2013記錄表格式解析

1、編號：HS/ZR01HS/ZR01- -20132013 記錄人: 收 文 登 記 表 序號 日期 文件名 稱 發(fā)文單位 文件編號 備注 編號：HS/ZR01HS/ZR01- -20132013 記錄人: 編號：HS/ZRHS/ZR3 3- -20132013 文件發(fā)放（回收）登記表 文件發(fā)放部門： NONO 文件名稱 文件編號 發(fā)放 編號 發(fā)放日期 持有者 部門 收文人簽收或 郵寄日期 回收/日期 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 記錄人:記錄人: 編號：HS/ZR03HS/ZR03- -20132013 在用有效文件控制清

2、單 文 件 類 別 序號 文件名 稱 文件編號 版本號 出版日期 制定部門 修改次數(shù) 受控狀態(tài) 備注 編號：HS/ZRHS/ZR5 5- -20132013 文件更改申請、記錄表 文件名稱 文件編號 申請人 所屬部門 更改內(nèi)容 及理由和 內(nèi) 容 主管部門 意 見 簽名： 日期： 更改日期 記錄人 編號：HS/ZRHS/ZR6 6- -20132013 備 注 編號：HS/ZRHS/ZR7 7- -20132013 文件更改通知單 編號: 內(nèi)容: 編號：HS/ZRHS/ZR8 8- -20132013 文件銷毀申請單 部 門 文件名稱 編 號 銷 毀 原 因 簽名： 日期： 主管部門 意 見 簽

3、名： 日期： 編號：HS/ZRHS/ZR9 9- -20132013 備 注 編號：HS/ZRHS/ZR1010- -20132013 部門: 意見: 管理手冊、程序、制度和記錄表式 試/實行各部門意見反饋表 簽名: 年 月曰 編號：HS/ZR08HS/ZR08- -20132013 記錄存檔登記卡 記錄人： 日期: 工程名稱 項目部 資料名稱 資料件數(shù) 資料期間 資料員 保存期間 保存期限 送資料人 送資料時間 收資料人 收資料時間 立卷人 檢閱人 立檔時間 資料編號 備注 記錄人:編號：HS/ZRHS/ZR1212- -20132013 記錄查/借閱申請表 資料名稱 所屬工程名稱 查/ /

4、借閱時間 查/ /借閱期限 查借/ /閱人 所屬部門 查 / / 借 閱 原 因 主 管 領(lǐng) 導 意 見 簽名： 日期： 備注 編號：HS/ZRHS/ZR1313- -20132013 記錄查/借閱登記表 查/ /借閱人 所屬部門 資料名稱 編 號 查/ /借閱時間 查/ /借閱時限 借出人 借出時間 歸還時間 回收人 備 注 編號：HS/ZRHS/ZR1414- -20132013 記錄銷毀審批表 部門 記錄名稱 編 號 記錄件數(shù) 所屬部門 銷 毀 原 因 簽名： 日期： 主 管 部 門 意 見 簽名： 日期： 備注 編號：HS/ZRHS/ZR1515- -20132013 管理評審計劃表

5、評審目的 參加部門、人員 各部門評審準備工作要求： 計劃評審時間：年 月 日評審地點 主持人 評審計劃發(fā)放范圍： 管理者代表審核意見： 簽名： 日期： 總裁審批意見： 簽名： 日期： 編號：HS/ZRHS/ZR1616- -20132013 管理評審簽到記錄編號：HS/ZRHS/ZR1717- -20132013 管理評審記錄 記錄編號： 評審目的 主持人 評審日期 評審記錄： 編號：HS/ZRHS/ZR1818- -20132013 記錄人: 日期:編號：HS/ZRHS/ZR1919- -20132013 管理評審報告 評審目的 主持人 評審日期 評審內(nèi)容： 評審綜述： 評審結(jié)論及改進要求：

