項(xiàng)目建議書(shū)-關(guān)于廣西晨盛鋁合金鍛造有限公司_22701教材

1、晨晟騰達(dá)項(xiàng)目建議書(shū)項(xiàng)目建議書(shū)廣西晨盛鋁合金鍛造有限公司二一七年七月項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)200萬(wàn)鋁合金精密鍛造件生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：南寧東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目總投資：6800萬(wàn)元承擔(dān)單位：廣西晨盛鋁合金鍛造有限公司法人代表：蔡偉亮注冊(cè)地址：南寧東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：蔡偉亮項(xiàng)目編寫(xiě)人員：盧家靜-7 -目錄一、項(xiàng)目基本情況二、申報(bào)單位基本情況三、項(xiàng)目提出的背景及依據(jù)四、投資概算和資金籌措五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容六、項(xiàng)目生產(chǎn)流程七、設(shè)備選型八、給排水工程九、供熱十、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃H一、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)十二、投資效益和回報(bào)分析十三、結(jié)論一、項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)200萬(wàn)鋁合金精密鍛造件生產(chǎn)

2、項(xiàng)目2、建設(shè)內(nèi)容：新安裝鋁合金精密鍛造件生產(chǎn)線3、建設(shè)時(shí)間：2017年9月2018年6月4、建設(shè)地點(diǎn)：南寧東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)5、項(xiàng)目總投資：6800萬(wàn)元6、租賃廠房面積：需求7000 m2o7、項(xiàng)目年產(chǎn)值：在 2018年完成總產(chǎn)值 2000萬(wàn)元以上，2019 年完成總產(chǎn)值4000萬(wàn)元以上，2020年完成總產(chǎn)值6000萬(wàn)元以 上，2021年完成總產(chǎn)值 8000萬(wàn)元以上，2022年完成總產(chǎn)值 12000萬(wàn)元以上。二、申報(bào)單位基本情況單位名稱(chēng)：廣西晨盛鋁合金鍛造有限公司法人代表：蔡偉亮企業(yè)性質(zhì)：有限公司公司基本情況介紹：廣西晨盛鋁合金鍛造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)晨盛公司）是一家年 輕而有活力的企業(yè)，是一家

3、專(zhuān)注集研發(fā)、鍛造、熱處理、精加工于 一體的鋁合金鍛造件專(zhuān)業(yè)制造廠商。 基礎(chǔ)技術(shù)來(lái)源于日本埼玉 滅鍛造株式會(huì)社。公司的鋁合金精密熱鍛造技術(shù)將廣泛應(yīng)用于汽車(chē) 部件（懸掛控制臂/輪轂/活塞等）、摩托車(chē)部件（車(chē)架/精密部件等）、 飛機(jī)零部件和航空輕質(zhì)等產(chǎn)品的生產(chǎn)制造中。投資者：廣西晨盛鋁合金鍛造有限公司，作為日本埼玉7oU鍛造株式會(huì)社在中國(guó)大陸外商獨(dú)資企業(yè) 江蘇鎮(zhèn)江市埼玉鋁合金精密鍛造（丹陽(yáng)）有限公司持續(xù)合作生產(chǎn)型企業(yè)，其鋁合金精密熱鍛造技術(shù)已經(jīng)完全具備當(dāng)前日本埼玉7°U鍛造株式會(huì)社的鍛造精密加工水平，并在特殊鋁合金材料的研發(fā)、鍛造、熱處理、精 密加工取得進(jìn)步性成果。公司有明確的組織體系，健

