1質(zhì)量管理職責(zé)

1、目錄1頒布令2授權(quán)書3管理職責(zé)及權(quán)限4質(zhì)量管理制度5質(zhì)量管理制度考核辦法6企業(yè)質(zhì)量職責(zé)分配表7質(zhì)量管理制度考核記錄表江西沫騰實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量管理的頒布令依據(jù)有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料生產(chǎn)工藝要求與產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按照有機(jī)-無機(jī)復(fù)混 肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法，結(jié)合本公司管理模式，編制了企業(yè)的質(zhì) 量管理文件匯編，本文規(guī)定了有關(guān)部門，人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，就是企業(yè)開 展質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，就是指導(dǎo)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的行為準(zhǔn)則，就 是企業(yè)對(duì)客戶的承諾，就是全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。江西沫騰實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理:江西沫騰實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量管理的授權(quán)書為貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量管理

2、文件，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，提高產(chǎn)品 質(zhì)量,特任命XXX負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能。質(zhì)檢部為企業(yè)質(zhì)量管理的職能部門，也就是質(zhì)量管理監(jiān)督檢查部門。質(zhì)檢部 部長(zhǎng)，質(zhì)檢員，化驗(yàn)員，具有獨(dú)立行使產(chǎn)品監(jiān)督，檢查的權(quán)利。企業(yè)各部門，車間應(yīng)積 極配合，接受監(jiān)督檢查。為保證企業(yè)的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求，特授權(quán) 以下人員行使檢驗(yàn)職權(quán)（見檢驗(yàn)人員授權(quán)表）江西沫騰實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理：2014/4/11企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系網(wǎng)格圖質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理生產(chǎn)車間生 產(chǎn) 技 術(shù) 部供 銷 部供銷部副總經(jīng)總經(jīng)理化驗(yàn)管理職責(zé)及權(quán)限1總經(jīng)理1、1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，

3、政策。1、2確定本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及各部門職責(zé)，合理配置資源。1、3批準(zhǔn)，發(fā)布企業(yè)質(zhì)量管理文件并組織實(shí)施。1、4負(fù)責(zé)組織原材料供應(yīng)，倉儲(chǔ)管理,產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作。1、5負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，確定企業(yè)的經(jīng)營方向，制定經(jīng)營目標(biāo)，編制經(jīng)營 計(jì)劃,搞好經(jīng)營管理工作。1、6負(fù)責(zé)重大合同與顧客特殊要求的評(píng)審工作。1、7明確副經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限。2質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理2、1負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)，設(shè)備管理工作確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、2組織設(shè)備技術(shù)改造，設(shè)備更新的可行性研究2、3負(fù)責(zé)主要設(shè)備檢修計(jì)劃的指導(dǎo)與審批2、4設(shè)備采購合同與設(shè)備技術(shù)文件的審批2、5負(fù)責(zé)企業(yè)的安全文明生產(chǎn)工作2、6負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量，技術(shù)管理工作2、7協(xié)同

4、經(jīng)營解決顧客提出的質(zhì)量異議。2、8指導(dǎo)質(zhì)檢部做好原料及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作。2、9參與原料采購的供方評(píng)價(jià)工作。2、10總經(jīng)理規(guī)定的其她質(zhì)量職能。3供銷副總經(jīng)理3、1負(fù)責(zé)組織原材料供應(yīng)，倉儲(chǔ)管理，產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作3、2負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，協(xié)助總經(jīng)理確定企業(yè)的經(jīng)營方向，制定經(jīng)營目 標(biāo),編制經(jīng)營計(jì)劃，搞好經(jīng)營管理工作。3、3組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)及合格供方的選擇。3、4負(fù)責(zé)采購計(jì)劃，采購合同的審核及實(shí)施3、5指導(dǎo)供銷部做好原料采購及產(chǎn)品銷售工作3、6組織解決顧客提出的質(zhì)量異議3、7總經(jīng)理規(guī)定的其她質(zhì)量職能。4生產(chǎn)車間4、1在質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照計(jì)劃合理組織生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù)。4、

