公司部門職能及職責(zé)劃分

1、南陽華潤燃?xì)庥邢薰静块T職責(zé)及職責(zé)劃分部門職能及職責(zé)劃分一、市場開發(fā)部（一）市場開發(fā)1. 市場調(diào)研1.1 負(fù)責(zé)市場調(diào)查、分析和預(yù)測1.2 負(fù)責(zé)建立和維護(hù)潛在客戶檔案2. 市場策劃2.1 負(fù)責(zé)市場細(xì)分與市場定位，確定目標(biāo)客戶2.2 負(fù)責(zé)營銷策略及市場開發(fā)計(jì)劃的擬定2.3 負(fù)責(zé)價(jià)格、公關(guān)和廣告宣傳等營銷活動(dòng)的實(shí)施2.4 負(fù)責(zé)對目標(biāo)市場跟蹤開發(fā)3. 客戶發(fā)展3.1 制定客戶發(fā)展計(jì)劃3.2 負(fù)責(zé)受理新用戶的報(bào)裝3.3 負(fù)責(zé)零散戶報(bào)裝受理3.4 負(fù)責(zé)用戶（工商業(yè)用戶）用氣規(guī)模變更的辦理3.5 負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理3.6 負(fù)責(zé)與用戶簽訂工程安裝合同3.7 負(fù)責(zé)工程客戶款項(xiàng)的回收與追繳3.8 負(fù)責(zé)組織庭院管網(wǎng)工

2、程現(xiàn)場會(huì)審4. 合同進(jìn)度協(xié)調(diào)4.1 負(fù)責(zé)下達(dá)工程施工任務(wù)單4.2 協(xié)調(diào)庭院管網(wǎng)施工過程中與外部客戶的關(guān)系4.3 負(fù)責(zé)合同履行中內(nèi)部各相關(guān)部門工作進(jìn)度的協(xié)調(diào)（二）燃?xì)饩咪N售1. 市場調(diào)研1.1 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，主要包括消費(fèi)者及競爭對手的調(diào)查分析1.2 負(fù)責(zé)市場定位，確定目標(biāo)客戶2. 宣傳策劃2.1 負(fù)責(zé)百尊燃?xì)饩叩钠放菩麄鞣桨傅膶?shí)施3. 燃?xì)饩卟少?.1 負(fù)責(zé)燃?xì)饩卟少徯枨蟮闹贫?.2 負(fù)責(zé)燃?xì)饩唑?yàn)收及管理4. 產(chǎn)品銷售4.1 制定燃?xì)饩咪N售計(jì)劃4.2 負(fù)責(zé)燃?xì)饩叩匿N售（客戶服務(wù)部參與零售）5. 售后服務(wù)5.1負(fù)責(zé)燃?xì)饩叩?客戶退貨處理（三）對外投資管理1. 投資規(guī)劃1.1 投資策略、中長期投資規(guī)

3、劃1.2 編制投資預(yù)算2. 項(xiàng)目開發(fā)2.1 調(diào)查、分析有關(guān)市場信息2.2 對投資項(xiàng)目進(jìn)行評估和選擇2.3 組織項(xiàng)目調(diào)研、設(shè)計(jì)投資方案并組織編制可行性分析報(bào)告2.4 進(jìn)行投資項(xiàng)目的立項(xiàng)管理2.5 組織項(xiàng)目投資談判3. 股權(quán)變更與處置管理3.1 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的合資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓具體事宜（四）特許經(jīng)營權(quán)管理與維護(hù)1. 配合公司領(lǐng)導(dǎo)做好爭取特許經(jīng)營權(quán)的溝通、協(xié)調(diào)及保障工作二、物資供應(yīng)部1. 物資采購1.1 負(fù)責(zé)收集廠商信息、價(jià)格信息、產(chǎn)品信息、同行業(yè)的采購信息，制定物資采購策略1.2 負(fù)責(zé)匯總、審核、平衡各部門物資需求，制定采購年度、月度及臨時(shí)計(jì)劃1.3 負(fù)責(zé)組織采購合同簽訂1.4 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下發(fā)采購訂單

