9001認(rèn)證質(zhì)量手冊

1、*有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/KX9001-2015 質(zhì) 量 管 理 手 冊 Quality management manual 版 本 號：A/0編 制 ：行政部審 核 ：*批 準(zhǔn) ：*受控狀態(tài)：分 發(fā) 號： 2015.11.1 發(fā)布 2015.11.1實施*有限公司 發(fā)布 公司簡介*有限公司是一家集科研、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)*生產(chǎn)單位，擁有多項國家自主知識產(chǎn)權(quán)的科技型企業(yè)。凱信專業(yè)致力于儲罐、密閉、管道、固體等*的開發(fā)和生產(chǎn)，*始終以，誠信為本；發(fā)展創(chuàng)新為理念，經(jīng)不斷的技術(shù)研發(fā)，已獲得多項專利技術(shù)，在同行業(yè)中部分技術(shù)處于領(lǐng)先地位。*始終堅持：誠信為本；發(fā)展創(chuàng)新的宗旨，不斷增強(qiáng)：技術(shù)研發(fā)

2、；科學(xué)管理提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)為理念，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價格、一流的售后服務(wù)。2.發(fā)布令 本公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求的要求，結(jié)合本公司的實際情況，編寫了A/0版質(zhì)量手冊，這是本公司實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，同時也是向顧客提供質(zhì)量保證，增進(jìn)顧客滿意和第三方認(rèn)證的證實性文件，現(xiàn)將A/0版質(zhì)量手冊正式批準(zhǔn)發(fā)布，請本公司各單位認(rèn)真宣傳學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。本公司質(zhì)量方針為： 科技先行，強(qiáng)化管理，顧客至上，質(zhì)量第一。質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品一次交驗合格率98% 合同履約率99 顧客滿意率90以上全體員工要團(tuán)結(jié)協(xié)作、努力拼搏、無私奉獻(xiàn)、爭創(chuàng)一流，確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。總經(jīng)理：

3、*2015年11月1日3.任命書為搞好我公司質(zhì)量體系認(rèn)證工作，特任命*同志為我公司的管理者代表。在原有職責(zé)和權(quán)限不變的情況下，再賦予以下職責(zé)和權(quán)限：1、 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 2、 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、搞好與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：*2015年11月1日*有限公司1.0適用范圍章節(jié)號1.0版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/11.1本手冊闡明了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司質(zhì)量管理體系所涉及的人員開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動，實

4、施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。 本手冊適用于本公司穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)所要求產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制。 本手冊適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運行，并不斷地得到完善，不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客滿意。本手冊適用的產(chǎn)品范圍為：儀表保溫箱，化工采樣設(shè)備生產(chǎn)銷售,也適用于向外部的顧客和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實本公司具備實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以滿足顧客的質(zhì)量要求和期望的能力。公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的產(chǎn)品均按照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，不涉及“設(shè)計和開發(fā)”，因此刪減7.3，刪減后不影響組織提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。*有限公司2.0引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語章節(jié)號2.0版本/

5、修改碼A/0頁 數(shù)1/12.1本質(zhì)量手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000-2008 idt ISO 9000:2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求2.2本手冊表述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語為：供方組織顧客本手冊采用GB/T19000-2008 idt ISO 9000:2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的定義。2.3專用或縮略語：a)主管領(lǐng)導(dǎo)：指主管此項工作的經(jīng)理、副經(jīng)理b)本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)單位共分2類，分別為：職能部門，（如行政部、生產(chǎn)部等），生產(chǎn)車間，當(dāng)涉及其中不止一類單位時，可以“單位”或“部門”相稱，如“責(zé)任單

6、位”、“相關(guān)單位、部門”*有限公司 3.0質(zhì)量手冊管理章節(jié)號3.0版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/11質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、發(fā)布和發(fā)放1.1本手冊由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布。1.2本手冊經(jīng)管理者代表確定范圍后，由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。2標(biāo)識更改和保存2.1本手冊分正本和副本，正本為存檔文本，副本分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，由行政部加蓋印章予以標(biāo)識，手冊正本和受控副本受更改控制，并當(dāng)再版時給予更新。手冊“非受控”文本需要時經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)可向顧客提供，不受更改控制。2.2當(dāng)手冊需要修改時，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部對手冊進(jìn)行更改。2.3當(dāng)手冊作重大更改，影響使用或標(biāo)準(zhǔn)換版時，由行政部對本手冊進(jìn)行

7、換版，在發(fā)布新版本時，應(yīng)將舊版本收回。2.4手冊版本號用大寫英文字母表示，如“A，B，C.”2.5本手冊原始正本及歷次更改換版后的正本均由行政部歸檔保存。*有限公司4 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號4.0版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/11 總要求本公司按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求建立的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。a) 對本公司質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，過程既可以是從識別到顧客評價的過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程。針對所識別的過程編制相應(yīng)的程序文件，包括標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序，以及本公司為確保過程有效運行和控制所需要的程序；b) 本公司無外包過程；

