO 9000不是一個標準，而是一族標準的統(tǒng)稱，故稱：ISO 9000ISO 9000質量保證標準體系質量保證標

6、準體系。 由ISO/TC176制定的所有國際標準一、一、 IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 TC176TC176（品質管理和品質保證技術委員會）（品質管理和品質保證技術委員會）TC176TC176專門負責制定品質管理和品質保證技術的標準。專門負責制定品質管理和品質保證技術的標準。成立于成立于19801980年，全稱是年，全稱是“品質保證技術委員會品質保證技術委員會”，19871987年年更名為更名為“品質管理和品質保證技術委員會品質管理和品質保證技術委員會”。ISO9000ISO9000族概述族概述ISO9000ISO9000族標準目標族標準目標一、一、

7、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 u 提高組織的運作能力；提高組織的運作能力；u 增進國際貿易，促進全球的繁榮和發(fā)展；增進國際貿易，促進全球的繁榮和發(fā)展；u 有信心從世界各地得到任何期望的產品；有信心從世界各地得到任何期望的產品；u 有信心將產品順利銷往世界各地。有信心將產品順利銷往世界各地。 ISO 9000ISO 9000族標準發(fā)展過程族標準發(fā)展過程19871987年第年第一版一版（6 6個）個）19941994年第年第二版（二版（1616個）個）20002000年第年第三版三版( (核標核標4 4個個)20082008年發(fā)年發(fā)布新版布新版ISO900

8、1ISO9001lISO9000ISO9000：2000 2000 基礎和術語基礎和術語lISO9001ISO9001：2008 2008 要求要求lISO9004ISO9004：2000 2000 業(yè)績改進指南業(yè)績改進指南lISO19011ISO19011：2002 2002 體系審核指南體系審核指南lISO9000ISO9000：2000 2000 基礎和術語基礎和術語lISO9001ISO9001：2000 2000 要求要求lISO9004ISO9004：2000 2000 業(yè)績改進指南業(yè)績改進指南lISO19011ISO19011：2002 2002 體系審核指南體系審核指南一、一、

9、 IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 ISO 9001:1994設計、開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證ISO 9002:1994生產、安裝和服務的質量保證ISO 9003:1994最終檢驗和試驗的質量保證ISO 9004:1994業(yè)績改進指南 ISO 9001:2000質量管理體系 要求要求 ISO 9004:2000質量管理體系質量管理體系 業(yè)績改進指南業(yè)績改進指南 ISO 9000:2000質量管理體系 基礎和術語基礎和術語ISO 9000-1:1994ISO 8402:1994 ISO 19011:2002質量和質量和(或或)環(huán)境管理體系審核指南環(huán)境管

10、理體系審核指南ISO 10011:1994ISO 140010:1996ISO 140011:1996ISO 140012:1996ISO9000:1994族標準 ISO9000:2000族標準一、一、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 其他相關的標準質量體系審核指南ISO 10011 - 1審核ISO 10011 - 2 質量體系審核員的資格標準ISO 10011 - 3 審核工作的管理測量設備的質量保證要求ISO 10012 - 1 測量設備的計量確認體系ISO 10012 - 2測量控制一、一、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概

11、論族標準概論 ISO9000:2000族標準的文件結構族標準的文件結構 1 1） 核心標準核心標準ISO9000ISO9000：2000 2000 基本原理和術語基本原理和術語ISO9001ISO9001：2000 2000 質量管理體系質量管理體系- -要求要求ISO9004ISO9004：2000 2000 質量管理體系質量管理體系- -業(yè)績改進指南業(yè)績改進指南ISO19011 ISO19011 質量和環(huán)境管理審核指南質量和環(huán)境管理審核指南2 2） 其它標準其它標準 ISO10012 ISO10012 測量設備的質量保證要求測量設備的質量保證要求3 3） 技術報告技術報告 ISO/TR10

12、006 ISO/TR10006 項目管理指南項目管理指南 ISO/TR10007 ISO/TR10007 技術狀態(tài)管理指南技術狀態(tài)管理指南 ISO/TR10013 ISO/TR10013 質量管理體系文件指南質量管理體系文件指南 ISO/TR10014 ISO/TR10014 質量經濟性指南質量經濟性指南 ISO/TR10015 ISO/TR10015 教育和培訓指南教育和培訓指南 ISO/TR10017 ISO/TR10017 統(tǒng)計技術在統(tǒng)計技術在ISO9001ISO9001中的應用指南中的應用指南4 4） 小小 冊冊 子子 質量管理原理質量管理原理 選擇和使用指南選擇和使用指南 ISO90