4、1.5 負(fù)責(zé)實(shí)施物資采購（勞保用品、燃?xì)饩?、車輛、計(jì)量設(shè)備、生產(chǎn)性物資設(shè)備等）1.6 負(fù)責(zé)退貨和不合格品處理2. 供應(yīng)商管理2.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評價(jià)2.2 負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的建立、維護(hù)2.3 負(fù)責(zé)推薦優(yōu)秀供應(yīng)商3. 倉儲(chǔ)管理3.1 負(fù)責(zé)物資出入庫的管理3.2 負(fù)責(zé)物資退移庫的管理3.3 負(fù)責(zé)制定并審核物料最低、最高和安全庫存表，合理控制庫存量3.4 負(fù)責(zé)物資盤點(diǎn)4. 廢舊物資處理4.1 負(fù)責(zé)廢舊物資回收4.2 負(fù)責(zé)倉庫物資的處置5. 招投標(biāo)管理5.1 協(xié)助組織實(shí)施招投標(biāo)活動(dòng)5.2 組織實(shí)施大額詢價(jià)工作5.3 負(fù)責(zé)跟蹤招標(biāo)及大額詢價(jià)結(jié)果的落實(shí)情況三、工程管理部（一）工程管理1. 燃?xì)庖?guī)劃1.1 負(fù)

5、責(zé)收集城市規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)資料信息1.2 組織相關(guān)單位進(jìn)行燃?xì)鈱ｍ?xiàng)規(guī)劃編制1.3 負(fù)責(zé)城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)優(yōu)化1.4 負(fù)責(zé)管網(wǎng)、場站、基建項(xiàng)目投資規(guī)劃1.5 負(fù)責(zé)管網(wǎng)、場站、基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃及建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃1.6 組織評審并取得批復(fù)2. 管理工程建設(shè)相關(guān)單位2.1 工程建設(shè)監(jiān)理、施工單位選擇2.2 工程建設(shè)設(shè)計(jì)單位選擇2.3 工程建設(shè)監(jiān)理、施工任務(wù)管理2.4 工程建設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)管理2.5 負(fù)責(zé)工程建設(shè)設(shè)計(jì)合同簽訂2.6 負(fù)責(zé)工程建設(shè)監(jiān)理、施工合同簽訂2.7 負(fù)責(zé)工程建設(shè)設(shè)計(jì)單位管理與考核2.8 負(fù)責(zé)工程建設(shè)監(jiān)理、施工單位管理與考核3. 工程設(shè)計(jì)3.1 負(fù)責(zé)制定工程建設(shè)計(jì)劃立項(xiàng)3.2 委托管網(wǎng)、

6、場站工程、基建工程的項(xiàng)目可行性研究及初步設(shè)計(jì)方案3.3 組織工程初步設(shè)計(jì)方案的評審3.4 組織施工圖的設(shè)計(jì)調(diào)研，包括現(xiàn)場勘測、資料搜集，確保施工圖設(shè)計(jì)合理、準(zhǔn)確3.5 設(shè)計(jì)基建、場站、管網(wǎng)工程的施工圖3.6 設(shè)計(jì)庭院工程的施工圖3.7 制定及推廣設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.8 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更審核及簽批4. 工程實(shí)施4.1 負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工問題協(xié)調(diào)處理4.2 負(fù)責(zé)辦理市政破道、建設(shè)、土地、政府規(guī)劃審批等手續(xù)4.3 負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位圖紙會(huì)審及施工技術(shù)交底4.4 負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)施工組織方案、監(jiān)理實(shí)施方案4.5 負(fù)責(zé)工程的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理4.6 負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位審核確認(rèn)工程量簽證5. 工程驗(yàn)收5.1 組織工程項(xiàng)目