5、2嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，確保設(shè)備長(zhǎng)周期，安全，穩(wěn)定運(yùn)行。4、3在生產(chǎn)技術(shù)部的指導(dǎo)下，對(duì)不合格的工藝指標(biāo)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保工藝指標(biāo)與 產(chǎn)品質(zhì)量。4、4在質(zhì)檢部指導(dǎo)下負(fù)責(zé)對(duì)車間不合格品處理的具體落實(shí) ，并針對(duì)不合格品采取 糾正與預(yù)防措施。4、5負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)備的管理工作4、6負(fù)責(zé)車間現(xiàn)有設(shè)備的日常維護(hù)，保養(yǎng)工作。4、7負(fù)責(zé)車間設(shè)備檢修計(jì)劃的編制工作4、8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)5供銷部5、1負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方，建立供方檔案。5、2按照采購計(jì)劃進(jìn)行采購，選擇合格供方。5、3 了解市場(chǎng)，購買生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)與測(cè)量設(shè)備。5、4配合檢驗(yàn)部門做好進(jìn)廠物資的檢查，驗(yàn)證工作。5、5負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)廠物資的

6、處置工作。5、6深入了解市場(chǎng)行情，合理申報(bào)產(chǎn)品銷售計(jì)劃。5、7負(fù)責(zé)處理與顧客有關(guān)的過程管理工作5、8負(fù)責(zé)收集與匯總顧客信息，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)部門反饋。5、9負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前，售中與售后服務(wù)工作。5、10領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。6質(zhì)檢部6、1在質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，質(zhì)量管理與計(jì)量管理工作 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量，計(jì)量法規(guī),法令。6、2參與制定工藝流程，技術(shù)操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題組織公關(guān)，參會(huì)工藝，質(zhì)量，安全，設(shè)備，環(huán)保事故的處理。6、3負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料，半成品成品的檢驗(yàn)，試驗(yàn)工作與對(duì)原料，產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài) 的標(biāo)識(shí)，可追溯性的監(jiān)督工作。6、4協(xié)助供銷部做好產(chǎn)品質(zhì)量

7、異議，用戶提出的投訴等售后服務(wù)工作與生產(chǎn)全過 程中有關(guān)質(zhì)量問題的糾正預(yù)防措施的控制管理。6、5負(fù)責(zé)不合格平的處置監(jiān)督管理工作6、6負(fù)責(zé)各部門計(jì)量器具配備計(jì)劃的編制審批工作與各類計(jì)量器具周檢計(jì)劃的 編制與實(shí)施。6、7負(fù)責(zé)分析用計(jì)量器具，儀器設(shè)備的日常維護(hù)，保養(yǎng)工作。6、8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。7生產(chǎn)技術(shù)部7、1在質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)的安全，生產(chǎn)，環(huán)保，設(shè)備的管理 工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法律法規(guī)與政策 ，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，做好安 全，環(huán)保技術(shù)管理工作，改善勞動(dòng)條件與企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個(gè)文明整潔的工作 環(huán)境。7、2根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，科學(xué)的組織，平衡調(diào)度生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，及時(shí)

8、處理生產(chǎn)中發(fā)生的 問題確保生產(chǎn)計(jì)劃完成。7、3負(fù)責(zé)組織制定工藝流程，技術(shù)操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題組 織攻關(guān)，參與工藝，質(zhì)量，安全，設(shè)備，環(huán)保事故的處理。7、4嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，安全技術(shù)規(guī)程確保設(shè)備長(zhǎng)周期，安全，穩(wěn)定運(yùn)行。7、5負(fù)責(zé)設(shè)備檢修計(jì)劃的編制與組織實(shí)施。7、6協(xié)同有關(guān)部門搞好安全，環(huán)保，工藝，設(shè)備人員的技術(shù)培訓(xùn)與考核，組織完成特 殊工種（人員）的培訓(xùn)取證工作。7、7組織對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)突發(fā)性事故的處理，對(duì)出現(xiàn)的安全，環(huán)保，工藝，設(shè)備事 故本著“四部放過”的原則組織有關(guān)部門分析原因，制定預(yù)防糾正措施并組織實(shí)施。7、8參與質(zhì)量事故的處理7、9參加企業(yè)組織的安全檢查，落實(shí)事