8、c) 明確過程之間的順序、接口關(guān)系，明確對過程進(jìn)行控制的方法和準(zhǔn)則；d) 確保過程運行可以獲得必要的資源和信息；e) 對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，并采取必要措施改進(jìn)過程；f) 按照標(biāo)準(zhǔn)的要求對過程進(jìn)行全面管理，實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。*有限公司4.2文件要求章節(jié)號4.2版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/34.2.1總則本公司依據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司實際情況編制質(zhì)量管理體系文件，并貫徹實施。本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊（第一層）；c）本手冊所要求的程序文件（第二層）；d）本公司質(zhì)量活動所要求其它

9、質(zhì)量文件和相關(guān)的記錄（第三層）。本公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)如圖1所示，程序文件清單見附件3。說明：（1）第三層的其它質(zhì)量文件所包括的“管理標(biāo)準(zhǔn)”主要指各種管理制度，“工作標(biāo)準(zhǔn)”指崗位操作規(guī)程，“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”主要指國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范等。（2）“質(zhì)量計劃”是針對特定產(chǎn)品、項目、過程或合同編制的質(zhì)量要求，包括規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源等。（3）對文件的其它要求a）文件的組成適合于其特有的活動方式，根據(jù)本公司的過程是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)而考慮是否需要進(jìn)行編制；b) 文件規(guī)定與實際執(zhí)行保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，對質(zhì)量管理體系文件及時進(jìn)行評審與修訂，確保其適宜

10、性、充分性和有效性，文件的修訂執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)程序；c）文件的詳略程度取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力和素質(zhì)等因素，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用；*有限公司4.2文件要求章節(jié)號4.2版本/修改碼A/0頁 數(shù)2/3d) 文件可以任何媒體形式出現(xiàn)，如采用紙張、計算機(jī)磁盤、光盤或照片、樣件等。圖1質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)4.2.2 質(zhì)量手冊本公司所編制的質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：a）本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋范圍，包括刪減的具體內(nèi)容及其理由說明；b）對本公司質(zhì)量管理體系程序文件的引用；c）對本公司質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述。質(zhì)量手冊由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3 文件控制

11、本公司編制文件控制程序?qū)|(zhì)量管理體系文件的分類、編號、標(biāo)識、編寫、審批、發(fā)放、評審與更新、作廢處理等進(jìn)行明確規(guī)定。文件控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 為確保文件的充分性和適用性，質(zhì)量手冊、程序文件及其他管理性的文件由授權(quán)人員批準(zhǔn)后發(fā)布實施，行政部負(fù)責(zé)發(fā)放和回收；*有限公司4.2文件要求 章節(jié)號4.2版本/修改碼A/0頁 數(shù)3/3b)文件使用過程中，由行政部組織定期對文件的適宜性進(jìn)行評審。文件需修改時，對更改部分由原授權(quán)人員再次批準(zhǔn)后發(fā)布實施；c)行政部編寫質(zhì)量管理體系文件的控制清單，并標(biāo)明文件的版本號和修改狀態(tài)，以確保識別文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)；d)文件更改或換版時，行政部應(yīng)進(jìn)行登記，確保質(zhì)量

12、管理體系所涉及到的部門和場所，使用有效文件；e)確保文件清晰，便于識別；f)對外來文件應(yīng)進(jìn)行識別并給予分發(fā)控制；g)對回收的作廢文件，行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行銷毀并做出記錄，需保留的作廢文件加蓋作廢標(biāo)識后，對其進(jìn)行管理，防止非預(yù)期使用。4.2.4 記錄控制本公司編制質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量管理體系要求的記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期和處置進(jìn)行規(guī)定。質(zhì)量記錄控制程序應(yīng)包括以下方面的控制內(nèi)容：a)行政部負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限；b)質(zhì)量記錄應(yīng)填寫清晰，各部門填寫后由專人負(fù)責(zé)收集、保管和貯存。保管和貯存時應(yīng)有防潮、防變質(zhì)、防丟失的措施；c)質(zhì)量記錄的保管部門對質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、編目、

13、以便查閱；d) 行政部組織對超過保存期限的質(zhì)量記錄進(jìn)行銷毀。*有限公司5管理職責(zé) 章節(jié)號5/5.1版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/1 管理職責(zé)是本公司建立健全質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵。最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制作用將對建立并保持有效的質(zhì)量管理體系，使所有顧客和相關(guān)方獲得利益至關(guān)重要。5.1 管理承諾最高管理者通過以下活動對本公司建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a)通過培訓(xùn)、板報、會議等多種形式向本公司全體員工及時傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)，并說明其重要性；b)組織制定并發(fā)布本公司的質(zhì)量方針；c)制定與質(zhì)量方針相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；d)主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，評價體系持續(xù)的適應(yīng)