7、預(yù)驗(yàn)收5.2 負(fù)責(zé)質(zhì)保期將滿之前的工程驗(yàn)收5.3 組織工程項(xiàng)目正式驗(yàn)收前的整改5.4 負(fù)責(zé)審核工程項(xiàng)目的竣工資料5.5 負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收5.6 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目及工程資料向相關(guān)部門移交（二）工程維修1. 工程項(xiàng)目設(shè)施維修1.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)性基建項(xiàng)目維修的立項(xiàng)與管理1.2 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目維修的立項(xiàng)與管理1.3 負(fù)責(zé)新建、改建場站工程設(shè)備的調(diào)試（三）工程造價(jià)管理1. 工程預(yù)算的編制與審核1.1 編制市政管網(wǎng)、場站建設(shè)、基建及項(xiàng)目改造工程的預(yù)算1.2 編制庭院管網(wǎng)的工程預(yù)算（包括工商、民用戶）2. 工程施工中的成本監(jiān)控2.1 組織施工現(xiàn)場造價(jià)管理，監(jiān)控施工成本3. 工程結(jié)算的編制與審核3.1 對管網(wǎng)

8、、場站建設(shè)、基建、庭院建設(shè)及項(xiàng)目改造工程的結(jié)算方案進(jìn)行初審（四）陰極保護(hù)管理1. 管網(wǎng)陰極保護(hù)總體規(guī)劃2. 組織新建管網(wǎng)陰極保護(hù)方案制定3. 新建管網(wǎng)陰極保護(hù)工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)4. 新建管網(wǎng)陰極保護(hù)工程項(xiàng)目施工5. 新建管網(wǎng)陰極保護(hù)工程項(xiàng)目驗(yàn)收6. 陰極保護(hù)系統(tǒng)巡檢、運(yùn)行管理7. 陰極保護(hù)系統(tǒng)維修維護(hù)、改造管理四、運(yùn)行管理部（一）氣源采購1. 制定氣源采購策略1.1 收集分析氣源相關(guān)信息 , 形成分析報(bào)告1.2 分析氣源需求信息 , 形成氣源需求表1.3 制定氣源采購策略2. 氣源供應(yīng)商管理2.1 管道氣的選擇氣源供應(yīng)商及采購2.2 評價(jià)氣源供應(yīng)商3. 氣源采購執(zhí)行3.1 協(xié)調(diào)年度氣源指標(biāo)，洽

9、談氣源采購協(xié)議3.2 編制年度、季度、月度、周、日氣源采購計(jì)劃3.3 負(fù)責(zé)日常運(yùn)行氣源協(xié)調(diào)，確保平穩(wěn)供氣3.4 負(fù)責(zé)與氣源單位的采購差管理工作3.5 統(tǒng)計(jì)氣量信息（二）輸配運(yùn)行1. 制定儲(chǔ)運(yùn)策略1.1 制定儲(chǔ)運(yùn)策略1.2 庫存氣源管理2. 調(diào)度管理2.1 根據(jù)公司氣源使用情況制定氣源協(xié)調(diào)及調(diào)峰計(jì)劃2.2 執(zhí)行氣源運(yùn)輸、調(diào)配、外銷2.3 負(fù)責(zé)場站調(diào)度2.4 負(fù)責(zé)管網(wǎng)調(diào)度2.5 負(fù)責(zé)搶險(xiǎn)調(diào)度2.6 負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的編制和啟動(dòng)3. 停供氣管理3.1 制定停氣方案及報(bào)批3.2 制定停氣期間的供氣方案3.3 停氣方案實(shí)施3.4 停氣復(fù)供4. 管網(wǎng)運(yùn)行4.1 負(fù)責(zé)燃?xì)夤芫W(wǎng)、庭院管網(wǎng)及調(diào)壓設(shè)施通氣置換4.

