品質(zhì)管理制度大全復(fù)習(xí)過(guò)程

1、學(xué)習(xí) 好資料品質(zhì)管理制度A 品質(zhì)檢驗(yàn)制度 B 品質(zhì)控制制度 C 品質(zhì)保證制度 D 全員參與活動(dòng)品質(zhì)抽樣辦法1總則11 制定目的為節(jié)省檢驗(yàn)成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。12 適用范圍本公司品管單位執(zhí)行各種抽樣檢驗(yàn)作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。13 權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2作業(yè)規(guī)定21 抽樣計(jì)劃本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用GB2828 （等同MIL-STD-105D ）單次抽樣，一般檢驗(yàn)II級(jí)水準(zhǔn)及特殊檢驗(yàn) S-2 水準(zhǔn)。2 2 檢驗(yàn)原則（1）本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗(yàn)方式。

2、（2）檢驗(yàn)方式如需調(diào)整，應(yīng)由品管部經(jīng)理（含）以上之人員批準(zhǔn)方可變更。23 檢驗(yàn)方式轉(zhuǎn)換說(shuō)明23 1 轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序（1）由品管部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請(qǐng)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員 批準(zhǔn)。（2）由交驗(yàn)單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請(qǐng)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。（3）由品管部經(jīng)理（含）以上人員指示對(duì)某些檢驗(yàn)采用加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)方 式，由品管部實(shí)施。23 2 由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗(yàn)的條件在正常檢驗(yàn)過(guò)程中， 連續(xù)檢驗(yàn)十批（不包括兩次交驗(yàn)復(fù)檢批） 中，有五批以上被判定不合格 （拒收）時(shí)，品管部可以申請(qǐng)改用加嚴(yán)檢驗(yàn)。23 3 由加嚴(yán)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件 在加嚴(yán)檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)

3、檢驗(yàn)十批均判定合格（允收）時(shí)，品管部可以改用正常檢驗(yàn)方式。23 4 由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為放寬檢驗(yàn)的條件 在正常檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允許） ，且在所抽取之樣本中，無(wú)主要缺陷（MA ）及致命缺陷（CR）時(shí)，品管部或交驗(yàn)單位可以提出放寬檢驗(yàn)的申請(qǐng)。23 5 由放寬檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件 在放寬檢驗(yàn)過(guò)程中， 只要有一批被判定不合格 （拒收）時(shí)，品管人員應(yīng)報(bào)請(qǐng)品管部經(jīng)理恢復(fù) 正常檢驗(yàn)方式。24 全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)機(jī) 有下列情形時(shí)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員核準(zhǔn)，應(yīng)采用全數(shù)檢驗(yàn)：（1）交驗(yàn)物料（成品）有致命缺陷（CR）時(shí)。更多精品文檔學(xué)習(xí) 好資料學(xué)習(xí) -好資料（2）有安全上缺陷或隱患之品質(zhì)問(wèn)題時(shí)。（

4、3）入庫(kù)檢驗(yàn)及加工過(guò)程中不良甚多時(shí)。（4）品質(zhì)極不穩(wěn)定的。（5）其他狀況有必要實(shí)施全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)。3附件附件 HA01-1 樣本代碼表附件 HA01-2 抽樣表進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定1總則11 制定目的特制定本本公司為管制采購(gòu)物料、 委外加工物料品質(zhì)， 使其符合設(shè)計(jì)規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)， 規(guī)定。12 適用范圍凡本公司采購(gòu)物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。13 權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2檢驗(yàn)規(guī)定21 抽樣計(jì)劃依據(jù) GB2828 （等同 MIL-STD-105D ）單次抽樣計(jì)劃。22 品質(zhì)特性品質(zhì)特性分為一般特性與特殊

5、特性22 1 一般特性 符合下列條件之一者，屬一般特性：（1）檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。（2）品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）品質(zhì)特性變異大者。222 特殊特性符合下列條件之一者，屬特殊特性：（1）檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。（2）品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3）品質(zhì)特性變異小者。（4）破壞性之試驗(yàn)。2 3 檢驗(yàn)水準(zhǔn)（1）一般特性采用 GB2828 正常單次抽樣一般 II 級(jí)水準(zhǔn)。（2）特殊特性采用 GB2828 正常單次抽樣特殊 S-2 水準(zhǔn)。24 缺陷等級(jí)抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種：1） 致命缺陷（ CR ）

6、稱為致命缺陷， 又稱嚴(yán)重缺能或可能危害制品的使用者、 攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷， 陷，用 CR 表示。（2）主要缺陷（ MA ）不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用 MA 表示。（3）次要缺陷（ MI ） 并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用 MI 表示。25 允收水準(zhǔn)（ AQL ）25 1AQL 定義AQL 即 Acceptable Quality Leval, 是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱為允許接收品質(zhì) 水準(zhǔn)，簡(jiǎn)稱允收水準(zhǔn)。25 2 允收水準(zhǔn)本公司對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)各缺陷等級(jí)之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為：1)CR 缺陷，AQL=0 。2)MA 缺陷，AQL

7、=1.0% 。3)MI 缺陷，AQL=2.5% 。因此，如客房戶對(duì)成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對(duì)成品的允收水準(zhǔn)， 于上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。2 6 檢驗(yàn)依據(jù) 26 1 電氣零件 依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：1)零件規(guī)格書(shū)。2)零件確認(rèn)報(bào)告書(shū)。3)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。4)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。5)比照認(rèn)可樣品。26 2 外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材料 依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：1)技術(shù)圖紙。2)零件確認(rèn)報(bào)告書(shū)。3)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。4)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。5)比照認(rèn)可樣品。3 作業(yè)規(guī)定3 1 作業(yè)程序（1）供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉(cāng)管人員點(diǎn)收，核對(duì)物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交進(jìn)料品管單位（IQC）驗(yàn)收。（2）

