供方開發(fā)和管理辦法

1、X）有限公司文件編號：CK-QP12-IM-01版本：A實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次供方開發(fā)和管理辦法受控號：12-01#歸口部門：PMC部1. 目的：為規(guī)范供方的選擇和評價、監(jiān)控和重新評價，確保供方的綜合能力能滿足本公司的要求。2. 范圍:與產(chǎn)品生產(chǎn)有關的直接、非直接原材（物）料、零組件及包裝材料等供方均屬之。3. 術語定義：1）直接生產(chǎn)用材：是指生產(chǎn)用、組成最終產(chǎn)品的材料、外構件、輔助材料。2）非直接生產(chǎn)用材料：是指對最終產(chǎn)品生產(chǎn)有間接影響的材料、輔助材料、設備、工裝 及非生產(chǎn)用辦公用品、勞保用品等。3）材料供方：向公司提供原始材料的廠商/零件外協(xié)加工方。4）服務供方：為公司

2、提供產(chǎn)品運輸、設施/設備檢修、表面處理、人才培訓、技術咨詢 等合作方。5）一級供方：為公司提供構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或 安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資的供方。6）二級供方：為公司提供構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的 質量的供方。7）三級供方：為公司提供起輔助作用的物資的供方。4. 職責：41 PMC部物控、技術部、品管部負責對供方進行選擇與評價；PMC部物控門負責公司各部門 與供方的接口工作。42由技術部主導，品管部、PMC部物控參與供方提供的PPAP文件審核。43物控部負責供方樣件的接收、清點、報檢與保管，前期樣品由技術部負責。5

3、. 流程圖:XX有限公司文件編號：CK-QP12-IM-01版本：A實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次供方開發(fā)和管理辦法受控號：12-01#歸口部門：PMC部擔當部門運作流程各相關部門PMC部物控PMC部物控技術部 品管部PMC部物控技術部PMC部物控技術部 生管部技術部 品管部PMC部物控生管部PMC部物控技術部 品管部PMC部物控品管部PMC部物控品管部 技術部PMC部物控品管部PMC部物控品管部PMC部物控技術部 品管部收集資料潛在供方NGOK簽訂試制合同、試制取 消 資 格評估送樣3次NGOK3次NGOKNG小批量“供方基本資料表” 體系認證證書“供方評審表”“技術協(xié)議”“全尺

4、寸檢驗報告”“進料檢驗記錄”關鍵零部件提供PPAP 資料“供方評審表”“采購合同”“質量協(xié)議”“合格供應商清單”采購管理程序不合格品控制程序“采購統(tǒng)計表”“供方評審表”步驟No123456789101112X）有限公司文件編號：CK-QP12-IM-01版本：A實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次供方開發(fā)和管理辦法受控號：12-01#歸口部門：PMC部6. 內(nèi)容：6.1潛在供方：6.1.1各部門根據(jù)需求進行供方開發(fā)申請。形成“供方開發(fā)申請表”各相關部門收集資料可 向PMC部物控提供潛在供方信息；6.1.2 PMC部物控應對信息進行分類整理并進行初步篩選；6.1.3篩選時優(yōu)先考慮通過IS0

5、9001 或16949系列質量體系認證或其它汽車行業(yè)標準的企業(yè)；6.1.4顧客指定的供方，本組織必須采用，但是不能免除組織確保采購的產(chǎn)品質量的責任。6.2供方評價：6.2.1初步篩選通過的供方，對篩選好的供方下發(fā)“供應商基本情況調(diào)查表”進行調(diào)查。 調(diào)查后由PMC部物控提供“供應商基本情況調(diào)查表”，體系認證證書等進行公司內(nèi)部評估；6.2.2評估由PMC部物控、技術部、品管部共同到供方實施現(xiàn)場評估或供方自評；6.2.3綜合相關部門意見，和供方評審信息，由PMC部物控組織填寫“供應商定點評價表”， 匯總后并填寫評估結果；6.2.4對于評估60分（含）以上的供方，由技術部提供圖紙、樣件及相應技術標準給

6、供方， 并請供方報價（包括產(chǎn)品單價、交貨期、開發(fā)周期和模具費或攤銷）；對于評估60分以下的供方，PMC部物控將其列入信息資源庫備查；6.2.5 PMC部物控對外協(xié)報價進行談判，并結合樣品、報價及評審結果與技術部共同商討發(fā)包 廠商，并由技術部與供方簽訂“技術協(xié)議”。6.2.7后續(xù)若停止供貨，所有技術資料需由 PMC部物控收回，回交管理部歸檔。6.4送樣件：6.4.1供方完成開發(fā)后，將樣品及相關品質資料送交物控部倉庫，倉庫報檢給品管部和技術 部確認。6.5評估：X）有限公司文件編號：CK-QP12-IM-01版本：A實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次供方開發(fā)和管理辦法受控號：12-01#歸

7、口部門：PMC部6.5.1技術部協(xié)同品管部在規(guī)定時間內(nèi)對樣品進行評估，品管部出具“全尺寸檢驗報告”并將評估結果反饋給物控，由物控反饋給供方。6.5.2交樣評估不合格的，由供方重新送樣，三次送樣不合格，對其重新進行評估。6.6小批量送樣：6.6.1交樣評估合格后，供方提供50件以上小批量樣品交物控倉庫，由倉庫報檢給品管部確認, 技術部協(xié)同品管部在規(guī)定時間內(nèi)對小批量樣品進行評估，品管部出具“進料檢驗記錄”， 并將 評估結果反饋給物控，由PMC部物控反饋給供方。6.6.1.1關鍵零部件需供方提供PPAP資料，交品管部批準，供方PPAP文件的要求：a零件提交保證書（PSWb生產(chǎn)件批準尺寸結果（適用時）