10、2 負(fù)責(zé)管網(wǎng)及閥井、調(diào)壓箱、柜、站、陰極保護(hù)等燃?xì)庠O(shè)施巡視檢查及管線違章占壓處置、管線安全監(jiān)護(hù)4.3 負(fù)責(zé)管網(wǎng)及閥井、調(diào)壓箱、柜、站、陰極保護(hù)等燃?xì)庠O(shè)施維護(hù)改造4.4 負(fù)責(zé)管網(wǎng)的應(yīng)急處置4.5 管網(wǎng)及設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)5. 場（門）站運(yùn)行5.1 負(fù)責(zé)制定場（門）站置換通氣方案，并組織實(shí)施5.2 負(fù)責(zé)場站、管線停氣、降壓供氣工作的實(shí)施5.3 負(fù)責(zé)場（門）站巡查工作5.4 負(fù)責(zé)場（門）站維修改造工作5.5 負(fù)責(zé)場（門）站突發(fā)事件的應(yīng)急處置5.6 負(fù)責(zé)場（門）站運(yùn)行狀況數(shù)據(jù)的記錄以及數(shù)據(jù)分析5.7 對場（門）站設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)（三）陰極保護(hù)管理1. 陰極保護(hù)系統(tǒng)巡檢、運(yùn)行管理2. 陰極保護(hù)系統(tǒng)維修維護(hù)

11、、改造管理（四）供銷差控制1. 負(fù)責(zé)氣源采購差管理2. 負(fù)責(zé)中低壓管網(wǎng)的輸配差管理（五）應(yīng)急管理1. 氣源應(yīng)急預(yù)案編制2. 搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案制定五、安全技術(shù)部（一）技術(shù)管理1. 技術(shù)創(chuàng)新技改管理1.1 跟蹤、收集國內(nèi)、外燃?xì)饧夹g(shù)的信息1.2 新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的引進(jìn)應(yīng)用1.3 組織技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)收1.4 申報(bào)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的評獎(jiǎng)2. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理2.1 組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂2.2 組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、組織實(shí)施、追蹤及持續(xù)改進(jìn)2.3 組織技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化審查2.4 實(shí)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督3. 技術(shù)支持3.1 組織重大建設(shè)、改造項(xiàng)目技術(shù)方案3.2 解決公司生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題3.3 組織技

12、術(shù)比武（二）計(jì)量管理1. 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理1.1 計(jì)量檢測體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)1.2 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂2. 計(jì)量器具管理2.1 公司計(jì)量器具的選擇2.2 公司計(jì)量器具驗(yàn)收2.3 公司使用的計(jì)量器具封存、報(bào)廢2.4 負(fù)責(zé)計(jì)量儀器及計(jì)量設(shè)備的復(fù)檢及管理2.5 公司內(nèi)部計(jì)量器具的維修管理（三）設(shè)備管理1. 設(shè)備采購管理1.1 負(fù)責(zé)制定各崗位工具配備標(biāo)準(zhǔn)1.2 制定設(shè)備采購需求計(jì)劃1.3 負(fù)責(zé)設(shè)備采購報(bào)批1.4 負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)備采購招標(biāo)與廠家選定2. 設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收2.1 負(fù)責(zé)設(shè)備安裝監(jiān)控2.2 設(shè)備調(diào)試2.3 負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)備驗(yàn)收3. 設(shè)備的使用管理3.1 負(fù)責(zé)設(shè)備調(diào)撥、封存、報(bào)廢管理3.2 閑