14、性、充分性、有效性；e)確保獲得與質(zhì)量管理體系建立和持續(xù)改進(jìn)有關(guān)的充分資源。*有限公司5.2以顧客為關(guān)注焦點章節(jié)號5.2版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/1本公司的生存與發(fā)展依存于顧客，所以顧客滿意為本公司的根本追求，最高管理者在本公司上下貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以持續(xù)實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)：a) 應(yīng)確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的各項要求予以滿足；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會隨時間而修訂，因此本公司已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新；c) 對有關(guān)顧客要求的信息在本公司的相關(guān)層次上進(jìn)行溝通和傳遞，不但應(yīng)理解顧客當(dāng)前的期望和要求，也要

15、了解并調(diào)研顧客未來的需求，滿足這些要求和期望并爭取有所超越。*有限公司5.3質(zhì)量方針章節(jié)號5.3版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/15.3.1 為了確保顧客的需求和期望得到滿足，切實提高本公司的質(zhì)量管理水平，并為質(zhì)量管理體系的運行和實施指明方向，由經(jīng)理組織制定和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針，其內(nèi)容為：科技先行，強(qiáng)化管理，顧客至上，質(zhì)量第一。其內(nèi)涵是：a) 靠科技，創(chuàng)名牌，以一流的質(zhì)量開拓市場：企業(yè)的發(fā)展依靠科技的進(jìn)步，科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，只有不斷提高品牌意識，創(chuàng)名牌精品，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。b) 強(qiáng)化管理，勇于創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)永保顧客滿意：企業(yè)要發(fā)展，嚴(yán)格管理是基礎(chǔ)，要不

16、斷提高管理水平，在產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的提供上都勇于創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，關(guān)注顧客需求，保證滿足顧客要求并超越顧客期望。5.3.2質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，適合于本公司的生產(chǎn)規(guī)模和性質(zhì)，是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分，充分體現(xiàn)了滿足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.3確保質(zhì)量方針在各個部門、各個層次、名個崗位上進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的工作崗位上遵守質(zhì)量方針。5.3.4在定期的管理評審活動中，實現(xiàn)對質(zhì)量方針適宜性、充分性、有效性的評審。5.3.5質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修改按照文件控制程序進(jìn)行嚴(yán)格控制。*有限公司5.4策 劃章節(jié)

17、號5.4版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/15.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 為了實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，滿足顧客及相關(guān)的法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客滿意，以質(zhì)量方針為框架制訂的本公司質(zhì)量目標(biāo)為：成品一次交驗合格率98%產(chǎn)品出廠合格率100%顧客滿意率達(dá)到95%以上5.4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本公司上述目標(biāo)進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，并保證為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能得到充分控制。5.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)盡可能量化以實現(xiàn)可測量性。每年由生產(chǎn)部對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行檢查、考核。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 a) 最高管理者應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需

18、的運作過程、涉及到的資源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)策劃，以滿足GB/T 90012000 質(zhì)量管理體系的總體要求。并將策劃的結(jié)果形成文件，即質(zhì)量管理體系三個層次文件。b) 質(zhì)量手冊和各程序文件隨本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及本公司狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改時，應(yīng)確保質(zhì)量管理體系實施的完整性和合理性。文件修改按照文件控制程序執(zhí)行。*有限公司5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號5.5版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/45.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 設(shè)置了本公司質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)（見附件1）。5.5.1.2 對ISO9001質(zhì)量管理體系過程的職責(zé)進(jìn)行分配（見附件2）。5.5.1.3職責(zé)為了促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性

19、，本公司規(guī)定重要崗位人員的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。本公司領(lǐng)導(dǎo)和主要部門的職責(zé)和權(quán)限如下：（1）總經(jīng)理（最高管理者） a)組織貫徹國家有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高本公司質(zhì)量意識；b)制訂并發(fā)布本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，分配質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，確保本公司各級人員都能理解，并能正確實施；c)結(jié)合本公司總體經(jīng)營方針和管理實際，為本公司質(zhì)量管理體系有效運行提供充分的資源保障；d)任命管理者代表并授予相應(yīng)的權(quán)力；e)主持管理評審；f)對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。（2）行政部a)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，完善、實施和保持質(zhì)量管理體系；b)協(xié)助總經(jīng)理對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行

20、管理；c）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的具體工作，并組織落實糾正（預(yù)防）措施； d）負(fù)責(zé)管理評審資料的收集、提供和會議的籌備，并組織對其糾正（預(yù)防）措施的落實進(jìn)行驗證；e)負(fù)責(zé)人力資源和培訓(xùn)工作的歸口管理；f)負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的具體工作；g）負(fù)責(zé)文件控制，進(jìn)行歸口管理，對各類文件發(fā)放及失效文件回收、*有限公司5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號1.0版本/修改碼A/0頁 數(shù)2/4銷毀，外來文件的審查及發(fā)放負(fù)責(zé)；h)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編目和歸口管理。（3）營銷部a)組織制訂并實施采購控制程序；b)組織制訂并實施與顧客有關(guān)的過程控制程序，負(fù)責(zé)合同評審工作；c)組織制訂并實施顧客滿意測量程序； d)開展售后服務(wù)

