GQSQSB中文分層審核

1、1會(huì)計(jì)學(xué)GQSQSB中文分層審核中文分層審核過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行過(guò)程分層審核了嗎？領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行過(guò)程分層審核了嗎？ LAYERED PROCESS AUDITS過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核 過(guò)程分層審核提供了一套系統(tǒng)來(lái)：過(guò)程分層審核提供了一套系統(tǒng)來(lái)： - 驗(yàn)證操作是否符合文件規(guī)定的流程驗(yàn)證操作是否符合文件規(guī)定的流程 - - 逐步建立紀(jì)律逐步建立紀(jì)律 - - 促進(jìn)溝通促進(jìn)溝通 - - 改善總體質(zhì)量改善總體質(zhì)量 過(guò)程分層審核成為一個(gè)汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程分層審核成為一個(gè)汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) 過(guò)程分層審核應(yīng)由制造部門主導(dǎo)。過(guò)程分層審核應(yīng)由制造部門主導(dǎo)。 質(zhì)量和其他職能部門參與并支持過(guò)

2、程分層審核系統(tǒng)。質(zhì)量和其他職能部門參與并支持過(guò)程分層審核系統(tǒng)。 過(guò)程分層審核是對(duì)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的補(bǔ)充檢查。過(guò)程分層審核是對(duì)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的補(bǔ)充檢查。定定 義義過(guò)程分層審核是由組織的各個(gè)級(jí)別定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程分層審核是由組織的各個(gè)級(jí)別定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核，用來(lái)確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合情況，并持續(xù)推進(jìn)化的審核，用來(lái)確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合情況，并持續(xù)推進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)組織實(shí)現(xiàn)QSB的愿景。的愿景。 目目 的的確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，并通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)層確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，并通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之間言傳身教的互動(dòng)來(lái)加強(qiáng)彼此間的相互理解認(rèn)知。和

3、操作工之間言傳身教的互動(dòng)來(lái)加強(qiáng)彼此間的相互理解認(rèn)知。過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核“過(guò)程分層審核檢查表過(guò)程分層審核檢查表” 由由3個(gè)主要部分組成。個(gè)主要部分組成。 工位問(wèn)題工位問(wèn)題 基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位?；镜臋z查項(xiàng)目，適用于所有工位。 質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)質(zhì)量關(guān)注點(diǎn) 由工廠依據(jù)質(zhì)量反饋、過(guò)程知識(shí)和問(wèn)題解決所制定由工廠依據(jù)質(zhì)量反饋、過(guò)程知識(shí)和問(wèn)題解決所制定的，針對(duì)具體工位的特定檢查內(nèi)容。的，針對(duì)具體工位的特定檢查內(nèi)容。 生產(chǎn)系統(tǒng)問(wèn)題生產(chǎn)系統(tǒng)問(wèn)題 基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位?；镜臋z查項(xiàng)目，適用于所有工位。過(guò)程分層審核完全是一種手工的審核方式。表格的背面

4、可用來(lái)寫(xiě)下不符過(guò)程分層審核完全是一種手工的審核方式。表格的背面可用來(lái)寫(xiě)下不符合項(xiàng)的注釋。合項(xiàng)的注釋。建議使用這種方式，這樣使用者對(duì)過(guò)程分層審核如何支持建議使用這種方式，這樣使用者對(duì)過(guò)程分層審核如何支持QSB系統(tǒng)，從系統(tǒng)，從審核內(nèi)容和功能方面會(huì)有更徹底的理解。審核內(nèi)容和功能方面會(huì)有更徹底的理解。審核者可將已記錄但沒(méi)有立即糾正的問(wèn)題，直接轉(zhuǎn)移到空白的對(duì)策措施審核者可將已記錄但沒(méi)有立即糾正的問(wèn)題，直接轉(zhuǎn)移到空白的對(duì)策措施報(bào)告中，用來(lái)指定責(zé)任人并實(shí)施糾正措施。對(duì)這個(gè)過(guò)程的評(píng)估必須至少報(bào)告中，用來(lái)指定責(zé)任人并實(shí)施糾正措施。對(duì)這個(gè)過(guò)程的評(píng)估必須至少每周進(jìn)行一次。每周進(jìn)行一次。推薦使用單頁(yè)的過(guò)程分層審核檢查

