提高體系文件執(zhí)行率QC成果報告

1、精品文檔提高體系文件執(zhí)行率QC 成果報告西典 QC 小組2014年 03 月可編輯精品文檔提高體系文件執(zhí)行率xxxx 煙草專賣局、營銷部西典 QC 小組一、前言近年來，省、市局（公司）扎實推進質(zhì)量管理體系建設(shè)工作，使之成為提升企業(yè)基礎(chǔ)管理水平的重要抓手；西典QC 小組成立于2013 年 3 月，所有成員均對我們企業(yè)的質(zhì)量管理體系比較了解，隨著質(zhì)量管理體系深度運行，為了進一步提升我們質(zhì)量管理體系的工作水平，小組成員力爭將提高體系文件執(zhí)行率作為推進質(zhì)量管理體系建設(shè)重要抓手。二、小組簡介小組名稱西典 QC 小組所在單位、部門xxxx成立日期2013 年3月25日注冊登記號xxxx課題名稱提高體系文件

2、執(zhí)行率課題類型管理型計劃時間xxxxxxxxxx文化xxx職稱xxx組長姓名性別年齡 xxx程度成員姓名性別年齡文化程度接受 TQC小組分工職稱培訓課時三、選題理由可編輯精品文檔理由一 :市局（公司） 年度 2013 年工作目標中把此項列為省局（公司）重點指標。同時，也是市局（公司）對縣局年度考核的重要指標之一。理由二： 通過小組成員評價選擇，一致認為此課題與我們的工作業(yè)務密切相關(guān)。綜合以上兩個理由，將“提高體系文體執(zhí)行率”作為本次 QC 活動的課題。四、設(shè)定目標因市局（公司）年度 2013 年工作目標中明確要求體系文件執(zhí)行率要 95.5% 。所以，我們小組此次的 QC 活動課題的目標直接定為

3、 “體系文件執(zhí)行率 95.5% 。五、可行性分析小組成員通過對縣局、 營銷部 1-3 月份體系文件執(zhí)行情況進行抽查，得到以下數(shù)據(jù)：計算公式：文件執(zhí)行率 = 抽查文件中按規(guī)定執(zhí)行的事實項個數(shù) / 抽查的全部事實項個數(shù)× 100%2013年 1 季度體系文件執(zhí)行率統(tǒng)計抽查的全抽查按規(guī)執(zhí)行不到位原因月份部事實項定執(zhí)行的程序表單使過程記錄其它執(zhí)行率個數(shù)事實項個不符用錯誤不完整原因可編輯精品文檔數(shù)1185173444193.51%2180168453093.33%3190177543193.16%合計555518131310193.33%通過分析小組找到主要問題是程序不符、表單使用錯誤及過程記

4、錄不完整。小組如果將這三項問題給予解決，完全可以達到所設(shè)定的目標。所以，小組認為該課題的目標是可以實現(xiàn)的。六、分析原因不知道文1.沒有體系件已更新發(fā)布載體程序錯誤文件更新2. 與上級 主管部不及時門溝通不足對體系內(nèi)容不了解3.培訓力度不夠表單使用缺乏過程錯誤監(jiān)督對體系不4.督查考核重視力度不足過程記錄不完整缺乏過程督查考核執(zhí)行人業(yè)務不熟可編輯精品文檔5.沒開展崗執(zhí)行人崗位培訓位調(diào)整七、確定要因1、沒有體系發(fā)布載體小組于 4 月 16 日，對現(xiàn)有體系文件發(fā)布平臺進行統(tǒng)計，若無發(fā)布平臺將視為要因。經(jīng)統(tǒng)計，市局（公司）于年初已在三項工作網(wǎng)上在添加體系文件發(fā)布平臺。因已有了體系文件發(fā)布和更新平臺，所以

5、此項視為非要因。2、與上級主管部門溝通不足小組于 4 月 17 日至 19 日對縣局需要使用的所有體系文件進行統(tǒng)計，與實際工作相符率應為100% 。如不符項超過統(tǒng)計數(shù)的 1% ，此項將視為要因。經(jīng)統(tǒng)計，對縣局需要使用的所有體系文件1 個管理手冊、52 項程序文件、 284 個程序文件記錄表單、32項作業(yè)指導書、 89 個作業(yè)指導書記錄表單、 5 個質(zhì)量計劃、212 個規(guī)章制度、 5 個部門職責以及 31 個崗位職責等711項內(nèi)容分別進行了統(tǒng)計和核對?？删庉嬀肺臋n經(jīng)核對，所核對項均與實際工作相符率為100% 。 所以此項視為非要因。3、培訓力度不夠小組于 4 月 22 日至 23 日對全局前三