8、c材料試驗報告（適用時）d性能試驗報告（適用時）e有特殊特性要求的提交SPC相關資料（適用時）f根據(jù)具體情況提交流程圖等作業(yè)文件（適用時）6.6.1.2如供方提交PPAP三次不合格，不進入后續(xù)程序。6.6.2小批量交樣評估不合格的，由供方重新送樣，三次送樣不合格，對其重新進行評估。6.7綜合評審：6.7.1小批量交樣合格后，由品管部主導，技術部、PMC部物控一起對供方的現(xiàn)場考評及綜合 評審。6.7.2評審結束后，綜合相關部門意見，由品管部填寫“供方評審表”，考評分在70分（含） 以上為合格。6.7.3對于評審不合格項，由品管部主導，技術部、PMC部物控共同參與限期整改并重新確認 或進行重新評估

9、。6.8合同簽訂：6.8.1評審合格后，由PMC部物控與供方簽訂“采購合同”，由品管部與供方簽訂相應的“質量 協(xié)議”；6.8.2當有顧客批準的供方名單時，PM（部物控仍應對該名單所列的各供方在采購之前按本程 序的6.2.條款進行評估。6.9列為合格供方：6.9.1合同簽訂后即進入量供階段，由PMC部物控將其列入“合格供應商清單”。6.9.2簽定的相關協(xié)議統(tǒng)一歸至PMC部物控，由PMC部物控整理歸檔并建立合格供方基本檔 案。6.10量供：6.10.1量供后的產(chǎn)品或材料采購按采購控制程序及不合格品控制程序執(zhí)行。6.11合格供方績效監(jiān)視和定期評審：6.11.1各相關部門對合格供方交貨的各批產(chǎn)品狀況應

10、按月度作相關監(jiān)視記錄，作為審核和定 期評審依據(jù)：PMC部物控：交貨能力、價格和服務、交付的失效表現(xiàn)。形成供方業(yè)績監(jiān)控表供應商 交付及時性報表品管部：供方質量保證能力、質量狀況、顧客抱怨等。形成供應商質量報表供應商年XX有限公司文件編號：CK-QP12-IM-01版本：A實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次供方開發(fā)和管理辦法受控號：12-01#歸口部門：PMC部度供貨質量匯總表XX有限公司文件編號：CK-QP12-IM-01版本：A實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次供方開發(fā)和管理辦法受控號：12-01#歸口部門：PMC部技術部：生產(chǎn)工藝控制能力。具體形成6.11.1.1供方審核，針

11、對二級以上供方，物控每年12月底應當在品管和技術協(xié)助下，根據(jù)供方的各方面績效表現(xiàn)，形成供方的年度審核計劃，并落實。期間需根據(jù)供方的具體表現(xiàn)可進 行增加零時供方審核。6.11.2供方評審：供方評審應該對二級以上供方每年至少一次的評審。每年 1月份，由物控 組織，技術、品管部門共同參與，依照“供方評審表”對合格供方進行評審，評審后PMC部物控 對評審結果進行分析。6.11.3評審等級分類：6.11.3.1定期評審90分以上（A級）即為優(yōu)秀供方，按約定賬期付款，可享受優(yōu)先開發(fā)新產(chǎn)品的 權力，訂單重點分配。6.11.3.2定期評審80-90分的（B級），為良好供方，按約定賬期付款，新產(chǎn)品可考慮，訂單

12、正常分配。6.11.3.3定期評審70-80分的（C級），為需整改供方，按約定賬期延后15天付款，不能給予 新產(chǎn)品，并需供方根據(jù)評審中的不合格項進行限期整改，并且組織實施確認工作；整改不合格則 取消供貨資格。6.11.3.4定期評審70分以下（D級），需供方制訂整改計劃，并組織實施重新進行評估；否則取 消供貨資格，按約定賬期延后30天付款。6.12記錄歸檔：6.12.1相關部門將供方資料、合同協(xié)議、評審結論及供方整改狀況歸檔，按文件與資料管 理程序或記錄管理程序執(zhí)行。7. 績效指標：績效指標計算方法統(tǒng)計部門頻次統(tǒng)計方法反饋供方審核元成率見公式物控部門1次/月匯總公布計算公式:供方審核完成率=（

13、審核完成數(shù)/總應審核數(shù)）X 100%8. 相關文件：8.1 CK-QP-12采購控制程序8.2 CK-QP-18不合格品控制程序8.3 CK-QP-01文件控制程序8.4 CK-QP-02記錄控制程序9.相關記錄：編號記錄名稱保存部門保存期限CK-QP07-QR-63技術協(xié)議技術部3年CK-QP12-QR-07采購合同PMC部物控3年XX有限公司文件編號：CK-QP12-IM-01版本：A實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次供方開發(fā)和管理辦法受控號：12-01#歸口部門：PMC部CK-QP21-QR-18質量協(xié)議品管部3年CK-QP12-QR-04供應商基本情況調(diào)查表PMC部物控3年CK-QP12-QR-20供方評審表PMC部物控3年CK-QP12-QR-06合格供應商清單PMC部物控3年CK-Q