5、表格式，所列問(wèn)題由兩個(gè)公用部分推薦使用單頁(yè)的過(guò)程分層審核檢查表格式，所列問(wèn)題由兩個(gè)公用部分（1#、3# 部分部分)和一個(gè)針對(duì)特定產(chǎn)品線或生產(chǎn)區(qū)域的部分（和一個(gè)針對(duì)特定產(chǎn)品線或生產(chǎn)區(qū)域的部分（2# 部分）部分）組成。組成。 必須必須建立一份在過(guò)程分層審核過(guò)程中進(jìn)行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目清單。建立一份在過(guò)程分層審核過(guò)程中進(jìn)行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目清單。 考慮下列可能的要素：考慮下列可能的要素： 量具的功能和校驗(yàn)的確認(rèn)量具的功能和校驗(yàn)的確認(rèn) 堆放堆放/包裝技術(shù)包裝技術(shù) Visual aids目視輔助工具是否在現(xiàn)場(chǎng)，內(nèi)容是否正確。目視輔助工具是否在現(xiàn)場(chǎng)，內(nèi)容是否正確。 過(guò)程參數(shù)過(guò)程參數(shù) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 產(chǎn)品

6、標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 扭矩監(jiān)控（如適用）扭矩監(jiān)控（如適用） 文件文件/記錄的完整性記錄的完整性 客戶反饋客戶反饋過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核制定過(guò)程分層審核檢查表制定過(guò)程分層審核檢查表過(guò)程分層審核過(guò)程分層審核必須必須核實(shí)適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件核實(shí)適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件 #1 部分部分: 普普 遍遍 的的 工工 位位 問(wèn)問(wèn) 題題 - 灰色方框表示此問(wèn)題應(yīng)灰色方框表示此問(wèn)題應(yīng)直接詢問(wèn)直接詢問(wèn)在被審核工位或工序進(jìn)行工在被審核工位或工序進(jìn)行工作的操作工。作的操作工。1.在這個(gè)部分中制定適當(dāng)?shù)膯?wèn)題，可普遍適用于所有工位。在這個(gè)部分中制定適當(dāng)?shù)膯?wèn)題，可普遍適用于所有工位。 這部分問(wèn)題的變更應(yīng)是很少的，僅需根據(jù)文件或程序的描

7、述這部分問(wèn)題的變更應(yīng)是很少的，僅需根據(jù)文件或程序的描述作出相應(yīng)變更。作出相應(yīng)變更。 #1 #1 部分部分 工工 位位 問(wèn)問(wèn) 題題 具具 體體 為為 確保確保Andon按燈系統(tǒng)正常工作。按燈系統(tǒng)正常工作。 確保執(zhí)行工作現(xiàn)場(chǎng)管理和可視化管理標(biāo)準(zhǔn)（例如根據(jù)工廠的確保執(zhí)行工作現(xiàn)場(chǎng)管理和可視化管理標(biāo)準(zhǔn)（例如根據(jù)工廠的5S標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和可視化管理規(guī)定）。和可視化管理規(guī)定）。 確保符合物料管理的要求確保符合物料管理的要求 FIFO先進(jìn)先出先進(jìn)先出/最低最低-最高庫(kù)存最高庫(kù)存 #2 #2 部分部分: : 某個(gè)產(chǎn)品線或工廠區(qū)域某個(gè)產(chǎn)品線或工廠區(qū)域的特定問(wèn)題的特定問(wèn)題以往的客戶關(guān)注問(wèn)題以往的客戶關(guān)注問(wèn)題 在完整的審核

8、工作表的第在完整的審核工作表的第 2 部分，建立和輸入適用于特定生產(chǎn)線或工部分，建立和輸入適用于特定生產(chǎn)線或工廠區(qū)域的問(wèn)題廠區(qū)域的問(wèn)題這部分最多設(shè)立這部分最多設(shè)立10個(gè)問(wèn)題。個(gè)問(wèn)題。 加入具體的項(xiàng)目，描述所要審核的過(guò)程中針對(duì)客戶關(guān)注問(wèn)題的糾正措加入具體的項(xiàng)目，描述所要審核的過(guò)程中針對(duì)客戶關(guān)注問(wèn)題的糾正措施措施所實(shí)施的地點(diǎn)和內(nèi)容。施措施所實(shí)施的地點(diǎn)和內(nèi)容。（例如：防錯(cuò)驗(yàn)證，工裝夾具的使用是否已加入標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)中）（例如：防錯(cuò)驗(yàn)證，工裝夾具的使用是否已加入標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)中）針對(duì)質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)的問(wèn)題完成后，針對(duì)質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)的問(wèn)題完成后，應(yīng)更新相關(guān)文件。應(yīng)更新相關(guān)文件。更新標(biāo)準(zhǔn)化操更新標(biāo)準(zhǔn)化操作文件作文件

