ISO14001：96咨詢(xún)實(shí)務(wù)實(shí)施指南——EMS實(shí)施步驟（DOC 9頁(yè)）

1、ISO14001：96咨詢(xún)實(shí)務(wù)實(shí)施指南第二節(jié) EMS實(shí)施步驟ISO14000環(huán)境管理體系實(shí)施分為四個(gè)階段：第一階段：準(zhǔn)備階段；第二階段：環(huán)境管理體系建立階段；第三階段：實(shí)施階段；第四階段：認(rèn)證階段。一.第一階段：準(zhǔn)備階段內(nèi) 容責(zé) 任 人參 加 人 員（一）建立ABC有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)ABC）推行ISO14000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)推行辦）決 策 層自 定（二）授權(quán)環(huán)境管理者代表決 策 層自 定（三）對(duì)ABC現(xiàn)狀進(jìn)行診斷經(jīng)英國(guó)EARA培訓(xùn)合格的評(píng)審員負(fù)責(zé)各部門(mén)經(jīng)理（四）對(duì)ABC有關(guān)人員進(jìn)行第一次培訓(xùn)“ISO14001：1996基礎(chǔ)知識(shí)實(shí)施指南“（2H）。ISO14001：1996環(huán)境管理體系

2、要素理解及審 核要點(diǎn)（4H）。要求：ABC提供培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、人員組織。目的：使公司全體人員對(duì)ISO14000有基本認(rèn) 識(shí)，積極參與建立ISO14000環(huán)境管理 體系的工作。經(jīng)英國(guó)EARA培訓(xùn)合格的評(píng)審員擔(dān)任教師決策層、管理層、推行辦、內(nèi)審員、推行辦、內(nèi)審員（五）環(huán)保文件準(zhǔn)備 準(zhǔn)備“三同時(shí)”、“環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)”、“排污許可證”等文件。 收集對(duì)應(yīng)的國(guó)家和地方的環(huán)保法律法規(guī)文件。公司各部門(mén)推行辦二.第二階段：環(huán)境管理體系建立階段內(nèi) 容責(zé) 任 人參加人員（一）初始環(huán)境評(píng)審/環(huán)境管理方案制作 進(jìn)行初始環(huán)境因素評(píng)審； 確定環(huán)境因素及重大環(huán)境因素項(xiàng)目； 確定相應(yīng)的環(huán)境管理方案； 必要時(shí)請(qǐng)環(huán)保局參加； 制定

3、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。顧問(wèn)決策層推行辦、文件編寫(xiě)人員（二）環(huán)境管理體系文件編寫(xiě)及審核 顧問(wèn)做出現(xiàn)有文件哪些可以延用、哪些需要修改、哪些需要新編的計(jì)劃； 落實(shí)文件編寫(xiě)人員； 管理手冊(cè)、程序文件由顧問(wèn)審校。公司負(fù)責(zé)作業(yè)文件整理。顧問(wèn)推行辦推行辦、文件編寫(xiě)人員（三）對(duì)ABC相關(guān)人員進(jìn)行第二次培訓(xùn)（2H）。 內(nèi)容：管理體系文件編寫(xiě)要求經(jīng)英國(guó)EARA培訓(xùn)合格的評(píng)審員擔(dān)任教師部門(mén)經(jīng)理、推行辦、內(nèi)審員、文件編寫(xiě)人員（四）文件發(fā)布 體系文件由顧問(wèn)審核后，ABC負(fù)責(zé)修改； 管理手冊(cè)和程序文件分別由總裁和管理者代表審批后正式發(fā)布實(shí)施； 作業(yè)文件由管理者代表或部門(mén)經(jīng)理審批后發(fā)布。顧問(wèn)管理者代表管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理

4、同上（五）文件培訓(xùn) 培訓(xùn)計(jì)劃由ABC負(fù)責(zé)編制； 顧問(wèn)協(xié)助重點(diǎn)講授管理手冊(cè)和通用程序文件； 各職能部門(mén)講授各部門(mén)相關(guān)文件。推行辦顧問(wèn)各部門(mén)經(jīng)理同上三.第三階段：實(shí)施階段內(nèi) 容責(zé) 任 人參加人員（一） 建立“管理體系內(nèi)部審核小組”并開(kāi)展活動(dòng)。 公司選派內(nèi)部骨干參加內(nèi)審員培訓(xùn)； 顧問(wèn)指導(dǎo)審核組長(zhǎng)制定“管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”； 對(duì)ABC相關(guān)人員進(jìn)行第三次培訓(xùn)（結(jié)合審核計(jì)劃進(jìn)行）（2H）； 內(nèi)部審核（每次審核要求形成書(shū)面審核報(bào)告）。推行辦推行辦顧問(wèn)審核組長(zhǎng)公司內(nèi)審員審核組長(zhǎng)審核組全體成員（二） 管理體系文件的改善和文件實(shí)施不符合項(xiàng)的糾正。 屬于EMS手冊(cè)、程序文件的問(wèn)題由推行辦負(fù)責(zé)整改； 屬于指導(dǎo)書(shū)、記