13、01 ISO9001在小型企業(yè)中的應用指南在小型企業(yè)中的應用指南總結：總結：p ISO9000 ISO9000族標準是質量的基本標準族標準是質量的基本標準( (門檻門檻) )，不是進入國際市場的不是進入國際市場的“通行證通行證”！一、一、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準概論族標準概論 p ISO9000 ISO9000不是單一的一個標準，而是一個不是單一的一個標準，而是一個質量保證標準體系。質量保證標準體系。p 20000 20000版的最大特征為版的最大特征為“以顧客為中心以顧客為中心”。二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解

14、作用-將質量有關的術語標準化術語標準化，以達成共識-在國內外貿易中促進理解和交流-為建立質量管理體系提供框架和基礎框架和基礎1 1、IS0 9000IS0 9000：2000 2000 基礎和術語基礎和術語二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解 內容-表述了八項質量管理原則八項質量管理原則-描述了十二項質量管理體系基礎-給出了有關質量術語10類共80條 八項質量管理原則八項質量管理原則以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點 領領 導導 作作 用用 全全 員員 參參 與與 過過 程程 方方 法法 管理的系統(tǒng)方法管理的系統(tǒng)方法 持持 續(xù)續(xù) 改改 進進 基于事實的決

15、策法基于事實的決策法 與供方互利的關系與供方互利的關系( (一一) )IS0 9000IS0 9000：2000 2000 基礎和術語基礎和術語二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解PCADP (plan) 計劃計劃D (do) 實施實施C (check) 檢查檢查A (action) 處理處理二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解核心核心1 1：戴明管理模式：戴明管理模式(PDCA(PDCA戴明環(huán)戴明環(huán)) )持續(xù)改進持續(xù)改進l了解客戶的需求與期望l關注客戶的需求與期望l滿足客戶的需求與期望二、二、IS0 9000

16、IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解核心核心2 2：以客戶為中心以客戶為中心十二項質量管理體系基礎十二項質量管理體系基礎1質量管理體系的理論說明質量管理體系的理論說明2 2質量管理體系要求和產品要求質量管理體系要求和產品要求3 3質量管理體系方法質量管理體系方法4 4過程方法過程方法5 5建立質量方針和質量目標建立質量方針和質量目標6 6最高管理者在質量管理體系的中的作用最高管理者在質量管理體系的中的作用7 7文件文件8 8質量管理體系評價質量管理體系評價9 9持續(xù)改進持續(xù)改進1010統(tǒng)計技術的作用統(tǒng)計技術的作用1111質量管理體系和其他管理體系的關注點質量管理體系和其他管理

17、體系的關注點1212質量管理體系與組織優(yōu)秀模式之間的關系質量管理體系與組織優(yōu)秀模式之間的關系( (一一) )IS0 9000IS0 9000：2000 2000 基礎和術語基礎和術語二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（二）（二）IS0 9001IS0 9001：2000 2000 要求要求 作用-建立質量管理體系，提高產品和過程質量提高產品和過程質量，使顧客滿意-證實具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法規(guī)要求的滿足顧客和法規(guī)要求的產品的能力-作為質量管理體系審核和第三方認證的準則準則二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解

18、 內容-規(guī)定了對質量管理體系的要求質量管理體系的要求-描述了以過程為基礎過程為基礎的質量管理體系的框架結構二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解IS0 9001：2000的主要內容的主要內容1范圍范圍2 2規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件3 3術語及定義術語及定義4 4質量管理體系質量管理體系（總要求、質量手冊、文件控制、記錄控制）（總要求、質量手冊、文件控制、記錄控制）5 5管理職責管理職責（管理承諾、以（管理承諾、以顧客為關注焦點顧客為關注焦點、質量方針和目標、職責權限和溝通等）、質量方針和目標、職責權限和溝通等）6 6資源管理資源管理（人力資源、基礎設

