推行卓越目標管理造企業(yè)強勢執(zhí)行能力

1、 推行卓越目標管理，鍛造企業(yè)執(zhí)行能力推行卓越目標管理，鍛造企業(yè)執(zhí)行能力 關(guān)于實施卓越目標管理的方案建議關(guān)于實施卓越目標管理的方案建議卓越目標管理卓越目標管理目錄目錄 實施卓越目標管理的目的實施卓越目標管理的目的 卓越目標管理建議方案卓越目標管理建議方案 實施卓越目標管理的意義實施卓越目標管理的意義2卓越目標管理卓越目標管理通信企業(yè)的內(nèi)部管理體系可整合成四個層面通信企業(yè)的內(nèi)部管理體系可整合成四個層面可獲利的成長增加運營收入提升生產(chǎn)力、降低成本財務(wù)財務(wù)層面層面面向面向客戶客戶層面層面細分市場細分市場1 業(yè)務(wù)開發(fā) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 網(wǎng)絡(luò)運維營銷 客戶服務(wù)業(yè)務(wù)支撐生產(chǎn)價值鏈（生產(chǎn)中心生產(chǎn)價值鏈（生產(chǎn)中心/分公

2、司分公司利潤中心或虛擬利潤中心）：利潤中心或虛擬利潤中心）：管理價值鏈（省公司管理價值鏈（省公司/職能部門職能部門成本中心）：成本中心）：戰(zhàn)略管理組織結(jié)構(gòu)績效管理信息化財務(wù)管理市場研究客戶定位內(nèi)部內(nèi)部管理管理層面層面學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)與成與成長層長層面面企業(yè)文化人員素質(zhì)提升管理能力提升客戶感知客戶感知保有存量市場保有存量市場爭奪增量市場爭奪增量市場業(yè)務(wù)能力提升業(yè)務(wù)能力提升業(yè)務(wù)成本控制業(yè)務(wù)成本控制業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程優(yōu)化優(yōu)化流程優(yōu)化管理流程管理流程優(yōu)化優(yōu)化管理管理能力能力提升提升管理管理成本成本控制控制強有力的管理支撐強有力的管理支撐內(nèi)部能力優(yōu)勢塑造內(nèi)部能力優(yōu)勢塑造投資管理人力資源3卓越目標管理卓越目標管理面

3、面對對多多種種評評價價體體系系財務(wù)管理：預(yù)算、成本、資金資產(chǎn)、會計財務(wù)管理：預(yù)算、成本、資金資產(chǎn)、會計 績效管理：員工績效、經(jīng)營績效、管理績效績效管理：員工績效、經(jīng)營績效、管理績效 戰(zhàn)略管理：戰(zhàn)略管理：戰(zhàn)略預(yù)警、戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略控制戰(zhàn)略預(yù)警、戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略控制市場營銷管理：產(chǎn)品、營銷、渠道、服務(wù)市場營銷管理：產(chǎn)品、營銷、渠道、服務(wù) 投資管理：投資計劃建設(shè)投資管理：投資計劃建設(shè) 人力資源管理：人員配置、薪酬、福利、培訓(xùn)人力資源管理：人員配置、薪酬、福利、培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)管理：網(wǎng)絡(luò)運維、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)管理：網(wǎng)絡(luò)運維、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化信息管理：業(yè)務(wù)支撐、管理支撐、決策支撐信息管理：業(yè)務(wù)支撐、管理支撐

4、、決策支撐企業(yè)文化管理：體系建設(shè)、理念宣貫、員工行為企業(yè)文化管理：體系建設(shè)、理念宣貫、員工行為關(guān)系管理：政府、社會機構(gòu)、合作伙伴、客戶關(guān)系管理：政府、社會機構(gòu)、合作伙伴、客戶法律管理法律管理監(jiān)督管理監(jiān)督管理組織管理：黨群組織、工會組織組織管理：黨群組織、工會組織四川移動五年以來建立了多種內(nèi)部管理體系，但需要增四川移動五年以來建立了多種內(nèi)部管理體系，但需要增強統(tǒng)一性、系統(tǒng)性，加強執(zhí)行公司總體目標的力度強統(tǒng)一性、系統(tǒng)性，加強執(zhí)行公司總體目標的力度4卓越目標管理卓越目標管理5卓越目標管理卓越目標管理戰(zhàn)略與績效緊密結(jié)合戰(zhàn)略與績效緊密結(jié)合設(shè)置管理幅度與頻度設(shè)置管理幅度與頻度確定過程控制方式確定過程控制方