9、(例例)以往的客戶關(guān)注問(wèn)題以往的客戶關(guān)注問(wèn)題質(zhì)量關(guān)注質(zhì)量關(guān)注部分覆蓋整個(gè)班組或團(tuán)隊(duì)，并由班組長(zhǎng)或團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審核以支持部分覆蓋整個(gè)班組或團(tuán)隊(duì)，并由班組長(zhǎng)或團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審核以支持一線操作員工：一線操作員工：確保防錯(cuò)裝置正常工作且已知的高風(fēng)險(xiǎn)的確保防錯(cuò)裝置正常工作且已知的高風(fēng)險(xiǎn)的/重大的過(guò)程控制要素處于重大的過(guò)程控制要素處于受控狀態(tài)，以防止問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。受控狀態(tài)，以防止問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。確保完成所有要求的質(zhì)量檢查和確保完成所有要求的質(zhì)量檢查和/或文件記錄。或文件記錄。 #2 #2 部分部分: : 質(zhì)量關(guān)注部分的問(wèn)題具體為：質(zhì)量關(guān)注部分的問(wèn)題具體為：檢檢 查查 質(zhì)質(zhì) 量量 關(guān)關(guān) 注注 點(diǎn)點(diǎn)除了客戶關(guān)注的問(wèn)題外，

10、當(dāng)衡量是否是質(zhì)量關(guān)注問(wèn)題時(shí)，考慮下列除了客戶關(guān)注的問(wèn)題外，當(dāng)衡量是否是質(zhì)量關(guān)注問(wèn)題時(shí)，考慮下列內(nèi)容：內(nèi)容：質(zhì)量問(wèn)題的根本原因是什么？質(zhì)量問(wèn)題的根本原因是什么？這個(gè)問(wèn)題是否和過(guò)程相關(guān)？這個(gè)問(wèn)題是否和過(guò)程相關(guān)？這個(gè)問(wèn)題是否在工廠內(nèi)是可控的嗎？這個(gè)問(wèn)題是否在工廠內(nèi)是可控的嗎？ 有針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)操作的具體的質(zhì)量檢查或文件化的要求嗎？有針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)操作的具體的質(zhì)量檢查或文件化的要求嗎？ 有防錯(cuò)裝置嗎？有防錯(cuò)裝置嗎？對(duì)其中任何一個(gè)問(wèn)題的肯定回答，意味著應(yīng)考慮將該問(wèn)題加入審核對(duì)其中任何一個(gè)問(wèn)題的肯定回答，意味著應(yīng)考慮將該問(wèn)題加入審核計(jì)劃。計(jì)劃。 #3 部分部分: 普普 遍遍 的的 系系 統(tǒng)統(tǒng) 問(wèn)題問(wèn)題3.在這部分

11、中制定適當(dāng)?shù)膯?wèn)題使其適用所有的工作區(qū)域。在這部分中制定適當(dāng)?shù)膯?wèn)題使其適用所有的工作區(qū)域。如如#1部分一樣，這部分問(wèn)題的變更應(yīng)該是最少的，僅需根據(jù)部分一樣，這部分問(wèn)題的變更應(yīng)該是最少的，僅需根據(jù)文件或程序的描述作出相應(yīng)變更。文件或程序的描述作出相應(yīng)變更。 #3 部分部分: 系系 統(tǒng)統(tǒng) 問(wèn)問(wèn) 題題 具具 體體 為為頁(yè)眉頁(yè)眉: 輸入系統(tǒng)名稱輸入系統(tǒng)名稱產(chǎn)品線或工廠區(qū)域名產(chǎn)品線或工廠區(qū)域名1.GMX-245 doors Drycast 裝配線2.GMX-245 IP Drycast Assembly3.GMX-215 Doors & IP4.Warehouse Pass-Thru倉(cāng)庫(kù)通道5.C