21、，處理顧客投訴和抱怨； e)對銷售服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)成品的搬運、交付工作；f)對倉庫物資采取保護(hù)措施，確保入庫物品的質(zhì)量； j)負(fù)責(zé)收集市場信息，向生產(chǎn)部提交生產(chǎn)計劃，做好與生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)。（4）生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)組織制訂并實施生產(chǎn)計劃；b)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及生產(chǎn)設(shè)備控制的歸口管理，按工藝技術(shù)要求配置適宜的生產(chǎn)設(shè)備，編寫主要生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程并監(jiān)督實施；c)組織制訂并實施生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序中相關(guān)內(nèi)容；（5）質(zhì)檢部a) 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量設(shè)備的控制的歸口管理；b) 負(fù)責(zé)制訂工藝、技術(shù)文件，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c) 組織制訂并實施過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序、不合格品的控制程 序；d）實施

22、質(zhì)量檢驗，對原料和出公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，參與重大質(zhì)量事故的處理；e)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用及改進(jìn)工作的歸口管理。（6）生產(chǎn)車間 a)組織執(zhí)行生產(chǎn)工藝，對本車間的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；*有限公司5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號5.5版本/修改碼A/0頁 數(shù)3/4b)組織職工學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)，掌握生產(chǎn)技能；c)開展現(xiàn)場質(zhì)量管理活動，實現(xiàn)安全、文明、均衡生產(chǎn)；d)準(zhǔn)確、及時填寫、報送車間生產(chǎn)記錄及報表。（7）崗位工 a)接受質(zhì)量培訓(xùn)，增強(qiáng)崗位質(zhì)量意識；b)加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；c)按操作程序、作業(yè)指導(dǎo)書操作；d)及時、準(zhǔn)確填報質(zhì)量記錄和報表；e)對個人質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)。（8）質(zhì)檢員a)掌握產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方

23、法；b)按規(guī)定檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，對檢驗質(zhì)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；c)及時、準(zhǔn)確檢驗和記錄、報送檢驗報表；d)及時將檢驗信息傳遞到有關(guān)部門和崗位，避免批量不合格。5.5.2 管理者代表最高管理者任命*為管理者代表，授予其直接向最高管理者反饋體系運行信息的權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限為：a)建立健全本公司質(zhì)量管理體系；b)組織本公司質(zhì)量管理體系的運作與保持；c)組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，并提交內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評審的輸入；d)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；e)協(xié)助經(jīng)理搞好管理評審；f)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作*有限公司5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號5.5版本/修改碼A/0頁 數(shù)4/45.5.3內(nèi)

24、部溝通5.5.3.1本公司領(lǐng)導(dǎo)層組織在不同層次和部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。5.5.3.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用文件、會議、通知、統(tǒng)計報表、口頭語言、報告等方式，溝通過程的建立能夠提供促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率提高的機(jī)會。 適當(dāng)時進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。*有限公司5.6管理評審章節(jié)號1.0版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/25.6.1總則為了確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，由經(jīng)理主持管理評審活動。5.6.1.2行政部在管理者

25、代表的安排下，進(jìn)行管理評審的籌備工作，管理評審至少每年進(jìn)行一次，兩次管理評審之間的間隔不能超過12個月。如遇特殊情況需要時，可追加評審次數(shù)。5.6.1.3管理評審的內(nèi)容至少包括：a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施情況及變更的需要；b)為確保管理評審內(nèi)容的充分性，明確評審輸入的相關(guān)資料，評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會和變更的需要。5.6.1.4行政部按照管理者代表的安排，于管理評審前一周編制管理評審計劃，對管理評審活動的日期、有關(guān)部門應(yīng)準(zhǔn)備的資料等內(nèi)容提出具體要求，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。5.6.2管理評審輸入管理者代表組織行政部收集管理評審輸入所需的信息如下：a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； b) 顧客的反

26、饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果等；d) 改進(jìn)、糾正（預(yù)防）措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正（預(yù)防）措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；*有限公司5.6管理評審章節(jié)號5.6版本/修改碼A/0頁 數(shù)2/2 f) 質(zhì)量管理體系對本公司內(nèi)、外部環(huán)境變化的適應(yīng)性。 g）改進(jìn)的建議。5.6.3管理評審會議 經(jīng)理主持評審會議，對管理評審輸入的相關(guān)內(nèi)容組織與會人員討論和評審并形成結(jié)論。 5.6.4管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括對以下方面改進(jìn)的有關(guān)的措施：a)質(zhì)量管理

