安全風(fēng)險評價和控制管理制度

1、山西國新天然氣利用有限公司晉東南分公司tJJ安全風(fēng)險評估和控制管理制度1、目的識別公司在建設(shè)、生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動過程中能夠控制與 可能施加影響的危害，評價和確定一級風(fēng)險、二級風(fēng)險和重大風(fēng)險， 以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依 據(jù)，并進(jìn)行有效控制。2、范圍公司全體員工。3、內(nèi)容3.1評價組織及職責(zé)（1）本公司成立風(fēng)險評價小組組長為本公司安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng) 理和安全環(huán)境部主任，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全環(huán)境部成員。（2）職責(zé)組長：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序；審批重 大風(fēng)險及控制措施清單。副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負(fù)責(zé)

2、風(fēng)險評價管理的具體 工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險評價定期評審；成員：對各單位上報的匸作危害分析（JHA）記錄表、安全 檢查（SCL）分析記錄表進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善，確定公司的 重大危害和重大風(fēng)險并編制重大風(fēng)險及控制措施清單和重大隱患 項目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。3.2風(fēng)險管理（1）危害識別1）在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)充分考慮： 火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為 沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害； 中毒、窒息、觸電及輻射（電磁輻射、同位素輻射）； 暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境； 人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工 作、照明不足

3、等）； 設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等； 有毒有害物料、氣體的泄漏； 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包 括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材 料的消耗。2）同時還應(yīng)考慮： 人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境； 直接與間接危險； 三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)； 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。（2）人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：1）操作錯誤（忽視安全、忽視警告）。2）安全裝置失效。3）使用不安全設(shè)備。4）手代替工具操作。5）物體（成品、材料、工具等）存放不當(dāng)。6）冒險進(jìn)入危險場所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作業(yè)（停留）

4、。9）機(jī)器運轉(zhuǎn)時加油（修理、檢查、調(diào)整、清掃等）。10）有分散注意力的行為。11）不使用必要的個人防護(hù)用品或用具。12）不安全裝束。13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。（3）物的不安全狀態(tài)：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護(hù)、保險、信 號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù) 用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；2）物體：防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、 工具、附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工） 場地環(huán)境不良。（4）有害作業(yè)環(huán)境：1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體

5、堆 放不當(dāng)。2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫 度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然 危害。（5）安全管理缺陷：1）設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機(jī)工 效學(xué)）；2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查； 超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；4）相關(guān)方管理缺陷。3.3危害識別的范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和異常活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素，包

6、括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；（10）后期服務(wù)活動。34危害識別的方法危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法 （JHA）、安全檢查表（SCL）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián) 合使用。（1）工作危害分析法（JHA）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè) 活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟 的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。（2）安全檢查表（SCL）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分 析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工 藝和操作有關(guān)的己

7、知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層 次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按 系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。（3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場 實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；3.5危害識別的步驟（1）安全環(huán)境部負(fù)責(zé)設(shè)計危害識別所用的工作危害分析（JHA） 記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表表格，發(fā)至各部門；（2）各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù) 中識別出具有或可能具有危害，填寫工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表，經(jīng)木單位負(fù)責(zé)人審批后，報送安全 環(huán)境部；（3）安全環(huán)

8、境部對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分 類，分類形式可按不同的危害分類；（4）安全環(huán)境部組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風(fēng)險 評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。3.6風(fēng)險評價（1）風(fēng)險評價范圍1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；2）生產(chǎn)裝置；3）儲存設(shè)施；4）檢維修作業(yè)；5）新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項目工程；6）拆遷工程；7）后期服務(wù)活動。（2）評價準(zhǔn)則的依據(jù)1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）合同規(guī)定；5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。（3）評價準(zhǔn)則采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險度R進(jìn)行,R-LXS1）事件發(fā)生的可能性L參照表1來制定

9、表1事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則級標(biāo)準(zhǔn)a在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制描施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒 有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場 有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作 程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過 去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并左期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有 效執(zhí)行，或過去偶爾