8、品管人員依抽樣計(jì)劃，予以檢驗(yàn)判定，并將其檢驗(yàn)記錄填于進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表（3）品管人員判定合格（允收）時(shí)，須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加 注檢驗(yàn)時(shí)間及簽名，由倉(cāng)管人員與供應(yīng)商辦理入庫(kù)手續(xù)。（4）品管人員判定不合格（拒收）之物料，須填寫(xiě)不合格通知單 ，交品管主管審核5） 品管主管核準(zhǔn)之不合格（拒收）物料，由品管人員將不合格通知單一聯(lián)通過(guò) 采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。（6）品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購(gòu)向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請(qǐng)：（ A ）供應(yīng)商或采購(gòu)人員認(rèn)定判定有誤時(shí)。（B ）該項(xiàng)物料生產(chǎn)急需使用時(shí)。（C）該項(xiàng)

9、缺陷對(duì)后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。（D ）其他特殊狀況時(shí)。（7）品管部對(duì)供應(yīng)商或采購(gòu)之要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定：（A ）由品管單位重新抽檢。（B ）指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗(yàn)予以篩選。（C）放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用。（D ）經(jīng)加工后使用。（E）維持不合格判定。（8）上款規(guī)定之（C）、（ D）判定屬特采（讓步接收）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)，由品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。（ 9） 供應(yīng)商對(duì)判定不合格之物料， 須于限期內(nèi)， 配合本公司之需求予以必要之處理后， 再次送請(qǐng)品管部重新驗(yàn)收。（10）進(jìn)料品管（IQC）應(yīng)對(duì)每批物料檢驗(yàn)之記錄予以保存，并作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)鑒之考核依據(jù)。32 無(wú)法檢驗(yàn)之物料 本公司無(wú)法檢驗(yàn)

10、之物料成分以及物料特性，品管部可作如下處理：（1）由供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書(shū)，本公司視同合格物料接收。（ 2）由本公司委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)?。?3）視同合格物料接收，所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。3 3 其他規(guī)定（ 1 ）IQC 應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，作成日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)。（2）IQC 日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購(gòu)部了解，必要時(shí)呈總經(jīng) 理或分管副總經(jīng)理了解。（ 3）本公司自制之零部件參照上述檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行必要之驗(yàn)收作業(yè)。4 附件附件 HA02-1 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄附件 HA02-2 不合格通知單附件 HA02-3

11、進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表制程管理規(guī)定1 總則1 1 制定目的為加強(qiáng)品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過(guò)程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。1 2 適用范圍本公司制造過(guò)程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。13 權(quán)現(xiàn)單位(1) 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2管制規(guī)定21 管制責(zé)任221 生技部 生技部對(duì)制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：(1) 制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)。(2) 提供完整的技術(shù)資料、文件。(3) 維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動(dòng)作。(4) 不定期對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查。(5) 會(huì)同品管部處理品質(zhì)異常問(wèn)題。21 2 制

12、造部制造部對(duì)制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：(1) 作業(yè)人員應(yīng)隨時(shí)自我查對(duì)， 檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)， 即開(kāi)展自檢工作。(2) 下工程(序)人員有責(zé)任對(duì)上工程(序)人員之作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開(kāi)展互檢工作。(3) 本公司裝配車(chē)間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專職人員依規(guī)定之檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。(4) 制造部各級(jí)干部應(yīng)隨時(shí)查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對(duì)異常進(jìn)行及時(shí)排除或協(xié)助相關(guān)部門(mén)排除。213 品管部品管部對(duì)制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任：(1) 派員(PQC)依規(guī)定之檢驗(yàn)頻率與時(shí)機(jī)，對(duì)每一個(gè)工作站進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)， 糾正作業(yè)動(dòng)作，即實(shí)施制程巡檢。( 2)記錄、分析全檢站

13、及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施。( 3)及時(shí)發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。2.1.4. PQC 工作程序制程品質(zhì)管制人員，也稱 PQC ( Process Quality Control )，其工作程序規(guī)定如下：( 1 ) PQC 人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計(jì)劃狀況，以提前準(zhǔn)備相 關(guān)資料。( 2)制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，PQC 人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料：( A )制造命令。(B)產(chǎn)品用料明細(xì)表( BOM )( C)檢驗(yàn)用技術(shù)圖紙。( D )檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。( E)工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。( F )品質(zhì)歷史檔案。( G )其他相關(guān)文件。( 3

14、) 制造單位開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)， PQC 人員應(yīng)協(xié)助制造干部布線，主要協(xié)助如下工作：( A )工藝流程查核。( B )使用物料、工藝夾具查核。( C)使用計(jì)量?jī)x器點(diǎn)檢。( D)作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。（E）首件產(chǎn)品檢查。（ 4）制造單位生產(chǎn)正常后， PQC 人員應(yīng)依規(guī)定定時(shí)作巡檢工作。巡檢時(shí)間規(guī)定如下：（A ）8：00。（B ）10：00。（C）13： 00。（D ）15：00。（E）18： 00（加班時(shí)）?；蛞酪欢ǖ呐浚ǘ浚┻M(jìn)行檢驗(yàn)。（5）PQC 巡檢發(fā)現(xiàn)不良， 應(yīng)及時(shí)分析不良原因， 并對(duì)作業(yè)人員之不合理動(dòng)作予以糾正。（6）PQC 對(duì)全檢站之不良應(yīng)及時(shí)協(xié)同制造單位干部或?qū)＃妫┞毿拮o(hù)人員進(jìn)行處理，