19、施、工作環(huán)境等）（人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等）7 7產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)（識別顧客需求、設計開發(fā)、采購、生產過程、標識、產品防護、監(jiān)測設備控制等）（識別顧客需求、設計開發(fā)、采購、生產過程、標識、產品防護、監(jiān)測設備控制等）8 8測量、分析和改進測量、分析和改進（顧客滿意、內部審核、產品監(jiān)視和測量、不合格品控制、糾正和預防等）（顧客滿意、內部審核、產品監(jiān)視和測量、不合格品控制、糾正和預防等）（二）（二）IS0 9001IS0 9001：2000 2000 要求要求客客戶戶要求要求管理職責管理職責資源管理資源管理產品產品/ /服務實現(xiàn)服務實現(xiàn)測量分析改進測量分析改進5.1 管理層承諾管理層承諾5.2

20、 以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點5.3 質量方針質量方針5.4 策劃策劃5.5 職責、權限和溝通職責、權限和溝通5.6 管理評審管理評審6.1 6.1 資源提供資源提供6.2 6.2 人力資源人力資源6.3 6.3 基礎設施基礎設施6.4 6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境7.1 7.1 產品實現(xiàn)策劃產品實現(xiàn)策劃7.2 7.2 與客戶有關的過程與客戶有關的過程7.3 7.3 設計和開發(fā)設計和開發(fā)7.4 7.4 采購采購7.5 7.5 生產和服務運作生產和服務運作7.6 7.6 監(jiān)視和測量設備監(jiān)視和測量設備 的控制的控制8.1 8.1 總則總則8.2 8.2 監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量8.3 8.3 不合格品

21、控制不合格品控制8.4 8.4 資料分析資料分析8.5 8.5 改進改進 - - 糾正措施糾正措施 - - 預防措施預防措施客客戶戶滿意滿意質量管理體系持續(xù)改進質量管理體系持續(xù)改進輸入輸入輸出輸出產品產品/ /服務服務 增值活動增值活動信息流信息流4 4 質量管理體系質量管理體系4.1 4.1 總要求總要求 要求質量管理體系形成文件，實施和保持，并持續(xù)改進。組織應：二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（二）（二）IS0 9001IS0 9001：2000 2000 要求要求a）識別體系所需的流程及其應用；b）確定這些流程的順序和相互作用；c）流程有效運

22、行和控制所需的準則和方法。d）必要的資源和信息，以支持這些流程的運行和監(jiān)視e）監(jiān)視、測量和分析這些流程；f）為實現(xiàn)目標和持續(xù)改進所必需的措施。4.2 4.2 文件要求文件要求 二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（二）（二）IS0 9001IS0 9001：2000 2000 要求要求 4.2.2 質量手冊（包括） a）范圍； b）形成文件的程序或引用； c）過程間相互作用的表述。供應商質量評審供應商質量評審中國第一汽車集團公司中國第一汽車集團公司4.2.1 總則（文件包括） a）質量方針和目標； b）質量手冊； c）形成文件程序； d）策劃、運行和控

23、制文件； e）記錄。4.2.3 文件控制 因編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的所需的控制： a）文件發(fā)布需前得到批準； b）對文件評審與更新，并再次批準； c）文件更改和修訂狀態(tài)得到識別； d）確保使用時可獲得文件的有關版本； e）文件應保持清晰、易于識別； f）外來文件應得到識別，并控制其分發(fā)； g）防止作廢文件的非預期使用，若需保留時，應有適當的標識。4.2.4 記錄控制應建立并保持記錄應建立并保持記錄提供符合要求和體系有效運行的證據。提供符合要求和體系有效運行的證據。記錄應清晰、易于識別和檢索。記錄應清晰、易于識別和檢索。應規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置所需的控制。應規(guī)

24、定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置所需的控制。二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（二）（二）IS0 9001IS0 9001：2000 2000 要求要求5.1 5.1 管理承諾管理承諾 二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（二）（二）IS0 9001IS0 9001：2000 2000 要求要求傳達意愿制定方針目標管理評審確保資源5 5 管理職責管理職責5.2 5.2 以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（二）（二）IS0

25、9001IS0 9001：2000 2000 要求要求l滿足顧客要求市場的導向l滿足法律法規(guī)的要求對社會對政府的承諾5.3 5.3 質量方針和目標質量方針和目標二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（二）（二）IS0 9001IS0 9001：2000 2000 要求要求質量方針是公司對質量的承諾質量方針是公司對質量的承諾誠信為本，顧客至上，合力管理，精工紡造保國內領先，爭國際先進，創(chuàng)員工共進，造美好生活質量目標是公司對質量的追求質量目標是公司對質量的追求產品一等品率穩(wěn)定在96%，顧客滿意度95%，顧客投訴及時解決率100%公司的質量目標可以分解到相關部