6、 報告編號： 編制: 批準: 日期: 編號：HS/ZRHS/ZR2020- -20132013 培訓計劃表 序號 培訓名稱 培訓對象 培訓 時間 實施部門 備注 部門： NoNo： 編制: 批準: 日期: 年 月 日 編號：HS/ZRHS/ZR2121- -20132013 培訓 需 求 表 年度 部門 序號 工 種 培訓要求 人 數(shù) 備 注 統(tǒng)計人 日 期 部門領(lǐng)導 意 見 簽名： 日期： 備 注 編號：HS/ZR18HS/ZR18- -20132013 培 訓 登 記 表 培訓負責部門 培訓內(nèi)容 培訓性質(zhì) 培訓地點 培訓時間 培訓老師 所屬部門 培 訓 人 及 所 在 部 門 備 注 編號

7、：HS/ZR19HS/ZR19- -20132013 學 員 考 勤 表 序 號 期、 H 、名 上 午 下 上 午 下 上 午 下 上 午 下 上 午 下 上 午 下 上 午 下 上 午 下 上 午 下 上 午 下 注：“”表示到，“O表示遲到，“X”表示未到。 記錄人:編號：HS/ZR20HS/ZR20- -20132013 考 試 成 績 單 考試課目 考試地點 考試時間 考試性質(zhì) 監(jiān)考老師 所屬部門 填表人 填表時間 姓名 成績 姓名 成績 姓名 成績 姓名 成績 備注 編號：HS/ZR22HS/ZR22- -20132013 記錄人: 日期: 編號：HS/ZR21HS/ZR21- -

8、20132013 培訓實施記錄表 培訓負責部門 培訓方式 培訓內(nèi)容 培訓時間 培訓地點 培訓老師 老師所屬部門 培訓對象 培訓人數(shù) 培 訓 情 況 記 錄 人 日 期 備 注 特殊工作人員一覽表 姓名 性別 年齡 工齡 工 種 發(fā)證時間 發(fā)證機關(guān) 部 門 備注 編號：HS/ZR22HS/ZR22- -20132013 記錄人: 日期: 編號：HS/ZR23HS/ZR23- -2013 2013 個 人 檔 案 姓名 性別 民族 相 片 曾用名 出生年月 出生地 政治面貌 參加工作時間 身體狀況 最 高 學 歷 畢（肄、結(jié)）業(yè) 時 間 學 校 專 業(yè) 學制 學位 主 要 工 作 成 績 及 獎

9、懲 情 況 編號：HS/ZR23HS/ZR23- -20132013 工 作 經(jīng) 歷 起止 時 間 單 位 從事何專業(yè)技術(shù)工作 職務(wù) 年 月- -年 月 年 月- -年 月 :年 月- -年 月: :年 月- -年 月: 年 月- -年 月 年 月- -年 月 年 月- -年 月 :年 月- -年 月; 年 月- -年 月 年 月- -年 月 年 月- -年 月 :年 月- -年 月; 年 月- -年 月 年 月- -年 月 年 月- -年 月 年 月- -年 月: 年 月- -年 月 年 月- -年 月 年 月- -年 月 :年 月- -年 月; 年 月- -年 月 年 月- -年 月 年

10、月- -年 月 年 月- -年 月 年 月- -年 月 年 月- -年 月 年 月- -年 月 年 月- -年 月 編號：HS/ZR23HS/ZR23- -20132013 學 習 培 訓 經(jīng) 歷 （包括參加專業(yè)學習、培訓、國內(nèi)外進修等） 起止時間 專業(yè)或主要內(nèi)容 學習地點 備 注 編號：HS/ZR24HS/ZR24- -20132013 文 件 傳 閱 單 姓名 月 日 傳 閱 意見 編號：HS/ZR24HS/ZR24- -20132013 文 件 傳 閱 單 姓名 月 日 傳 閱 意見 編號：HS/ZR24HS/ZR24- -20132013 文 件 傳 閱 單 姓名 月 日 傳 閱 意見