5、式為了改善現(xiàn)狀，必須實施管理創(chuàng)新，有計劃、有步驟的推行為了改善現(xiàn)狀，必須實施管理創(chuàng)新，有計劃、有步驟的推行科學(xué)的目標管理模式科學(xué)的目標管理模式企業(yè)自企業(yè)自身能力身能力與管理與管理實踐實踐原郵電企原郵電企業(yè)的方針業(yè)的方針目標管理目標管理經(jīng)驗經(jīng)驗ISO9000、卓越績、卓越績效等先進效等先進管理模式管理模式中國移動中國移動的戰(zhàn)略管的戰(zhàn)略管理、績效理、績效管理、全管理、全面預(yù)算管面預(yù)算管理模式理模式其他優(yōu)秀企業(yè)管理經(jīng)驗借其他優(yōu)秀企業(yè)管理經(jīng)驗借鑒鑒浙江移動：三維績效管理浙江移動：三維績效管理天津移動：戰(zhàn)略管理天津移動：戰(zhàn)略管理江西移動：全面預(yù)算管理江西移動：全面預(yù)算管理GE的全球戰(zhàn)略管理模式的全球戰(zhàn)略

6、管理模式1戰(zhàn)略規(guī)劃GE的戰(zhàn)略的戰(zhàn)略管理過程管理過程4對計劃實施監(jiān)控2執(zhí)行計劃3資源配置與績效計劃從西部走向全國，從從西部走向全國，從優(yōu)秀優(yōu)秀走向走向卓越卓越，實現(xiàn)企業(yè)的，實現(xiàn)企業(yè)的“基業(yè)常青基業(yè)常青”摘自李總2005年度工作報告6卓越目標管理卓越目標管理以戰(zhàn)略為導(dǎo)向，以預(yù)算為保障，以績效為手段的閉環(huán)管理模式實現(xiàn)將公司現(xiàn)有的主要管理實現(xiàn)將公司現(xiàn)有的主要管理體系融合到卓越目標管理的體系融合到卓越目標管理的統(tǒng)一框架中運行統(tǒng)一框架中運行卓越目標管理將公司現(xiàn)有的主要管理體系融合到統(tǒng)一卓越目標管理將公司現(xiàn)有的主要管理體系融合到統(tǒng)一的框架中，通過階段分解、過程控制，確保目標達成的框架中，通過階段分解、過程控

7、制，確保目標達成年度年度分解分解季度季度分解分解KPI過程控制過程控制7卓越目標管理卓越目標管理目錄目錄 實施卓越目標管理的目的實施卓越目標管理的目的 卓越目標管理建議方案卓越目標管理建議方案 實施卓越目標管理的意義實施卓越目標管理的意義8卓越目標管理卓越目標管理卓越目標管理可分為四個層次，面向三個對象卓越目標管理可分為四個層次，面向三個對象制定長期戰(zhàn)略目標三年預(yù)測與展望逐年滾動戰(zhàn)略措施與KPI分解戰(zhàn)略措施KPI年度工作報告年度工作目標制定季度KPI目標分解季度工作計劃分解季度資源分解完成情況評價與考核經(jīng)驗總結(jié)問題追蹤職能部門職能部門生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心分公司分公司三年戰(zhàn)略目標三年戰(zhàn)略目標及分解及

8、分解年度目標分解年度目標分解執(zhí)行分解執(zhí)行分解（季度（季度/月度）月度）過程控制過程控制（季度（季度/月度）月度）9卓越目標管理卓越目標管理針對職能部門針對職能部門/生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心/分公司不同的管理對象，分公司不同的管理對象，卓越目標管理分為三類卓越目標管理分為三類管理對象管理對象目標分類目標分類職能部門職能部門管理管理目標目標關(guān)鍵績效指標工作目標財務(wù)預(yù)算實施生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心生產(chǎn)生產(chǎn)目標目標關(guān)鍵績效指標工作目標財務(wù)預(yù)算實施分公司分公司經(jīng)營經(jīng)營目標目標關(guān)鍵績效指標財務(wù)預(yù)算實施10卓越目標管理卓越目標管理對職能部門的卓越目標管理，是將戰(zhàn)略措施、年對職能部門的卓越目標管理，是將戰(zhàn)略措施、年度工作報告