15、分析原因，并擬出對(duì)策。（7）重大的品質(zhì)異常， PQC 未能處理時(shí)，應(yīng)開(kāi)具制程異常通知書(shū) ，經(jīng)其主管審核后，通知相關(guān)單位處理。（8）重大品質(zhì)異常未能及時(shí)排除， PQC 有責(zé)任要求制造單位停線（機(jī)）處理，制止其繼續(xù)制造不良。（9）PQC 應(yīng)及時(shí)將巡檢狀況記錄于制程巡檢記錄表 ，每日上交。23 制程不良把握231 不良區(qū)分 依不良品產(chǎn)生之來(lái)源區(qū)分如下：（1）作業(yè)不良（A ）作業(yè)失誤。（B ）管理不當(dāng)。（C）設(shè)備問(wèn)題。（D ）其他因作業(yè)原因所致之不良。（2）物料原不良（A ）采購(gòu)物料中原有不良混入。（B ）上工程之加工不良混入。（C）其他顯見(jiàn)為上工程或采購(gòu)物料所致之不良。（3）設(shè)計(jì)不良因設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致作

16、業(yè)中出現(xiàn)之不良。232 不良率計(jì)算方式（1）制程不良率制程不良率 =（制程不良數(shù) /生產(chǎn)總數(shù)） X 100%（2）物料不良率物料不良率 =（物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù) ）X 100%物料原不良率=（物料原不良數(shù) /物料投入總數(shù)）X 100%物料作業(yè)不良率=（物料作業(yè)不良數(shù) /物料投入總數(shù)）X 100%（3）抽檢不良率（巡檢過(guò)程）抽檢不良率=(抽檢不良數(shù)/總抽檢數(shù))X 100%3附件附件 HA03-1 制程巡檢記錄表附件 HA03-2 全檢站檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表附件 HA03-3 制程異常通知書(shū)最終檢驗(yàn)規(guī)定1總則1 1 制定目的本公司為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。1 2 適用范

17、圍本公司產(chǎn)品加工過(guò)程中，各工程完工后之制品或成品需入庫(kù)時(shí)，適用本規(guī)定。1 3 權(quán)責(zé)單位( 1 )品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。( 2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2檢驗(yàn)規(guī)定2 1 抽樣計(jì)劃依據(jù)( GB2828 (等同 MIL-STD-105D )單次抽樣計(jì)劃。22 品質(zhì)特性 品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。符合下列條件之一者，屬一般特性( 1 ) 檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。( 2 )品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。( 3 )品質(zhì)特性變異大者。22 2 特殊特性 符合下列條件這一者，屬特殊特性：( 1 )檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。( 2 )品

18、質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。( 3 )品質(zhì)特性變異小者。( 4 )破壞性之試驗(yàn)。2 3 檢驗(yàn)水準(zhǔn)( 1 )一般特性采用 GB2828 正常單次抽樣一般 II 級(jí)水準(zhǔn)。( 2)特殊特性采用 GB2828 正常單次抽樣特殊 S-2 水準(zhǔn)。2 4 缺陷等級(jí) 抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種：( 1 ) 致命缺陷( CR )又稱嚴(yán)重缺能或可能危害制品的使用者、 攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷， 稱為致命缺陷， 陷，用 CR 表示。（2）主要缺陷（ MA ）不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA 表示。（3）次要缺陷（ MI ）并不影響制品使用

19、目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI 表示。25 允收水準(zhǔn)（ AQL ） 本公司對(duì)最終檢驗(yàn)缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：（1）CR 缺陷，AQL=0 。（2）MA 缺陷，AQL=1.0% 。（3）MI 缺陷，AQL=2.5% 。2 6 檢驗(yàn)依據(jù)依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1）技術(shù)文件。（ 2）有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（3）國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（4）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（如 TUV 、UL 、CCEE 等）。（5）客戶要求。（ 6）品質(zhì)歷史檔案。（7）比照樣品。（8）其他技術(shù)、品質(zhì)文件。3作業(yè)規(guī)定31 生產(chǎn)批送驗(yàn)（ 1）制造單位在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時(shí)，應(yīng)將其作為一個(gè)交驗(yàn)批（如一棧板）

20、送品管部 FQC 檢驗(yàn)。（2）品管部 FQC（ Final Quality Control ）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫(xiě)入庫(kù)檢驗(yàn)記錄 。32 接收入庫(kù)（1）FQC 判定合格（允收）之制品（半成品、成品） ，在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“合格”章，并簽名。（2）制造單位物料人員填寫(xiě)入庫(kù)單經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。33 拒收重流（1）FQC 判定不合格（拒收）之制品，填寫(xiě)不合格通知單呈品管主管審核。（2）經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由FQC 在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。（3）不合格通知單一聯(lián)用 FQC 保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造

21、單位，安排制品 重流（或稱重檢） 。（4）不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。（5）重流完成后，制造單位重新交驗(yàn)該批制品， FQC 進(jìn)行復(fù)檢。（6）重新送驗(yàn)時(shí)， 制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、 重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、 改善對(duì)策等填入 不 合格通知單 ，并將該單隨物料送檢。3 4 特采入庫(kù)（1）FQC 判定不合格（拒收）之制品，制造或生管單位因下列情形可申請(qǐng)?zhí)夭桑海ˋ ）缺陷輕微對(duì)品質(zhì)特性防礙極小。（B ）下工程或出貨急需該批制品。（C）經(jīng)下工程簡(jiǎn)單挑選或修復(fù)后可使用。（D ）其他特殊狀況。（2）經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收） 。（3）特采

22、后，制品依合格品流程入庫(kù)，但由 FQC 在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。（ 4）特采物料之后續(xù)處理方式：（A ）讓步接受予以使用。（B ）經(jīng)挑選后使用。（C）經(jīng)加工修復(fù)后使用。4附件附件 HA04-1 入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表附件 HA04-2 最終檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表出貨檢驗(yàn)規(guī)定1、總則11 制定目的為加強(qiáng)產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。12 適用范圍凡本公司制造完成之產(chǎn)品，在出貨前之品質(zhì)管制，悉依本規(guī)定執(zhí)行。13 權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2出貨檢驗(yàn)規(guī)定2 1 成品入庫(kù)檢驗(yàn)成品入庫(kù)前，依 最終檢驗(yàn)規(guī)定采取逐批檢驗(yàn)入庫(kù)之方