26、門去，形成部門的質量目標5.4 5.4 策劃策劃二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（二）（二）IS0 9001IS0 9001：2000 2000 要求要求l確定過程確定過程控制的流程控制的流程l確定過程確定過程順序和作用順序和作用l識別過程識別過程l確定如何確定如何控制流程控制流程l形成文件，形成文件，明確要求明確要求l執(zhí)行、記錄執(zhí)行、記錄、反饋、更新、反饋、更新5.5 5.5 職責、權限與溝通職責、權限與溝通二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（二）（二）IS0 9001IS0 9001：2000 200

27、0 要求要求5.5.15.5.1 職責和權限職責和權限5.5.2 5.5.2 管理者代表管理者代表5.5.3 5.5.3 內部溝通內部溝通5.6 5.6 管理評審管理評審l內外審結果內外審結果l顧客反饋顧客反饋l過程績效和產品符合性過程績效和產品符合性l預防措施和糾正措施預防措施和糾正措施l以往管理評審跟蹤措施以往管理評審跟蹤措施l可能影響體系的變更可能影響體系的變更l其他改進建議其他改進建議l體系是否有效體系是否有效l產品改進措施產品改進措施l資源配置資源配置二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（二）（二）IS0 9001IS0 9001：2000

28、2000 要求要求6 6 資源管理資源管理能力 意識 培訓設備 軟件 通訊 溫度 濕度 照明二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（二）（二）IS0 9001IS0 9001：2000 2000 要求要求7 7 產品產品( (服務服務) )實現(xiàn)實現(xiàn) 7.17.1 產品產品( (服務服務) )實現(xiàn)的策劃實現(xiàn)的策劃 7.2 7.2 與顧客有關的過程與顧客有關的過程7.3 7.3 設計和開發(fā)設計和開發(fā)7.4 7.4 采購采購7.5 7.5 生產和服務提供生產和服務提供7.6 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的控制 二、二、IS0 9000IS0 90

29、00：20002000族標準理解族標準理解（二）（二）IS0 9001IS0 9001：2000 2000 要求要求8 8 測量、分析和改進測量、分析和改進 8.1 8.1 總則總則 8.2 8.2 監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量8.3 8.3 不合格品控制不合格品控制8.4 8.4 數據分析數據分析8.5 8.5 改進改進二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（二）（二）IS0 9001IS0 9001：2000 2000 要求要求 作用 -供組織建立質量管理體系，改進整體業(yè)績，滿足相關方要求 -幫組組織持續(xù)改進，提高有效性和效率二、二、IS0 9000IS0

30、9000：20002000族標準理解族標準理解（三）（三）IS0 9004IS0 9004：2000 2000 業(yè)績改進指南業(yè)績改進指南 內容 -提供了超出ISO9001要求的指南和建議 -業(yè)績改進業(yè)績改進指南指南 -給出自我評價和持續(xù)改進過程的示例二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（四）（四）IS0 19011IS0 19011：2002 2002 質量和環(huán)境管理審核指南質量和環(huán)境管理審核指南 作用 -用于質量和/或環(huán)境管理體系審核的實施實施和管理和管理 -用于對審核員審核員的評審、聘用和管理 內容 -表述了質量/環(huán)境管理體系審核審核的基本的基本原

31、則原則 -表述了審核方案的管理 -表述了質量/環(huán)境管理體系審核的實施實施要求要求 -給出了對質量/環(huán)境管理體系審核員的資格資格要求要求識別和分析工藝流程識別和分析工藝流程確定流程中的環(huán)境因確定流程中的環(huán)境因素，主要包括水、氣、素，主要包括水、氣、聲、渣四個方面聲、渣四個方面針對環(huán)境因素建立控針對環(huán)境因素建立控制措施和應急預案，制措施和應急預案，特別是法律法規(guī)要求特別是法律法規(guī)要求二、二、IS0 9000IS0 9000：20002000族標準理解族標準理解（四）（四）IS0 19011IS0 19011：2002 2002 質量和環(huán)境管理審核指南質量和環(huán)境管理審核指南三、三、IS0 IS0 9