9、、度工作報告、KPI轉(zhuǎn)化為職能部門的管理目標轉(zhuǎn)化為職能部門的管理目標11卓越目標管理卓越目標管理生產(chǎn)中心的生產(chǎn)目標是對對口專業(yè)部門管理目標的分解，生產(chǎn)生產(chǎn)中心的生產(chǎn)目標是對對口專業(yè)部門管理目標的分解，生產(chǎn)目標完成的評價需要通過對口專業(yè)部門和分管副總共同完成目標完成的評價需要通過對口專業(yè)部門和分管副總共同完成專業(yè)專業(yè)口指口指導(dǎo)導(dǎo)對應(yīng)對應(yīng)支撐支撐專業(yè)專業(yè)口指口指導(dǎo)與導(dǎo)與反饋反饋對應(yīng)對應(yīng)支撐支撐12卓越目標管理卓越目標管理分公司的經(jīng)營目標管理主要是關(guān)鍵績效指標的管理，分公司的經(jīng)營目標管理主要是關(guān)鍵績效指標的管理，省公司通過下發(fā)模板、制定流程、定期報備的方式指省公司通過下發(fā)模板、制定流程、定期報備的方

10、式指導(dǎo)分公司實施卓越目標管理導(dǎo)分公司實施卓越目標管理考核考核與與反饋反饋分解分解與與溝通溝通分分公公司司省省公公司司下下發(fā)發(fā)宣宣貫貫報報備備13卓越目標管理卓越目標管理卓越目標管理中的關(guān)鍵績效指標主要來源于以公司卓越目標管理中的關(guān)鍵績效指標主要來源于以公司KPI為核為核心的戰(zhàn)略目標的分解，并且需要分等，凸現(xiàn)績效差異心的戰(zhàn)略目標的分解，并且需要分等，凸現(xiàn)績效差異以上市以上市公司公司KPIKPI為為重點重點年度年度分解分解職能部門職能部門生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心分公司分公司14卓越目標管理卓越目標管理卓越目標管理中的工作目標主要來源于三年戰(zhàn)略措施的分解，卓越目標管理中的工作目標主要來源于三年戰(zhàn)略措施的分解

11、，并且需要分等，凸現(xiàn)績效差異并且需要分等，凸現(xiàn)績效差異年度年度分解分解職能部門職能部門生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心分公司分公司15卓越目標管理卓越目標管理現(xiàn)階段卓越目標的預(yù)算管理是按照預(yù)算項目來劃分現(xiàn)階段卓越目標的預(yù)算管理是按照預(yù)算項目來劃分下階段完善的全面預(yù)算管理辦法實施后，卓越目標管下階段完善的全面預(yù)算管理辦法實施后，卓越目標管理將進一步將預(yù)算控制與業(yè)務(wù)活動緊密結(jié)合理將進一步將預(yù)算控制與業(yè)務(wù)活動緊密結(jié)合季度預(yù)算計劃季度預(yù)算管理預(yù)算開支情況預(yù)算開支情況驅(qū)動預(yù)算的驅(qū)動預(yù)算的業(yè)務(wù)活動計劃業(yè)務(wù)活動計劃1驅(qū)動預(yù)算的驅(qū)動預(yù)算的業(yè)務(wù)活動計劃業(yè)務(wù)活動計劃2未驅(qū)動預(yù)算的業(yè)務(wù)活動計劃1未驅(qū)動預(yù)算的業(yè)務(wù)活動計劃2預(yù)算開支情