23、式， 每一訂單之成品可以以一批或 數(shù)批之方式交驗(yàn)入庫(kù)。2 2 成品出貨檢驗(yàn) 同一訂單（制造命令）之成品入庫(kù)完成后，在出貨之前，應(yīng)進(jìn)行成品出貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式如 下：（ 1）由客戶派員或客戶指定驗(yàn)貨機(jī)構(gòu)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。（2）客戶授權(quán)由本公司品管部派員作出檢驗(yàn)。（3）上述兩種情形以外之產(chǎn)品， 本公司視同 （ 2）款之情形， 由品管部派員作出貨檢驗(yàn)。 23 客戶驗(yàn)貨配合（1）業(yè)務(wù)部提前聯(lián)絡(luò)客戶人員到本公司驗(yàn)貨。（2）品管部派員協(xié)助客戶作抽樣及檢驗(yàn)工作。（3）由客戶出示驗(yàn)貨報(bào)告，品管部存檔并匯總。24 合格出貨 客戶或本公司品管部出貨檢驗(yàn)判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。25 拒收重流（1）客戶

24、或品管部出貨檢驗(yàn)判定不合格（拒收）之成品，由品管部填寫(xiě)不合格通知單通知相關(guān)部門(mén)。（2）品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對(duì)策，其中：（A ）品管部主導(dǎo)重流的對(duì)策。（B ）生技部主導(dǎo)重流的作業(yè)流程。（C）制造部負(fù)責(zé)重流作業(yè)。必要時(shí)，因重流時(shí)間較長(zhǎng)，應(yīng)同生管部作計(jì)劃調(diào)度安排。（3）重流后，制造單位應(yīng)視同其他成品，依交驗(yàn)批逐批經(jīng) FQC 最終檢驗(yàn)并入庫(kù)。（4）待整個(gè)訂單批（制造命令批）重流并檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，再由客戶驗(yàn)貨人員或品管部人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。（5）品管部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)之預(yù)防改善對(duì)策。26 特采出貨（1）特采申請(qǐng)下列情形，業(yè)務(wù)部、制造部可提出特采申請(qǐng)： （A ）產(chǎn)品缺陷輕微，不致影響使用特性和銷(xiāo)售。

25、（B ）出貨時(shí)間緊迫。（C ）其他特殊狀況。（2）特采批準(zhǔn)（A ）客戶驗(yàn)貨之訂單，應(yīng)由客戶核準(zhǔn)。（B ）由本公司驗(yàn)貨之訂單，在品管部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3）特采出貨視同合格品辦理出貨。3本公司驗(yàn)貨規(guī)定31 抽樣計(jì)劃依據(jù) GB2828 （等同 MIL-STD-105D ）單次抽樣計(jì)劃。32 品質(zhì)特性 品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。32 1 一般特性 符合下列條件之一者，屬一般特性：（1）檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。（2）品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3）品質(zhì)特性變異大者。32 2 特殊特性 符合下列條件之一，屬特殊特性：（1）檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。（2

26、）品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3）品質(zhì)特性變異小。（4）破壞性之試驗(yàn)。3 3 檢驗(yàn)水準(zhǔn)（1）一般特性采用 GB2828 正常單次抽樣一般 II 級(jí)水準(zhǔn)。（2）特殊特性采用 GB2828 正常單次抽樣特殊 S-2 水準(zhǔn)。34 缺陷等級(jí) 抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種：（1）致命缺陷（ CR ）能或可能危害消費(fèi)者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷， 稱為致命缺陷， 又稱嚴(yán)重缺陷， 用 CR 表示。（2）主要缺陷（ MA ）不能達(dá)成產(chǎn)品使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或嚴(yán)重缺陷，用 MA 表示。（3）次要缺陷（ MI ）并不影響產(chǎn)品使用之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷

27、，用 MI 表示。35 允收水準(zhǔn)（ AQL ） 本公司對(duì)出貨檢驗(yàn)之缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：1）CR 缺陷，AQL=0 。2）MA 缺陷，AQL=1.5% 。3）MI 缺陷，AQL=4.0% 。如客戶另有規(guī)定相應(yīng)之允收水準(zhǔn)， 則依客戶標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 如本公司允收水準(zhǔn)嚴(yán)于客戶標(biāo)準(zhǔn)， 可 仍依本公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3 6 檢驗(yàn)依據(jù) 依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（ 1）技術(shù)文件、設(shè)計(jì)資料。（ 2）有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（3）國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（4）行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（如 TUV 、UL 、CCEE 等）。（5）客戶要求。（ 6）品質(zhì)歷史檔案。（7）比照樣品。（8）其他技術(shù)、品質(zhì)文件。37 檢驗(yàn)項(xiàng)目（1）落地試驗(yàn)除客戶特別要求外，均

28、依美國(guó)運(yùn)輸協(xié)會(huì)一角三棱六面落地試驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。（2）環(huán)境試驗(yàn)依國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（ 3）震動(dòng)試驗(yàn)依國(guó)家標(biāo)相關(guān)準(zhǔn)進(jìn)行。（ 4）壽命試驗(yàn)依設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。（5）耐壓試驗(yàn)依一般 II 級(jí)水淮抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（6）功率檢查依一般 II 級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（7）溫度檢查依特殊 S-2 水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（8）結(jié)構(gòu)檢查依特殊 S-2 水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（9）外觀檢查依一般 II 級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（10）包裝附件檢查依一般 II 級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。4附件附件 HA05-1 出貨檢驗(yàn)報(bào)告品質(zhì)管理職責(zé)1總則11 制定目的明確本公司所有從事與品質(zhì)活動(dòng)有