27、體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過程控制等方面的評價；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價；c)資源需求等。5.6.5管理評審報告行政部根據(jù)管理評審輸出編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至有關(guān)人員和相關(guān)部門。5.6.6改進(jìn)活動行政部根據(jù)管理評審報告提出的改進(jìn)要求，按照改進(jìn)措施控制程序組織落實改進(jìn)活動，包括采取糾正（預(yù)防）措施并進(jìn)行驗證。5.6.7行政部按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定，保存管理評審活動相關(guān)的記錄。*有限公司6.0資源管理章節(jié)號6.0版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/16.1資源提供為了實施并改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系的各個過程，滿足顧客的需求

28、和期望，經(jīng)理確定并提供所需的過程資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。6.2人力資源6.2.1總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的員工能夠勝任本職工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)本公司開展以下活動：a)由行政部組織有關(guān)部門根據(jù)崗位能力要求編寫相應(yīng)試卷； b)行政部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求申請，結(jié)合本公司的工作需要和上級要求，于每年元月份制定年度培訓(xùn)計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施； c)通過理論和實際操作考核來評價培訓(xùn)工作的有效性；d)通過教育和培訓(xùn)使員工認(rèn)識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性以及違背這些要求所造成的后果，以此讓員工了解到自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性，本

29、公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e )新進(jìn)公司的員工或換崗的員工按要求進(jìn)行培訓(xùn)后，方可上崗；f )特殊或關(guān)鍵崗位的員工，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)持證或經(jīng)資格認(rèn)可后上崗。 行政部負(fù)責(zé)實施并保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。對培訓(xùn)工作的有效性負(fù)責(zé)。 *有限公司6.3/6.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境章節(jié)號6.3/6.4版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/16.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1本公司應(yīng)提供以滿足產(chǎn)品實現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括建筑物、工作場所、相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備、運輸和通訊等）和環(huán)境條件。6.3.2生產(chǎn)部組織開展設(shè)備的控制活動：a） 根據(jù)工藝要求編制設(shè)備的采購報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 ，組織采購、安裝和

30、調(diào)試活動；b） 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備的驗收活動；c） 生產(chǎn)部編制設(shè)備的操作規(guī)程，組織崗位工培訓(xùn)，按要求操作、維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備；d） 生產(chǎn)部編制設(shè)備檢修計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。6.4工作環(huán)境 為確保滿足顧客的要求、法律法規(guī)的要求和本公司文明生產(chǎn)管理制度要求，本公司應(yīng)組織安排開展以下活動：a) 生產(chǎn)部組織有關(guān)部門按照生產(chǎn)工藝中關(guān)于工藝環(huán)境要求開展生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理工作； b) 生產(chǎn)部為檢驗、測量設(shè)備提供適宜的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品檢測的準(zhǔn)確性； c)生產(chǎn)部會同相關(guān)部門對本公司的公司房、庫房、道路等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查，對存在的問題采取措施，確保其完好以符合產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生要求所需的環(huán)境； d）營銷部對分

31、管倉庫的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品儲存的要求。*有限公司7.0產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/17.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1質(zhì)檢部在主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下對產(chǎn)品服務(wù)實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃時應(yīng)考慮與質(zhì)量管理體系所有要求相一致。7.1.2策劃時應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a)產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對所需的過程、子過程操作規(guī)程和資源需求；c)實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)建立并保存證明產(chǎn)品滿足要求的質(zhì)量記錄。7.1.3若本公司所覆蓋的產(chǎn)品或服務(wù)方式是屬于經(jīng)常性的，且顧客沒有提出特別的要求，則產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出為本質(zhì)量手冊及相

32、關(guān)程序文件。若某一具體的合同、產(chǎn)品或項目的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)方式不同時，則應(yīng)形成質(zhì)量計劃。一般情況下，策劃的結(jié)果以“生產(chǎn)計劃”的形式輸出。對于特殊產(chǎn)品、項目或合同，策劃的結(jié)果應(yīng)以“質(zhì)量計劃”的形式輸出，對于質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定。7.1.4質(zhì)量計劃的組成包括兩方面：a)現(xiàn)有的質(zhì)量手冊、程序文件適用于該合同、產(chǎn)品或項目的部分； b)產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)策劃中不同于質(zhì)量管理體系的部分，包括7.1.2中a d條的內(nèi)容。*有限公司7.2與顧客有關(guān)的過程 章節(jié)號7.2版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/27.2 與顧客有關(guān)的過程本公司編寫與顧客有關(guān)過程的控制程序，對產(chǎn)品有

33、關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)、評審并保證及時與顧客進(jìn)行溝通。7.2.1本公司與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a)顧客在合同中明示的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付方式、支持服務(wù)等；b)通常隱含的要求，即顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)其它附加的要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評審7.2.2.1營銷部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求、如合同草案、傳真件及口頭定單等確定產(chǎn)品要求評審的內(nèi)容。在投標(biāo)、接受合同或定單之前，行政部應(yīng)組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求按照本公司規(guī)定實施評審；7.2.2.2合同評審應(yīng)達(dá)到的目的包括：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 與以前表示不一致的合同或定單