4、全的規(guī)章制度，雄厚的生產(chǎn)技術(shù)力 量，完善的市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道。高科技、高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)，企業(yè)未來(lái)發(fā) 展形勢(shì)喜人，前景良好。三、項(xiàng)目提出的背景及依據(jù)在當(dāng)今汽車(chē)工業(yè)、航空工業(yè)的高速發(fā)展下，晨盛公司將致力于 全球化發(fā)展，企業(yè)擁有過(guò)硬的技術(shù)研發(fā)能力和豐富的市場(chǎng)資源，始終堅(jiān)持以質(zhì)量為基礎(chǔ)、以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以科研創(chuàng)新為核心的發(fā)展戰(zhàn) 略，借助埼玉鋁合金精密鍛造（丹陽(yáng)）有限公司的IS014001環(huán)境認(rèn)證、ISO9001 : 2008質(zhì)量認(rèn)證、ISO/TS16949 : 2009產(chǎn)品認(rèn)證 為建廠標(biāo)準(zhǔn)，努力成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)鋁合金精密鍛造領(lǐng)域擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)和 產(chǎn)品商標(biāo)的知名企業(yè)。晨盛公司將以南寧為生產(chǎn)中心工廠，蘇州技術(shù)研發(fā)中心為基礎(chǔ)

5、 技術(shù)依托，具有自行研發(fā)，自主訂單式生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)構(gòu)架。南寧中心工廠擬定位于 南寧東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)及特殊 強(qiáng)度鋁合金產(chǎn)品研發(fā)；蘇州為生產(chǎn)設(shè)備數(shù)控單元研發(fā)和模具研究加 工中心，具備自主研發(fā)的產(chǎn)品的能力，內(nèi)容涵蓋生產(chǎn)設(shè)備研制、數(shù) 控單元編程、產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì)加工和國(guó)際化技術(shù)合作的實(shí)力。在研 2500噸鋁合金精密鍛造生產(chǎn)線及相關(guān)配套數(shù)控技術(shù)已經(jīng)上市。公 司未來(lái)將在南寧設(shè)立技術(shù)服務(wù)中心，負(fù)責(zé)建立國(guó)內(nèi)南方市場(chǎng)和東南亞市場(chǎng)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，以及配套售后服務(wù)體系。服務(wù)中心的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù) 團(tuán)隊(duì)是一支高素質(zhì)、守規(guī)則、善執(zhí)行的隊(duì)伍，能確保為整條鋁合金 精密鍛造生產(chǎn)線的安裝調(diào)試、技術(shù)維修、技術(shù)升級(jí)和售后服務(wù)。四、

6、投資概算和資金籌措1、 投資概算本項(xiàng)目總投資6800萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資5800萬(wàn)元，啟動(dòng) 費(fèi)用及流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。詳見(jiàn)下表：序號(hào)名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額（萬(wàn)元）1廠房租賃7000平方米年100.82固定資產(chǎn)投資58003開(kāi)辦費(fèi)04流動(dòng)資金899.2合計(jì)68002、 資金籌措以廣西晨盛鋁合金鍛造有限公司 自籌。晨晟騰達(dá)項(xiàng)目建議書(shū)五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：南寧東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2、用地面積：租賃標(biāo)準(zhǔn)廠房 7000平方米序號(hào)建設(shè)內(nèi)容建筑面積（米2）造價(jià)（萬(wàn)元）1土建工程凈化廠房分區(qū)給排水廠房改造、分區(qū)2002生產(chǎn)設(shè)備及安裝54803配套設(shè)備及安裝934消防設(shè)施25水電設(shè)施206環(huán)保設(shè)施5合計(jì)

7、5800六、項(xiàng)目生產(chǎn)流程1、本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程本項(xiàng)目使用全數(shù)控機(jī)器人成套設(shè)備生產(chǎn)。生產(chǎn)工藝介紹設(shè)備設(shè)計(jì)和改造鋁合金鍛造工藝流程百占玉歸EhI 1后檢-7晨晟騰達(dá)項(xiàng)目建議書(shū)-10 -模具設(shè)計(jì)成品質(zhì)檢槪崔第析CAE T惶具誥計(jì)憑歸牆謝肛中慟羅¾E¾I壁厚4tf；項(xiàng)目技術(shù)介紹技術(shù)介紹 1獨(dú)有設(shè)備=> 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)高強(qiáng)度獨(dú)有的連桿式?jīng)_床，結(jié)合了曲軸式?jīng)_床和液壓沖床的優(yōu)點(diǎn)，產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)高強(qiáng)度的同時(shí)，也降低了加工成本。 曲軸式?jīng)_床：雖然有高的生產(chǎn)性，但是成形速度太快，易 導(dǎo)致鍛件產(chǎn)生起皮，折疊，開(kāi)裂等缺陷。 液壓沖床：雖然能實(shí)現(xiàn)精密鍛造，但是成形速度慢，過(guò)低 的生產(chǎn)性使得加工成本難以控