9、故隱患整改計(jì)劃，督促有關(guān)部門按期整改。7、10負(fù)責(zé)環(huán)保管理工作，監(jiān)督檢查三廢設(shè)施運(yùn)行及三廢排放情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題 及時(shí)提出整改措施并監(jiān)督執(zhí)行。7、11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。8辦公司8、1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)人力資源，人員培訓(xùn)，文件的發(fā)放管理工作，貫徹執(zhí)行國 家勞動(dòng)工資工作方針，政策，法令與法規(guī)。8、2負(fù)責(zé)進(jìn)廠新職工，特殊工種，關(guān)鍵崗位的安全，質(zhì)量，技術(shù)等培訓(xùn)及檔案管理，企 業(yè)員工的法律，法規(guī)等培訓(xùn)計(jì)劃安排8、3負(fù)責(zé)人力資源的管理開發(fā)工作，制定員工中長(zhǎng)期引進(jìn)，培訓(xùn)計(jì)戈U,合理配置人力 資源。8、4負(fù)責(zé)企業(yè)文書檔案，技術(shù)文件的管理工作。8、5負(fù)責(zé)企業(yè)外來文件的管理工作。8、6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任

10、務(wù)。9化驗(yàn)室9、1負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料，半成品，成品的檢驗(yàn)工作9、2嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與分析操作規(guī)程，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性與可靠性。9、3及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，并對(duì)質(zhì)量改進(jìn)提出合理化建議。9、4在總經(jīng)理授予的職責(zé)與權(quán)限內(nèi)獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)。10倉庫10、1負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料，成品的倉儲(chǔ)管理工作10、2負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的倉儲(chǔ)管理工作10、3負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品的倉儲(chǔ)管理工作10、4負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識(shí)與防護(hù)管理工作11化驗(yàn)室11、1認(rèn)真負(fù)責(zé)分管的檢驗(yàn)項(xiàng)目，熟悉本職工作 嚴(yán)格執(zhí)行化驗(yàn)分析各項(xiàng)制度，掌握 化驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，熟悉操作方法，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確11、2認(rèn)真做好原始記錄，自己清楚，正規(guī)，不得涂改，對(duì)所有化驗(yàn)報(bào)高，化驗(yàn)結(jié)

11、果及時(shí) 上報(bào)11、3發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)向質(zhì)檢科回報(bào)，要積極主動(dòng)想出主意，落實(shí)解決措施。11、4產(chǎn)品化驗(yàn)要嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采樣，以保證試樣有代表性。11、5對(duì)實(shí)驗(yàn)儀器，藥品要嚴(yán)格按照管理制度妥善保管，不得它用。12操作工12、1按照工藝要求完成生產(chǎn)任務(wù)，確保產(chǎn)品合格12、2維護(hù)與管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生工作12、3嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度12、4配合與服從生產(chǎn)管理者下達(dá)的命令12、5做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等質(zhì)量管理制度1目的為規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理工作，對(duì)生產(chǎn)，供應(yīng)，銷售各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題能及 時(shí)糾正，保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，提高企業(yè)的信譽(yù)與產(chǎn)品在市場(chǎng)上的 競(jìng)爭(zhēng)力。2范圍適用于企業(yè)各有關(guān)部門3

12、職責(zé)3、1質(zhì)檢部全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，各有關(guān)部門協(xié)助3、2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材物料，成品的檢驗(yàn)工作4工作程序4、1供銷部4.1.1 按有關(guān)規(guī)定與供方簽訂購銷合同，合同中必須有明確的質(zhì)量指標(biāo)或質(zhì)量要求 并按合同采購物資。4.1.2 采購物資質(zhì)量必須達(dá)到要求，并經(jīng)驗(yàn)收部門驗(yàn)收認(rèn)可簽字后，方可辦理入庫 手續(xù)。4.1.3 未收到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或分析指標(biāo)不合格的產(chǎn)品，不準(zhǔn)發(fā)貨；未經(jīng)檢驗(yàn) 的產(chǎn)品不準(zhǔn)發(fā)貨。4.1.4 負(fù)責(zé)裝卸人員與運(yùn)輸車輛的管理，不得在裝車過程中造成包裝物的破損與成 品質(zhì)量變化。4.1.5 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集與整理，并組織處理出現(xiàn)的質(zhì)量異議與顧客投訴。4、2生產(chǎn)車間4.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行工