12、ourtyard Parts 院子部分6.215/245 misc. parts 混合部分7.201 process 工藝過(guò)程8.Molding 成型Section #1:普遍的工位問(wèn)題普遍的工位問(wèn)題Section #3:普遍的系統(tǒng)問(wèn)題普遍的系統(tǒng)問(wèn)題Section #2:產(chǎn)品線或區(qū)域的特殊問(wèn)題產(chǎn)品線或區(qū)域的特殊問(wèn)題先前的客戶投訴問(wèn)題先前的客戶投訴問(wèn)題在這個(gè)例子中，在這個(gè)例子中，工廠有工廠有8個(gè)單頁(yè)個(gè)單頁(yè)的審核表的審核表/文件，文件，覆蓋了所有的覆蓋了所有的過(guò)程。過(guò)程。 建立一份用建立一份用于各個(gè)產(chǎn)品于各個(gè)產(chǎn)品/過(guò)程過(guò)程分過(guò)程過(guò)程分層審核表的層審核表的母版。母版。過(guò)程分層審核過(guò)程分層審核 對(duì)對(duì)被

13、審核者被審核者的期望：的期望： 如實(shí)描述事件如實(shí)描述事件 按正常的做法工作按正常的做法工作 讓評(píng)審者讓評(píng)審者 發(fā)現(xiàn)你的真實(shí)的現(xiàn)狀發(fā)現(xiàn)你的真實(shí)的現(xiàn)狀 如果你偏離標(biāo)準(zhǔn)，如果你偏離標(biāo)準(zhǔn)， 按你的理解提供實(shí)際的理由，說(shuō)明為什么按你的理解提供實(shí)際的理由，說(shuō)明為什么 協(xié)助執(zhí)行糾正措施消除變差協(xié)助執(zhí)行糾正措施消除變差 你可以期望的是你可以期望的是告知在你所轄范圍審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題觀察和參與針對(duì)問(wèn)題采取的行動(dòng) 通過(guò)問(wèn)題跟蹤表通知并跟蹤事件進(jìn)展選擇工位選擇工位執(zhí)行審核執(zhí)行審核給出反饋給出反饋 記錄結(jié)果記錄結(jié)果跟蹤后續(xù)行動(dòng)跟蹤后續(xù)行動(dòng) 選擇最近尚未評(píng)審過(guò)的 工位根據(jù)審核檢查表 研究現(xiàn)行情況和標(biāo)準(zhǔn)的差異立即通過(guò)所有組員

14、 有關(guān)審核結(jié)果 在標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題跟蹤表 上記錄發(fā)現(xiàn)的差異 盡快執(zhí)行建議的措施 .-跟蹤未關(guān)閉的項(xiàng)目, 確保在一周內(nèi)關(guān)閉項(xiàng)目 將未能按期關(guān)閉的項(xiàng)目 提交高一層級(jí)的管理者右邊的實(shí)例是另一種跟蹤方法右邊的實(shí)例是另一種跟蹤方法，確保每個(gè)工位每月最少被評(píng)，確保每個(gè)工位每月最少被評(píng)審一次。審一次。這個(gè)表格可使所有的審核者輕這個(gè)表格可使所有的審核者輕易能夠確定哪些工作站尚未進(jìn)易能夠確定哪些工作站尚未進(jìn)行評(píng)審，并要求審核者在其選行評(píng)審，并要求審核者在其選定的審核工位中寫(xiě)下他們的姓定的審核工位中寫(xiě)下他們的姓名、審核日期和班次。名、審核日期和班次。 過(guò)程分層審核跟蹤過(guò)程分層審核跟蹤表表確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)層完成審核是確確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)層

15、完成審核是確保車間現(xiàn)場(chǎng)所有區(qū)域與管保車間現(xiàn)場(chǎng)所有區(qū)域與管理層進(jìn)行互動(dòng)的關(guān)鍵。理層進(jìn)行互動(dòng)的關(guān)鍵。 右邊的日程安排實(shí)例就強(qiáng)右邊的日程安排實(shí)例就強(qiáng)調(diào)了要求經(jīng)理們的審核頻調(diào)了要求經(jīng)理們的審核頻次和完成狀態(tài)。次和完成狀態(tài)。綠色表示審核已完成紅色表示審核沒(méi)有完成過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核 跟跟 蹤蹤 表表操作工領(lǐng)班操作工領(lǐng)班MTWTFMTWTFMTWTF經(jīng)理經(jīng)理工廠領(lǐng)導(dǎo)工廠領(lǐng)導(dǎo) 過(guò)程分層審核的頻次過(guò)程分層審核的頻次- 高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目必須必須最少每班審核一次。最少每班審核一次。- 生產(chǎn)主管生產(chǎn)主管必須必須(每天每天)檢查確認(rèn)操作員是否完成了質(zhì)量文件檢查確認(rèn)操作員是否完成了質(zhì)量文件/記錄記錄-