8、制。 連桿式?jīng)_床：一邊將拉伸速度保持低速以延長(zhǎng)成形時(shí)間， 一邊縮短滑塊回程時(shí)間。晨晟騰達(dá)項(xiàng)目建議書(shū)S>KM 2全忌70鍛造解析CAEO模具設(shè)計(jì)枷中Wftff設(shè)計(jì)初期，通過(guò)嚴(yán)密的鍛造解析，有效縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期的同時(shí),也降低了模具的制作成本技術(shù)介紹 3激光J3描（3嚥模J鍛造品）11 -誦過(guò)譴佳1舍運(yùn)算，¾ft認(rèn)數(shù)模*tKii*品的形狀通過(guò)激光三維掃描，將產(chǎn)品和數(shù)據(jù)模型進(jìn)行對(duì)比，嚴(yán)格控制產(chǎn)品的尺寸晨晟騰達(dá)項(xiàng)目建議書(shū)七、主要設(shè)備選型根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)品方案，主要設(shè)備由國(guó)內(nèi)定制、國(guó)外進(jìn)口和自行開(kāi)發(fā)組成。主要設(shè)備選型、數(shù)量如下表：序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn) 元）總價(jià)（萬(wàn) 元）備注1現(xiàn)有

9、車(chē)間改造120020022500噸鋁合金鍛壓機(jī)臺(tái)26001200國(guó)產(chǎn)3工業(yè)鋁合金加熱爐（電/燃?xì)猓┡_(tái)1650650進(jìn)口4雛形輥軋機(jī)臺(tái)112001200國(guó)產(chǎn)5連續(xù)加熱熱處理處理生產(chǎn)線套110001000國(guó)產(chǎn)加進(jìn)口6工業(yè)機(jī)器人套680480進(jìn)口7鋁合金產(chǎn)品表面處理生產(chǎn)線套1600600國(guó)產(chǎn)加進(jìn)口820噸行車(chē)及配套部件套1120120國(guó)產(chǎn)9質(zhì)檢設(shè)備套1150150國(guó)產(chǎn)加進(jìn)口10研究實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)1200200國(guó)產(chǎn)加進(jìn)口112500噸鋁合金鍛壓機(jī)控制單元臺(tái)2自主編程12工業(yè)鋁合金加熱爐（電/燃?xì)猓?控制單元臺(tái)1自主編程13雛形輥軋機(jī)控制單元臺(tái)1自主編程14連續(xù)加熱熱處理處理生產(chǎn)線控 制單元臺(tái)1自主編程15

10、工業(yè)機(jī)器人控制單元臺(tái)6自主編程16鋁合金產(chǎn)品表面處理生產(chǎn)線控 制單元臺(tái)1自主編程17其他裝修預(yù)計(jì)13030合計(jì)5830八、項(xiàng)目給排水工程1、用水量在正常生產(chǎn)情況下，本項(xiàng)目的最大生產(chǎn)用水量全天用水0.1噸。2、水源項(xiàng)目建于標(biāo)準(zhǔn)廠房?jī)?nèi)，已鋪設(shè)的城市自來(lái)水管網(wǎng)和排水設(shè)施，完全滿(mǎn)足本項(xiàng)目的用水要求。本項(xiàng)目生產(chǎn)、消防用水均采用城市自來(lái)水，由市政給水管供水。 廠房?jī)?nèi)供水管采用生產(chǎn)、消防二合一系統(tǒng)，管網(wǎng)環(huán)狀布置埋地敷設(shè)。3、消防本項(xiàng)目按規(guī)范規(guī)定設(shè)置安全防火距離、安裝室內(nèi)室外消火栓， 消防管網(wǎng)與生產(chǎn)管網(wǎng)合并， 備有專(zhuān)用消防用水箱，室內(nèi)按規(guī)定配置 一定數(shù)量的手提式泡沫滅火器。4、排水本項(xiàng)目排水系統(tǒng)采用分流制。生