13、藝操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.2 未接到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或檢驗(yàn)不合格的原材料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。4.2.3 未接到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，不準(zhǔn)交于供銷部4.2.4 在質(zhì)檢部的監(jiān)督下，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并做好記錄。4、3化驗(yàn)室4.3.1 進(jìn)廠原材料由供銷科通知化驗(yàn)室取樣，按原材料檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行；成品檢驗(yàn)按 成品檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。4.3.2 檢驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行分析操作規(guī)程，確保分析準(zhǔn)確率。4.3.3 結(jié)果判定按GB8170-2008數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示與判定有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行，及時(shí)準(zhǔn)確出具檢驗(yàn)報(bào)告，并按規(guī)定的途徑傳遞。質(zhì)量管理制度考核辦法1目的為規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理制度

14、的順利實(shí)施。2范圍適用于企業(yè)質(zhì)量管理制度執(zhí)行的各有關(guān)部門3職責(zé)3、1質(zhì)檢部全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，各有關(guān)部門協(xié)助3、2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材物料，產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作3、3辦公室負(fù)責(zé)考核4考核辦法4、1未簽訂采購合同或未按合同采購物資一次扣罰供銷部100元4、2采購物資質(zhì)量達(dá)不到合同規(guī)定的質(zhì)量要求或未經(jīng)驗(yàn)收部門驗(yàn)收認(rèn)可簽字辦理入庫手續(xù)，一次扣罰100元4、3未收到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品發(fā)貨 ，一次扣罰100元4、4在裝卸車過程中造成包裝破損，污染等，一次扣罰50元。4、5對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量異議與顧客投訴處理不及時(shí)，給企業(yè)造成惡劣影響一次扣罰 200 元。4、6不嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問

15、題一次扣罰100元;工藝指標(biāo)合格 率每降低1%扣罰50元。4、7未接到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或檢驗(yàn)不合格的原材料投入生產(chǎn)，一次扣罰100 元。4、8未接到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，交于供銷部一次扣罰50元。4、9對(duì)不合格品進(jìn)行處理未作好記錄，一次扣罰20元。4、10進(jìn)廠原材料供銷部不及時(shí)通知化驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)，造成漏檢一次扣罰供銷科 100元;成品減壓未執(zhí)行 GB15063-2009復(fù)混肥料，GB-18877-2002有機(jī)-無機(jī) 復(fù)混肥料有關(guān)規(guī)定，一次扣罰100元;未按GB8170-2008數(shù)值修約規(guī)則與極限 數(shù)值的表示與判定對(duì)結(jié)果進(jìn)行判定一次扣罰20元;未及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，一次扣 罰20元

16、;未按規(guī)定的途徑傳遞檢驗(yàn)報(bào)告。一次扣罰10元。4、11檢驗(yàn)人員未嚴(yán)格執(zhí)行分析操作規(guī)程，一次扣罰20元;分析準(zhǔn)確率達(dá)不到要求， 每降低1%扣罰50元。4、12對(duì)發(fā)生重大質(zhì)量事故給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或在市場(chǎng)上造成惡劣影響的，由公司研究處理。4、13設(shè)備完好率達(dá)不到要求一次扣罰 20元，設(shè)備未按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)一次扣 罰50元發(fā)生安全事故一次扣罰500元。4、14在用技術(shù)文件不為現(xiàn)行有效版本，一次扣罰10元，質(zhì)量管理制度的考核工作 不及時(shí)一次扣罰10元，未進(jìn)行考核一次扣罰20元4、15成品檢驗(yàn)未嚴(yán)格執(zhí)行 GB15063-2009與GB18877-2002有關(guān)規(guī)定，一次扣罰 100元;未及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，一次扣罰20元;未按規(guī)定的途徑傳遞檢驗(yàn)報(bào)告，一次 扣罰10元，檢驗(yàn)人員未嚴(yán)格執(zhí)行分析操作規(guī)程一次扣罰20元;分析準(zhǔn)確率達(dá)不到