12、況部門部門承擔(dān)承擔(dān)的戰(zhàn)的戰(zhàn)略措略措施施戰(zhàn)略措施分戰(zhàn)略措施分解的主要工解的主要工作作1戰(zhàn)略措施分戰(zhàn)略措施分解的主要工解的主要工作作n季度預(yù)算計劃季度預(yù)算管理16卓越目標管理卓越目標管理針對不同類的目標，采用不同的評價方式與針對不同類的目標，采用不同的評價方式與評價過程，為績效考核提供主要的參考依據(jù)評價過程，為績效考核提供主要的參考依據(jù)分分公公司司經(jīng)營經(jīng)營目標目標財務(wù)預(yù)算實施參考定量計算分值定量計算分值關(guān)鍵績效指標生生產(chǎn)產(chǎn)中中心心生產(chǎn)生產(chǎn)目標目標定量計算分值定量計算分值季度專業(yè)對口部季度專業(yè)對口部門評分門評分季度分管副總評季度分管副總評分分年度董事會評分年度董事會評分參考關(guān)鍵績效指標工作目標財務(wù)預(yù)

13、算實施職職能能部部門門管理管理目標目標定量計算分值定量計算分值季度分管副總評季度分管副總評分分年度董事會評分年度董事會評分參考關(guān)鍵績效指標工作目標財務(wù)預(yù)算實施管理對象管理對象評估方式評估方式考核頻度考核頻度17卓越目標管理卓越目標管理卓越目標管理表是卓越目標管理的主要工具卓越目標管理表是卓越目標管理的主要工具一、部門總體目標一、部門總體目標二、關(guān)鍵績效指標二、關(guān)鍵績效指標三、工作目標三、工作目標四、財務(wù)預(yù)算四、財務(wù)預(yù)算18卓越目標管理卓越目標管理卓越目標管理表的結(jié)構(gòu)（一）卓越目標管理表的結(jié)構(gòu)（一）一、部門總體目標一、部門總體目標總體目標總體目標二、關(guān)鍵績效指標二、關(guān)鍵績效指標指標名稱指標說明權(quán)

14、重年度基本目標年度挑戰(zhàn)目標季度目標單位季度完成情況下季度目標季度評分分管副總意見1、部門、部門KPI2、年度目標、年度目標4、評價、評價年度評分公司董事會意見累計完成3、季度目標及完成情況、季度目標及完成情況19卓越目標管理卓越目標管理卓越目標管理表的結(jié)構(gòu)（二）卓越目標管理表的結(jié)構(gòu)（二）三、工作目標三、工作目標部門承擔(dān)的戰(zhàn)略措施主要工作內(nèi)容主要工作完成標志實施時間關(guān)鍵配合部門及配合工作下季度工作計劃季度工作計劃完成情況問題與障礙分管副總評分季度工作計劃1、部門工作目標、部門工作目標3、評價、評價問題與障礙責(zé)任部門對配合工作年度評分及意見年度工作完成情況總結(jié)1、部門工作目標、部門工作目標2、年度

15、完成情況、年度完成情況3、年度評價、年度評價公司董事會年度評分四、財務(wù)預(yù)算四、財務(wù)預(yù)算預(yù)算項目名稱年度預(yù)算金額季度預(yù)算開支單位季度預(yù)算完成情況下季度預(yù)算計劃問題與障礙全面預(yù)算管理辦公室意見1、部門年度預(yù)算、部門年度預(yù)算2、預(yù)算季度計劃及完成情況、預(yù)算季度計劃及完成情況3、評價、評價累計完成2、季度工作計劃及完成情況、季度工作計劃及完成情況累計完成20卓越目標管理卓越目標管理卓越目標管理表模板（樣例）卓越目標管理表模板（樣例）21卓越目標管理卓越目標管理卓越目標跟蹤表卓越目標跟蹤表用以按季跟蹤用以按季跟蹤KPI和其他支撐公司長期戰(zhàn)略目標的主和其他支撐公司長期戰(zhàn)略目標的主要指標的完成情況要指標的完