10、發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)描施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)髙， 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性S參照表2來制定表2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則級法律、法規(guī)及其他要求人財 產(chǎn)（萬 元）停工環(huán)境 污染、資 源消耗本公司形象違反法 律、法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)死亡>50部分 裝置（2 套）或設(shè) 備停工大規(guī) 模、本公司外重大 國際、國 內(nèi)影響潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能丿丿>252 套裝置停本公司內(nèi)嚴(yán)行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)I、或設(shè)備停T重污染本公司內(nèi)不符合本 公司的安全 方針、制度、 規(guī)定等截肢、骨 折、聽力喪 失、慢性病>101 套裝置停工 或

11、設(shè)備本公 司范圍 內(nèi)中等 污染地區(qū)影響不符合本 公司的安全 操作程序、規(guī)輕微受 傷、間歇不舒 適<10受影 響不大， 幾乎不停 工裝置 范圍污 染本公 司及周 邊范圍完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象 沒有受 損3 ）風(fēng)險的等級判定準(zhǔn)則及控制措施和實施期限參照表3來制定表3風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險度R等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對 改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15 16重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程 序，定期檢査、測量及評估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培 訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-

12、8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需泄 期檢查有條件、 有經(jīng)費時治 理<4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄（4）風(fēng)險等級的確定1）在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素： 火災(zāi)和爆炸； 沖擊和撞擊； 中毒、窒息和觸電； 有毒有害物料、氣體的泄漏； 其他化學(xué)、物理性危害因素； 人機(jī)工程因素； 設(shè)備的腐蝕、缺陷； 對環(huán)境的可能影響等。2）在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮： 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； 風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性； 企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。3）按風(fēng)險度R可能性LX嚴(yán)重性S,計算出風(fēng)險值。風(fēng)險值RW8的確定為一級

13、風(fēng)險；風(fēng)險值R在912的確定為二級風(fēng)險；風(fēng)險值R在1516的確定為三級風(fēng)險；風(fēng)險值R在2025的確定為重大風(fēng)險。37危害的分級管理（1）危害管理分為二級：對判定為一級風(fēng)險和二級風(fēng)險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理;對判定為三級風(fēng)險和重大風(fēng)險的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的 控制措施，并報公司安全環(huán)境部備案，安全環(huán)境部負(fù)責(zé)對各單位上報 的控制措施進(jìn)行整理、匯總，形成木公司重大風(fēng)險及控制措施清單, 報本公司評審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本公司重大風(fēng)險及控制 措施清單反饋到各單位。（2）對確定為重大風(fēng)險的應(yīng)制定重大風(fēng)險及控制措施清單。重大風(fēng)險及控制措施清單月 號危害潛在

14、事件及后果風(fēng)險等級部門、裝置、工藝、設(shè)備改進(jìn)措施操作、技術(shù) 人力資源需求 限制評 估負(fù) 責(zé)人備注2（3）對確定為重大隱患的項目的風(fēng)險，本公司應(yīng)制定隱患治理 方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表，并定期對 方案的實施情況進(jìn)行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患 項目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗收，形成報告。本公司對重大隱患的項目應(yīng)建立檔案，對項目的立項、治理、竣 工驗收等過程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評價報告與技術(shù)結(jié)論; 評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé) 任人；竣工驗收報告。38風(fēng)險的控制（1）本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)

15、先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。本公司在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑 制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險； 同時還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安 全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保 障和服務(wù)。（2）控制措施的選擇應(yīng)包括：1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；2）管理措施，規(guī)范安全管理；3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；4）個體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害。39風(fēng)險信息更新本公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的 風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。（1）識別、評價的時機(jī)1）對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項目、檢維修項目、開 停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等） 的危險性較大的活動，在活動開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險評價，在此 基礎(chǔ)上編制實施方案（施工方案、施工組織設(shè)計等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、 編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動或施工之前進(jìn)行演練。3）當(dāng)