燃?xì)夤举|(zhì)量手冊(cè)

1、燃?xì)夤举|(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)： YFZLSC/31章節(jié)號(hào) 0.10.1 目錄 10.2 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 20.3 管理者代表任命書 30.4 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 40.5 受控文件分發(fā)清單 50.6 質(zhì)量手冊(cè)管理辦法 60.7 質(zhì)量管理體系的范圍 70.8 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和縮寫 81 公司概況 92 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令 103 組織機(jī)構(gòu) 114 質(zhì)量管理體系 124.1 總要求 124.2 文件要求 125 管理職責(zé) 155.1 管理承諾 155.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 155.3 質(zhì)量方針 155.4 策劃 155.5 職責(zé)權(quán)限與溝通 165.6 管理評(píng)審 176 資源管理 196.1 資源提供

2、 196.2 人力資源 196.3 基礎(chǔ)設(shè)施 196.4 工作環(huán)境 207 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 217.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 217.2 與顧客有關(guān)的過程 217.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 227.4 采購 227.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 237.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 248 測(cè)量、分析和改進(jìn) 258.1 總則 258.2 監(jiān)視和測(cè)量 258.3 不合格品控制 278.4 數(shù)據(jù)分析 288.5 改進(jìn) 289 接受安全監(jiān)察 31附：程序文件目錄 31/31章節(jié)號(hào)0.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令為確保氣瓶充裝質(zhì)量和充裝安全，我公司依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中華人民 共和國國務(wù)院令第373號(hào)、氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令

3、第46號(hào)、特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則國質(zhì)特2005 220號(hào)、氣瓶充裝許可規(guī)則TSG R4001-2006 以及國家現(xiàn)行相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī) 范和標(biāo)準(zhǔn)，參照質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2000 編制了本質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)已經(jīng)審定，符合國家相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，適應(yīng)公司的實(shí)際情況，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2008 年5 月J_日起實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是公司對(duì)氣瓶充裝質(zhì)量和安全管理及控制的綱領(lǐng)性文件， 是全體員工進(jìn)行 氣瓶充裝的行為指南。要求公司所有員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照本手冊(cè)及其配套文件 的規(guī)定貫徹執(zhí)行，從而確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 以優(yōu)質(zhì)的氣體質(zhì)量和服務(wù) 質(zhì)量，贏得

4、顧客的信任?？偨?jīng)理：年 月 日文件號(hào)： YFZLSC/31章節(jié)號(hào) 0.3管理者代表任命書為確保我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效和符合性，特任命 為公司管理者代 表，授權(quán)其在質(zhì)量管理活動(dòng)中代表總經(jīng)理行使權(quán)力， 全權(quán)協(xié)調(diào)、 處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行 中出現(xiàn)的問題，具有獨(dú)立處理和裁決質(zhì)量管理體系運(yùn)行中重大問題的權(quán)力。管理者代表的主要職責(zé)是：a) 負(fù)責(zé)公司氣瓶充裝質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；b) 定期向公司最高管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括質(zhì)量改進(jìn)的需求；c) 在公司內(nèi)促進(jìn)顧客意識(shí)的形成；d) 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年月日/31章節(jié)號(hào)0.4質(zhì)量手冊(cè)修改記錄早節(jié)號(hào)修

5、改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人/31章節(jié)號(hào)0.5受控文件分發(fā)清單序號(hào)受控文件編號(hào)文件分發(fā)編號(hào)領(lǐng)取文件部門文件領(lǐng)取人/31章節(jié)號(hào)0.60.6質(zhì)量手冊(cè)管理辦法質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布061.1本手冊(cè)依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中華人民共和國國務(wù)院令第373號(hào)、氣 瓶安全監(jiān)察規(guī)定國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第46號(hào)、特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則國質(zhì)特2005 220號(hào)、氣瓶充裝許可規(guī)則TSG R4001-2006 和國家現(xiàn)行相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，參照質(zhì)量管理體系 要 求 GB/T19001-2000 編制而成。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)仍執(zhí)

6、行上述程序。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放由公司辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放， 對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為公司最高領(lǐng)導(dǎo)人、 管理者代表、 站長(zhǎng)、辦公室主任等與質(zhì)量管理有關(guān)的部門及人員。 對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè) 為受控版本，加蓋“受控”印章。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印 章，發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。受控版本質(zhì)量手冊(cè)的持有者，必須妥為保存 ，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù) 制。如有遺失或手冊(cè)破損，應(yīng)說明理由申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。調(diào)離工作或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理交 還登記手續(xù)。質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)文件的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)提出更改。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表

7、負(fù)責(zé)組織更改，當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容更改時(shí)，可 以采取換頁更改的形式更改。更改應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)多次更改，或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出 “質(zhì)量手冊(cè)換版申請(qǐng)” ，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行本手冊(cè) 的有關(guān)規(guī)定 ，同時(shí)收回作廢文件。章節(jié)號(hào) 0.70.7 質(zhì)量管理體系的范圍制定質(zhì)量手冊(cè)的目的證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過公司所建立的質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過 程而達(dá)到顧客滿意。質(zhì)量管理體系的范圍 本手冊(cè)對(duì)內(nèi)適用于公司氣瓶充裝所有職能部門 、場(chǎng)所的質(zhì)量控制和安全控制。 同時(shí)適用于在

8、合同環(huán)境下向顧客和第三方安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)證實(shí)公司氣瓶充裝質(zhì)量管理體系具 有滿足有關(guān)安全管理監(jiān)督規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的能力和達(dá)到顧客滿意能力， 作為向顧 客的承諾和接受安全監(jiān)察的依據(jù)。本公司氣瓶充裝質(zhì)量管理體系不含設(shè)計(jì)、 開發(fā)過程， 但不影響提供滿足顧客需要和 適用法規(guī)的產(chǎn)品的能力。章節(jié)號(hào) 0.80.8 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和縮寫引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求 GB/T19001-2000特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中華人民共和國國務(wù)院令第 373 號(hào)氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第 46 號(hào)特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則國質(zhì)特 2005 220 號(hào)氣瓶充裝許可規(guī)則 TSG R4001-2006

