安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件一覽表08447

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度、臺(tái)賬、記錄及其他資料1、目標(biāo)職責(zé)序號(hào)文件類(lèi)型名稱(chēng)文件編號(hào)歸口編制部門(mén)配合部門(mén)完成日期備注1.1 目標(biāo)1制度安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)管理制度安全環(huán)保部各部門(mén)修訂2方針目標(biāo)安全生產(chǎn)方針、年度總目標(biāo)安全環(huán)保部各部門(mén)3目標(biāo)分解各部門(mén)安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)（分解到班組）一線(xiàn)部門(mén)4計(jì)劃安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃安全環(huán)保部各部門(mén)5制度安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)指標(biāo)考核辦法安全環(huán)保部6記錄安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)測(cè)記錄安全環(huán)保部7報(bào)告安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)指標(biāo)考評(píng)報(bào)告安全環(huán)保部各部門(mén)8記錄目標(biāo)指標(biāo)修訂記錄安全環(huán)保部1.2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)1制度設(shè)置安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)、配備安全生安全

2、環(huán)保部各部門(mén)產(chǎn)各職業(yè)衛(wèi)生管理人員的管理制度2制度安全管理職責(zé)（包含在上一制度中）安全環(huán)保部3制度主要負(fù)責(zé)人及管理層職責(zé)（包含在安全生產(chǎn)和安全環(huán)保部精選文庫(kù)職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制中）4組織機(jī)構(gòu)安全管理組織機(jī)構(gòu)圖（第一條制度附件）安全環(huán)保部5任命書(shū)安委會(huì)主任任命文件安全環(huán)保部6制度安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度安全環(huán)保部7會(huì)議紀(jì)要安全專(zhuān)題會(huì)議（通知、會(huì)議紀(jì)要、簽到表）安全環(huán)保部8記錄會(huì)議決議跟蹤記錄表安全環(huán)保部相關(guān)部門(mén)1.3 全員參與1制度安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度安全環(huán)保部2制度安全生產(chǎn)承諾制度安全環(huán)保部3記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)記錄表、評(píng)價(jià)）安全環(huán)保部4記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄安全環(huán)保部5記錄安全生產(chǎn)責(zé)任

3、制獎(jiǎng)懲記錄安全環(huán)保部6制度安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生激勵(lì)考核管理制度安全環(huán)保部1.4 安全生產(chǎn)投入1制度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度財(cái)務(wù)部門(mén)2計(jì)劃安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)各部門(mén)3臺(tái)賬安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬財(cái)務(wù)部門(mén)-2精選文庫(kù)4制度員工工傷保險(xiǎn)管理制度人力資源部5臺(tái)賬工傷保險(xiǎn)參保名冊(cè)人力資源部6憑證工傷保險(xiǎn)清單憑證人力資源部7報(bào)告工傷調(diào)查報(bào)告人力資源部、安全環(huán)保部8記錄工傷處理記錄人力資源部1.5 安全文化建設(shè)1計(jì)劃企業(yè)安全文化建設(shè)計(jì)劃安全環(huán)保部2記錄企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)估表安全環(huán)保部3理念、準(zhǔn)則企業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害防治理念及行為準(zhǔn)則安全環(huán)保部1.6 安全生產(chǎn)信息化建設(shè)1制度安全生產(chǎn)信息化管理制度

4、安全環(huán)保部2臺(tái)賬安全生產(chǎn)電子化臺(tái)賬安全環(huán)保部2、制度化管理序號(hào)文件類(lèi)型名稱(chēng)文件編號(hào)歸口編制部門(mén)配合部門(mén)完成日期備注2.1 法律法規(guī)識(shí)別1制度法律法規(guī)和其它要求管理制度安全環(huán)保部-3精選文庫(kù)2臺(tái)賬安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄安全環(huán)保部3記錄法律法規(guī)識(shí)別獲取記錄安全環(huán)保部各部門(mén)4記錄法律法規(guī)發(fā)放、回收記錄安全環(huán)保部5記錄法律法規(guī)培訓(xùn)記錄（內(nèi)容、簽到表）各部門(mén)6記錄法律法規(guī)遵守考核記錄（可合并）各部門(mén)7報(bào)告法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告安全環(huán)保部各部門(mén)2.2規(guī)章制度1制度規(guī)章制度的編制與管理規(guī)定（包含在文件、記安全環(huán)保部錄和檔案管理制度中）2制度匯編安全管理規(guī)章制度匯編安全環(huán)保部3記錄規(guī)章制度發(fā)