32、0009000體系的實施與內審體系的實施與內審符合符合ISO9000ISO9000標準標準的人民幣全球通用的人民幣全球通用(一) IS09000質量管理體系的實施（1 1）培訓起步、職能分工）培訓起步、職能分工 （2 2）編寫文件、）編寫文件、試點試點運行運行 （3 3）內部）內部審核、審核、正式正式運行運行 （4 4）模擬）模擬審核，審核，準備準備認證認證 （5 5）正式正式審核，審核，體系維持體系維持 “五段十五步五段十五步”工作方法工作方法： 三、三、IS0 IS0 90009000體系的實施與內審體系的實施與內審謹慎與穩(wěn)妥！謹慎與穩(wěn)妥！ (二)內部審核程序（1 1）策劃和準備）策劃和準

33、備（2 2）審核實施）審核實施（3 3）審核報告）審核報告（4 4）糾正措施）糾正措施（5 5）審核跟蹤）審核跟蹤三、三、IS0 IS0 90009000體系的實施與內審體系的實施與內審（1 1）策劃和準備）策劃和準備 審核策劃審核策劃 系統(tǒng)策劃系統(tǒng)策劃 年度審核計劃年度審核計劃 審核準備審核準備 審核實施計劃審核實施計劃 檢查表檢查表（2 2）審核實施）審核實施pp 首次會議首次會議pp 現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核pp 不合格報告不合格報告pp 審核組會議審核組會議pp 末次會議末次會議三、三、IS0 IS0 90009000體系的實施與內審體系的實施與內審（3 3）審核報告）審核報告 審核的目的和范

34、圍審核的目的和范圍 審核依據文件審核依據文件 審核組成員審核組成員 審核時間審核時間 審核不合格項分布情況審核不合格項分布情況 審核綜述，包括對質量體系運行有效性的結論性意見審核綜述，包括對質量體系運行有效性的結論性意見 審核報告的分發(fā)范圍審核報告的分發(fā)范圍 不合格報告（可作為附件附于審核報告之后）不合格報告（可作為附件附于審核報告之后）三、三、IS0 IS0 90009000體系的實施與內審體系的實施與內審（4 4）糾正措施）糾正措施 糾正措施的重要性糾正措施的重要性 糾正措施的制定與認可糾正措施的制定與認可 糾正措施的實施糾正措施的實施 （5 5）審核跟蹤）審核跟蹤pp 驗證時間驗證時間p

35、p 驗證內容驗證內容pp 驗證記錄驗證記錄三、三、IS0 IS0 90009000體系的實施與內審體系的實施與內審 (三) 內審員應具備的個人素質思想開闊、成熟。思想開闊、成熟。具有很強的判斷和分析能力。具有很強的判斷和分析能力。有較良好的背景和經歷、堅韌、善于溝通。有較良好的背景和經歷、堅韌、善于溝通。能客觀地觀察情況。能客觀地觀察情況。能理解復雜的形勢及各部門在整個組織中的作用。能理解復雜的形勢及各部門在整個組織中的作用。 企業(yè)應把這些素質分解為最低學歷、培訓、工作和審核企業(yè)應把這些素質分解為最低學歷、培訓、工作和審核經歷、知識、道德修養(yǎng)等方面具體要求。經歷、知識、道德修養(yǎng)等方面具體要求。

36、三、三、IS0 IS0 90009000體系的實施與內審體系的實施與內審四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理1）全球汽車行業(yè)質量體系美國：QS 9000德國：VDA 6.1法國：EAQF 意大利：AVSQ（一）汽車行業(yè)的（一）汽車行業(yè)的ISO/TS16949ISO/TS16949質量管理體系質量管理體系四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理QS 9000是北美三大汽車:通用, 福特, 克萊斯勒,依據ISO 9001：1994，于1994年所提出的汽車質量體系。目前已到第3版(1998)VDA(德國汽車工業(yè)協(xié)會)包括奔馳、大眾、奧迪、保時捷及供應商群。以ISO9004:19

37、94為基礎，并參考QS 9000，于1991年發(fā)布第1版VDA 6.1EAQF為法國汽車工業(yè)體系，以ISO 9001:1994為基礎。適用于標致、雪鐵龍、雷諾等。 AVSQ為意大利汽車工業(yè)體系，以ISO 9001:1994為基礎所建立。主要適用于FIAT, SEAT, IVECO等。2）中國汽車零部件供應商的困境一汽大一汽大眾眾、上海大上海大眾眾要求VDA6.1上海上海通通用、用、沈陽沈陽金杯、江金杯、江鈴鈴福特福特、長、長安福特安福特要求要求QS 9000二汽二汽雪鐵龍、標致、雪鐵龍、標致、三江三江雷諾雷諾要求要求EAQFFIAT、IVECO可能要求可能要求AVSQ四、汽車零部件標準化管理四