9、國家現(xiàn)行有關(guān)氣瓶充裝的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19000 2000 中的術(shù)語和定義0.8.3 縮寫0.8.3.1公司或本公司 XXXXXXXXXXX 公司簡(jiǎn)稱。0.8.3.2氣體主要指本公司所從事的充裝介質(zhì)，例如液態(tài)或氣態(tài)氧氣、氮?dú)狻鍤?、二氧化碳、液化石油氣等?.8.3.3顧客同本公司以協(xié)議或合同形式購買公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人，有時(shí)亦稱為甲方。0.8.3.4供方為公司提供產(chǎn)品、材料或服務(wù)的組織或個(gè)人。0.8.3.5合同服務(wù)合同或采購合同。章節(jié)號(hào) 11 公司概況 編寫說明： 本章節(jié)由各氣體充裝單位根據(jù)本單位的具體情況編寫。編寫內(nèi)

10、容：描述企業(yè)的基本信息，包括名稱、地點(diǎn)、電話、傳真、電子郵箱等。并應(yīng)以簡(jiǎn)練的文字說明企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)能力（包括人員素質(zhì)和設(shè)備 情況）、水平、業(yè)績(jī)、質(zhì)量管理的發(fā)展概況等。為便于編寫本質(zhì)量手冊(cè)參考資料，現(xiàn)假設(shè)充裝站的基本情況如下： XXXXX公司為某氣體充裝站； 總經(jīng)理是公司的法人代表， 由其批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、 任命管理者代表、 頒布質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)等。 公司的規(guī)模較小，只設(shè)辦公室和充裝站，主要管理人員有站長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦 公室主任、安全員、充裝班長(zhǎng)等。章節(jié)號(hào) 2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令 （僅供參考）為保證本公司氣瓶的充裝質(zhì)量和充裝安全， 充分滿足顧客和國家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)的要求

11、，經(jīng)公司管理層討論研究，現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)如下：質(zhì)量方針：以質(zhì)量為本，全體員工共同參與，不斷改進(jìn)，在職責(zé)范圍內(nèi)保證產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)范要求質(zhì)量目標(biāo)：a）顧客投訴處理率：100% ;b）顧客滿意度：> 95% ;c）交付產(chǎn)品合格率：>99.9%;d）安全事故率：0 。希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)， 以優(yōu)質(zhì)的公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)自頒布之日起實(shí)施。氣體質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，贏得顧客的信賴和支持?？偨?jīng)理：年月日以上是某充裝站質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的頒布令，僅供參考 制定說明：a）質(zhì)量方針應(yīng)是全局性，戰(zhàn)略性的，是全體員工的座右銘，是處理質(zhì)量問題的最 高準(zhǔn)則。b）質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針具體化的

12、奮斗目標(biāo)。企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)的質(zhì)量方 針相一致，在同行業(yè)中具有競(jìng)爭(zhēng)力并且能夠兌現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)盡可能定量化，以便于 測(cè)評(píng)。章節(jié)號(hào) 33 組織機(jī)構(gòu) （僅供參考）/31總經(jīng)理管理者代表V技術(shù)負(fù)I 安仝裝辦公室機(jī)1電檢維修人1員1充裝檢查人員充裝作業(yè)人員設(shè)備操作人員氣瓶搬運(yùn)人員營(yíng) 銷 人 員財(cái) 會(huì) 人 員資料保管人員門衛(wèi)其/、他人員/31章節(jié)號(hào)44質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司以質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19000-2000中八項(xiàng)質(zhì)量管理的基本原則為指針，結(jié)合公司的具體實(shí)際建立質(zhì)量管理體系，制定與公司經(jīng)營(yíng)宗旨相一致的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，依此編制本質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)程序文件、管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程

13、和充裝記錄表等文件，并貫徹執(zhí)行。公司采取質(zhì)量管理體系的審核和測(cè)量、質(zhì)量 方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià)、管理評(píng)審等措施，保持有效運(yùn)行的質(zhì)量管理體系并予以持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)公司產(chǎn)品的特性和顧客的要求，識(shí)別并確定與質(zhì)量有重要影響的過程為：管 理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過程，其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括市場(chǎng) 客戶調(diào)查-業(yè)務(wù)開拓-氣體充裝-銷后服務(wù)等環(huán)節(jié)，針對(duì)不同的過程和策劃，確 定這些過程的順序和相互作用并提供必要的資源配置，制定確保這些過程的有效運(yùn)作和 控制所需要的方法、準(zhǔn)則，實(shí)施必要的測(cè)量，監(jiān)控包括控制適當(dāng)?shù)男畔?，以確保過程的 有效性。公司的質(zhì)量管理體系必須按“ PDCA ”模式實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。（P :

14、策劃，根據(jù)客戶 的要求和公司的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程；D :實(shí)施過程；C:檢查，根據(jù)方針目標(biāo)、產(chǎn)品要求和法律法規(guī)，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量并報(bào)告結(jié)果；A:處置，采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績(jī)）根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，制定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的工作文件，以確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng) 的有效運(yùn)行，并提供有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2文件要求總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：由總經(jīng)理組織人員研究制定，并頒布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)：由管理者代表組織起草、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。是本公司質(zhì)量管 理體系的綱領(lǐng)性文件。其內(nèi)容覆蓋了質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2000 的所有要求，并概括了質(zhì)量管理體系的

15、結(jié)構(gòu)。程序文件：由技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室主任組織編制，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。程序 文件應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系的要求相一致，充分結(jié)合本公司的實(shí)際情況， 能方便有效地實(shí)施。工作文件（包括管理制度、 安全技術(shù)操作規(guī)程等） ：由相關(guān)負(fù)責(zé)人員編制，管理 者代表批準(zhǔn)實(shí)施， 是質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的支持性文件。 其內(nèi)容與程序文件要求相一致， 并應(yīng)結(jié)合實(shí)際工作特點(diǎn)，具有可操作性。4.2.1.5 記錄：記錄為程序文件、管理制度、技術(shù)文件等的編制而配套設(shè)計(jì)使用，它是 公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合顧客要求及法律法規(guī)的證據(jù)。 質(zhì)量記錄是滿足質(zhì) 量管理體系運(yùn)行的客觀見證性文件，同時(shí)可為追溯及產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù)。4