29、關(guān)的各部門(mén)及各級(jí)人員的工作職責(zé)， 是實(shí)行品質(zhì)管理與品 質(zhì)保證活動(dòng)的基礎(chǔ)。12 適用范圍本公司各部門(mén)及其主要人員在從事相關(guān)品質(zhì)活動(dòng)時(shí)，其管理職責(zé)適用本規(guī)章。13 權(quán)責(zé)單位（1）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2各部門(mén)品質(zhì)管理職責(zé)公司各部門(mén)設(shè)置及隸屬關(guān)系詳見(jiàn)公司組織架構(gòu)圖。本公司共設(shè)立下列部門(mén)： 品管部、制造部、生管部、采購(gòu)部、資材部、開(kāi)發(fā)部、生技部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源 部、總經(jīng)理辦公室。21 品管部職責(zé)（1）品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施及維護(hù)。（2）品質(zhì)策劃、管理、控制。（3）品質(zhì)統(tǒng)計(jì)、分析、改善。（4）檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的建立及實(shí)施。（

30、5）品質(zhì)成本統(tǒng)計(jì)與分析。（6）進(jìn)料品質(zhì)管制。（7）制程品質(zhì)管制。（8）成品品質(zhì)管制。（9）品質(zhì)教育訓(xùn)練。(10)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、控制。(11)糾正與預(yù)防措施的控制。22 制造部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）生產(chǎn)過(guò)程的自主控制與管理。（3）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)規(guī)范的遵守。（4）掌握工序控制技術(shù)，提升作業(yè)品質(zhì)。（5）產(chǎn)品品質(zhì)的控制與改善。（6）品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。（7）設(shè)備、工裝的正確使用與維護(hù)，確保作業(yè)品質(zhì)。（ 8）必要的品質(zhì)記錄與分析、存檔。（9）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。23 生管部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）參與訂單評(píng)審工作。（3）參與供應(yīng)商調(diào)查

31、工作。（4）協(xié)助因品質(zhì)異常引起的返工、重做、拆解等作業(yè)之計(jì)劃安排。（5）掌握生產(chǎn)過(guò)程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。（6）主導(dǎo)退料、呆滯、廢料的處理工作。（7）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。24 采購(gòu)部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）主導(dǎo)供應(yīng)商調(diào)查工作。（3）協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的評(píng)鑒輔導(dǎo)工作。（4）供應(yīng)商品質(zhì)控制工作。（5）采購(gòu)物料在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不良、退料、換貨、索賠等工作。（6）采購(gòu)物料品質(zhì)狀況的標(biāo)識(shí)、記錄等控制工作。（7）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。25 資材部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（ 2）供應(yīng)商物料點(diǎn)收、核對(duì)、標(biāo)識(shí)工作。（3）負(fù)責(zé)公司各種物料的搬運(yùn)、包裝、

32、貯存、防護(hù)的控制。（4）負(fù)責(zé)物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)識(shí)工作。（5）退料、換貨、超領(lǐng)、報(bào)廢、盤(pán)點(diǎn)等工作的執(zhí)行與控制。（6）庫(kù)存數(shù)量、品質(zhì)的控制、記錄、匯總、分析等工作。（7）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2 6 開(kāi)發(fā)部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)論證工作。（3）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與工藝設(shè)計(jì)工作。（ 4）技術(shù)圖紙、文件、資料的制訂與控制。（5）新產(chǎn)品的物料審核、確認(rèn)工作。（6）新產(chǎn)品試制、小批量產(chǎn)的主導(dǎo)工作。（7）新產(chǎn)品模具開(kāi)發(fā)與鑒定的主導(dǎo)工作。（8）量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、說(shuō)明工作。（9）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。27 生技部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）產(chǎn)品用料明

33、細(xì)表的建立、維護(hù)。（3）生產(chǎn)工藝流程的制訂、修改與完善。（4）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制訂、修改與完善。（5）技術(shù)變更的審核與執(zhí)行。（6）技術(shù)品質(zhì)異常的排除、對(duì)策與追蹤。（7）協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查。（8）協(xié)助訂單評(píng)審工作。（9）負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝的維護(hù)、保養(yǎng)與改造，確保作業(yè)品質(zhì)。（10）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。28 業(yè)務(wù)部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)預(yù)測(cè)。（3）負(fù)責(zé)訂單評(píng)審工作的控制。（4）負(fù)責(zé)客戶提供物料的控制。（5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付控制工作。（6）負(fù)責(zé)客戶服務(wù)、客戶抱怨等工作。（7）溝通客戶與本公司內(nèi)部各部門(mén)之工作。（8）退貨、滯成品的處理工作。（

34、9）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。29 財(cái)務(wù)部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）參與訂單評(píng)審，監(jiān)督銷(xiāo)售產(chǎn)品的資金回籠狀況。（3）嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，對(duì)不合格物料有權(quán)拒付貨款。（4）協(xié)助進(jìn)行品質(zhì)成本分析，提供管理決策之依據(jù)。（ 5）有效控制制造費(fèi)用。（6）控制公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)，提高周轉(zhuǎn)率。（7）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。210 人力資源部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)各部門(mén)的工作考核與管理協(xié)調(diào)工作。（3）負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織、實(shí)施、記錄、歸檔等工作。（4）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。211 總經(jīng)理辦公室職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)品質(zhì)宣傳工作。（3

35、）協(xié)助品質(zhì)稽核工作的開(kāi)展。（4）在處理客戶抱怨、品質(zhì)爭(zhēng)議、品質(zhì)獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)中協(xié)調(diào)各部門(mén)工作。（5）組織 5S、QCC 、改善提案等工作的推行組織并推動(dòng)活動(dòng)的展開(kāi)。（6）其他與本部門(mén)相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。3各相關(guān)人員的品質(zhì)職責(zé)本公司推行公司品管工作，各級(jí)人員應(yīng)善盡崗位職責(zé)、為提升公司品質(zhì)水準(zhǔn)盡本職之努力。 本公司對(duì)與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)之主要人員規(guī)定職責(zé)如下：31 總經(jīng)理（1）貫徹并組織實(shí)施有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)。（2）負(fù)責(zé)公司品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的制定。（3）批準(zhǔn)、頒布公司各項(xiàng)品質(zhì)管理制度。（4）負(fù)責(zé)仲裁和解決重大品質(zhì)問(wèn)題。（5）授權(quán)相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行品質(zhì)管理稽核工作。（ 6）對(duì)本公司產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)最終責(zé)任。3 2 管理者