5、放、回收記錄安全環(huán)保部4記錄規(guī)章制度培訓(xùn)記錄（內(nèi)容、簽到表）各部門(mén)5記錄規(guī)章制度執(zhí)行考核記錄 ( 可合并）各部門(mén)2.3操作規(guī)程1操作規(guī)程崗位安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程匯編生產(chǎn)科2記錄操作規(guī)程培訓(xùn)記錄（內(nèi)容、簽到表）一線(xiàn)部門(mén)3記錄操作規(guī)程執(zhí)行情況考核記錄（可合并）一線(xiàn)部門(mén)-4精選文庫(kù)2.4文檔管理1制度文件、記錄和檔案管理制度安全環(huán)保部2記錄安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作安全環(huán)保部規(guī)程執(zhí)行和適用情況檢查記錄3報(bào)告規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)估報(bào)告安全環(huán)保部4記錄規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)估修訂記錄安全環(huán)保部5目錄安全管理檔案目錄安全環(huán)保部6檔案安全管理檔案資料（實(shí)物與目錄相符）安全環(huán)保部7臺(tái)賬安全

6、管理電子臺(tái)賬安全環(huán)保部3、教育培訓(xùn)序號(hào)文件類(lèi)型名稱(chēng)文件編號(hào)歸口編制部門(mén)配合部門(mén)完成日期備注3.1教育培訓(xùn)管理1制度安全教育培訓(xùn)管理制度安全環(huán)保部2記錄安全教育培訓(xùn)申請(qǐng)表各部門(mén)3計(jì)劃安全教育培訓(xùn)年度計(jì)劃（公司級(jí)）安全環(huán)保部各部門(mén)4計(jì)劃安全教育培訓(xùn)年度計(jì)劃（部門(mén)級(jí)）各部門(mén)5記錄安全教育培訓(xùn)記錄表（含效果評(píng)價(jià)）各部門(mén)-5精選文庫(kù)6制度特種作業(yè)人員管理制度安全環(huán)保部安全教育檔案（包括三級(jí)安全教育、管理人員培7記錄、檔案訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、從業(yè)人員年度培訓(xùn)、換安全環(huán)保部各部門(mén)離崗培訓(xùn)、外來(lái)作業(yè)人員培訓(xùn)、日常安全教育、相關(guān)方教育等）8檔案員工檔案安全環(huán)保部3.2人員教育培訓(xùn)1記錄相關(guān)安全管理人員從業(yè)條件

7、認(rèn)定表安全環(huán)保部相關(guān)部門(mén)2證書(shū)主要負(fù)責(zé)人和管理人員培訓(xùn)合格證書(shū)安全環(huán)保部3記錄操作崗位安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)記錄一線(xiàn)部門(mén)4臺(tái)賬新員工入司教育臺(tái)賬安全環(huán)保部各部門(mén)5證書(shū)特種作業(yè)人員特種作業(yè)操作證安全環(huán)保部相關(guān)部門(mén)6記錄外來(lái)人員安全教育培訓(xùn)安全環(huán)保部7資料安全活動(dòng)照片或資料（橫幅、板報(bào)宣傳、報(bào)紙、安全環(huán)保部網(wǎng)站、演練照片、培訓(xùn)照片、會(huì)議紀(jì)要等）4、現(xiàn)場(chǎng)管理序號(hào)文件類(lèi)型名稱(chēng)文件編號(hào)歸口編制部門(mén)配合部門(mén)完成日期備注-6精選文庫(kù)4.1設(shè)備設(shè)施管理4.1.1 設(shè)備設(shè)施建設(shè)1制度“三同時(shí)”制度安全環(huán)保部2記錄建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”情況記錄表安全環(huán)保部4.1.2 設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收1制度設(shè)備設(shè)施采購(gòu)、到貨驗(yàn)收制度設(shè)備部

8、2記錄設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收記錄設(shè)備部4.1.3 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行1制度設(shè)備設(shè)施安全管理制度設(shè)備部2臺(tái)賬設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬設(shè)備部3制度特種設(shè)備安全管理制度設(shè)備部4臺(tái)賬特種設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備部5臺(tái)賬特種設(shè)備操作人員臺(tái)賬設(shè)備部6臺(tái)賬特種設(shè)備定期檢驗(yàn)臺(tái)賬設(shè)備部7記錄特種設(shè)備定期檢查記錄設(shè)備部8記錄特種設(shè)備隱患整改記錄設(shè)備部9制度高溫、高壓和生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存易燃、易爆、有設(shè)備部-7精選文庫(kù)毒物質(zhì)等高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備的運(yùn)行、巡檢、保養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)安全管理制度（鍋爐、空調(diào)機(jī)房、配電房等）10臺(tái)賬高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備運(yùn)行、巡檢、保養(yǎng)臺(tái)賬設(shè)備部4.1.4 設(shè)備設(shè)施檢修1制度設(shè)備設(shè)施檢維修管理制度設(shè)備部2計(jì)劃設(shè)備設(shè)施檢（維）修計(jì)劃設(shè)備部3方案重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施檢（