16、.2.1.6 外來文件：包括國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，以及政 府相關(guān)部門的文函通知和顧客資料等。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1 質(zhì)量手冊(cè)由公司管理者代表組織編寫、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4.2.2.2 本公司的質(zhì)量手冊(cè)參照質(zhì)量管理體系 要求 GB/T19001-2000 編寫，并 形成文件，包括質(zhì)量管理體系范圍和刪減內(nèi)容合理性的說明以及對(duì)程序文件的引用。4.2.2.3 本公司質(zhì)量手冊(cè)是對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所包括過程的順序和相互作用的表 述。質(zhì)量手冊(cè)是公司的綱領(lǐng)文件，必須按文件控制程序予以控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司制定和實(shí)施文件控制程序 ，對(duì)質(zhì)量管理體

17、系要求的文件的編制、批準(zhǔn)、 發(fā)放、評(píng)審、更改的有效控制提出要求，并編制受控文件目錄 ，便于文件的檢索和 管理。4.2.3.2 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)審批人審批，管理者代表每年組織一次對(duì)文 件的評(píng)審，以確保文件的充分和適宜。公司需受控的文件資料如下：a）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度；b）技術(shù)性文件和有關(guān)資料 （包括外來技術(shù)文件和顧客、 供應(yīng)廠商提供的技術(shù)文件和 資料）；c）法規(guī)文件（包括國家、地方、行業(yè)的有關(guān)法規(guī)、法令）；d）記錄。4.2.3.3 公司按質(zhì)量管理體系文件編號(hào)方法對(duì)質(zhì)量管理體系的文件和資料進(jìn)行標(biāo)識(shí) 和編號(hào)，以確保文件和資料編號(hào)的統(tǒng)一性和更改狀態(tài)的識(shí)別。4.2.3.4 公司各

18、個(gè)場(chǎng)所都只允許使用相應(yīng)文件的有效版本，并負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行控制，受 控文件加蓋紅色“受控文件”印章標(biāo)識(shí)。4.2.3.5 文件的發(fā)放，以及作廢文件的回收、銷毀，統(tǒng)一由公司辦公室負(fù)責(zé)。如因工作 需要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件加蓋“保留資料”印章，作為文件標(biāo)識(shí)。4.2.3.6 本公司使用的外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、客戶提供的技術(shù)文件及上級(jí)文件等，由文件歸 口管理部門或相關(guān)責(zé)任人員認(rèn)可實(shí)施、 編號(hào)登記，并跟蹤其現(xiàn)行有效性 （是否最新版本）。4.2.3.7 文件的更改按文件的更改審批程序進(jìn)行。由申請(qǐng)人員填寫“文件更改申請(qǐng)通知 單”，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核后送辦公室組織進(jìn)行。4.2.3.8 文件的存放應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并分類放置

19、。文件應(yīng)保持清晰與識(shí)別，每年應(yīng)向國家 法定管理部門索取有關(guān)的最新標(biāo)準(zhǔn)，確保版本的有效。4.2.3.9 對(duì)需發(fā)到公司以外范圍的受控文件的控制，由相關(guān)文件管理部門或相關(guān)責(zé)任人 員負(fù)責(zé)。4.2.3.10 電腦中的文件及復(fù)制文件按文件控制程序?qū)嵤┕芾怼?.2.4 記錄控制4.2.4.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制記錄控制程序 ，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、 檢索、保存期限和處置所需的控制。4.2.4.2 記錄必須保持與規(guī)定的要求相一致，并能反映質(zhì)量管理體系的有效性。記錄包 括氣瓶充裝記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄。4.2.4.3 記錄應(yīng)保持清晰，并編制記錄目錄，易于識(shí)別和檢索。 應(yīng)規(guī)定記錄的保存期， 對(duì)不同

20、類型的記錄，應(yīng)根據(jù)其重要性規(guī)定不同的保存期。4.2.4.4 記錄應(yīng)按規(guī)定的期限保存，貯存于適宜的環(huán)境中。超過保存期的記錄，由記錄 主管部門或相關(guān)責(zé)任人員實(shí)施銷毀。 需留用的超期記錄， 需在記錄封面上注明 “留用”。4.2.4.5 公司內(nèi)部人員如要查閱記錄，需經(jīng)記錄的管理部門或相關(guān)責(zé)任人員同意。外單 位人員和顧客需查閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。文件號(hào)： YFZLSC/31章節(jié)號(hào) 55 管理職責(zé)5.1 管理承諾 公司最高管理層就建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系作出如下承諾：5.1.1 在公司內(nèi)傳達(dá)并嚴(yán)格遵守國家有關(guān)特種設(shè)備法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和 標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行特種設(shè)備法律、法規(guī)所賦予的職責(zé)，滿足政府

21、與顧客的要求。5.1.2 建立質(zhì)量管理體系， 制定、發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并傳達(dá)到每一位員工， 使其理解質(zhì)量方針的涵義，主動(dòng)積極配合公司開展質(zhì)量管理活動(dòng)。5.1.3 組織并進(jìn)行適時(shí)的管理評(píng)審，通過管理評(píng)審作出改進(jìn)決議，并實(shí)施糾正和預(yù)防措 施，以適應(yīng)顧客需求及相關(guān)方面需求的不斷變化，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。5.1.4 在核準(zhǔn)的范圍內(nèi)從事氣瓶充裝工作。5.1.5 提供必要的資源 ，包括生產(chǎn)、管理和服務(wù)所必須的工作環(huán)境、設(shè)施、資金和人力 資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司確立以顧客為中心的經(jīng)營(yíng)理念， 將公司的一切活動(dòng)目標(biāo)確定為 “追求卓越品質(zhì)， 滿足顧客需求”。即向顧客提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求

22、的產(chǎn)品是公司的行動(dòng)準(zhǔn)則。通 過市場(chǎng)調(diào)查、顧客走訪等方式， 了解和確定顧客的需求， 并將顧客需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的特 性要求加以控制。經(jīng)常征詢顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的意見，不斷改進(jìn)，不斷提高，確保顧客 的要求予以滿足。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 公司的質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量綱領(lǐng)。 （見本手冊(cè)第 2 章）5.3.2 公司總經(jīng)理制定并發(fā)布與公司總經(jīng)營(yíng)方針相一致的質(zhì)量方針，并在此框架下制定 具體的質(zhì)量目標(biāo)， 以控制產(chǎn)品和服務(wù)的運(yùn)作過程， 通過在各職能部門之間進(jìn)行分解和溝 通，以達(dá)到并保持滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的能力。 總經(jīng)理定期組織對(duì)質(zhì)量方針的 適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)更新質(zhì)量方針，以適應(yīng)顧客現(xiàn)在和未來需求的變化