16、成情況創(chuàng)一流創(chuàng)一流爭先進爭先進鞏固主導(dǎo)鞏固主導(dǎo)追求最好追求最好三三年年目目標標展展望望2005年年度度目目標標指指標標名名稱稱及及說說明明分分季季度度目目標標及及完完成成情情況況預(yù)預(yù)警警參參考考值值戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標標評評價價及及說說明明為達成為達成長期戰(zhàn)長期戰(zhàn)略目標，略目標，根據(jù)預(yù)根據(jù)預(yù)測確定測確定的三年的三年期末應(yīng)期末應(yīng)實現(xiàn)的實現(xiàn)的最終目最終目標標對三年對三年目標的目標的年度分年度分解，并解，并體現(xiàn)在體現(xiàn)在部門的部門的卓越目卓越目標中標中對年度對年度目標的目標的季度分季度分解，通解，通過各部過各部門制定門制定季度計季度計劃確定劃確定目標，目標，季度末季度末收集完收集完成情況成情況可能影響可能影

17、響長期目標長期目標實現(xiàn)的因?qū)崿F(xiàn)的因素說明，素說明，如：相關(guān)如：相關(guān)兄弟省份兄弟省份完成情況，完成情況，用以作為用以作為季度目標季度目標調(diào)整的參調(diào)整的參考依據(jù)考依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部相關(guān)部門對指門對指標完成標完成情況的情況的評價及評價及對完成對完成情況的情況的說明，說明，總結(jié)經(jīng)總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)驗、發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)問題支撐公支撐公司長期司長期戰(zhàn)略目戰(zhàn)略目標實現(xiàn)標實現(xiàn)的的KPI和其他和其他關(guān)鍵指關(guān)鍵指標與工標與工作目標作目標22卓越目標管理卓越目標管理卓越目標管理的表格是管理的標準化工具，是公司卓越目標管理的表格是管理的標準化工具，是公司縱向和橫向之間信息傳遞與溝通的縱向和橫向之間信息傳遞與溝通的“統(tǒng)一語言平

18、臺統(tǒng)一語言平臺”領(lǐng)導(dǎo)層領(lǐng)導(dǎo)層卓越目標跟蹤表：卓越目標跟蹤表： 公司戰(zhàn)略目標和上市公司公司戰(zhàn)略目標和上市公司KPI的實現(xiàn)程度的實現(xiàn)程度卓越目標管理表：卓越目標管理表： 階段性工作的總體完成情況階段性工作的總體完成情況 部門部門/生產(chǎn)中心重大工作的進展與相關(guān)信息生產(chǎn)中心重大工作的進展與相關(guān)信息 對部門工作計劃、工作過程及效果進行評價，并提出建議，指導(dǎo)部門更好的執(zhí)行對部門工作計劃、工作過程及效果進行評價，并提出建議，指導(dǎo)部門更好的執(zhí)行卓越目標管理表卓越目標管理表 本部門工作與公司總體工作之間的關(guān)系本部門工作與公司總體工作之間的關(guān)系 公司領(lǐng)導(dǎo)對部門工作的評價與建議公司領(lǐng)導(dǎo)對部門工作的評價與建議 部門工

19、作的改進方向部門工作的改進方向 其他部門、生產(chǎn)中心的工作執(zhí)行進度與效果，對本部門工作的影響其他部門、生產(chǎn)中心的工作執(zhí)行進度與效果，對本部門工作的影響 分公司工作實施的效果分公司工作實施的效果各部門各部門卓越目標管理表卓越目標管理表 本單位工作與公司總體工作之間的關(guān)系本單位工作與公司總體工作之間的關(guān)系 公司領(lǐng)導(dǎo)對本單位工作的評價與建議公司領(lǐng)導(dǎo)對本單位工作的評價與建議 省公司職能部門的工作方向省公司職能部門的工作方向 本單位工作的改進方向本單位工作的改進方向 公司職能部門的工作完成情況，及對本單位工作的影響公司職能部門的工作完成情況，及對本單位工作的影響生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心/分公司分公司23卓越目標管

20、理卓越目標管理卓越目標管理的流程（簡化）卓越目標管理的流程（簡化）24卓越目標管理卓越目標管理 根據(jù)關(guān)鍵績效指標完成情況進根據(jù)關(guān)鍵績效指標完成情況進行考核行考核卓越目標管理是建立在原有的管理體系基礎(chǔ)之上，更加注重目卓越目標管理是建立在原有的管理體系基礎(chǔ)之上，更加注重目標的階段分解和過程控制，并將戰(zhàn)略預(yù)算績效有效融合標的階段分解和過程控制，并將戰(zhàn)略預(yù)算績效有效融合 KPI分解與季度分解與季度/月度評估、考月度評估、考核核原有的管理工作內(nèi)容原有的管理工作內(nèi)容 KPI分解與季度分解與季度/月度評估、考核月度評估、考核卓越目標管理的工作內(nèi)容卓越目標管理的工作內(nèi)容 由分管副總和部門溝通制定工由分管副總和