36、代表 由總經(jīng)理任命一名公司高層干部兼任管理者代表。管理者代表之品質(zhì)職責(zé)如下：（1）主持建立公司品質(zhì)管理體系，并組織有效實(shí)施。（2）及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)體系運(yùn)行情況，以便其進(jìn)行管理評(píng)審，確保公司品質(zhì)管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。（3）組織公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。（4）代表公司就品質(zhì)管理方面的事務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、處理。（5）負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)與提高。（6）負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的稽核、追蹤工作。（7）協(xié)助總經(jīng)理處理各部門(mén)的品質(zhì)職能的協(xié)調(diào)工作。33 各部門(mén)主管（1）貫徹執(zhí)行公司有關(guān)品質(zhì)工作的規(guī)定和要求，落實(shí)本部門(mén)的品質(zhì)職責(zé)。（2）督導(dǎo)下屬單位、人員有效執(zhí)行公司的品質(zhì)管理體系。（3）掌握并教導(dǎo)所屬干部、員

37、工遵守品質(zhì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件。（ 4）做好各項(xiàng)品質(zhì)記錄，并依規(guī)定分析與存檔。（5）是本部門(mén)品質(zhì)責(zé)任的最終責(zé)任者。3 4 品質(zhì)稽核人員 注 通過(guò) ISO9000 認(rèn)證的公司，品質(zhì)稽核人員也稱內(nèi)審員。（1）遵守有關(guān)品質(zhì)稽核的規(guī)定，并傳達(dá)和闡明稽核要求。（2）參與制訂品質(zhì)稽核計(jì)劃，并依計(jì)劃完成稽核任務(wù)。（3）將觀察、稽核的結(jié)果整理匯總，作成稽核報(bào)告。（4）協(xié)助被稽核部門(mén)制訂糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的有效性。35 品管部工作人員（1）嚴(yán)格遵守品質(zhì)檢驗(yàn)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)工作。（2）生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況的監(jiān)督控制。（3）品質(zhì)問(wèn)題的收集、反饋、分析、改善與追蹤工作。（4）檢驗(yàn)、

38、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校正、管理控制工作。（5）各項(xiàng)品質(zhì)試驗(yàn)、工程分析和品質(zhì)改善工作。3 6 作業(yè)人員（1）正確掌握相關(guān)工作崗位的作業(yè)要求，嚴(yán)格按工藝要求操作。（2）熟悉本崗位的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求，自覺(jué)做好自檢與互檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并反饋改善。（3）正確使用、保養(yǎng)和維護(hù)設(shè)備、模具、工裝、計(jì)量器具，確保生產(chǎn)品質(zhì)。（4）愛(ài)護(hù)產(chǎn)品、材料，做好 5S 工作。（5）特殊崗位人員應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗，正確操作，嚴(yán)禁違規(guī)。客戶提供物料控制1總則11 制定目的為確?？蛻籼峁┪锪现焚|(zhì)符合要求，特制定本規(guī)章。12 適用范圍本公司客戶為配合其所下訂單的需要， 提供由其采購(gòu)或生產(chǎn)的部分或全部原物料， 該物料之 品質(zhì)控

39、制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。13 權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2管理規(guī)定21 進(jìn)料程序（1）業(yè)務(wù)部在受理客戶訂單時(shí)，確認(rèn)將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關(guān)單位說(shuō)明。（2）技術(shù)部門(mén)在產(chǎn)品用料明細(xì)表上注明由客戶提供之物料。（3）物控對(duì)客戶提供之物料不再作請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。（4）由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時(shí)間、數(shù)據(jù)等資訊。（5）客戶提供物料進(jìn)廠后（一般均系進(jìn)口物料） ，由倉(cāng)庫(kù)人員依進(jìn)貨清單進(jìn)行點(diǎn)收， 并 通知物控及品管部。2 2 驗(yàn)收規(guī)定（1）品管部 IQC 人員根據(jù)進(jìn)貨清單，對(duì)客戶提供物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)辦

40、法依據(jù)進(jìn)料 檢驗(yàn)規(guī)定。（2）檢驗(yàn)合格物料可辦理入庫(kù)。（3）檢驗(yàn)不合格之物料，由品管部將檢驗(yàn)報(bào)告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。（4）業(yè)務(wù)部將不合格之報(bào)告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。（5）對(duì)本公司無(wú)法檢驗(yàn)之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時(shí)附上出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 2 3 不合格處理方式231 退貨處理（1）客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料需退回客戶時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知本公司。（2）業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一批物料以排解交期延誤過(guò)多之問(wèn)題。（3）退貨之費(fèi)用除雙方另有約定外， 應(yīng)由客戶承擔(dān)， 由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。（4）生管部應(yīng)就此修訂

41、生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢。2.3.2 特采處理（1）客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料之不良狀況可降低標(biāo)準(zhǔn)而讓步接受時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。（2）業(yè)務(wù)部將客戶書(shū)面報(bào)告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫(kù)，并將特采報(bào)告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門(mén)了解。（3）生產(chǎn)加工過(guò)程中，本公司可正常使用該批特采物料，對(duì)可在作業(yè)中予以糾正之不良（如外觀不凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。（4）如生產(chǎn)加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該物料確無(wú)法使用（如尺寸不良導(dǎo)致無(wú)法裝配）應(yīng)向客戶反饋，并停止使用。（ 5）特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。24 不良品與余留品處理241 不良品處理（1）作