23、。5.3.3 公司質(zhì)量方針的修改，按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。5.4 策劃公司從實(shí)際情況出發(fā)，以現(xiàn)有能力為基礎(chǔ)，在相關(guān)職能部門和各作業(yè)層次上建立和 實(shí)施與質(zhì)量方針一致的質(zhì)量目標(biāo)， 按質(zhì)量管理體系總要求策劃質(zhì)量管理體系， 確保其完 整性和有效性，提供必要的資源并實(shí)施過程的有效控制。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是在公司質(zhì)量方針的指引下制定的， 表達(dá)了公司在質(zhì)量管理中追求和努力 的方向，公司全體員工均應(yīng)為達(dá)到這一目標(biāo)而努力奮斗。5.4.1.1 本公司的質(zhì)量目標(biāo)：（見本手冊(cè)第 2 章）5.4.1.2 公司在各部門和各個(gè)層次建立可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，提供必要的資源并實(shí)施過程 的有效控制，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5

24、.4.1.3 公司每年進(jìn)行一次全面的質(zhì)量目標(biāo)考核并納入管理評(píng)審。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 公司結(jié)合氣體充裝和銷售的特點(diǎn)，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì) 量目標(biāo)和 4.1 條款對(duì)質(zhì)量管理體系的要求，并編制質(zhì)量手冊(cè)。5.4.2.2 因內(nèi)、外部環(huán)境變化引起質(zhì)量管理體系發(fā)生變動(dòng)時(shí)， 需對(duì)體系變更涉及的過程、 資源、機(jī)構(gòu)、職責(zé)、人員等方面進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保持體系的完整性和有效運(yùn)行。5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理以書面形式確定公司的組織機(jī)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限， 下發(fā)相關(guān)部門。 部 門負(fù)責(zé)人以書面形式確定部門各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體成員公布?？偨?jīng)理職責(zé)

25、：a）主持公司全面工作， 對(duì)本公司氣瓶充裝質(zhì)量管理體系的運(yùn)行負(fù)最終責(zé)任， 對(duì)公司 氣瓶充裝質(zhì)量和安全與規(guī)范的符合性負(fù)最高責(zé)任。帶領(lǐng)員工貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法律、 法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)?？偨?jīng)理授權(quán)管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系，批 準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊(cè)， 并責(zé)令各部門執(zhí)行。 總經(jīng)理應(yīng)是質(zhì)量管理體系內(nèi)各部門之間矛盾的 仲裁者；b）批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施；c）對(duì)員工進(jìn)行方針目標(biāo)、法律法規(guī)等教育，促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d）確保公司關(guān)注顧客要求；e）提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源；f）主持管理評(píng)審會(huì)議，定期評(píng)審質(zhì)量管理體系；h）采取有效措施，促進(jìn)質(zhì)

26、量管理體系不斷改進(jìn)。5.5.2 管理者代表職責(zé)：a）負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）協(xié)助公司總經(jīng)理建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)氣瓶充裝質(zhì)量管理體系，有權(quán)獨(dú)立處理 和裁決體系運(yùn)行中的重大問題；c）負(fù)責(zé)組織公司氣瓶充裝質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂和貫徹實(shí)施，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)有解釋權(quán)，對(duì)違反手冊(cè)規(guī)定的行為有權(quán)制止和糾正；d）開展對(duì)全體員工的教育，提高員工對(duì)滿足氣瓶充裝質(zhì)量和安全有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和 顧客要求的意識(shí)；e）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；f）向總經(jīng)理報(bào)告氣瓶充裝質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況和任何改進(jìn)的需求；g）負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核，協(xié)助公司總經(jīng)理組織管理評(píng)審；h）負(fù)責(zé)就氣瓶充裝質(zhì)量管理

27、體系有關(guān)事宜與外部的各項(xiàng)聯(lián)系工作，包括接受安全監(jiān)察、資格評(píng)審和監(jiān)督檢查。5.5.3 內(nèi)部溝通 公司為確保在不同層次和職能部門之間， 使質(zhì)量管理體系的過程及其有效性得到溝 通，采用多種靈活的溝通方式， 使公司所有人員都了解自己所有過程和崗位的質(zhì)量要求、 質(zhì)量目標(biāo)及完成進(jìn)度以及實(shí)施的結(jié)果的有效性，以充分控制各個(gè)過程中人和物的關(guān)系， 包括對(duì)資源和成本的比較。溝通的形式包括：a）公司以會(huì)議形式開展的管理評(píng)審活動(dòng)；b）公司開展的內(nèi)部審核活動(dòng)；c）每月召開一次公司生產(chǎn)工作例會(huì)；d）公司定期舉行的質(zhì)量管理例會(huì)；e）其他質(zhì)量專題會(huì)議。 公司有效的內(nèi)部溝通可以是任何形式的信息交流和公司內(nèi)部的文件傳遞。5.6 管

28、理評(píng)審5.6.1 總則5.6.1.1 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持，管理者代表、站長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審核人員 參加，需要時(shí)，由總經(jīng)理決定擴(kuò)大參與會(huì)議人員名單。5.6.1.2 管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表負(fù)責(zé)編制， 公司總經(jīng)理批準(zhǔn) ,由管理者代表在實(shí)施管 理評(píng)審前分發(fā)到與會(huì)人員。5.6.1.3 管理評(píng)審的頻次為每年至少一次，通常在內(nèi)部審核后進(jìn)行。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā) 生重大變化或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、顧客嚴(yán)重投訴等情況時(shí)，管理評(píng)審應(yīng)適時(shí)進(jìn)行。 管理評(píng)審應(yīng)在現(xiàn)有質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上， 通過對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、 有效性 和充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定對(duì)其進(jìn)行變更的需要，重點(diǎn)分析和尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.6.