5、錄表單、產(chǎn)品追溯的標(biāo)識(shí)等第三層文件由相關(guān)部門(mén)整改； 必要時(shí)，對(duì)某部門(mén)或某要素進(jìn)行反復(fù)多次內(nèi)部審核。顧問(wèn)、推行辦各部門(mén)經(jīng)理顧問(wèn)、推行辦各相關(guān)部門(mén)各部門(mén)人員內(nèi)審員（三） 對(duì)ABC ISO14000：96標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境管理體系進(jìn)行仿真性評(píng)審。 制定仿真性評(píng)審計(jì)劃，推行辦配合實(shí)施； 仿真性評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由推行辦下達(dá)責(zé)任部門(mén)限期糾正，并進(jìn)行跟蹤。顧問(wèn)、推行辦顧問(wèn)、推行辦內(nèi)審員內(nèi)審員（四） 公司最高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。 由推行辦匯報(bào)前三段的工作概況； 由管理者代表匯報(bào)內(nèi)部審核的情況； 由各責(zé)任部門(mén)報(bào)告環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況； 公司最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司環(huán)境管理體系的建立進(jìn)行評(píng)價(jià)。決策層推行辦各部門(mén)經(jīng)

6、理四.第四階段：認(rèn)證階段內(nèi) 容責(zé) 任 人參加人員（一） 選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)認(rèn)證簽定認(rèn)證 評(píng)審合同。 選擇的認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)具有合法性、有效性和經(jīng)濟(jì)性； 認(rèn)證評(píng)審合同由認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出，需要時(shí)，顧問(wèn)對(duì)合同內(nèi)容給予輔導(dǎo)； 由總裁與認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽定認(rèn)證合同。管理者代表推行辦配合（二） 認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式評(píng)審 在正式評(píng)審之前，由顧問(wèn)對(duì)ABC進(jìn)行第四次人員培訓(xùn)（2H）。內(nèi)容：認(rèn)證工作準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)技巧。 顧問(wèn)對(duì)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)備的組織工作給建議，ABC準(zhǔn)備； 認(rèn)證過(guò)程中顧問(wèn)協(xié)調(diào)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的關(guān)系； 通過(guò)認(rèn)證后，有關(guān)取證工作，由顧問(wèn)予以協(xié)作。顧問(wèn)全體人員（三）說(shuō)明 以上四個(gè)階段的咨詢(xún)服務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容，由顧問(wèn)依據(jù)四個(gè)階段的要求，在每月25日

7、之前提出下月的咨詢(xún)服務(wù)計(jì)劃，由推行辦具體推動(dòng)； 按各階段不同工作性質(zhì)，由顧問(wèn)師每月輔導(dǎo)3-4次，每次1-2人/天，每天8小時(shí)，具體安排依月計(jì)劃。顧問(wèn)推行辦6ISO 14001：96咨詢(xún)實(shí)務(wù)實(shí)施指南第三節(jié) ISO14000環(huán)境管理體系委托咨詢(xún)合同實(shí)施計(jì)劃一.咨詢(xún)時(shí)間進(jìn)度表序號(hào)內(nèi) 容預(yù) 計(jì) 時(shí) 間實(shí) 際 時(shí) 間3月4月5月6月7月8月9月10月以后1建立推行機(jī)構(gòu)l2樹(shù)立員工環(huán)保意識(shí)l3策劃環(huán)境管理體系/環(huán)境因素確定ll4環(huán)境管理體系文件編制lll5確定目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境管理方案l76管理體系文件發(fā)布、執(zhí)行l(wèi)llllll7員工體系文件培訓(xùn)ll8內(nèi)部審核ll9管理評(píng)審l10仿真性評(píng)審l11申請(qǐng)正式評(píng)審、第一