11、活污水經(jīng)化糞池后排集中排入 本項(xiàng)目的污水處理池，經(jīng)處理后往市政排污管道。九、供熱1、熱源選擇本項(xiàng)目采用的設(shè)備使用工業(yè)用電。十、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，充分考慮資金籌措、設(shè)備購(gòu)置、安裝 調(diào)試等因素，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃如下：1、勘察設(shè)計(jì)周期項(xiàng)目建議書(shū)于2017年8月交付，作為有關(guān)部門(mén)對(duì)本項(xiàng)目決策 的依據(jù)。在可行性研究報(bào)告通過(guò)后，進(jìn)行廠房分區(qū)定位，提供設(shè)計(jì) 依據(jù)。施工圖紙?jiān)?017年10月中旬前完成。-14 -晨晟騰達(dá)項(xiàng)目建議書(shū)2、建設(shè)周期（1 ）2017年10月中旬做好施工準(zhǔn)備及設(shè)備訂貨準(zhǔn)備工作。2017年10月底開(kāi)始進(jìn)行施工。（2）裝修工程施工計(jì)劃2個(gè)月內(nèi)完成，執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)施工單

12、位， 訂好合同，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，控制造價(jià)，節(jié)約投資，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度。（3）設(shè)備到廠，安裝調(diào)試期預(yù)計(jì)總共為 6個(gè)月。部分設(shè)備可根 據(jù)工程進(jìn)度需要，與土建互相配合交叉作業(yè)，保證工期按期完成，于2018年6月完成場(chǎng)地清理和設(shè)備調(diào)試。3、正式投產(chǎn)計(jì)劃于2018年7月1日正式投入生產(chǎn)。十一、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)1、企業(yè)組織公司設(shè)企業(yè)管理委員會(huì)。企業(yè)管理委員會(huì)由企業(yè)各分管項(xiàng)目 首要負(fù)責(zé)人組成。是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。公司總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理二名，負(fù)責(zé)企業(yè)的全面管理工作。 由企業(yè)管理委員會(huì)任命和更換。公司設(shè)工會(huì)主席一名。由全體員工大會(huì)選舉產(chǎn)生和更換。 負(fù)責(zé) 對(duì)企業(yè)管理委員會(huì)成員進(jìn)行監(jiān)察

13、以及收集基礎(chǔ)員工的建議和意見(jiàn)， 調(diào)和員工矛盾，防止其濫用職權(quán)，侵犯公司及公司員工的合法權(quán)益。 工會(huì)主席向企業(yè)管理委員會(huì)大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。企業(yè)管理按ISo管理體系執(zhí)行，生產(chǎn)管理嚴(yán)格按照 SC的相關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。2、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目注重人力、人才資源的開(kāi)發(fā)和發(fā)展， 通過(guò)提高人力資源 和知識(shí)管理能力，協(xié)調(diào)多種生產(chǎn)技能和整合不同的技術(shù)和技能。解決人力資源管理最核心的責(zé)任機(jī)制，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際需要，定員 50人。詳見(jiàn)下表：崗位崗位定員（人）學(xué)歷要求總經(jīng)理1大學(xué)本科以上副總經(jīng)理2大學(xué)本科以上總經(jīng)辦主任1大學(xué)本科以上總經(jīng)辦管理員2大學(xué)本科以上生產(chǎn)總監(jiān)1研究生以上生產(chǎn)班主任3大學(xué)本科以上

