風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)辨識(shí)、評(píng)價(jià)表及控制措施表

1、風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)辨識(shí)、評(píng)價(jià)表及控制措施表風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)辨識(shí)、評(píng)價(jià)表及控制措施表Q/QR53序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇類(lèi) 別風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)責(zé)任部門(mén)嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施1外部因素政策法律法規(guī)現(xiàn)階段政策比擬支持這個(gè)產(chǎn)業(yè)管理層法律法規(guī)和其他要求控制程序行業(yè)、技術(shù)變化產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)有一定的空間董事會(huì)在關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)在投入大，風(fēng)險(xiǎn)較大董事會(huì)在關(guān)注市場(chǎng)兄爭(zhēng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)比擬大董事會(huì)在關(guān)注文化廣闊消費(fèi)者能接受此產(chǎn)品董事會(huì)在關(guān)注社會(huì)環(huán)境市場(chǎng)需求量大董事會(huì)在關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能會(huì)出現(xiàn)行業(yè)擔(dān)保現(xiàn)象董事會(huì)在關(guān)注2管理體系籌劃 過(guò)程組織機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)置不合理，會(huì)造成職責(zé)不清管理層管理層確定組織機(jī)構(gòu)目標(biāo)制定會(huì)倒至員工方向不明方針、目標(biāo)指標(biāo)、方案管 理程

2、序措施制定無(wú)法實(shí)現(xiàn)3顧客關(guān)系管理 過(guò)程訂單管理 過(guò)程訂單評(píng)審合同未評(píng)審，會(huì)造成無(wú)法交貨銷(xiāo)售部與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序、/ 制定目標(biāo)交付產(chǎn)品不按時(shí)交貨，交造成客戶(hù)投訴顧客投訴處理不當(dāng)會(huì)造成客戶(hù)流失滿意度情況調(diào)查不能及時(shí)了解客戶(hù)潛在需求，造成客戶(hù)流失顧客滿意度測(cè)量控制程序/制疋 目標(biāo)4產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 和籌劃過(guò)程產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不利于產(chǎn)品改進(jìn)、改進(jìn)，技術(shù)質(zhì)檢部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理控制程序/制定目 標(biāo)、文件控制程序/制定目標(biāo)圖紙準(zhǔn)確技術(shù)文件發(fā)放回收出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故5外部提供的采購(gòu)資金資金不到位，影響整體動(dòng)作物控部供方評(píng)定和選擇控制程序/米過(guò)程產(chǎn)品和服 務(wù)含外包 的控制和驗(yàn)證 過(guò)程、購(gòu)控制程序/制定目標(biāo)供給商供貨及時(shí)

3、性供給商供貨缺乏、供貨時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、供給商售后效勞，均影響產(chǎn)品生產(chǎn)、交貨采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量采購(gòu)產(chǎn)品不合格產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序/ 制定目標(biāo)6生產(chǎn)提供控制加工時(shí)間超過(guò)交貨期，可能會(huì)造成投訴生產(chǎn)部生產(chǎn)控制程序/制定目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量不合格，會(huì)造成投訴產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序/ 制定目標(biāo)關(guān)鍵點(diǎn)控制控制不嚴(yán)，會(huì)造成產(chǎn)品平安事故過(guò)程控制程序/制定控制方案廢水處理廢氣處理各處理不合格，政府罰款或取消生產(chǎn)資格噪聲、廢氣、廢水污染防治控 制程序、環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量 控制 程序/制定目標(biāo)固廢控制固體廢棄物污染防治控制程 序、環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程 序/ 制定目標(biāo)噪聲控制噪聲超標(biāo)，會(huì)造成社區(qū)和員工投訴環(huán)境信息溝通控制程序能源消耗