16、 生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理必須必須(每周每周)檢查確認(rèn)生產(chǎn)主管是否完成了每天的驗(yàn)證檢查確認(rèn)生產(chǎn)主管是否完成了每天的驗(yàn)證- 工廠領(lǐng)導(dǎo)層工廠領(lǐng)導(dǎo)層必須必須(每月或季度每月或季度)定期進(jìn)行過(guò)程分層審核。定期進(jìn)行過(guò)程分層審核。 過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核 頻頻 次次 過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核Supervisor / Team Leader Daily / WeeklyManager / Engineers1 time/weekPlant Manager1 time / monthExecutive Managers / DirectorsQuarterly /minimum領(lǐng)班/團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng) 每

17、日每日一般經(jīng)理/工程師每周一次每周一次工廠經(jīng)理每月一次每月一次執(zhí)行經(jīng)理/ 執(zhí)行總監(jiān)至少至少每季一次每季一次(例例)填填 寫(xiě)寫(xiě) 審審 核核 結(jié)結(jié) 果果#1 部分部分:普遍的工位問(wèn)題普遍的工位問(wèn)題#2 部分部分:特定的生產(chǎn)線或工廠區(qū)域特定的生產(chǎn)線或工廠區(qū)域早先客戶關(guān)注的問(wèn)題早先客戶關(guān)注的問(wèn)題 頁(yè)眉信息頁(yè)眉信息:完整填寫(xiě)頁(yè)眉要求的各項(xiàng)信息N如果項(xiàng)目立即糾正寫(xiě)上如果項(xiàng)目立即糾正寫(xiě)上CCYY = 符合標(biāo)準(zhǔn)N = 發(fā)現(xiàn)變差1-8在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有操作指導(dǎo)書(shū)中提到的邊界樣品。已經(jīng)通知質(zhì)量工程師。在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有操作指導(dǎo)書(shū)中提到的邊界樣品。已經(jīng)通知質(zhì)量工程師。寫(xiě)下問(wèn)題編號(hào)：寫(xiě)下問(wèn)題編號(hào)：第幾部分第幾部分-第幾個(gè)問(wèn)題第幾個(gè)問(wèn)

18、題寫(xiě)下具體的不符合內(nèi)容寫(xiě)下具體的不符合內(nèi)容# 8 # 8 問(wèn)題詢問(wèn)？問(wèn)題詢問(wèn)？ 標(biāo)準(zhǔn)化操作中規(guī)定的正確的工裝/量具在現(xiàn)場(chǎng)并被正確使用嗎？ #1 #1 部分部分 工工 位位 的的 具具 體體 問(wèn)問(wèn) 題題 在你完成審核后，和你的經(jīng)理或主管評(píng)審結(jié)果，并要在你完成審核后，和你的經(jīng)理或主管評(píng)審結(jié)果，并要求他們簽下姓名和評(píng)審的日期。求他們簽下姓名和評(píng)審的日期。 檢查表中檢查表中所有答案是所有答案是N 不能立即解決的問(wèn)題，應(yīng)立即輸入不能立即解決的問(wèn)題，應(yīng)立即輸入到對(duì)策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。到對(duì)策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。 對(duì)策措施對(duì)策措施 表為每個(gè)班組跟蹤操作表為每個(gè)班組跟蹤操作/工位存在的

19、未關(guān)閉問(wèn)題，工位存在的未關(guān)閉問(wèn)題，并張貼在班組區(qū)領(lǐng)中容易看到的地方。并張貼在班組區(qū)領(lǐng)中容易看到的地方。 檢查表中所有答案是檢查表中所有答案是N 不能立即解決的問(wèn)題，應(yīng)立即輸入到對(duì)不能立即解決的問(wèn)題，應(yīng)立即輸入到對(duì)策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。 當(dāng)問(wèn)題解決時(shí)，對(duì)策措施表要更新并簽名。當(dāng)問(wèn)題解決時(shí)，對(duì)策措施表要更新并簽名。過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核 對(duì)對(duì) 策策 措措 施施 表表 通過(guò)對(duì)策措施流程跟蹤項(xiàng)目編號(hào)直至問(wèn)題關(guān)閉。正如前一頁(yè)中描述的，通過(guò)對(duì)策措施流程跟蹤項(xiàng)目編號(hào)直至問(wèn)題關(guān)閉。正如前一頁(yè)中描述的，符合性的跟蹤應(yīng)包括執(zhí)行對(duì)策措施的流程。符合性的跟蹤應(yīng)