11、 編號：HS/ZR25HS/ZR25- -20132013 監(jiān)視和測量設(shè)備配備申請表 部門： 購置設(shè)備理由： 申請人： 設(shè)備名 稱 型號規(guī)格 制 造 廠 價格 購買日期 部門審批意見： 部門負責人： 日期： 編號：HS/ZR26HS/ZR26- -20132013 監(jiān)視和測量設(shè)備匯總表 序號 設(shè) 備 名 稱 數(shù) 量 備 注 填表人: 日期: 編號：HS/ZR26HS/ZR26- -20132013 監(jiān)視和測量設(shè)備匯總表 編號：HS/ZR27HS/ZR27- -20132013 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 NO : 編號：HS/ZR27HS/ZR27- -20132013 序號 編號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號

12、 購買人 啟用日期 制造廠家 使用部門 設(shè)備狀態(tài) 備注 填表人: 日期: 編號：HS/ZRHS/ZR2828- -20132013 監(jiān)視和測量設(shè)備校準記錄 記錄人: 日期: 設(shè)備名稱 統(tǒng)一編號 唯性標識 所在部門 校準人 校準地點 檢驗日期 檢定有效期 校準 內(nèi)容 檢 驗 方法 檢驗人： 日期： 驗收 準 貝 y y 驗收人： 日期： 發(fā)現(xiàn)問 題處置 措 施 制定人： 日期： 主管部 門意見 簽 名： 日 期： 備 注 編號：HS/ZRHS/ZR2929- -20132013 監(jiān)視和測量設(shè)備維護記錄 設(shè)備名稱 統(tǒng)編號 所屬部門 設(shè)備質(zhì)量狀況 維護日期 維護期限 送設(shè)備人 送設(shè)備時間 收設(shè)備人

13、收設(shè)備時間 維 護 內(nèi) 容 及 操 作 維護人： 日期： 備 注 記錄人: 日期: 編號：HS/ZR30HS/ZR30- -20132013 監(jiān)視和測量設(shè)備報廢審批表 設(shè)備名稱 統(tǒng)編號 購買人 購買日期 所屬部門 唯性標識 報 廢 原 因 審報人： 日期： 主管部 門意見 簽名： 日期： 備 注 編號：HS/ZR31HS/ZR31- -20132013 記錄人 日期: 年 度 周 檢 計 劃 表 序 號 設(shè)備 名稱 型 號 數(shù) 量 檢 疋 周 期 一 月 二月 三月 四 月 五月 六 月 七月 八 月 九 月 十月 十月 十二/ 應/ 檢/ /實 合 格 數(shù) 應 檢 實 / /檢 合 格 數(shù)

14、應 檢 1實 $檢 / 合 格 數(shù) 應 檢/ / :實 /檢 / 合 格 數(shù) 應/ 檢 /實 /實 r 合 格 數(shù) 應 J 檢 /宀 /實 /檢 合 格 數(shù) 應/ 檢 實 /檢 / 合 格 數(shù) 應/ 檢 /實 /檢 1 / 合 格 數(shù) 應 檢/ 實 檢 合 格 數(shù) 應 / 檢/ 實 檢 / / 合 格 數(shù) 應/ 檢/ 實 檢 合 格 數(shù) / 應/ 檢/ /實 /檢 / 合格數(shù) 編號：HS/ZR31HS/ZR31- -20132013 記錄人 日期: 編號：HS/ZR32HS/ZR32- -20132013 審 核 計 劃 計劃編號： 審核目的： 發(fā)現(xiàn)問題并改進，使管理體系滿足 GB/T1GB/

15、T19001-2008、 GB/T50430-2007、GB/TGB/T24001 -2004 和 GB/T28001 -2001 匚: : 標準 Z為順利通過認證作準備 Z常規(guī)內(nèi)部審核 Z為特殊情況增加的審核 審核范圍：匚 :工業(yè)與民用建筑施工所涉及的所有部門與在建的所 有項目 CGB/T19001 2008 idt ISO9001 : 2008， GB/T24001 2004 idt ISO14001 : 2004， 審核組成員及分組情況: A組: B組: C組:審核依據(jù): 審核日期: 審核組長: GB/T28001 2001 GB/T50430-2007 。 編號：HS/ZR32HS/Z