34、要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決；c） 顧客的口頭要求得到確認(rèn)，以及本公司有能力滿足規(guī)定的要求； d）一般合同(包括口頭合同)由授權(quán)業(yè)務(wù)員簽訂并進(jìn)行評審(授權(quán)業(yè)務(wù)員簽字即為完成合同評審)，特殊合同由營銷部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，*有限公司7.2與顧客有關(guān)的過程 章節(jié)號7.2版本/修改碼A/0頁 數(shù)2/2以填寫特殊合同評審表的方式進(jìn)行評審。7.2.2.3當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時，營銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還應(yīng)再評審。7.2.3顧客溝通營銷部應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a)產(chǎn)

35、品售出前及銷售過程中，通過多種渠道，如廣告宣傳、產(chǎn)品定貨會等向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢并予以記錄； b)根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，應(yīng)與本公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致；c)產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行顧客滿意度測量程序的有關(guān)規(guī)定。*有限公司 7.3設(shè)計開發(fā)章節(jié)號7.3版本/修改碼A/0頁 數(shù)3/17.3設(shè)計開發(fā)市場部是新產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和控制的主要職能部門，負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序。7.3.1新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)策劃，設(shè)計和開發(fā)策劃的確定：產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)的階段；適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗

36、證和確認(rèn)活動；設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)與權(quán)限。根據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的結(jié)果制定相應(yīng)的設(shè)計計劃書，設(shè)計計劃書傳遞到有關(guān)人員或部門，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。在設(shè)計和開發(fā)過程中，可根據(jù)需要，對設(shè)計計劃及時予以更新。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)確定項目設(shè)計和開發(fā)輸入，制定項目設(shè)計任務(wù)書，其內(nèi)容包括：技術(shù)任務(wù)或合同書或其他表述產(chǎn)品功能和性能要求的文件；適用的法令、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等；適用的相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計依據(jù)及以前類似設(shè)計的相關(guān)資料等；特殊設(shè)計要求和其他必需的要求。應(yīng)在設(shè)計任務(wù)書實施前組織有關(guān)人員或部門對設(shè)計輸入進(jìn)行評審

37、，對不完整的、含糊的或矛盾的要求進(jìn)行糾正或予以解決，以確保其充分性和適宜性。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出*有限公司 7.3設(shè)計開發(fā)章節(jié)號7.3版本/修改碼A/0頁 數(shù)3/2設(shè)計和開發(fā)輸出是通過設(shè)計過程及相關(guān)活動所產(chǎn)生的設(shè)計結(jié)果，其必須以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入進(jìn)行驗證的方式提出。如設(shè)計圖紙（樣）、標(biāo)書、技術(shù)文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)：符合設(shè)計任務(wù)書的要求；為指導(dǎo)采購、銷售和服務(wù)而制定的相應(yīng)技術(shù)文件；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或其它技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；在相關(guān)文件中明確有關(guān)產(chǎn)品安全和正常使用的主要產(chǎn)品特性。設(shè)計和開發(fā)輸出文件在發(fā)放前，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審在設(shè)計和開發(fā)實施過程中，按設(shè)計

38、計劃書的規(guī)定，并組織設(shè)計者和相關(guān)部門人員采取適宜的方式對設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果進(jìn)行評審，全部設(shè)計完成后作最后評審，通過評審應(yīng)確保：具備滿足設(shè)計要求；發(fā)現(xiàn)設(shè)計階段存在的問題，并采取適宜的措施解決發(fā)現(xiàn)的問題，市場部保存設(shè)計評審及所采取的措施的記錄。7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證按設(shè)計計劃書的規(guī)定對設(shè)計進(jìn)行驗證，確保樣品設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的*有限公司 7.3設(shè)計開發(fā)章節(jié)號7.3版本/修改碼A/0頁 數(shù)3/3要求。市場部應(yīng)采取適當(dāng)措施解決驗證中發(fā)現(xiàn)的問題。應(yīng)保存設(shè)計驗證的結(jié)果及所采取措施的記錄。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)按設(shè)計任務(wù)書的規(guī)定實施設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)，如有必要，還應(yīng)取得顧客的確認(rèn)，或者鑒定機(jī)構(gòu)的確認(rèn)，以確

39、保設(shè)計的產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求。應(yīng)采取適當(dāng)措施解決設(shè)計中發(fā)現(xiàn)的問題。應(yīng)保存設(shè)計確認(rèn)的結(jié)果及所采取措施的記錄。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制由于顧客提出新的輸入要求或由于設(shè)計者的原因發(fā)生設(shè)計問題（包括評審、驗證和確認(rèn)時未被發(fā)現(xiàn)的）或其他原因而需要更改設(shè)計時，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，實施修改。根據(jù)設(shè)計更改可能造成的影響，需要時，對更改進(jìn)行評審、驗證或確認(rèn)。對更改的評審應(yīng)包括對產(chǎn)品的組成部份或已交付產(chǎn)品的影響。設(shè)計更改應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后才能使用。市場部應(yīng)保存設(shè)計和開發(fā)的更改評審結(jié)果及采取措施的記錄。*有限公司7.4采 購 章節(jié)號7.4版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/1本公司制訂采購控制程序?qū)Σ少忂^程、