20、包括執(zhí)行對(duì)策措施的流程。 出于使用者的考慮，他們可能會(huì)選擇跟蹤一段時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的出于使用者的考慮，他們可能會(huì)選擇跟蹤一段時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的總數(shù)。可以通過(guò)問(wèn)題匯總表或某項(xiàng)具體問(wèn)題的曲線圖來(lái)表示?？倲?shù)?？梢酝ㄟ^(guò)問(wèn)題匯總表或某項(xiàng)具體問(wèn)題的曲線圖來(lái)表示。q 支持部門也可被邀請(qǐng)參與評(píng)審。支持部門也可被邀請(qǐng)參與評(píng)審。q 當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)層審核某區(qū)域時(shí)，區(qū)域的各層人員都應(yīng)參與進(jìn)來(lái)，有利于正當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)層審核某區(qū)域時(shí)，區(qū)域的各層人員都應(yīng)參與進(jìn)來(lái)，有利于正確的指導(dǎo)確的指導(dǎo)/積極促進(jìn)。積極促進(jìn)。對(duì)對(duì) 策策 措措 施施 表表(例例) 適當(dāng)時(shí)，過(guò)程分層審核的不符合項(xiàng)適當(dāng)時(shí)，過(guò)程分層審核的不符合項(xiàng)必須必須增加到增加到快速反

21、應(yīng)快速反應(yīng)*體系或體系或C.A.R.E *檢查表中。檢查表中。 適當(dāng)時(shí)，過(guò)程分層審核結(jié)果適當(dāng)時(shí)，過(guò)程分層審核結(jié)果必須必須加入經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。加入經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。 必須必須匯總審核結(jié)果并由工廠領(lǐng)導(dǎo)層評(píng)估。匯總審核結(jié)果并由工廠領(lǐng)導(dǎo)層評(píng)估。 評(píng)估過(guò)程評(píng)估過(guò)程 班次領(lǐng)導(dǎo)是過(guò)程的負(fù)責(zé)人班次領(lǐng)導(dǎo)是過(guò)程的負(fù)責(zé)人 定期的評(píng)估會(huì)議（建議一周一次）定期的評(píng)估會(huì)議（建議一周一次） 評(píng)估項(xiàng)目符合性和過(guò)程分層審核完成狀況評(píng)估項(xiàng)目符合性和過(guò)程分層審核完成狀況 將過(guò)期未關(guān)閉的對(duì)策措施提交上一層級(jí)。將過(guò)期未關(guān)閉的對(duì)策措施提交上一層級(jí)。 評(píng)估審核項(xiàng)目以持續(xù)改進(jìn)（必要時(shí)增加、刪除、修訂問(wèn)題）評(píng)估審核項(xiàng)目以持續(xù)改進(jìn)（必要時(shí)增加

22、、刪除、修訂問(wèn)題） 在工作區(qū)域展示結(jié)果在工作區(qū)域展示結(jié)果 張貼審核結(jié)果和對(duì)策措施表張貼審核結(jié)果和對(duì)策措施表 張貼符合率和完成情況的圖表張貼符合率和完成情況的圖表空白審核表空白審核表 完成審核完成審核1 IPs234 管理層計(jì)劃表管理層計(jì)劃表 現(xiàn)場(chǎng)布置圖現(xiàn)場(chǎng)布置圖審核頻率審核頻率關(guān)閉的關(guān)閉的PRR清單清單過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核 展展 示示 板板(例例) 對(duì)策措施表對(duì)策措施表 過(guò)過(guò) 程程 分分 層層 審審 核核 指定生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)建立并執(zhí)行過(guò)程分層審核。指定生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)建立并執(zhí)行過(guò)程分層審核。 制定過(guò)程分層審核中需驗(yàn)證的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目檢查表制定過(guò)程分層審核中需驗(yàn)證的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目檢查表 。 設(shè)定審核頻次設(shè)定審核頻次(高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)應(yīng)至少每班審核一次）。高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)應(yīng)至少每班審核一次）。 審核驗(yàn)證適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件。審核驗(yàn)證適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件。 跟蹤和回顧過(guò)程分層審核的結(jié)果。跟蹤和回顧