8、階段審核l12正式評(píng)審l13評(píng)審問(wèn)題整改l14評(píng)審資料報(bào)送l15獲證l16一年兩次監(jiān)督審核lISO 14001：96咨詢(xún)實(shí)務(wù)實(shí)施指南二.服務(wù)項(xiàng)目及進(jìn)度表項(xiàng)次輔導(dǎo)項(xiàng)目預(yù) 期 效 果完成期間主導(dǎo)部門(mén)配合部門(mén)1成立推動(dòng)機(jī)構(gòu)完成ISO推動(dòng)委員會(huì)與推行辦人員組成，明確職責(zé)，行文下達(dá)。第一月推行辦顧問(wèn)2任命管理者代表明確管理者代表職責(zé)，行文下達(dá)。第一月總裁顧問(wèn)3ISO14000啟動(dòng)儀式1. 由推行辦組織，公司領(lǐng)導(dǎo)和全體人員參加，讓全員了解ISO14000的基本概念。2. ISO14001：96基礎(chǔ)知識(shí)實(shí)施指南培訓(xùn)。第一月推行辦顧問(wèn)全體人員84初始環(huán)境評(píng)審/制定重大環(huán)境因素及相應(yīng)的環(huán)境管理方案法律法規(guī)的識(shí)別

9、1. 現(xiàn)有制度；流程；文件表單位；標(biāo)準(zhǔn)收集整合。2. 現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作了解與各部門(mén)交談，尋找環(huán)境因素及對(duì)策。3. 對(duì)環(huán)境現(xiàn)狀進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)（請(qǐng)有資格的單位進(jìn)行）。第二月顧問(wèn)推行辦及各部門(mén)5ISO14000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)1. ISO14001：96環(huán)境管理體系要素理解及審核要點(diǎn)。2. 管理體系文件編寫(xiě)要求培訓(xùn)。第二月顧問(wèn)推行辦及各部門(mén)6管理體系文件編制1.“管理體系文件編寫(xiě)計(jì)劃”擬定，落實(shí)編寫(xiě)人員。2.管理手冊(cè)編寫(xiě)。3.管理程序編寫(xiě)。4.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)。5.管理記錄表單編制。第三月推行辦推行辦推行辦各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)顧問(wèn)顧問(wèn)推行辦推行辦7管理體系文件培訓(xùn)討論及修改1. 由推行辦確定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)管理體系文件分

10、層次培訓(xùn)至全體人員。2. 對(duì)培訓(xùn)中意見(jiàn)，由推行辦負(fù)責(zé)修改。3. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各部門(mén)進(jìn)行修改。第四月推行辦各部門(mén)各部門(mén)各部門(mén)顧問(wèn)全體人員ISO 14001：96咨詢(xún)實(shí)務(wù)實(shí)施指南項(xiàng)次輔導(dǎo)項(xiàng)目預(yù) 期 效 果完成期間主導(dǎo)部門(mén)配合部門(mén)8召開(kāi)“管理手冊(cè)”和“程序文件”發(fā)布會(huì)最高領(lǐng)導(dǎo)宣布管理體系文件的發(fā)布、實(shí)施，要求各部門(mén)和全體人員自發(fā)布之日起遵照?qǐng)?zhí)行。第四月推行辦全體人員9全面推動(dòng)實(shí)施，顧問(wèn)分部門(mén)輔導(dǎo)使各部門(mén)理解體系規(guī)定的要求，了解自己所扮演的角色。第五月顧問(wèn)推行辦各部門(mén)10結(jié)合ISO14000標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件進(jìn)行全員考試加強(qiáng)推動(dòng)效果，由推行辦組織。第五月推行辦各部門(mén)顧問(wèn)911內(nèi)部審核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要素的要求，建立自律機(jī)制，并做“內(nèi)部審核的技巧”培訓(xùn)。第六月推行辦內(nèi)審小組顧問(wèn)各部門(mén)12管理評(píng)審滿(mǎn)足ISO標(biāo)準(zhǔn)中要素的要求，讓最高管理層對(duì)已建立的環(huán)境管理體系進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，并形成結(jié)論。第七月推行辦顧問(wèn)各部門(mén)13仿真性評(píng)審模仿外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行模擬認(rèn)證評(píng)審，以了解認(rèn)證操作。第七月顧問(wèn)推行辦各部門(mén)14認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽約使選擇的認(rèn)證機(jī)構(gòu)合法性、有效性、經(jīng)濟(jì)性