9、維）修方案設(shè)備部4記錄安全設(shè)施檢查、保養(yǎng)、檢修記錄設(shè)備部4.1.5 檢測(cè)檢驗(yàn)1臺(tái)賬特種設(shè)備定期檢驗(yàn)臺(tái)賬（包含在 4.1.3特種設(shè)備管理中）設(shè)備部4.1.6 設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢1制度設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理制度設(shè)備部2方案設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢方案設(shè)備部3記錄設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢記錄設(shè)備部制度消防安全管理制度保衛(wèi)科4.2作業(yè)安全-8精選文庫(kù)序號(hào)文件類(lèi)型名稱(chēng)文件編號(hào)歸口編制部門(mén)配合部門(mén)完成日期備注4.2.1作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件1記錄隱患排查表（設(shè)備設(shè)施環(huán)境等）安全環(huán)保部2記錄隱患整改措施表安全環(huán)保部危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度 （包含危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；3制度進(jìn)入受限空間作業(yè)；能源介質(zhì)作業(yè)；高處作業(yè)；安全環(huán)保部大型吊裝作業(yè)

10、；交叉作業(yè)；其他危險(xiǎn)作業(yè)。）4記錄危險(xiǎn)作業(yè)許可證（記錄）安全環(huán)保部5制度作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度安全環(huán)保部6制度定置管理規(guī)定一線(xiàn)部門(mén)4.2.2作業(yè)行為1制度“三違”管理制度安全環(huán)保部2記錄隱患排查表（作業(yè)行為）安全環(huán)保部3制度工作牌、操作牌制度安全環(huán)保部4記錄工作牌、操作牌（記錄）安全環(huán)保部各部門(mén)5制度勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理制度安全環(huán)保部6記錄勞保用品發(fā)放記錄安全環(huán)保部-9精選文庫(kù)4.2.3崗位達(dá)標(biāo)1制度班組安全活動(dòng)管理制度安全環(huán)保部2記錄班組安全活動(dòng)記錄一線(xiàn)部門(mén)4.2.4相關(guān)方制度相關(guān)方及外用工（單位）安全管理制度安全環(huán)保部檔案合格承包商名錄檔案合格承包商檔案檔案合格供應(yīng)商名錄檔案合格供

11、應(yīng)商檔案記錄承包商和供應(yīng)商審計(jì)評(píng)估表協(xié)議安全生產(chǎn)管理 ( 服務(wù) ) 協(xié)議書(shū)協(xié)議運(yùn)輸安全管理協(xié)議書(shū)記錄出入證保衛(wèi)科4.3 職業(yè)健康序號(hào)文件類(lèi)型名稱(chēng)文件編號(hào)歸口編制部門(mén)配合部門(mén)完成日期備注1制度職業(yè)健康管理制度人力資源部安全環(huán)保-10精選文庫(kù)部2檔案職業(yè)衛(wèi)生檔案人力資源部3檔案職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案（體檢記錄）人力資源部4臺(tái)賬職業(yè)病臺(tái)賬安全環(huán)保部5記錄職業(yè)病處置記錄安全環(huán)保部6記錄職業(yè)危害因素識(shí)別統(tǒng)計(jì)表安全環(huán)保部7記錄職業(yè)危害檢測(cè)記錄表安全環(huán)保部8臺(tái)賬放射性場(chǎng)所檢測(cè)臺(tái)賬安全環(huán)保部9報(bào)告?zhèn)€人劑量計(jì)檢測(cè)報(bào)告安全環(huán)保部10臺(tái)賬安全用電防護(hù)器具臺(tái)賬安全環(huán)保部11合同職業(yè)危害告知（合同或附加協(xié)議）安全環(huán)保部12標(biāo)

12、識(shí)職業(yè)危害告知牌安全環(huán)保部13報(bào)告職業(yè)危害申報(bào)表安全環(huán)保部14報(bào)告職業(yè)危害變更申報(bào)表安全環(huán)保部4.4警示標(biāo)志1制度警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度安全環(huán)保部2臺(tái)賬警示標(biāo)志清單安全環(huán)保部-11精選文庫(kù)5 安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查序號(hào)文件類(lèi)型名稱(chēng)文件編號(hào)歸口編制部門(mén)配合部門(mén)完成日期備注5.1安全風(fēng)險(xiǎn)管理1制度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管理制度安全環(huán)保部2制度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度安全環(huán)保部3制度安全風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度安全環(huán)保部有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程走4制度GMP及環(huán)境變更的管理制度體系5臺(tái)賬危險(xiǎn)源臺(tái)賬安全環(huán)保部6標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)安全環(huán)保部7記錄危險(xiǎn)源檢查記錄表安全環(huán)保部8記錄變更審批及驗(yàn)收表一線(xiàn)部門(mén)相關(guān)部