40、采購信息、采購產(chǎn)品的驗證及合格供方的評價進(jìn)行規(guī)定。7.4.1采購過程根據(jù)所采購物資對本公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度對物資分類，并采取不同的控制方法。a)對關(guān)鍵原材料供方的控制：實施采購前按照相關(guān)程序?qū)┓竭M(jìn)行評價，確定合格供方名單，通過進(jìn)公司檢驗控制采購質(zhì)量并于每年初對上年度的供方進(jìn)行重新評價；b)對生產(chǎn)設(shè)備和計量設(shè)備類物資的采購控制執(zhí)行相應(yīng)程序文件之規(guī)定；c)對包裝材料和一般原材料，通過進(jìn)公司產(chǎn)品的檢驗和驗證進(jìn)行控制。7.4.2采購信息a)根據(jù)相關(guān)的物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)銷售計劃、庫存儲備情況、市場供求形勢，編制物資采購計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施；b)本公司表述采購信息包括：進(jìn)公司物資采購標(biāo)準(zhǔn)、

41、采購計劃、采購合同或協(xié)議等。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證所有進(jìn)公司物資由質(zhì)檢部歸口組織實施驗證或其它必要的活動（如檢驗和試驗），以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，當(dāng)采用在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排和產(chǎn)品放行的方式。*有限公司7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供章節(jié)號7.5版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/3本公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的特點編制生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序，對生產(chǎn)過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)控制進(jìn)行規(guī)定。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，并使其在受控條件下進(jìn)行。適用時，受控條件包括：a)生產(chǎn)部組織編制并實施生產(chǎn)計劃； b)生產(chǎn)部制訂有關(guān)產(chǎn)品工藝規(guī)

42、程及作業(yè)指導(dǎo)書和工藝管理制度等； c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用適宜的設(shè)備，并獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；d)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)放行、交付和交付后的活動的實施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對特殊和關(guān)鍵過程應(yīng)進(jìn)行如下控制： a)生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程的工藝指標(biāo)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并按要求填寫相應(yīng)的記錄、臺帳等，以提供過程控制的證據(jù)； b)生產(chǎn)部對工藝情況進(jìn)行分析總結(jié)，每季度編寫文件化的工藝分析報告，針對存在問題組織制訂相應(yīng)的糾正（預(yù)防）措施，并組織驗證落實情況及其效果； c) 生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程工藝指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改要求。 d) 質(zhì)檢部對產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題組織

43、整改；e)行政部會同生產(chǎn)部對操作人員的資格進(jìn)行認(rèn)可； f)生產(chǎn)部組織設(shè)備管理員對設(shè)備生產(chǎn)能力進(jìn)行認(rèn)可，并保持記錄；g)當(dāng)持續(xù)發(fā)生質(zhì)量問題時，生產(chǎn)部組織對過程和設(shè)備能力進(jìn)行再確認(rèn)。根據(jù)本公司實際生產(chǎn)情況，特殊過程為焊接。*有限公司7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供章節(jié)號7.5版本/修改碼A/0頁 數(shù)2/37.5.3標(biāo)識和可追溯性a)產(chǎn)品標(biāo)識包括識別產(chǎn)品的品種、類別、規(guī)格、產(chǎn)地（來源）、批次和保存期等內(nèi)容，還應(yīng)包括能夠識別檢驗狀態(tài)的內(nèi)容；b)標(biāo)識方式主要有：標(biāo)牌、印簽、包裝單、合格證、入庫責(zé)任單、存放區(qū)域和外包裝物標(biāo)識及記錄等；c)有關(guān)責(zé)任部門對原料、半成品、成品標(biāo)識的內(nèi)容和方式做出規(guī)定，并便于識別產(chǎn)品的品種、

44、類別、規(guī)格、檢驗狀態(tài)等；d)監(jiān)視和測量裝置以合格證或準(zhǔn)用證的方式進(jìn)行標(biāo)識；e)產(chǎn)品按監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)分為合格、不合格、待檢、待判定，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作標(biāo)識；f)對出公司產(chǎn)品追溯的方法為：依據(jù)顧客手中的產(chǎn)品合格證或產(chǎn)品包裝單或入庫責(zé)任單中的內(nèi)容（規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期批次），根據(jù)其裝車、發(fā)貨記錄可追溯到生產(chǎn)車間、質(zhì)檢員、操作工或相應(yīng)責(zé)任人。具體執(zhí)行生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序中有關(guān)規(guī)定。7.5.4顧客財產(chǎn)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)的控制，保證其不受損壞或丟失。7.5.4.1職責(zé)a)營銷部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的識別，登記、造冊、編制顧客提供財產(chǎn)清單向顧客反饋有關(guān)信息。b) 營銷部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)