14、生產(chǎn)工人24大學(xué)專(zhuān)科以上財(cái)務(wù)總監(jiān)1研究生以上會(huì)計(jì)1大學(xué)本科以上出納1大學(xué)本科以上銷(xiāo)售總監(jiān)（副總經(jīng)理兼任）1大學(xué)本科以上銷(xiāo)售后勤3大學(xué)專(zhuān)科以上質(zhì)檢總監(jiān)（生產(chǎn)總監(jiān)兼任）1研究生以上質(zhì)檢員2研究生以上科技中心主任1博士以上科技中心研究員若干研究生以上行政人事主任1大學(xué)本科以上行政人事管理員2大學(xué)本科以上保安若干大學(xué)專(zhuān)科以上廠區(qū)清潔若干高中以上3、人員培訓(xùn)本項(xiàng)目所招收的員工，應(yīng)具備一定文化程度和專(zhuān)業(yè)技能，生產(chǎn)工人及直接接觸產(chǎn)品的工作人員必須持有健康證明，重要崗位配備有中級(jí)工，關(guān)鍵生產(chǎn)崗位配備有高級(jí)工。 國(guó)家規(guī)定要持資格證上崗 的工種(如電工、檢驗(yàn)工)等須持證上崗。所有人員都要進(jìn)行就業(yè)前勞動(dòng)技能培訓(xùn)，考

15、核合格后，簽訂勞動(dòng)合同，按規(guī)定享受?chē)?guó)家及企業(yè)的相關(guān)勞動(dòng)薪酬和勞動(dòng)保護(hù)。十二、投資效益和回報(bào)分析1、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本項(xiàng)目全部正式投產(chǎn)后， 年生產(chǎn)能力達(dá)到200萬(wàn)件，年產(chǎn)值可 達(dá)12000萬(wàn)元。產(chǎn)品主要面向國(guó)際市場(chǎng)。2、實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為八個(gè)月。擬在 2018年7月建成并正式投產(chǎn)。 前期需要租賃廠房7000 ，兩年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)綱領(lǐng)。3、產(chǎn)品成本估算(1) 計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)序號(hào)項(xiàng)目數(shù)值備注1機(jī)器設(shè)備固定資產(chǎn)殘值率5%2其他設(shè)備殘值率5%3機(jī)器設(shè)備固定折舊年限104其他設(shè)備折舊年限105其他無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限106修理費(fèi)占折舊費(fèi)比率50%7其他費(fèi)占總成本比率15%8產(chǎn)品增值稅稅率17%9城市維護(hù)建設(shè)

16、稅率增值稅*5%10教育費(fèi)附加增值稅*3%11所得稅稅率25% 項(xiàng)目主要原材料和動(dòng)力消耗由工藝專(zhuān)業(yè)提供，價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)。產(chǎn)品方案的主要原料，其他輔料及包裝材料由本公司采購(gòu) 本項(xiàng)目招收職工50人，按每人每月工資5000元計(jì)算，全年為300萬(wàn)元，職工勞動(dòng)保險(xiǎn)等福利約 72萬(wàn)元，職工薪酬及福利全年估算372萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)為522萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)年修理費(fèi)為100萬(wàn)元。 修理費(fèi)按職工薪酬總額100%古算，為372萬(wàn)元。 科研開(kāi)發(fā)費(fèi)200萬(wàn)元。 不可預(yù)見(jiàn)開(kāi)支200萬(wàn)元。4、效益測(cè)算:項(xiàng)目20182019202020212022備注年總產(chǎn)值200040006000800012000經(jīng)營(yíng)成本4368

17、73106021205520營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12603100494058806480企業(yè)綜合納2145278409991101稅額凈利潤(rùn)104625734100488153795、財(cái)務(wù)效益測(cè)算（1）年加工費(fèi)收入本項(xiàng)目代表品種鋁合金精密鍛造件等。2022年產(chǎn)品產(chǎn)值120000 萬(wàn)元。（2）銷(xiāo)售費(fèi)用本項(xiàng)目為代工產(chǎn)品，無(wú)銷(xiāo)售費(fèi)用。（3）營(yíng)業(yè)稅金及其他稅費(fèi)經(jīng)估算，項(xiàng)目全部投產(chǎn)后年均繳納增值稅及其他稅費(fèi)為800萬(wàn)（4）利潤(rùn)估算本項(xiàng)目投產(chǎn)后第四年達(dá)到年收入12000萬(wàn)元，產(chǎn)品成本成本，測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并以同類(lèi)企業(yè)近 幾年生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。1.外購(gòu)原輔料、燃料及動(dòng)力費(fèi)等2.財(cái)務(wù)費(fèi)3 .其