29、2 管理評(píng)審輸入5.6.2.1 管理評(píng)審輸入的內(nèi)容：a）公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；b）質(zhì)量管理體系文件的適用性，是否滿足國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī) 范和標(biāo)準(zhǔn)要求；c）顧客反饋以及投訴與抱怨；d）工作業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括員工的合理化建議；e）預(yù)防和糾正措施狀況，針對(duì)不合格品或顧客反饋采取的糾正和預(yù)防措施報(bào)告；f）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；g）可能影響質(zhì)量管理體系變化的信息；h）有關(guān)改進(jìn)的建議；i）其他。以上內(nèi)容已經(jīng)在管理評(píng)審計(jì)劃中進(jìn)行規(guī)定。有關(guān)人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，按 要求準(zhǔn)備好提交管理評(píng)審的信息的書面文件。5.6.2.2 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表負(fù)

30、責(zé)籌備，各有關(guān)人員 給予協(xié)助和配合。會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，管理者代表記錄。5.6.3 管理評(píng)審輸出5.6.3.1 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)包括與以下有關(guān)方面的措施：a）質(zhì)量管理體系的有效性及其改進(jìn)措施；b）與政府和顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必須的資源需求。管理評(píng)審應(yīng)形成對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)論及對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)，針 對(duì)存在的問題作出評(píng)審決議， 由公司總經(jīng)理責(zé)成各責(zé)任部門或責(zé)任人實(shí)施糾正和預(yù)防措 施。5.6.3.2 管理評(píng)審的輸出應(yīng)形成文件， 管理者代表編寫 管理評(píng)審報(bào)告，涉及的糾正和 預(yù)防措施由有關(guān)的責(zé)任部門或責(zé)任人員負(fù)責(zé)制定、實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。5.

31、6.3.3 管理評(píng)審會(huì)議及有關(guān)文件、記錄應(yīng)予以保存。文件號(hào)： YFZLSC/31章節(jié)號(hào) 66 資源管理6.1 資源提供公司對(duì)所需的各種資源進(jìn)行策劃并在能夠滿足的條件下， 確定并提供， 以確保實(shí)施 和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程得以充分、有效和持續(xù)地運(yùn)行，讓顧客滿意。公司對(duì)生產(chǎn)、管理和建立質(zhì)量管理體系所需的資源進(jìn)行策劃，包括人員、信息、供 方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源，將其納入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并適時(shí)予以提供和更新。6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.1.1 公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、管理和經(jīng)營(yíng)的需求，制定員工崗位職責(zé)和員 工任職條件，確定各崗位任職條件和各類人員的能力要求，以滿足質(zhì)量管理所需能力 的

32、要求。公司對(duì)新招聘入職的員工，規(guī)定其具備的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求，并通 過試用、考核，競(jìng)爭(zhēng)上崗。6.2.1.2 公司對(duì)各崗位所需人力資源進(jìn)行優(yōu)化配置， 實(shí)行“定崗、 定職、定責(zé)、定任務(wù)、 定薪酬”五定管理，并適時(shí)進(jìn)行人員調(diào)整，以適應(yīng)公司管理和過程的需求。6.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.2.2.1 公司對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行分級(jí)分類管理，按其工作特點(diǎn)分期分批進(jìn) 行崗位培訓(xùn)、 貫標(biāo)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)， 以提高人員專業(yè)素質(zhì)和修養(yǎng)， 包括進(jìn)行職業(yè)道德教 育、質(zhì)量意識(shí)教育、安全意識(shí)教育和政治思想工作。適時(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 。， 并以受 培訓(xùn)人員的工作業(yè)績(jī)考核為依據(jù)，確定各類人員的能力并按其能力調(diào)整

33、其工作安排。6.2.2.2 公司對(duì)各類人員定期進(jìn)行考核，包括“考績(jī)、考能、考勤、考德” ，并選拔業(yè) 務(wù)骨干和培養(yǎng)公司中層業(yè)務(wù)主管，同時(shí)淘汰不具備能力的人員，調(diào)整其工作安排。6.2.2.3 公司建立員工檔案，保持對(duì)各類人員的資格、學(xué)歷和培訓(xùn)記錄、考核記錄、獎(jiǎng) 懲記錄等。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司按氣瓶充裝過程所需要的設(shè)備、 設(shè)施等進(jìn)行人機(jī)一體化配置管理， 并將與生產(chǎn)、 技術(shù)、控制有關(guān)的工具納入設(shè)備、儀器、儀表管理，實(shí)施全面生產(chǎn)維護(hù)和監(jiān)控。6.3.1 公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理需求，確定所需的設(shè)備、設(shè)施，編制設(shè)備臺(tái)帳并 定期進(jìn)行評(píng)審，適時(shí)進(jìn)行更新、調(diào)整和維護(hù)。6.3.2 公司制定生產(chǎn)設(shè)備管理辦法和設(shè)備管理

34、規(guī)定 ，實(shí)行崗位責(zé)任制。按各類 設(shè)施、設(shè)備的使用場(chǎng)所、 性能和保管要求， 明確分類歸口管理原則， 即“誰操作誰管理， 誰維護(hù)誰記錄”，由技術(shù)負(fù)責(zé)人定期進(jìn)行檢查。6.3.3 設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表的修理、報(bào)廢和重置，由其操作人員提出，技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.3.4 廠房、辦公室及相關(guān)設(shè)施的維修保養(yǎng)由辦公室負(fù)責(zé)，重大的修理項(xiàng)目按權(quán)限報(bào)批 實(shí)施。6.3.5 公用設(shè)施（包括通訊、運(yùn)輸設(shè)施）由辦公室負(fù)責(zé)管理，并負(fù)責(zé)督促設(shè)施的使用者 進(jìn)行日常的維修保養(yǎng)，選擇委外維修單位，確保設(shè)施的正常使用。6.4 工作環(huán)境6.4.1 公司為確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下有效運(yùn)行，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、辦公場(chǎng)所進(jìn)

35、行必 要的識(shí)別和管理， 通過規(guī)定作業(yè)方法、 安全規(guī)則、工作環(huán)境布置、 衛(wèi)生和安全消防管理， 創(chuàng)建安全文明生產(chǎn)環(huán)境，滿足作業(yè)和管理人員對(duì)環(huán)境要求。6.4.2 公司對(duì)灌瓶間、機(jī)泵房、辦公場(chǎng)所、倉庫和相關(guān)工作環(huán)境規(guī)定了環(huán)境要求，要求 定期進(jìn)行清理、清掃、清潔和整頓，保持空氣流通，通道流暢，運(yùn)行安全。6.4.3 公司對(duì)環(huán)境中人員的行為作出規(guī)范，要求作業(yè)人員衣著整齊、語言文明、團(tuán)結(jié)互 助，營(yíng)造良好的工作氛圍和追求質(zhì)量效益的意識(shí)。6.4.4 明確工作紀(jì)律、崗位和工序之間相互協(xié)調(diào)、合作的透明的管理方式，維持生產(chǎn)和 作業(yè)秩序。文件號(hào)： YFZLSC/31章節(jié)號(hào) 77 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1