42、業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以后以不良品退回倉(cāng)庫(kù)。（2）倉(cāng)庫(kù)匯總不良原因、數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，依雙方約定方式處理。（3）處理方式一般有下列幾種：（A ）退回客戶，由客戶補(bǔ)足數(shù)量。如不良數(shù)量少，不補(bǔ)貨可確保生產(chǎn)需要（客戶事先有提供超額之物料，如 1% ）的，則不需補(bǔ)貨。（B ）由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量由客戶補(bǔ)足。（C ）退回客戶或由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。（4）作業(yè)過(guò)程中，因本公司原因所致之不良，造成生產(chǎn)需要量不足時(shí)，由客戶補(bǔ)足數(shù)量，運(yùn)費(fèi)及損失由本公司承擔(dān)。242 余留品處理訂單完成后，如客戶提供之物料有多出之余留品，由業(yè)

43、務(wù)部與客戶協(xié)商處理：（1）用于下批訂單，客戶在下批提供物料時(shí)扣除相應(yīng)數(shù)量。（2）退回客戶。（3）本公司自行處理。3附件附件HB02-1客戶提供物料控制表產(chǎn)品表示與可追溯性控制1 總則1 1 制定目的為制定每批入庫(kù)之物料（原物料、半成品、成品）的標(biāo)識(shí)，以利于制造、倉(cāng)儲(chǔ)等作業(yè)辨識(shí)， 并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)、特制定本規(guī)章。1 2適用范圍 本公司各種原物料、半成品、成品之標(biāo)識(shí)及追溯，均適用本規(guī)章。1 3 權(quán)責(zé)單位（1 ） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定2 1 原物料之標(biāo)識(shí)（1）供應(yīng)商提供之每批物料，其每一包裝容器外，應(yīng)貼上供應(yīng)

44、商之產(chǎn)品標(biāo)簽，內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)日期等，必要時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)供應(yīng)商作業(yè) 單位或人員，以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。（2）原物料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收人員提供物料待檢卡，由供應(yīng)商送貨人員填寫(xiě)后貼在該批物料包裝上。待檢卡內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、交貨日期 等。（3）品管部 IQC 人依照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格” （允收）、“不合格” （拒收）、“特采”（讓步接收）字樣之印章，并簽署姓名、 檢驗(yàn)日期。（4）合格或特采物料入庫(kù)后，至制造單位使用完之前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀。22 半成品之標(biāo)識(shí)（1）

45、制造部各單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫(kù)前，應(yīng)在其包裝容器外貼上標(biāo)簽卡。標(biāo)簽卡應(yīng)填寫(xiě)下列內(nèi)容：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組（必要 時(shí)填入作業(yè)人員姓名） 、生產(chǎn)日期等。（2）制造單位物料人員對(duì)每批半成品，送品管檢驗(yàn)前，應(yīng)貼上該批物料之待檢卡。待等。（3） 格”、（4）檢卡填寫(xiě)下列內(nèi)容：物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日期品管部 FQC 人員依照最終檢驗(yàn)規(guī)定予以檢驗(yàn)， 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果， 在待檢卡上蓋上 “合 不合格”、“特采”字樣之印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。合格或特采物料入庫(kù)后至后工程使用完這前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可能撕毀。2

46、3 成品之標(biāo)識(shí)（1）成品包裝之標(biāo)識(shí)同半成品標(biāo)識(shí)方法（標(biāo)簽卡、待檢卡） 。（2）每一成品應(yīng)根據(jù)國(guó)家（或產(chǎn)品銷(xiāo)售國(guó)）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定，標(biāo)識(shí)生產(chǎn)日期、使用期限（保質(zhì)期） 、生產(chǎn)批號(hào)等內(nèi)容。3產(chǎn)品追溯規(guī)定31 產(chǎn)品追溯方式出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題需追溯時(shí)，可以下列方式入手（1）產(chǎn)品之生產(chǎn)批號(hào)、日期。（2）產(chǎn)品或物料之標(biāo)簽卡、待檢卡。（3）各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告。（4）生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表及相關(guān)生產(chǎn)記錄。（5）其他可追溯之方式。32 產(chǎn)品追溯體系見(jiàn)附件。4附件附件HB03-1產(chǎn)品追溯體系附件HB03-2物料標(biāo)簽卡附件HB03-3待檢卡檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制1總則11 制定目的為規(guī)范生產(chǎn)、檢驗(yàn)及試驗(yàn)中檢查、

47、測(cè)量、測(cè)試之設(shè)備、工具的管理，以維持其準(zhǔn)確度與精密 度，特制定本規(guī)章。12 適用范圍本公司各部門(mén)所使用的檢驗(yàn)， 測(cè)量與試驗(yàn)之工具、 量具、 儀器、 設(shè)備的管理， 均適用本規(guī)章。13 權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2管理規(guī)定21 定義（1）檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備用作驗(yàn)證產(chǎn)品某項(xiàng)（或某幾項(xiàng)）特性是否符合既定規(guī)格之工具、量具、測(cè)試儀器等之總稱。 這些設(shè)備上必須有有效之“合格證” 。本規(guī)章下文中簡(jiǎn)單統(tǒng)稱這些設(shè)備為“檢測(cè)設(shè)備” 。（2）基準(zhǔn)設(shè)備為本公司同類檢測(cè)設(shè)備中具最高精確度之設(shè)備，它們的核準(zhǔn)方法必須符合或可追溯至國(guó)際 （或國(guó)家）

48、標(biāo)準(zhǔn)。（3）“參考用”之設(shè)備 若設(shè)備上沒(méi)有有效之合格標(biāo)識(shí)， 一律視為 “參考用” 之設(shè)備，其所測(cè)得之?dāng)?shù)據(jù)僅可作參考使 用。這類設(shè)備之管理體制由生技部負(fù)責(zé)，不受本規(guī)章管制。22 管理組織及責(zé)任221 品管部主管為最終管理責(zé)任者，負(fù)有下列責(zé)任：（1）建立及維持本公司檢測(cè)設(shè)備校正系統(tǒng)，保證所有使用的“檢測(cè)設(shè)備”均經(jīng)校正，并能追溯至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（2）當(dāng)校正用之國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不存在時(shí)，須制定及記錄校正之方法及標(biāo)準(zhǔn)。222 計(jì)量人員 品管部計(jì)量人員（或由品質(zhì)工程師兼任）為檢測(cè)設(shè)備管理者，負(fù)有下列責(zé)任：（1）執(zhí)行檢測(cè)設(shè)備接收檢查及保存有關(guān)證書(shū)。（2）建立及維持“檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)” 。（3）執(zhí)行及記

