半成品庫的管理規(guī)定

1、 標 分 版 發(fā) B 識 號 本 Q/YETR質(zhì) 量 管 理 體 系 程 序 文 件 Q/YETR QI-G-07-06-07-01-2004半成品庫的管理規(guī)定2004-06-25 發(fā)布 2004-07-01 實施揚州英諦、英瑞車材實業(yè)有限公司 發(fā)布 Q/YETR QI-G-07-06-07-01-2004 共 5 頁 第 2 頁 編 號 Q/YETR QI-G-07-06-07-01-2004 版 本 B半成品庫的管理規(guī)定批準：牧野羲弘 2004年 6 月 25日審核：許立榮 2004年 6 月 25日編制：李肇慶 2004年 6 月 25日 質(zhì)量管理體系文件更改記錄更改單編號更改頁碼更改條

2、款更改標識更改處數(shù)更改人更改日期Q/YETR QI-G-07-06-07-01-2004 共 5 頁 第 4 頁揚州英諦、英瑞車材實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 半成品庫的管理規(guī)定 Q/YETR QI-G-07-06-07-01-20041. 目的規(guī)范半成品及外協(xié)半成品的倉儲管理。2. 適用范圍適用于半成品和外協(xié)件半成品的倉儲管理。3. 引用文件無4. 職責生管課倉儲股半成品庫是本規(guī)定的實施部門a)半成品的入庫領用，保管員負責記帳、并及時輸入微機，反應庫存情況及防護與收發(fā)。b)品保課檢驗室負責半成品的抽檢和外協(xié)件半成品的入庫檢驗。c)各生產(chǎn)部門根據(jù)月度生產(chǎn)計劃領用原材料并根據(jù)月度生產(chǎn)計劃完成

3、半成品的入庫。5 要求5.1外協(xié)件半成品的入庫a)對到庫的外協(xié)件半成品，倉庫保管員及時開具檢驗通知單報檢，做好進貨記錄，經(jīng)質(zhì)量檢驗部門檢驗確認合格后，方可入定置區(qū)域并做好標識，倉庫保管員須妥善保管好檢驗合格單據(jù) 。b)若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或判定為不合格，倉庫保管員及時向主管部門或分管人員反映處理，并做好隔離 、標識、未處理不得動用。5.2 領用與發(fā)放a)半成品的領用與發(fā)放由生管課計劃員根據(jù)月度生產(chǎn) 業(yè)計劃，開具領料單將半成品發(fā)放到車間b)技術部門試制用外協(xié)件半成品由生管課計劃員開具領料單技術部門領用。 c)非限額領用須經(jīng)生產(chǎn)管理課核準后方可領用與發(fā)放；Q/YETR QI-G-07-06-07-01-

4、2004 共 5 頁 第 6 頁d)無任何領用憑證或手續(xù)不全，拒絕發(fā)放，倉庫保管員無權將物資借出。e)外協(xié)件半成品的發(fā)放要遵循先進先出的原則，在發(fā)放過程中執(zhí)行搬運操作指導書，嚴防磕碰、劃傷、倒塌。f)需補充加工的外協(xié)件半成品憑半成品轉(zhuǎn)移入庫單，轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)部門。5.3 保管與貯存a)外協(xié)件半成品的保管：外協(xié)件入庫后做好標識，做到質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格清除，帳、卡、物相符。b)外協(xié)件半成品的貯存：根據(jù)外協(xié)件半成品的不同功用，分區(qū)、分類 、堆放整齊，防止磕碰、劃傷、混放、生銹、倒塌等，根據(jù)外協(xié)件半成品的特點按工藝的貯存期規(guī)定實施。c)外協(xié)件半成品的不合格品退庫、報廢。d)產(chǎn)品加工過程及三包返修中發(fā)現(xiàn)的不合

5、格品，必須由檢驗員負責鑒定判斷，被確認為不合格品的外協(xié)件須標識、注明缺陷、數(shù)量、責任廠家及日期。e)退庫時由工段開具廢品通知單，檢驗工須在廢品通知單上簽字，注明報廢原因、責任部門及數(shù)量，不合格品轉(zhuǎn)送至倉庫并掛不合格品標簽進行標，隔離存放，倉庫保管員檢查數(shù)量 、規(guī)格、型號后補發(fā)相應缺件。f)自制半成品的入庫，領用、發(fā)放、保管、退庫和補廢詳見生產(chǎn)管理規(guī)定。5.4 庫房管理a)倉庫管理員負責倉庫零件的貯存、防護及定置管理，建立庫存零件標識，注明零件名稱，生產(chǎn)廠家進庫日期等。b)倉庫管理員負責對當天發(fā)生的半成品零部件的出入庫單據(jù)必須當日審核完畢，做到日結月清。c)倉庫管理員負責微機數(shù)據(jù)報表的編制、數(shù)據(jù)的審核及保存，輸入的數(shù)據(jù)記錄要反映零件的入庫出庫時間、數(shù)量、庫存當量等，填寫在制品庫存月報表，每年填報在制品盤點表。d)倉庫管理工負責零件的搬運、交付和單據(jù)的簽收。e)庫房的環(huán)境要保持清潔，庫存零件按定置管理