36、公司結(jié)合氣瓶充裝過程的特點(diǎn) ，考慮安全技術(shù)操作規(guī)程的要求，將過程按工序劃 分為若干個(gè)過程或子過程，并依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求編制安全技術(shù)操作規(guī)程 ，將 氣瓶充裝過程展開形成可以監(jiān)控的子過程，通過對(duì)過程進(jìn)行評(píng)價(jià)以確保其有效性。7.1.2 公司根據(jù)已確定的各種過程，安排具有相應(yīng)工作能力的人員，配備適宜的資源， 制定相應(yīng)的程序文件、規(guī)章制度等，對(duì)過程實(shí)施控制，并記錄控制的過程和結(jié)果。7.1.3 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，設(shè)置相應(yīng)的崗位、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)裝置，配備合格 的員工，設(shè)置適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，以確保生產(chǎn)過程的正常運(yùn)作。7.1.4 確定和準(zhǔn)備必要的質(zhì)量記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要

37、求的確定公司針對(duì)產(chǎn)品的特性，識(shí)別并確定產(chǎn)品要求，包括：a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量要求，包括其使用特性、交付和支持性方面的要求；b）顧客雖然沒有規(guī)定，但產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全和環(huán)保的要求。 公司針對(duì)產(chǎn)品的要求， 結(jié)合產(chǎn)品特性， 將這些要求轉(zhuǎn)換為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制的可測(cè)量特性，規(guī)定其測(cè)量方法，并在有關(guān)文件中規(guī)定。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1 總則為確保顧客要求和公司自行確定的附加要求得到明確， 在合同簽訂前所有不明確的 要求應(yīng)得到解決。7.2.2.2 營(yíng)銷人員對(duì)獲取的顧客對(duì)本公司的需求信息進(jìn)行綜合分析，做好記錄，并保持 與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)。

38、7.2.2.3 在正式簽訂合同前，由營(yíng)銷人員對(duì)合同規(guī)定的內(nèi)容和合同執(zhí)行過程中顧客提出 的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：/31a）所有要求都得到確切、合理的表述并形成文件；b）合同草案或顧客口頭約定不一致的要求都已作出處理并得到解決；c）公司有能力滿足合同要求。722.4經(jīng)評(píng)審后由營(yíng)銷人員與顧客簽署合同。722.5合同的變更當(dāng)顧客提出修訂合同或?qū)贤M(jìn)行補(bǔ)充時(shí)，由營(yíng)銷人員進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。當(dāng)本公司提出修訂合同時(shí)，必須與顧客進(jìn)行協(xié)商達(dá)成協(xié)議，簽訂合同。補(bǔ)充合同應(yīng)注明原合同的有效范圍和執(zhí)行條件，并形成文件。合同經(jīng)修訂或補(bǔ)充后，應(yīng)及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和人員。722.6評(píng)審記錄營(yíng)銷人員負(fù)責(zé)填寫并

39、保存所有與顧客要求有關(guān)的記錄和與顧客溝通的記錄。顧客溝通公司規(guī)定由營(yíng)銷人員負(fù)責(zé)與顧客就產(chǎn)品要求等方面進(jìn)行溝通，以確保顧客需求 得到識(shí)別并予以滿足。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前應(yīng)就有關(guān)技術(shù)、時(shí)間以及交付等問題與顧客進(jìn)行溝通，包括顧 客要求的一些細(xì)節(jié)，并保持其記錄。公司規(guī)定與顧客溝通的方式：a）就產(chǎn)品質(zhì)量定期征詢顧客意見；b）定期或不定期進(jìn)行用戶訪問；c）制定客戶服務(wù)管理規(guī)定制度，就質(zhì)量爭(zhēng)議與顧客進(jìn)行磋商；d）建立顧客檔案。營(yíng)銷人員對(duì)與顧客溝通中涉及重大質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格和交貨時(shí)間等問題時(shí)，應(yīng) 就顧客要求向公司總經(jīng)理報(bào)告，由公司最高管理層作出決策。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司由于按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行轉(zhuǎn)換提供產(chǎn)品的生產(chǎn)，因此本

40、公司剪裁“設(shè)計(jì)與開發(fā)”的章節(jié)。7.4采購采購過程本公司的采購工作由 負(fù)責(zé)。對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇由 按合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法進(jìn)行。采購信息外購各種氣體、液化氣體、鋼瓶以及其他物資，由營(yíng)銷人員按物資采購管理辦法 填寫“采購申請(qǐng)單” ，按物資采購審批權(quán)限表的規(guī)定，送授權(quán)人審批后由營(yíng)銷人員 實(shí)施采購。 設(shè)備備件由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)倉庫管理人員反饋的庫存?zhèn)淦废那闆r， 結(jié)合使 用需求，填寫“采購申請(qǐng)單” ，經(jīng)授權(quán)人審批后交營(yíng)銷人員采購。屬于非標(biāo)備件及技術(shù) 要求高的備件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助營(yíng)銷人員采購。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 外購各種氣體、液化氣體、鋼瓶的驗(yàn)收按采購物料清單有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí) 行，其他物資的進(jìn)貨

41、驗(yàn)收由倉庫管理人員進(jìn)行。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 公司通過以下方面控制氣瓶充裝和服務(wù)的運(yùn)作：a）嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；b）制定安全技術(shù)操作規(guī)程；c）使用和維護(hù)氣瓶充裝與服務(wù)運(yùn)作的適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、設(shè)施；d）根據(jù)需要配置用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)量器具、儀表儀器；e）對(duì)氣瓶充裝運(yùn)作過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）規(guī)定對(duì)放行、交付和適用的交付后活動(dòng)進(jìn)行控制的方法。7.5.1.2 公司氣瓶充裝運(yùn)作由站長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)管理和調(diào)控。7.5.1.3 公司規(guī)定不合格產(chǎn)品不出站，未經(jīng)培訓(xùn)合格的人員不上崗，未經(jīng)確認(rèn)的過程不 運(yùn)作。7.5.1.4 公司氣瓶充裝管理按照各項(xiàng)“安全技術(shù)操作規(guī)程”執(zhí)行。7.