49、錄校正工作。（ 4）填寫(xiě)檢測(cè)設(shè)備一覽表、檢測(cè)設(shè)備校正記錄、檢測(cè)設(shè)備校正時(shí)間表等。（5）培訓(xùn)執(zhí)行校正作業(yè)和使用之人員。223 生技部 生技部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負(fù)有下列責(zé)任：（1）檢測(cè)設(shè)備之操作規(guī)程及安全規(guī)程的制定。（2）執(zhí)行定期保養(yǎng)檢查工作與維修工作。（3）設(shè)備異常排除工作。（4）設(shè)備履歷、檔案之建立與保管。22 4 使用單位 檢測(cè)設(shè)備之使用者有下列責(zé)任：（1）日常之保管、檢查、保養(yǎng)工作。（2）監(jiān)察檢測(cè)設(shè)備之計(jì)量檢測(cè)有效期，及時(shí)通知送檢、校正。（3）選擇合適之檢測(cè)設(shè)備，掌握日常點(diǎn)檢方法及其實(shí)施。（4）發(fā)現(xiàn)使用、點(diǎn)檢之異常，立即聯(lián)絡(luò)計(jì)量人員處理。3管理程序31 檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)入（1）所有檢

50、測(cè)設(shè)備的采購(gòu)作業(yè)由各使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后由生技部統(tǒng)一采購(gòu)。（2）生技部應(yīng)確保采購(gòu)的檢測(cè)設(shè)備附有校正證書(shū)（指其校正方法能追溯至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）。（3）所采購(gòu)之檢測(cè)設(shè)備須由生技部、使用部門(mén)與計(jì)量人員會(huì)同驗(yàn)收合格后方可使用。（4）計(jì)量驗(yàn)收應(yīng)包括一般性功能測(cè)試、校正證書(shū)復(fù)核，并實(shí)際校正。32 檢測(cè)設(shè)備之校正（1）除進(jìn)廠時(shí)之檢查及校正外，本公司所有檢測(cè)設(shè)備至少一年校正一次，以確保其準(zhǔn)確性與精密度。（2）基準(zhǔn)設(shè)備至少一年一次送至本地計(jì)量局或其他權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行校正，并由該單位出具書(shū)面校正證明。（3）檢測(cè)設(shè)備之校正可利用相關(guān)之基準(zhǔn)設(shè)備為參照，按校正工作指導(dǎo)書(shū)程序進(jìn)行，由計(jì)量人員實(shí)施校正。（4）檢測(cè)設(shè)備無(wú)法

51、利用基準(zhǔn)設(shè)備校正時(shí)， 應(yīng)送外校正， 其程序同基準(zhǔn)設(shè)備之送外校正。3 3 校正環(huán)境控制進(jìn)行校正之作業(yè)環(huán)境須符合下列要求：（1）校正環(huán)境溫度應(yīng)保持在室溫 25 C± 5 C。（ 2）校正室應(yīng)保持干燥，相對(duì)濕度小于 70%。（ 3）當(dāng)某檢測(cè)設(shè)備要求特定的校正環(huán)境時(shí)，應(yīng)確保符合要求。3 4 校正程序（ 1 ）計(jì)量人員必須按照檢測(cè)設(shè)備之送校日期，即在有效期滿前，安排送外校正或廠內(nèi)校正。（ 2）由品管部制定廠內(nèi)校正之 檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ，計(jì)量人員依指導(dǎo)書(shū)要求之方法、步驟進(jìn)行校正。（ 3）使用者有義務(wù)在有效期滿前報(bào)備、提醒計(jì)量人員作檢測(cè)設(shè)備之校正作業(yè)。3 5 校正結(jié)果（ 1 ）廠內(nèi)校正之設(shè)備

52、，由品管部在檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上規(guī)定校正允收標(biāo)準(zhǔn)。（ 2）計(jì)量人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)判定檢測(cè)設(shè)備是否合格。（ 3）送外校正之檢測(cè)設(shè)備，根據(jù)校正機(jī)構(gòu)提供之證書(shū)判定是否合格。（ 4 ）經(jīng)判定為不合格之設(shè)備，呈品管部主管決定處理方式：（A ）維修后重新校正，校正合格后繼續(xù)使用。（ B ）報(bào)廢，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。36 檢測(cè)設(shè)備合格標(biāo)識(shí)（ 1 ）檢測(cè)設(shè)備校正合格后應(yīng)貼上有效之合格證。合格證內(nèi)容應(yīng)包括：（ A ）檢測(cè)設(shè)備編號(hào)。（B ）檢測(cè)設(shè)備校正日期。（C）有效截止日期。（D ）校正人署名。（2）不合格之檢測(cè)設(shè)備應(yīng)采用有效識(shí)別方法，如標(biāo)示“報(bào)廢”或“待修”（3）凡沒(méi)有合格證或有效日期逾期之檢測(cè)設(shè)備均不可使用。37 檢測(cè)設(shè)備之維護(hù)（1）除經(jīng)培訓(xùn)之校正人員外，任何人不能擅自調(diào)校檢測(cè)設(shè)備。（2）檢測(cè)設(shè)備使用者應(yīng)確保不因儲(chǔ)存、搬運(yùn)和使用而影響檢測(cè)設(shè)備的精準(zhǔn)度。（3）使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常狀況，應(yīng)立即向計(jì)量人員反饋。38 檢測(cè)設(shè)備之維修（ 1）發(fā)生故障，應(yīng)