4、生產(chǎn)方案籌劃不合理，造成能資源浪費(fèi)資源、能源節(jié)約控制程序/制定. 目標(biāo)原紙消耗籌劃不合理，造成原材料浪費(fèi)水災(zāi)措施水災(zāi)預(yù)案不合理，會(huì)造成原紙、半成品、成品不合格應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序、應(yīng)急預(yù)案/制定目標(biāo)火災(zāi)措施火災(zāi)預(yù)案不合理，會(huì)造成原紙、半成品、成品不合格應(yīng)急措施應(yīng)急預(yù)案不合理，會(huì)造成原紙、半成品、成品不合格、人員傷害消防管理消防設(shè)施受阻、應(yīng)急時(shí)無(wú)法快速使用詵牛標(biāo)管理應(yīng)急時(shí)無(wú)法快速逃生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)并員工培訓(xùn)7倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不合格，會(huì)造成產(chǎn)品誤用、不合格控制不妥物控部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程程序產(chǎn)品防護(hù)出現(xiàn)受潮、無(wú)法使用、產(chǎn)品質(zhì)量不合格產(chǎn)品防護(hù)及交付控制程序化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)設(shè)置設(shè)置不合理危險(xiǎn)物爆炸會(huì)

5、造成對(duì)其他產(chǎn)品不 合格固體廢棄物污染防治控制程序 /制定目標(biāo)水災(zāi)措施水災(zāi)預(yù)案不合理，會(huì)造成原紙、半成品、成品不合格應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序、應(yīng)急預(yù)案/制定目標(biāo)火災(zāi)措施違章操作、火災(zāi)預(yù)案不合理，會(huì)造成原紙、半成品、成品不合格應(yīng)急措施應(yīng)急預(yù)案不合理，會(huì)造成原紙、半成品、成品不合格、人員傷害8產(chǎn)品放行、不 合格輸出控制 過(guò)程檢驗(yàn)文件編制不準(zhǔn)確，造成產(chǎn)品檢驗(yàn)不準(zhǔn)確技術(shù)質(zhì)檢部不合格品控制程序、產(chǎn)品的監(jiān) 視和測(cè)量控制程序/制定目 標(biāo)檢驗(yàn)人員能力檢驗(yàn)人員能力不符合要求，檢驗(yàn)產(chǎn)品不準(zhǔn)確人力資源控制程序、產(chǎn)品召回 控制程序/制定目標(biāo)9計(jì)量器具管理 過(guò)程檢測(cè)設(shè)備管理未校準(zhǔn)，造成檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確技術(shù)質(zhì)檢部監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備

6、控制程序/制 定目標(biāo)精度不夠，造成檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確10設(shè)施設(shè)備管理 過(guò)程設(shè)備精度籌劃精度不夠，加工的產(chǎn)品質(zhì)量不合格設(shè)備部設(shè)備設(shè)施控制程序/制定目標(biāo)、 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序維修不及時(shí)維修，加工的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，還影響父期車(chē)間電乙烘、氧氣瓶爆炸保養(yǎng)保養(yǎng)不當(dāng)，加工的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，還影響交期11人力資源管理 過(guò)程人員管理人員流失太大，影響交貨，影響產(chǎn)品質(zhì)量行政部人力資源控制程序/制定目標(biāo) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序績(jī)效考核績(jī)效考核不合理，員工無(wú)積極性?xún)r(jià)值觀員工的價(jià)值觀不準(zhǔn)確，只考核數(shù)量，不講究質(zhì)量，造成產(chǎn)品不符合要求后勤管理食堂使用不當(dāng)液化鋼瓶爆炸、職工宿舍、辦公大樓等公共設(shè)施使用不當(dāng)12文件化信息管 理過(guò)程文件發(fā)放、回收控制不嚴(yán)，造成員工無(wú)文件依據(jù)，造成產(chǎn)品不合格技術(shù)質(zhì)檢部文件控制程序/制定目標(biāo)文件內(nèi)容錯(cuò)誤無(wú)法作為操作依據(jù)，造成產(chǎn)品不合格13分析、評(píng)價(jià)與 改進(jìn)過(guò)程數(shù)據(jù)分析未進(jìn)行數(shù)據(jù)分析