42、5.1.5 對(duì)產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)， 由營(yíng)銷人員按 產(chǎn)品交付工作指引 等規(guī)定執(zhí)行。7.5.2 氣瓶充裝和服務(wù)過程的確認(rèn) 由于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各環(huán)節(jié)產(chǎn)品均可控制和測(cè)量其質(zhì)量，因此刪減此條款。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1 對(duì)氣瓶充裝前、后的檢查應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于進(jìn)行質(zhì)量追溯。氣瓶充裝前檢查 合格的，標(biāo)識(shí)后放到可充瓶區(qū)，不合格的氣瓶，標(biāo)識(shí)后放到不可充瓶區(qū)。氣瓶充裝后檢 查合格的， 應(yīng)粘貼充裝標(biāo)簽和警示標(biāo)簽。 氣瓶充裝前、 后檢查的標(biāo)識(shí)由氣瓶檢查人員負(fù) 責(zé)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制和管理。7.5.3.2 設(shè)備與計(jì)量器具標(biāo)識(shí)a）用于氣瓶充裝的儲(chǔ)存設(shè)備、機(jī)泵，必須處于完好狀態(tài)，并有專管人的標(biāo)識(shí)；

43、b）用于氣瓶充裝的計(jì)量器具，必須檢定且有檢定標(biāo)識(shí)，并在檢定有效期內(nèi)使用。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1 顧客財(cái)產(chǎn)管理的范圍：顧客提供的罐車。7.5.4.2 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的要求應(yīng)在合同中明確規(guī)定。7.5.4.3 由顧客提供的罐車進(jìn)入公司時(shí)，首先應(yīng)在門崗進(jìn)行罐車登記，進(jìn)入站區(qū)裝卸停 候區(qū)，再由設(shè)備操作人員驗(yàn)證其罐車是否是專用氣體的運(yùn)輸工具， 罐車內(nèi)是否含有其它 雜物，以便保證產(chǎn)品過程中的運(yùn)輸質(zhì)量。7.5.4.4 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞時(shí)，應(yīng)予以記錄，并向顧客報(bào)告，以便采取相應(yīng)措 施。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 為使產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間得到妥善的防護(hù)，應(yīng)制定和實(shí)施 儲(chǔ)存和防

44、護(hù)工作指引 ，以保證滿足合同規(guī)定的要求。7.5.5.2 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后入儲(chǔ)罐。其入罐的數(shù)量應(yīng)記錄，并檢查儲(chǔ)罐的液位指示。產(chǎn) 品充裝數(shù)量以提貨單加以記錄。7.5.5.3 所有的儲(chǔ)罐應(yīng)分別標(biāo)有相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.5.5.4 充裝站負(fù)責(zé)產(chǎn)品在交付過程中采取切實(shí)有效措施，防止產(chǎn)品的誤裝。7.5.5.5 倉庫管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的儲(chǔ)存管理、建帳，確保物資的完整。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1 總則為保證公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)、 有效運(yùn)行， 公司根據(jù)必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置的需 求，確定并提供相應(yīng)的計(jì)量器具與儀器儀表。7.6.2 為使檢測(cè)裝置能被有效地管理、使用、校準(zhǔn)和維護(hù)保養(yǎng)，公司制定并實(shí)

45、施計(jì)量 器具與儀器儀表校驗(yàn)管理制度 。7.6.3 計(jì)量器具與儀器儀表由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)管理、標(biāo)識(shí)、使用、檢定、校準(zhǔn) 和維護(hù)。7.6.3.1 明確檢測(cè)裝置計(jì)量單位及基準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，以滿足規(guī)定的測(cè)量特性要求。計(jì) 量器具 必須符合以下要求：a）國家規(guī)定強(qiáng)制性檢定的裝置，應(yīng)定期送檢、校準(zhǔn)和調(diào)整，并保持其校準(zhǔn)的依據(jù)；b）防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；c）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止發(fā)生損失或失效；d）具有定期校準(zhǔn)結(jié)果的記錄；e）在發(fā)生偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。7.6.3.2 所有計(jì)量器具均應(yīng)具有明確標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容包括編號(hào)、校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、合格狀態(tài) 標(biāo)識(shí)等。7.6.3.3 技術(shù)

46、負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)建立檢測(cè)裝置分類臺(tái)帳并按期進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)：a）新購置的檢測(cè)裝置在投入使用前；b）當(dāng)對(duì)檢測(cè)裝置精度產(chǎn)生懷疑時(shí)。7.6.3.4 檢測(cè)裝置的使用人員應(yīng)按計(jì)量器具與儀器儀表校驗(yàn)管理制度的規(guī)定，定期 對(duì)檢測(cè)裝置進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和存放。7.6.3.5 技術(shù)負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)保存有關(guān)檢測(cè)裝置的控制記錄。章節(jié)號(hào) 88 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則 公司通過建立質(zhì)量管理體系，規(guī)定、策劃和實(shí)施為保證產(chǎn)品符合合同或顧客要求， 實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效的質(zhì)量改進(jìn)所需的過程和活動(dòng)， 并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 規(guī)定各過程和活 動(dòng)階段的可測(cè)量點(diǎn)、測(cè)量特性、用途和方法，包括統(tǒng)計(jì)方法的運(yùn)用和數(shù)據(jù)分析

47、等。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 公司必須監(jiān)視顧客滿意或不滿意的有關(guān)信息，作為對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有效 性、運(yùn)行率和績(jī)效的一種測(cè)量。8.2.1.2 公司由營(yíng)銷人員負(fù)責(zé)收集與顧客有關(guān)的信息，建立顧客信息檔案，保存顧客信 息記錄。8.2.1.3 公司規(guī)定對(duì)顧客信息監(jiān)視的方法：a）隨產(chǎn)品資料發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表，要求顧客在適當(dāng)時(shí)機(jī)反饋；b）定期對(duì)顧客進(jìn)行回訪，征詢顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的意見；c）建立顧客投訴管理機(jī)制，及時(shí)處理顧客投訴事件；d）收集同類產(chǎn)品的質(zhì)量信息、價(jià)格信息、技術(shù)、材料等情況；e）識(shí)別并確定現(xiàn)在適用的法規(guī)對(duì)本公司產(chǎn)品的要求；f）關(guān)注相關(guān)方面、社會(huì)對(duì)產(chǎn)品需求的信息。