21、部門溝通制定工作目標作目標 月度由分管副總根據(jù)工作情況月度由分管副總根據(jù)工作情況評分評分 由企業(yè)發(fā)展部與各部門由企業(yè)發(fā)展部與各部門/中心溝通，根據(jù)中心溝通，根據(jù)戰(zhàn)略措戰(zhàn)略措施和年度工作報告確定工作目標，施和年度工作報告確定工作目標，并經(jīng)由分管并經(jīng)由分管副總討論、董事會審核同意副總討論、董事會審核同意 工作目標工作目標需要需要季度分解，并由分管副總季度評季度分解，并由分管副總季度評估，董事會年度評估估，董事會年度評估，實現(xiàn)過程控制，實現(xiàn)過程控制 根據(jù)預(yù)算項目制定，月度分解根據(jù)預(yù)算項目制定，月度分解 將關(guān)鍵績效指標和工作目標將關(guān)鍵績效指標和工作目標細化為業(yè)務(wù)活動細化為業(yè)務(wù)活動，并由業(yè)務(wù)活動并由業(yè)務(wù)

22、活動驅(qū)動驅(qū)動預(yù)算配置，預(yù)算配置， 對關(guān)鍵績效指標和工作目標的階段完成情況實對關(guān)鍵績效指標和工作目標的階段完成情況實施跟蹤、考核和控制施跟蹤、考核和控制25卓越目標管理卓越目標管理卓越目標管理模式推行計劃卓越目標管理模式推行計劃卓越目標管理模式的制定與推行需要企業(yè)發(fā)展部、人力資源部、財務(wù)部作為主要責(zé)卓越目標管理模式的制定與推行需要企業(yè)發(fā)展部、人力資源部、財務(wù)部作為主要責(zé)任部門，各任部門，各部門部門/ /中心中心/ /分公司分公司積極參與共同完成卓越目標管理辦法的制定與修訂積極參與共同完成卓越目標管理辦法的制定與修訂卓越目標管理須電子化實現(xiàn)，以簡化管理、提高效率，并強化督辦力度卓越目標管理須電子化

23、實現(xiàn)，以簡化管理、提高效率，并強化督辦力度確定方案確定方案方案細化方案細化制定管理制定管理辦法辦法調(diào)整績效調(diào)整績效管理辦法管理辦法 培訓(xùn)培訓(xùn)電子化實電子化實現(xiàn)：現(xiàn)：在在EIP和和OA系統(tǒng)加載系統(tǒng)加載卓越目標管理推行進程卓越目標管理推行進程全面推行全面推行26卓越目標管理卓越目標管理卓越目標管理決策委員會卓越目標管理決策委員會成員:公司董事會成員職責(zé):明確戰(zhàn)略思路和年度工作重點，審核三年戰(zhàn)略目標體系，審核年度工作計劃，審核部門卓越目標內(nèi)容，評價各單位目標實施效果卓越目標管理領(lǐng)導(dǎo)小組卓越目標管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員:各專業(yè)分管副總、省公司職能部門總經(jīng)理、生產(chǎn)中心主任、分公司總經(jīng)理職責(zé):貫徹公司戰(zhàn)略思路，牽

24、頭分解公司戰(zhàn)略關(guān)鍵措施，牽頭制定本單位年度和分階段工作計劃，分解與明確目標，審核階段性工作計劃與完成情況卓越目標管理辦公室卓越目標管理辦公室成員:掛靠牽頭責(zé)任部門，設(shè)12名專職管理人員職責(zé):負責(zé)管理所有單位的卓越目標內(nèi)容，牽頭制定年度目標內(nèi)容，定期收集與分析目標計劃與完成情況，呈報領(lǐng)導(dǎo)小組評價，傳遞與溝通信息，通報重大問題，協(xié)助人力資源部實施績效考核，協(xié)助財務(wù)部實施財務(wù)目標與計劃管理組織保障體系是成功實施卓越目標管理的前提組織保障體系是成功實施卓越目標管理的前提決策委員會決策委員會執(zhí)行機構(gòu)執(zhí)行機構(gòu)27卓越目標管理卓越目標管理目錄目錄 實施卓越目標管理的目的實施卓越目標管理的目的 卓越目標管理建