45、對顧客財產(chǎn)的貯存、保護(hù)和維護(hù)并向營銷部反饋有關(guān)信息。c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的驗證。本公司的驗證不能免除顧客提供可接收財產(chǎn)的責(zé)任。7.5.4.2記錄 *有限公司7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供章節(jié)號7.5版本/修改碼A/0頁 數(shù)3/31) JL7.5-10顧客提供財產(chǎn)清單7.5.5產(chǎn)品防護(hù)在原料進(jìn)公司到成品交付預(yù)定地點期間，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)，以保持產(chǎn)品的符合性，具體執(zhí)行生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序中有關(guān)規(guī)定。*有限公司7.6監(jiān)視和測量裝置的控制章節(jié)號7.6版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/17.6監(jiān)視和測量裝置的控制 質(zhì)檢部根據(jù)工藝要求，為滿足過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量檢測的需要，配置

46、適宜的監(jiān)視和測量裝置，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行如下內(nèi)容的控制：a)編制監(jiān)視和測量裝置臺帳和年度檢定計劃；b)所有監(jiān)視和測量裝置都應(yīng)送國家法定計量檢測單位進(jìn)行周期檢定，自制裝置或國家不能檢定的監(jiān)視和測量裝置由生產(chǎn)部進(jìn)行檢定并形成相應(yīng)文件作出規(guī)定；c)監(jiān)視測量裝置出現(xiàn)故障時由質(zhì)檢部組織對其進(jìn)行調(diào)整或進(jìn)行維修再鑒定，同時保存記錄；d)對計量檢定合格的裝置粘貼合格證，使用人員一律不得擅自拆卸和調(diào)整監(jiān)視和測量裝置；e)精密測量裝置應(yīng)按說明書中的環(huán)境要求（如：溫度、濕度、灰塵、電源等）使用和保存。當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。檢定和驗證結(jié)果由生產(chǎn)部保存。*有限公司8.0測量、

47、分析和改進(jìn) 章節(jié)號8.0版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/28.1總則8.1.1管理者代表協(xié)助經(jīng)理組織策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a)通過對原材料、半成品及成品的測量，以證實產(chǎn)品的符合性；b)通過內(nèi)審的監(jiān)測來確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)通過內(nèi)審、管理評審、糾正預(yù)防措施及其他方式來確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.1.2在進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)時，應(yīng)考慮使用以下統(tǒng)計技術(shù)方法：抽樣檢驗方法、調(diào)查表、排列圖、因果圖和生產(chǎn)工序能力指數(shù)等。各部門根據(jù)需要可使用上述一種方法或幾種方法，但不限于此。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意行政部、營銷部組織編制和實施顧客滿意度測量程序，通過

48、顧客來人、來信、來電的接待和本公司的去人、去函、電話的訪問，收集和統(tǒng)計顧客意見，并計算出顧客滿意率，提交本公司領(lǐng)導(dǎo)作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的評價，并可作為管理評審的輸入，以便尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會。8.2.2內(nèi)部審核 行政部組織策劃內(nèi)部審核，編制內(nèi)部審核程序。通過實施內(nèi)部審核以確定質(zhì)量管理體系是否：a)符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的安排、GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；*有限公司8.0測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號8.0版本/修改碼A/0頁 數(shù)2/2b)得到有效實施與保持。受審核部門應(yīng)及時采取措施，以消除審核中發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤驗證活動應(yīng)包括所采取措施的驗證

49、和驗證結(jié)果的報告。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1本公司行政部為確保質(zhì)量管理體系的有效性，對四大過程（管理職責(zé)；資源管理；產(chǎn)品的實現(xiàn)；測量、分析與改進(jìn)）進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.2.3.2行政部組織有關(guān)部門通過檢驗、生產(chǎn)過程工藝參數(shù)的觀察和記錄、質(zhì)量管理體系的日常運行檢查、顧客滿意度的測量、內(nèi)部審核和管理評審等對質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.2.3.3監(jiān)視和測量結(jié)果未能達(dá)到要求時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品或過程的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序，對采購的原輔材料和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，生產(chǎn)部對過程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，以驗證產(chǎn)品要求是否得到了滿足。上述過程的檢驗記錄提供了符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，應(yīng)予以保持。8.2.4.2 在特殊情況下，除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。一般情況下本公司不允許緊急放行、例外轉(zhuǎn)序。*有限公司8.3不合格品的控制 章節(jié)號8.3版本/修改碼A/0頁 數(shù)1/1質(zhì)檢部編制和實施不合格品控制程序，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品的處置可以通過以下一種或幾種途徑進(jìn)行：a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b)一般情況下經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重大情況經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，