48、8.2.1.4 營(yíng)銷人員將收集的信息進(jìn)行整理、歸類和記錄。對(duì)顧客的投訴，應(yīng)及時(shí)反饋給 充裝站及相關(guān)人員。重點(diǎn)對(duì)投訴處理率、發(fā)貨差錯(cuò)率等進(jìn)行定量分析，找出差距，作為 質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。8.2.1.5 充裝站負(fù)責(zé)對(duì)顧客信息中涉及技術(shù)、材料和工藝的信息進(jìn)行處理和提出改進(jìn)意 見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。8.2.1.6 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)顧客信息中涉及檢驗(yàn)、 試驗(yàn)的信息進(jìn)行處理和提出改進(jìn)意見， 報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。8.2.1.7 充裝站負(fù)責(zé)對(duì)顧客信息中涉及過程控制的信息進(jìn)行處理， 并提出改進(jìn)意見 報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。8.2.1.8 公司將顧客滿意度納入質(zhì)量目標(biāo)的考核指標(biāo)體系，定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量 和評(píng)

49、定，并提交給管理評(píng)審。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 為確保公司質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到有效實(shí)施和控制，公司制定 并執(zhí)行內(nèi)部審核程序 ，定期開展內(nèi)部審核活動(dòng)。8.2.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核， 批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃、糾正措施計(jì)劃 和內(nèi) 部審核報(bào)告，任命審核組長(zhǎng)。辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部審核工作，各有關(guān) 部門和人員應(yīng)積極主動(dòng)配合內(nèi)部審核工作。8.2.2.3 公司規(guī)定正常情況下每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核， 如發(fā)生下列情況時(shí)， 應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行：a）發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故；b）顧客嚴(yán)重不滿，投訴；c）質(zhì)量管理體系運(yùn)行失控。8.2.2.4 執(zhí)行內(nèi)部審核的人員，應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格，并經(jīng)公司總經(jīng)理任

50、命，方可具備擔(dān)任 內(nèi)部審核審核員的資格。實(shí)施審核時(shí)，應(yīng)確保審核員與受審核部門無直接責(zé)任。8.2.2.5 審核準(zhǔn)備a）由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)依據(jù)審核任務(wù)確定審核組成員；b）審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制 內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后于內(nèi)部審核開始前 10 天內(nèi)由辦公室下發(fā)給有關(guān)各部門及人員；c）審核組長(zhǎng)對(duì)審核組成員進(jìn)行內(nèi)部分工，各審核組成員依據(jù)分工填寫“檢查表”。8.2.2.6 審核按內(nèi)部審核程序?qū)嵤?.2.2.7 內(nèi)部審核報(bào)告的編制a）內(nèi)部審核報(bào)告由組長(zhǎng)組織編寫；b）審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，于審核后 7日內(nèi)發(fā)到有關(guān)部門和人員。8.2.2.8 內(nèi)部審核不合格項(xiàng)的糾正措施效果的跟蹤驗(yàn)證，

51、 按糾正措施實(shí)施程序 進(jìn)行。8.2.2.9 由內(nèi)部審核所引起的文件更改，執(zhí)行文件控制程序 。8.2.2.10 內(nèi)部審核結(jié)果提交管理評(píng)審。8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1 公司對(duì)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程（特別是氣瓶充裝過程） ，考慮其重要及影響 程度，采用工藝檢查、文明安全生產(chǎn)檢查、 定期檢查和內(nèi)部審核等方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 以確保過程持續(xù)滿足其預(yù)定目標(biāo)的能力，確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行過程的監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1 總則 公司制定并實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)工作指引 、過程檢驗(yàn)工作指引和成品檢驗(yàn)工作指 引，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)

52、品要求得到滿足。公司規(guī)定在所有規(guī)定的過程均已完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付。8.2.4.2 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)量、監(jiān)控工作。8.2.4.3 公司規(guī)定產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則。規(guī)定對(duì)產(chǎn)品符合性要求的測(cè)量，必須進(jìn)行：a) 產(chǎn)品充裝過程的檢查；b) 產(chǎn)品出站前檢查。8.2.4.4 產(chǎn)品性能的監(jiān)視和測(cè)量由專職的質(zhì)檢員進(jìn)行，必要時(shí)，由總經(jīng)理組織站長(zhǎng)、質(zhì) 檢員進(jìn)行。8.2.4.5 產(chǎn)品檢驗(yàn)的內(nèi)容主要包括：a) 標(biāo)識(shí)與完好檢驗(yàn)；b) 產(chǎn)品成份檢驗(yàn)；c) 產(chǎn)品的純度檢驗(yàn)；d) 運(yùn)行檢驗(yàn)。8.2.4.6 產(chǎn)品出站經(jīng)檢驗(yàn)合格，由質(zhì)檢員填寫氣體分析證書隨產(chǎn)品放行。8.2.4.7 產(chǎn)品交付時(shí)，應(yīng)辦理顧客驗(yàn)收手續(xù)。 當(dāng)產(chǎn)

53、品正式交付后，必要時(shí)，可與顧客共同安排有關(guān)放行和交付后質(zhì)量跟蹤事宜，并保持與顧客溝通的記錄。8.2.4.8 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)執(zhí)行成品檢驗(yàn)工作指引 。8.2.4.9 產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制，不合格品應(yīng)立即采取隔離、追回等措施，并執(zhí) 行糾正措施實(shí)施程序和預(yù)防措施實(shí)施程序 。8.2.4.10 產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)保持檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量記錄。8.3 不合格品的控制8.3.1 總則8.3.1.1 公司制定并實(shí)施 不合格品控制程序，對(duì)檢驗(yàn)過程、生產(chǎn)運(yùn)作過程、顧客財(cái)產(chǎn) 等過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識(shí)別和加以控制，以防止非預(yù)期的使用和交付。8.3.1.2 不合格品的控制由質(zhì)管員負(fù)責(zé)， 技術(shù)負(fù)責(zé)人、 站長(zhǎng)參與不合格品的評(píng)定和處置， 充裝站負(fù)責(zé)實(shí)施。8.3.2 不合格品的評(píng)審和處置8.3.2.1 質(zhì)檢員按不合格品控制程序 的有關(guān)要求， 對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、 隔離，并填寫不合格品評(píng)審處理單 。8.3.2.2 充裝站按照不合格品控制程序規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置，重大不合格品按糾正措施實(shí)施程序采取相應(yīng)的糾正措施，防止其再次發(fā)生。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品可按以下方法進(jìn)行處置：a）退貨（采購物資）;b）重新處理、重新充裝（產(chǎn)品） ；c）抽真空或通過回收裝置回收（氣瓶）。8.3.3 不合