16、R32- -20132013 日期 A A 組 B B 組 C C 組 時間 部門/ /要素 時間 部門/ /要素 時間 部門/ /要素 編制： _ 日期： _ 批準： _ 日期： _ 審核計劃分發(fā)范圍: 編號：HS/ZR33HS/ZR33- -20132013 首/末次會議簽到表 內(nèi)審編號： 會議時間： 會議地點： 簽名：編號：HS/ZR34HS/ZR34- -20132013 檢查清單和現(xiàn)場檢查記錄表 受審部門： _ 共 頁 第 頁 編號：HS/ZR34HS/ZR34- -20132013 標 準 要素編號 手 冊 章節(jié)編號 現(xiàn) 場 檢 查 清 單 審 核 情 況 記 錄 判 疋 注：符合

17、“V”，觀察“V”，不符合“x 0 審核: 日期: 編號：HS/ZRHS/ZR3535- -20132013 不 合 格 報 告 NO.NO. 受審核部門 審核日期 不合格事實： 審核員： 受審核部門負責人： 不符 合：口 GB/T19001 GB/T19001 GB/T50430 GB/T50430 GB/T24001 GB/T24001 GB/T28001GB/T28001 條款號 管理手冊 章節(jié)號 管理體系程序 章節(jié)號 強制執(zhí)行的法律、法規(guī)要求 法律法規(guī)名稱 嚴重程度：口嚴重不合格項 口 般不合格項 編號：HS/ZRHS/ZR3636- -20132013 糾正措施建議： 編號：HS/Z

18、RHS/ZR3737- -20132013 糾正措施/預防措施表 部門名稱： 不合格報告編號： 不合格原因分析： 記錄人： 日期： 對 策 措 施 措 施 內(nèi) 容 實施部門 完成日期 備注 制定人： 日期： 審批人： 日期： 措施實施情況： 部門負責人： 日期： 驗證情況： 驗證人： 日期： 編號：HS/ZRHS/ZR3838- -20132013 審核時間： 審 核 報 告 審核編號： _ 審核目的：口 發(fā)現(xiàn)問題并改進，使管理體系滿足 GB/T19001GB/T19001- -2002008 8、 GB/T50430GB/T50430- -20072007、GB/T240GB/T240010

19、1- -2004 2004 和 GB/T28001GB/T28001- -2001 2001 標準 為順利通過認證作準備 常規(guī)內(nèi)部審核 為特殊情況增加的審核 審核范圍：房屋建筑工程、市政公用工程施工總承包項目的施工和服務(wù)及公 司和相應施工區(qū)域內(nèi)的相關(guān)管理活動 審核依據(jù)：口 GB/T1900GB/T19002008 2008 idt ISO9001idt ISO9001: 20082008、GB/T50430GB/T50430- -20072007、 GB/T24001GB/T24001- -2004 2004 idt ISO14001 idt ISO14001 : 20042004、GB/T2

20、8001GB/T2800120012001 管理手冊 管理體系程序 現(xiàn)行施工規(guī)范 法律、法規(guī) 其他 審核組長： _ 審核組成員：A A 組： _ B B 組： _ 編號：HS/ZRHS/ZR3939- -20132013 審核時間： C C 組： _ 編號：HS/ZR37HS/ZR37- -20132013 審核編號： 審核情況: 審核結(jié)論及改進意見: 編制： _ 日期： _ 批準（管理者代表）： _ 日期: _ 報告分發(fā)范圍： _ 編號：HS/ZR38HS/ZR38- -20132013 材料降級處理單 工程名稱 項目部 材料名稱 唯性標識 規(guī) 格 數(shù) 量 降 級 原 因 質(zhì)檢員： 日 期： 改級檢 查情況 技術(shù)員： 日期： 項目經(jīng)理 意 見 簽名： 日期： 備注 編號：HS/ZR39HS/ZR39- -20132013 工程質(zhì)量整改通知單 工程名稱 工程負責人 檢杳人員 通知日期 質(zhì)量問題及部位： 處理意見： 經(jīng)辦人 接受人 整改回執(zhí)： 月復查意