管理評(píng)審控制程序

1、管理評(píng)審控制程序文件編碼AQ2D-03版本V02文件層級(jí)口 一階 二階口三階文件類(lèi)別體系文件 口技術(shù)文件編制部門(mén)質(zhì)量監(jiān)察部機(jī)密等級(jí)內(nèi)文口秘密口機(jī)密口絕密編制人文件類(lèi)別通用項(xiàng)目審核編制日期審批生效日期總頁(yè)數(shù)4分發(fā)編號(hào)01文件發(fā)布蓋章公司名稱(chēng)文件編碼AQ2D-03文件名稱(chēng)管理評(píng)審控制程序頁(yè)次/總頁(yè)碼1 /4文件制/修訂記錄蟲(chóng)他章節(jié)制/修訂記錄版本修訂人修訂日期備注修訂前修訂后全部全部首次制定無(wú)V01全部全部按新的角色職責(zé)定義V01V02更新角色, 1公司名稱(chēng)文件編碼AQ2D-03文件名稱(chēng)管理評(píng)審控制程序頁(yè)次/總頁(yè)碼2 /41 .目的通過(guò)對(duì)管理評(píng)審過(guò)程的有效控制，確保就公司方針目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適

2、宜性、充分性和 有效性進(jìn)行溝通。2 .范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系所有過(guò)程。3 .術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4 .職責(zé)3.1 質(zhì)量工程師：負(fù)責(zé)管理評(píng)審的策劃、準(zhǔn)備、召集管理評(píng)審會(huì)議、編制管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審決議事項(xiàng)執(zhí)行的組織、過(guò)程管理與監(jiān)督和記錄資料的歸檔。3.2 各部門(mén)經(jīng)理：負(fù)責(zé)編制提交本單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告。3.3 管理者代表：負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告的審核。3.4 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告的批準(zhǔn)。5.工作程序5.1工作流程5.2工作內(nèi)容#公司名稱(chēng)文件編碼AQ2D-03文件名稱(chēng)管理評(píng)審控制程序頁(yè)次/總頁(yè)碼3 /45.2.1 管理評(píng)審計(jì)劃5.2.1.1

3、定期評(píng)審：每年12月份前質(zhì)量工程師策劃公司管理評(píng)審，形成管理評(píng)審計(jì)劃，提交管理者代表審核。計(jì)劃要求明確管理評(píng)審目的、范圍、對(duì)象，以及評(píng)審會(huì)議的時(shí)間地點(diǎn)、評(píng)審的內(nèi)容、資 料準(zhǔn)備的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求、各項(xiàng)輸入資料準(zhǔn)備和提交的責(zé)任人、會(huì)議參加人員(中層及以上)。1.1.1.1 不定期評(píng)審：當(dāng)顧客要求以及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、組織機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵產(chǎn)品等出現(xiàn)重大變化，總經(jīng)理作出指示需要做管理評(píng)審時(shí)，質(zhì)量工程師按總經(jīng)理指示策劃臨時(shí)管理評(píng)審。評(píng)審計(jì)劃要求同5.2.1.15.2.2 計(jì)劃批準(zhǔn)管理者代表審核管理評(píng)審計(jì)劃并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.3 管理評(píng)審準(zhǔn)備5.2.3.1 質(zhì)量工程師按管理評(píng)審計(jì)劃的會(huì)議時(shí)間要求提前15天發(fā)布通知

4、(不定期評(píng)審臨時(shí)通知)，要求各部門(mén)在評(píng)審會(huì)議前編制本部門(mén)運(yùn)行工作報(bào)告，以及明確其他相關(guān)準(zhǔn)備事項(xiàng)。不定期評(píng)審輸入 材料要求務(wù)必在會(huì)議期間按總經(jīng)理要求及時(shí)提供。5.2.3.2 管理評(píng)審的輸入包括但不限于以下內(nèi)容：(1) 質(zhì)量管理方針、目標(biāo)的適用性；(2) 管理體系的審核結(jié)果，包括內(nèi)審、外審結(jié)果；(3) 客戶的反饋；(4) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括終端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)制造、T產(chǎn)品開(kāi)發(fā)制造、運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)績(jī)；(5) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；(6) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；(7) 可能影響到質(zhì)量管理體系的變更；(