38、、汽車零部件標準化管理（一）汽車行業(yè)的（一）汽車行業(yè)的ISO/TS16949ISO/TS16949質量管理體系質量管理體系QS 9000VDA 6.1=$ 是否有一是否有一個汽車工業(yè)通用的質量管理體系讓個汽車工業(yè)通用的質量管理體系讓我我們們面面對對? ?： QS 9000QS 9000 + + VDA 6.1 + EAQF + AVSQVDA 6.1 + EAQF + AVSQEAQFAVSQ四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理JAMAJapanQS 9000DaimlerChryslerFordMotorGeneralMotorVD

39、A 6.1AudiBMWDaimlerBenzVWEAQFPSAPeugeot-CitroenRenaultSAAVSQFiatAutoMECO以 ISO Technical Specification 來整合現(xiàn)有汽車工業(yè)品質系統(tǒng)的要求.由 IATF, JAMA 及 ISO TC 176支持共同研發(fā). ISO/TS 169493）ISO/TS16949質量管理體系形成與發(fā)展 汽車生產及維修零部件企業(yè)應用ISO9001的特殊要求（一）汽車行業(yè)的（一）汽車行業(yè)的ISO/TS16949ISO/TS16949質量管理體系質量管理體系隨著ISO9001：2000的改版，由國際汽車特別工作組（IATF）和

40、日本汽車標準組織（JAMA）聯(lián)合，在ISO/TC176的支持下，結合ISO9001：2000，同時整合QS 9000、VDA6.1、AVSQ和EAQF進行全新的改版，發(fā)布第2版ISO/TS16949：2002，2003年后，QS9000、VDA6.1、EAQF、AVSQ等質量體系標準將由ISO/TS16949所替代。 ISO/TC176也要求所有認證過的ISO的公司在2003年以前升級到2000版。 四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理ISO/TS16949 :2009由國際汽車工作小組（IATF）和日本汽車制造協(xié)會（JAMA），在ISO/TC176的支持下共同制定。3）ISO/T

41、S16949質量管理體系形成與發(fā)展 汽車生產及維修零部件企業(yè)應用ISO9001的特殊要求（一）汽車行業(yè)的（一）汽車行業(yè)的ISO/TS16949ISO/TS16949質量管理體系質量管理體系“汽車行業(yè)”應包含： 轎車、貨車(輕、中和重型)、客車、摩托車 汽車零部件和維修件“汽車行業(yè)”應不包含： 工業(yè)和農業(yè)專用、非道路交通（礦業(yè)、林業(yè)、建筑業(yè)等）車輛4)ISO/TS16949 的適用范圍四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理（一）汽車行業(yè)的（一）汽車行業(yè)的ISO/TS16949ISO/TS16949質量管理體系質量管理體系5）ISO/TS16949的成功要素l最高管理者的決心與支持、授權

42、、關心、鼓勵、參與以及激勵;l中層管理者的責任、全力支持，如期完成推行配合工作;l全體員工的配合與積極參與; l建立并徹底落實管理體系;l持續(xù)改進。四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理（一）汽車行業(yè)的（一）汽車行業(yè)的ISO/TS16949ISO/TS16949質量管理體系質量管理體系( (二二)ISO9001)ISO9001中與倉儲管理相關的中與倉儲管理相關的條目條目 四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理4.2.3文件控制4.2.4記錄控制7.5.3標識與可追溯性7.5.4客戶財產7.5.5產品防護8.2.3過程的監(jiān)視與測量8.2.4產品的監(jiān)視與測量8.3不合格品控制6

43、.4工作環(huán)境的維護1.人員人員：部門員工培訓記錄、上崗資質；此條不是重點，不查可能性大。2.現(xiàn)場現(xiàn)場：倉儲環(huán)境的條理性、分區(qū)、標識、產品標牌(包括質量狀態(tài)合格/待檢/不合格)、產品保護(環(huán)境影響)。此條是重點，一般會現(xiàn)場查看。3.文件文件：入庫單是否齊全、是否經過簽核(如入庫單是否確認產品合格）、待檢時是否有入庫單或類似單據、半成品和成品入庫單據、有效期的管理、返工或退貨產品單據、報廢處理單據。此條重點是原材料、半成品和成品的入庫記錄、有效期管理兩方面。不會單查，會在確定可追溯性時，隨機調取相關單據。4.部門質量目標部門質量目標：如果倉儲部質量目標，則需準備目標的 統(tǒng)計狀況，包括不達標時的原因