13、置設(shè)備管理4. 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)4.1 制定設(shè)備巡檢標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督各部門實(shí)施4.2 制定設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)范并監(jiān)督各部門實(shí)施4.3 組織設(shè)備技改工作4.4 制定設(shè)備大中修計(jì)劃，并組織實(shí)施4.5 特種設(shè)備管理4.6 對設(shè)備故障提供技術(shù)支持與協(xié)助4.7 負(fù)責(zé)設(shè)備檔案（臺(tái)帳）的管理5. 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理（四）供銷差管理1. 目標(biāo)制定1.1 制定年度供銷差目標(biāo)1.2 分解供銷差管理目標(biāo)1.3 匯總季度供銷差分析1.4 總結(jié)年度目標(biāo)完成情況2. 供銷差控制2.1 制定供銷差控制管理方案2.2 跟蹤方案執(zhí)行情況，提出整改并驗(yàn)證2.3 負(fù)責(zé)供銷差技術(shù)改造3. 分析與改進(jìn)3.1 組織制定供銷差控制措施分析，并提出改進(jìn)

14、措施3.2 落實(shí)供銷差控制措施改進(jìn)分析（五）質(zhì)量管理1. 質(zhì)量管理體系1.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系建立和維護(hù)2. 質(zhì)量問題跟蹤2.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量問題跟蹤與質(zhì)量工作監(jiān)督2.2 負(fù)責(zé)材料、燃?xì)饩?、設(shè)備等質(zhì)量檢驗(yàn)3. 質(zhì)量改進(jìn)3.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)推進(jìn)（六）安全管理1. 體系建設(shè)1.1 貫徹落實(shí)國家與華潤燃?xì)饧瘓F(tuán)關(guān)于安全生產(chǎn)的方針、政策1.2 負(fù)責(zé)安全管理體系的建立和維護(hù)1.3 負(fù)責(zé)建立職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)優(yōu)化2. 危險(xiǎn)源識別2.1 組織危險(xiǎn)源辨識2.2 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源評估2.3 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制3. 制定改進(jìn)目標(biāo)及方案3.1 制定安全改進(jìn)目標(biāo)和方案3.2 制定安全管理計(jì)劃并分解4. 安全過程控制4.

15、1 負(fù)責(zé)安全目標(biāo)、計(jì)劃制定、監(jiān)控，落實(shí)危險(xiǎn)源控制措施4.2 負(fù)責(zé)對危險(xiǎn)源、安全要害部位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管4.3 負(fù)責(zé)安全設(shè)施運(yùn)行、管網(wǎng)場站運(yùn)行安全、辦公場所、特種作業(yè)等安全運(yùn)行管理4.4 召開安全工作會(huì)議，上級精神、下級文件管理4.5 負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)管理4.6 安全宣傳、教育、安全活動(dòng)開展4.7 安全信息、檔案管理4.8 安全獎(jiǎng)懲管理4.9 勞動(dòng)保護(hù)用品的配備標(biāo)準(zhǔn)制定、采購計(jì)劃制定及報(bào)批、驗(yàn)收及發(fā)放管理5. 安全檢查與整改5.1 組織安全檢查5.2 組織實(shí)施內(nèi)部審核5.3 落實(shí)整改措施6. 消防管理6.1 負(fù)責(zé)消防方案制定、演練、實(shí)施管理6.2 負(fù)責(zé)消防設(shè)施管理6.3 負(fù)責(zé)公司新建場站等安全、消防、環(huán)

16、評等手續(xù)的辦理6.4 負(fù)責(zé)消防督查管理6.5 消防臺(tái)帳管理（七）應(yīng)急管理1. 應(yīng)急預(yù)案編制1.1 組織制定綜合應(yīng)急預(yù)案1.2 自然災(zāi)害應(yīng)急方案制定1.3 反恐應(yīng)急預(yù)案方案制定1.4 安全衛(wèi)生預(yù)案制定1.5 組織應(yīng)急預(yù)案的評審、備案2. 應(yīng)急及優(yōu)化演練2.1 組織應(yīng)急預(yù)案的宣貫、演練及考核、評估3. 應(yīng)急啟動(dòng)與響應(yīng)3.1 負(fù)責(zé)事故等級標(biāo)準(zhǔn)的制定3.2 應(yīng)急資源的調(diào)配3.3 啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案3.4 實(shí)施事故調(diào)查與處理（八）保衛(wèi)管理、綜合治理1. 負(fù)責(zé)保衛(wèi)隊(duì)伍建設(shè)2. 負(fù)責(zé)重點(diǎn)部位保衛(wèi)及內(nèi)部治安管理3. 負(fù)責(zé)與外部相關(guān)職能部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)管理4. 負(fù)責(zé)公司綜合治理工作（九）能源管理1. 根據(jù)國家能源管理