25、議方案卓越目標管理建議方案 實施卓越目標管理的意義實施卓越目標管理的意義28卓越目標管理卓越目標管理卓越目標管理比原有的方針目標管理更加大卓越目標管理比原有的方針目標管理更加大了工作督辦的力度了工作督辦的力度29卓越目標管理卓越目標管理卓越目標管理將使企業(yè)從優(yōu)秀走向卓越卓越目標管理將使企業(yè)從優(yōu)秀走向卓越 注重長期與短期結(jié)合、目標與過程結(jié)合、公司總體目標注重長期與短期結(jié)合、目標與過程結(jié)合、公司總體目標與部門局部業(yè)績結(jié)合與部門局部業(yè)績結(jié)合 實現(xiàn)統(tǒng)一性、先進性和完整性實現(xiàn)統(tǒng)一性、先進性和完整性30卓越目標管理卓越目標管理附件：卓越目標管理表分項說明附件：卓越目標管理表分項說明31卓越目標管理卓越目標

26、管理卓越目標管理表分項說明卓越目標管理表分項說明部門總體目標部門總體目標部門總體目標：部門總體目標： 部門總體目標是對部門戰(zhàn)略工作的描述，突出部門的戰(zhàn)部門總體目標是對部門戰(zhàn)略工作的描述，突出部門的戰(zhàn)略工作重點略工作重點 部門總體目標來源于該部門作為責(zé)任部門所承擔(dān)的戰(zhàn)略部門總體目標來源于該部門作為責(zé)任部門所承擔(dān)的戰(zhàn)略措施，是這些戰(zhàn)略措施內(nèi)涵的集中體現(xiàn)措施，是這些戰(zhàn)略措施內(nèi)涵的集中體現(xiàn)32卓越目標管理卓越目標管理2、年度目標、年度目標卓越目標管理表分項說明卓越目標管理表分項說明關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標年度基本目標年度挑戰(zhàn)目標季度評分分管副總意見1、部門、部門KPI3、季度目標及完成情況、季度目標及

27、完成情況4、評價、評價指標名稱指標說明單位權(quán)重部門關(guān)鍵績效指標來源于人力資源部績效計劃書，每年根據(jù)戰(zhàn)略滾動的內(nèi)容進行調(diào)整，充分將戰(zhàn)略措施的目標納入到部門的關(guān)鍵績效指標中指標名稱/指標說明/指標單位/指標權(quán)重 是對部門關(guān)鍵績效指標的具體定義與說明，清晰界定指標，避免產(chǎn)生歧義，并明確指標的重要性季度目標季度完成情況下季度目標累計完成33卓越目標管理卓越目標管理1、部門、部門KPI3、季度目標及完成情況、季度目標及完成情況2、年度目標、年度目標卓越目標管理表分項說明卓越目標管理表分項說明關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標年度基本目標年度挑戰(zhàn)目標季度評分分管副總意見4、評價、評價指標名稱指標說明單位權(quán)重年度目標

28、是各項關(guān)鍵績效指標需要達成的年度目標值，參考企業(yè)發(fā)展部戰(zhàn)略目標預(yù)測、財務(wù)部對相關(guān)指標的測算，由人力資源部對各部門/中心進行績效輔導(dǎo)與溝通確定，作為關(guān)鍵績效指標考核計算分值的標準，是季度目標分解的主要參考依據(jù)季度目標季度完成情況下季度目標累計完成34卓越目標管理卓越目標管理1、部門、部門KPI2、年度目標、年度目標卓越目標管理表分項說明卓越目標管理表分項說明關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標年度基本目標年度挑戰(zhàn)目標季度評分分管副總意見4、評價、評價指標名稱指標說明單位權(quán)重3、季度目標及完成情況、季度目標及完成情況季度目標及完成情況，是由各部門在每季初對關(guān)鍵績效指標的當季完成情況進行預(yù)測，確定其季度所需達成