13、門(mén)9記錄變更風(fēng)險(xiǎn)分析控制表一線(xiàn)部門(mén)5.2重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與管理安全環(huán)保部制度危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度安全環(huán)保部臺(tái)賬重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬安全環(huán)保部-12精選文庫(kù)方案重大危險(xiǎn)源備案安全環(huán)保部方案重大危險(xiǎn)源管理方案安全環(huán)保部記錄重大危險(xiǎn)源檢查記錄表5.3 隱患排查治理序號(hào)文件類(lèi)型名稱(chēng)文件編號(hào)歸口編制部門(mén)配合部門(mén)完成日期備注1制度隱患排查治理管理制度安全環(huán)保部2制度安全檢查管理制度安全環(huán)保部3臺(tái)賬隱患排查治理臺(tái)賬安全環(huán)保部4記錄隱患整改通知書(shū)安全環(huán)保部5臺(tái)賬隱患治理臺(tái)賬安全環(huán)保部6報(bào)告重大隱患報(bào)告安全環(huán)保部7臺(tái)賬重大隱患臺(tái)賬安全環(huán)保部8方案隱患排查工作方案安全環(huán)保部9記錄綜合檢查記錄表安全環(huán)保部10記錄專(zhuān)

14、業(yè)檢查記錄表（用電、消防、行車(chē)等）安全環(huán)保部相關(guān)部門(mén)11記錄季節(jié)性檢查記錄表（夏季）安全環(huán)保部12記錄節(jié)假日檢查記錄表安全環(huán)保部-13精選文庫(kù)13記錄日常檢查記錄表安全環(huán)保部14記錄部門(mén)級(jí)（車(chē)間）安全檢查表一線(xiàn)部門(mén)15記錄班組安全檢查表一線(xiàn)部門(mén)16方案隱患治理方案（含隱患跟蹤驗(yàn)證及效果評(píng)價(jià)）相關(guān)部門(mén)17記錄隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表安全環(huán)保部18報(bào)告定期或?qū)崟r(shí)向安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)送隱患排查治理情況報(bào)告5.4 預(yù)測(cè)預(yù)警1方案安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)安全環(huán)保部2記錄安全預(yù)警指數(shù)圖安全環(huán)保部3記錄月安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析表安全環(huán)保部6、應(yīng)急管理序號(hào)文件類(lèi)型名稱(chēng)文件編號(hào)歸口編制部門(mén)配合部門(mén)完成日期備注1制度事故應(yīng)

15、急救援制度安全環(huán)保部2組織機(jī)構(gòu)應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)圖安全環(huán)保部3記錄應(yīng)急救援人員培訓(xùn)記錄安全環(huán)保部相關(guān)部門(mén)4方案生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案、處置方案安全環(huán)保部-14精選文庫(kù)5備案書(shū)應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒赴踩h(huán)保部6通報(bào)應(yīng)急預(yù)案通報(bào)安全環(huán)保部7記錄應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄表安全環(huán)保部8臺(tái)賬應(yīng)急設(shè)施臺(tái)賬設(shè)備部9臺(tái)賬應(yīng)急裝備臺(tái)賬設(shè)備部10臺(tái)賬儲(chǔ)備物資臺(tái)賬安全環(huán)保部相關(guān)部門(mén)11記錄應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資檢查記錄安全環(huán)保部12計(jì)劃應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃及方案安全環(huán)保部13報(bào)告應(yīng)急預(yù)案演練效果評(píng)估報(bào)告安全環(huán)保部14報(bào)告應(yīng)急預(yù)案救援報(bào)告安全環(huán)保部7、事故管理序號(hào)文件類(lèi)型名稱(chēng)文件編號(hào)歸口編制部門(mén)配合部門(mén)完成日期備注1制度事故報(bào)告程序安全環(huán)保部2制度事故調(diào)查和處理制度安全環(huán)保部3方案現(xiàn)場(chǎng)處置方案安全環(huán)保部4檔案事故檔案安全環(huán)保部5報(bào)告事故調(diào)查報(bào)告安全環(huán)保部-15精選文庫(kù)6報(bào)告事故統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告安全環(huán)保部7記錄事故回顧學(xué)習(xí)記錄安全環(huán)保部8、持續(xù)改進(jìn)序號(hào)文件類(lèi)型名稱(chēng)文件編號(hào)歸口編制部門(mén)配合部門(mén)完成日期備注1制度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的管理制度安全環(huán)保部2紀(jì)要績(jī)效評(píng)估分析會(huì)議紀(jì)要安全環(huán)保部3報(bào)告績(jī)效評(píng)定報(bào)告安全環(huán)保