17、標(biāo)準(zhǔn)，制定能源管理制度2. 制定節(jié)能減排計(jì)劃3. 組織實(shí)施節(jié)能減排工作4. 對節(jié)能減排工作進(jìn)行監(jiān)督并提出改進(jìn)方案（十）信息管理1 規(guī)劃與組織管理1.1 負(fù)責(zé)信息化規(guī)劃編制與跟蹤修訂1.2 負(fù)責(zé)電子設(shè)備、通訊設(shè)備年度采購更新計(jì)劃編制1.3 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等辦公機(jī)具配備標(biāo)準(zhǔn)制定、采購計(jì)劃的編制及報(bào)批、驗(yàn)收及維修維護(hù)管理2 技術(shù)管理2.1 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程重組的信息化管理3 項(xiàng)目建設(shè)3.1 組織完成項(xiàng)目需求分析3.2 組織信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)與通訊系統(tǒng)、電子與控制系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)、車用燃?xì)馐召M(fèi)系統(tǒng)、呼叫系統(tǒng)等項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)與升級改造3.3 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)測試與上線實(shí)施4 運(yùn)行管理4.1 信息數(shù)

18、據(jù)管理4.2 信息系統(tǒng)軟硬件設(shè)備與通訊管理5 技術(shù)支持服務(wù)5.1 組織完成對信息系統(tǒng)、信息與通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)支持5.2 組織開展信息化培訓(xùn)6 安全管理6.1 信息安全技術(shù)管理6.2 信息系統(tǒng) BaoMi管理6.3 信息安全檢查與審核六、客戶服務(wù)部（一）呼叫中心業(yè)務(wù)1. 熱線服務(wù)1.1 負(fù)責(zé)電話解答客戶咨詢1.2 負(fù)責(zé)電話受理客戶業(yè)務(wù)申請，派發(fā)業(yè)務(wù)工單1.3 負(fù)責(zé)信息公告1.4 負(fù)責(zé)接聽客戶報(bào)險(xiǎn)電話，并根據(jù)情況啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案2. 熱線監(jiān)督2.1 負(fù)責(zé)對前線服務(wù)工作的電話回訪（總經(jīng)辦進(jìn)行監(jiān)督回訪）（二）客戶服務(wù)1. 客戶服務(wù)中心前臺(tái)服務(wù)1.1 負(fù)責(zé)解答客戶咨詢1.2 負(fù)責(zé)受理客戶業(yè)務(wù)申請 , 派發(fā)

19、業(yè)務(wù)工單2. 客戶信息管理2.1 負(fù)責(zé)開戶、過戶、銷戶相關(guān)信息的辦理2.2 負(fù)責(zé)用戶信息錄入 / 分析 / 維護(hù)2.3 負(fù)責(zé)客戶檔案資料管理3. 供用氣服務(wù)3.1 負(fù)責(zé)戶內(nèi)改裝3.2 負(fù)責(zé)戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施的置換通氣3.3 負(fù)責(zé)簽訂并換發(fā)供用氣合同3.4 負(fù)責(zé)報(bào)停業(yè)務(wù)受理并負(fù)責(zé)停氣3.5 負(fù)責(zé)啟封業(yè)務(wù)受理并恢復(fù)通氣3.6 負(fù)責(zé)向用戶發(fā)布供氣、調(diào)價(jià)等信息3.7 負(fù)責(zé)戶內(nèi)停氣復(fù)供4. 抄表4.1 負(fù)責(zé)用戶抄表，收費(fèi)或下發(fā)繳費(fèi)通知4.2 負(fù)責(zé)抄表信息的核對5. 維修改造5.1 負(fù)責(zé)戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施的維修5.2 負(fù)責(zé)戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施的改造5.3 負(fù)責(zé)戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施進(jìn)行搶修搶險(xiǎn)6. 安全檢查6.1 負(fù)責(zé)制定安全檢查計(jì)劃