44、分析和改善措施。 ( (二二)ISO9001)ISO9001中與倉儲管理相關的條目中與倉儲管理相關的條目( (續(xù)續(xù)具體要求具體要求) ) 四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理1 1）審核指標審核指標 l帳卡物一致要求(臺帳、物料卡及實物三者一致)。l現(xiàn)場物料擺放要求(如先進先出) 。l區(qū)域規(guī)劃布置要求(如待檢/不合格/退貨區(qū)域標識) 。l庫存物料完好率要求。( (三三)ISO9001)ISO9001對倉儲管理的審核要求對倉儲管理的審核要求 四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理倉管員依驗收單按料號、數量收料并按種類分區(qū)。帳冊和料卡。驗收單填寫實際數量，并與帳、物、卡相符一

45、致。溫、濕度管控。應符合恒溫、恒濕室環(huán)境溫度規(guī)定。領料單。料卡注明進料日期，根據IQC張貼的PASS月份發(fā)料,切實貫徹“先進先出”、“不混批”的原則。依出貨通知單和裝箱單進行備貨。出貨時須確認QA PASS標簽及有無特殊規(guī)定。搬運做到輕抬輕放。儲存超期，需重新送檢。 ( (三三)ISO9001)ISO9001對倉儲管理的審核要求對倉儲管理的審核要求( (續(xù)續(xù)) ) 四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理2 2）具體要求具體要求 1）零部件驗收入庫2）零部件保管3）零部件發(fā)放出庫4）倉庫安全5）資金、帳物管理6）檢查考核（四）倉儲質量管理（四）倉儲質量管理業(yè)務要求業(yè)務要求四、汽車零部件

46、標準化管理四、汽車零部件標準化管理采購部選擇信譽較好的零部件廠商。質檢部負責驗證，憑有效質量合格證驗收入庫。入庫手續(xù)和憑證須齊全。發(fā)現(xiàn)質量缺陷，由供應部聯(lián)系退貨，讓步接受須按程序辦理手續(xù)。倉庫人員根據憑證核對品名、規(guī)格、數量。若憑證與實物數不符，按實物數入庫，同時向供應部反映解決。1 1）零部件驗收入庫）零部件驗收入庫采購零部件如需直接上線使用，庫管員應親自到場清點、計量、驗收，并按入庫程序辦理手續(xù)和賬目。易燃易爆、有毒、危險的零部件應按安全規(guī)定隔離、分置、加封，存入專用庫房，不得在普通庫房內暫存。（四）倉儲質量管理（四）倉儲質量管理業(yè)務要求業(yè)務要求四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化

47、管理2)2)物資保管物資保管分類保管，不得混放(特別是危險品)，特殊零部件應保證安全存放條件。一般倉庫做到四號定位，五五（五、十）擺放。保持庫容整潔，道路暢通，便于取放，牢固安全，目視效果好。如車架大體積應分開安全、整齊堆放，單層高度不超2米，不允許混放。須懸掛標識，標識內容有：品名、規(guī)格、數量、結存等。對有保質期要求的零部件應注明入庫時間和保質期限。對如發(fā)動機等大型應增加制造單位、購買時間、入庫時間、保修期限等。（四）倉儲質量管理（四）倉儲質量管理業(yè)務要求業(yè)務要求四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理2)物資保管(續(xù))應常盤、整，保持清潔完好。應按規(guī)定保養(yǎng)，做到不銹，不腐、不變、不壞。倉庫內不準存放私人物品，非倉管人員不得進入庫房。認真有關單、卡、表、帳，應做到數字準確，字跡清楚，帳物卡相符。對庫存時間長的復驗零部件應定期書面通知質檢部復驗，并作好記錄。（四）倉儲質量管理（四）倉儲質量管理業(yè)務要求業(yè)務要求四、汽車零部件標準化管理四、汽車零部件標準化管理3）物資發(fā)放出庫維修零部件憑有效領料單由維修車間