29、的目標，是該項指標季度實施情況的評價標準；由于收集周期、收集成本等因素限制，部分關(guān)鍵績效指標無法進行短期的階段性分解，該類指標按照其評估周期確定目標，及在評估周期期末收集指標完成情況；季度目標季度完成情況累計完成下季度目標35卓越目標管理卓越目標管理3、季度目標及完成情況、季度目標及完成情況1、部門、部門KPI2、年度目標、年度目標卓越目標管理表分項說明卓越目標管理表分項說明關(guān)鍵績效指標關(guān)鍵績效指標年度基本目標年度挑戰(zhàn)目標4、評價、評價指標名稱指標說明單位權(quán)重季度評分分管副總意見根據(jù)關(guān)鍵績效指標的季度目標和完成情況，通過計算（定量指標）、評分（定性指標）等方式對指標的實施情況進行評價，作為部門

30、季度績效的主要參考依據(jù)；對于無法進行短時期階段性分解的指標，根據(jù)對其評估周期內(nèi)完成情況的預(yù)判斷，由評估人通過主觀評價確定其評分；對關(guān)鍵績效指標的實施完成情況及評分須提交分管副總審閱并反饋意見，使公司主管領(lǐng)導(dǎo)能充分掌握指標的管控狀況；季度目標季度完成情況下季度目標累計完成36卓越目標管理卓越目標管理卓越目標管理表分項說明卓越目標管理表分項說明工作目標工作目標分管副總評分2、季度工作計劃及完成情況、季度工作計劃及完成情況3、評價、評價1、部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容、部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容部門承擔(dān)的措施主要工作內(nèi)容實施時間主要工作完成標志關(guān)鍵配合部門及配合工作將部門承擔(dān)的戰(zhàn)略工作轉(zhuǎn)化為部門的工作目標，以凸現(xiàn)戰(zhàn)略工作

31、的重要性，各部門在戰(zhàn)略工作方向的指導(dǎo)下，分解季度工作計劃，通過實施季度控制來保證戰(zhàn)略工作真正落到各部門運營管理的實處；部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容來源于每年滾動制定的公司戰(zhàn)略措施，由戰(zhàn)略措施按照責(zé)任部門歸集而成；下季度工作計劃季度工作計劃完成情況問題與障礙季度工作計劃累計完成37卓越目標管理卓越目標管理分管副總評分3、評價、評價1、部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容、部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容部門承擔(dān)的措施主要工作內(nèi)容實施時間主要工作完成標志關(guān)鍵配合部門及配合工作卓越目標管理表分項說明卓越目標管理表分項說明工作目標工作目標2、季度工作計劃及完成情況、季度工作計劃及完成情況季度工作計劃是各部門在季初時，根據(jù)戰(zhàn)略工作的年度總體思路及上季

32、度的實施完成情況，分解出該項戰(zhàn)略工作當季應(yīng)分解和開展的業(yè)務(wù)活動計劃；在下季度初對本季度的季度計劃完成情況進行跟蹤，以作為季度工作目標實施評價的內(nèi)容；在工作目標實施完成的過程中，如果存在影響工作完成的問題與障礙，需要提出，以引起公司領(lǐng)導(dǎo)及其他部門的關(guān)注，及時排除問題與障礙；季度工作計劃季度工作計劃完成情況累計完成問題與障礙下季度工作計劃38卓越目標管理卓越目標管理2、季度工作計劃及完成情況、季度工作計劃及完成情況3、評價、評價1、部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容、部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容部門承擔(dān)的措施主要工作內(nèi)容實施時間主要工作完成標志關(guān)鍵配合部門及配合工作卓越目標管理表分項說明卓越目標管理表分項說明工作目標工作目標分管副總評分分管副總根據(jù)季度工作目標的計劃及其完成情況，以該項工作的完成標志為主要評分依據(jù)，給予相應(yīng)的評分，作為對該項工作季度實施的主要評價職能部門的評價僅由分管副總負責(zé)；生產(chǎn)中心的評價須由對口專業(yè)部門和分管副