20、6.2 負(fù)責(zé)戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施的安全檢查6.3 負(fù)責(zé)安全隱患的整改6.4 負(fù)責(zé)安檢效果評價(jià)7. 客戶關(guān)系維護(hù)7.1 舉辦客戶座談會(huì)7.2 組織客戶體驗(yàn)活動(dòng)（三）燃?xì)饩咪N售1. 負(fù)責(zé)燃?xì)饩吡闶?. 負(fù)責(zé)燃?xì)饩甙惭b、調(diào)試3. 負(fù)責(zé)燃?xì)饩咄素浱幚?. 負(fù)責(zé)燃?xì)饩甙踩珯z查5. 負(fù)責(zé)燃?xì)饩呔S修（四）計(jì)量器具管理1. 客戶使用的計(jì)量器具封存、報(bào)廢2. 客戶在用計(jì)量器具的送檢3. 用戶表的維修4. 用戶計(jì)量器具的維護(hù)保養(yǎng)5. 用戶流量儀表的更換（五）供銷差控制1. 負(fù)責(zé)銷售差、偷盜氣的處理七、內(nèi)審部（一）制度建設(shè)1. 制度規(guī)劃管理1.1 建立完善公司整體的制度管理體系1.2 根據(jù)體系要求制定制度編制規(guī)劃2. 制度

21、編制2.1 組織各部門起草相關(guān)制度2.2 組織制度初審，組織制度的研討，并提交管理層審議2.3 組織制度的標(biāo)準(zhǔn)化管理：統(tǒng)一編號、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一下發(fā)3. 制度執(zhí)行與完善3.1 監(jiān)督檢查制度的執(zhí)行情況，評價(jià)執(zhí)行效果，定期編寫情況報(bào)告，提出整改建議3.2 組織對制度的持續(xù)修訂完善（二）審計(jì)監(jiān)察1. 建立審計(jì)體系1.1制定內(nèi)部審計(jì)管理體系方案1.2建立內(nèi)部審計(jì)管理制度，確立內(nèi)審管理定位、工作內(nèi)容、工作程序、工作方法2. 內(nèi)控評價(jià)2.1評價(jià)公司內(nèi)部控制的效果2.2就有關(guān)問題向管理層提供改善建議2.3向董事會(huì)和審核委員會(huì)提交內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告3. 項(xiàng)目審計(jì)3.1制定年度審計(jì)計(jì)劃3.2評估公司所訂立的政策和程序是否足夠，監(jiān)督這些政策和程序執(zhí)行情況3.3針對管理缺陷提出改善建議3.4進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，落實(shí)改善情況4. 重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督4.1負(fù)責(zé)對公司重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行事前、事中、事后監(jiān)督4.2 對投資項(xiàng)目投資運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控及投資效果評價(jià)4.3 對招投標(biāo)事務(wù)監(jiān)控4.4 負(fù)責(zé)各類物資采購價(jià)格的監(jiān)控4.5 對長線管網(wǎng)、市政管網(wǎng)、場站建設(shè)、基建、庭院建設(shè)及項(xiàng)目改造工程的結(jié)算方案進(jìn)行復(fù)審（三）風(fēng)險(xiǎn)管理1. 風(fēng)險(xiǎn)分類與識別1.1 組織各部門查找企業(yè)各業(yè)務(wù)單元、各項(xiàng)重要經(jīng)營活動(dòng)及其重要業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)1.2 建立并不斷完善企業(yè)風(fēng)