5、8) 實(shí)際和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；(9) 改進(jìn)建議；(10) 各部門(mén)運(yùn)行工作報(bào)告。5.2.3.3 對(duì)于不定期評(píng)審，按評(píng)審目的的時(shí)間緊逼程度提前適當(dāng)?shù)臅r(shí)間發(fā)布評(píng)審準(zhǔn)備通知，輸入材 料按部門(mén)工作報(bào)告的格式提交，但內(nèi)容應(yīng)根據(jù)評(píng)審目的更有針對(duì)性，并按評(píng)審目的提交評(píng)審計(jì)劃要 求的其他材料。需要作為年度評(píng)審的輸入。5.2.4 管理評(píng)審會(huì)議5.2.4.1 質(zhì)量工程師按管理評(píng)審?fù)ㄖ陀?jì)劃要求召集各部門(mén)相關(guān)人員(中層及以上)組織召開(kāi)管理 評(píng)審會(huì)議，總經(jīng)理主持對(duì)各項(xiàng)輸入資料圍繞公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行開(kāi)放 式的研討和評(píng)審，激勵(lì)和交換新觀念，做出各項(xiàng)決議，質(zhì)量工程師做好

6、會(huì)議記錄形成會(huì)議紀(jì)要。5.2.4.2 關(guān)于“適宜性、充分性、有效性”的說(shuō)明：1)適宜性：體系的策劃是否符合組織的實(shí)際情況；體系適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的能力，如：市場(chǎng)變化、顧客 變化、汽車(chē)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)變化、法律法規(guī)的變化，組織機(jī)構(gòu)的變化，新技術(shù)新設(shè)備的引進(jìn)等。2)充分性：顧客導(dǎo)向、支持、管理等過(guò)程是否充分展開(kāi)、資源是否充分適用。3)有效性：計(jì)劃或規(guī)定目標(biāo)的達(dá)成程度，當(dāng)達(dá)成程度低時(shí)，要分析是策劃問(wèn)題還是執(zhí)行問(wèn)題。公司名稱(chēng)文件編碼AQ2D-03文件名稱(chēng)管理評(píng)審控制程序頁(yè)次/總頁(yè)碼4 /4質(zhì)量工程師根據(jù)會(huì)議紀(jì)要編制【管理評(píng)審報(bào)告】并提交管理者代表審核。要求：1）管理評(píng)審報(bào)告必須明確管理評(píng)審輸入和輸出；2）管理評(píng)審

7、報(bào)告必須對(duì)公司管理體系、方針、目標(biāo)適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)；3）管理評(píng)審會(huì)議決議事項(xiàng)及整改措施應(yīng)包括關(guān)于質(zhì)量管理體系及其過(guò)程相關(guān)計(jì)劃或規(guī)定目標(biāo)的達(dá)成 程度以及與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)的決定和措施；4）對(duì)于不定期評(píng)審：評(píng)審輸出因評(píng)審特殊目的而宜，可以參照定期評(píng)審形式作評(píng)審輸出。6.2.6 報(bào)告批準(zhǔn)管理者代表審核管理評(píng)審報(bào)告提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.7 決議事項(xiàng)執(zhí)行質(zhì)量工程師發(fā)布管理評(píng)審報(bào)告和【不合格項(xiàng)整改通知單】，并監(jiān)督各相關(guān)部門(mén)對(duì)管理評(píng)審整改措施的落實(shí)。6.2.8 決議事項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量工程師跟蹤管理評(píng)審決議事項(xiàng)的執(zhí)行驗(yàn)證，質(zhì)量工程師對(duì)公司管理評(píng)審整改完成情況通報(bào)，對(duì)不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成的部門(mén)按設(shè)定的考核條款考核并限期完成。6.2.9 記錄資料歸檔質(zhì)量工程師將管理評(píng)審