6、年縣局體系文件培訓次數(shù)進行統(tǒng)計。同時，對全員進行一次崗位相關(guān)體系文件知識測試，如果全員每年體系知識培訓次數(shù)少于2 次、員工崗位調(diào)動后培訓少于1 次的，且體系文件知曉率低于95.5%的，此項將視為要因。經(jīng)對縣局前三年業(yè)務培訓資料進行統(tǒng)計，2010 年培訓 1次，2011 年培訓 1 次，2012 年培訓 1 次。員工崗位調(diào)動后無培訓記錄。 且通過 4 月 23 日全員體系文件知識理論測試，平均分僅 79.8% 。結(jié)論：此項視為要因。4、督查考核力度不足小組對縣局前三年體系文件執(zhí)行率檢查的次數(shù)進行統(tǒng)計，每月督查考核未檢查體系執(zhí)行率的，將視此項為要因。經(jīng)統(tǒng)計，共抽查了前三年督查資料，2010 年抽查

7、1 次，2011 年抽查 2 次， 2012 年抽查了 4次。結(jié)論：此項視為要因。5、沒開展崗位培訓小組對縣局前三年人員崗位調(diào)動情況進行了統(tǒng)計，查看是否開展了崗位培訓，同時，從各崗位抽出4 名員工，進行可編輯精品文檔其他崗位體系文件知識測試，如未開展崗位培訓，且通過測試，員工對其他崗位體系文件知識知曉率低于95.5% 的，將視此項為要因。經(jīng)統(tǒng)計，共抽查了前三年培訓資料，2010 年調(diào)動人員5人次， 2011 年調(diào)動人員4 人次， 2012 年調(diào)動人員3 人次。均未開展崗前體系知識培訓。同時，通過抽調(diào)從各崗位抽出4 名員工，共16 名員工參加了測試，測試后，平均知曉率僅45% 。結(jié)論：此項視為要

8、因。要因確認為以下三項：1、培訓力度不夠2、督查考核力度不足3、沒開展崗位培訓八、制定對策對策綜合評價表評價者表示序號評價內(nèi)容1有效性預計效果能達到90%預計效果能達到60%預計效果能達到10%可編輯精品文檔2可實施性3經(jīng)濟性4可靠性5時間性本小組能夠自行實施需其他部門協(xié)助難度大，需外單位或上級局合作不需要經(jīng)費需要的經(jīng)費在年度預需向上級局申請專項算控制范圍內(nèi)經(jīng)費能夠長期運行能夠運行2 年只能暫時運行， 長期還會出現(xiàn)問題實施用時 1 個月以內(nèi)實施用時13 個月實施用時 3 個月以上評價有可可時綜合選定經(jīng)序號要因?qū)Σ邔嵖块g得分方案效濟性施性性性性1.外聘專業(yè)老師授課111培訓力度不夠2.選定人員參

9、加全國體系培訓113.自行組織培訓，請有經(jīng)驗員工走25上講臺授課1.成立單獨機構(gòu)，專門負責132.由督查部門負責，定期組織專項152督查考核力度不足考核3.由督查部門負責，結(jié)合月度工作25質(zhì)量考核同步推進可編輯精品文檔1.建立制度，由人事部門結(jié)合崗前25業(yè)務、安全培訓同步開展3沒開展崗位培訓2.由各部門自行組織開展213.每年定期統(tǒng)一開展一次15對策評價選擇表注：表示 5分；表示 3分；表示 1分。對策表序號要因?qū)Σ吣繕舜胧┴撠熑说攸c完成日期各部門負責人自行組織培及體系執(zhí)行人每季度由各部門自行組20131培訓力訓，請有經(jīng)對涉及其崗位織體系知識培訓一次，縣局年 5度不夠驗員工走上的體系文件知縣局

10、督查部門每季度組講臺授課曉率達 95.5%織一次集中理論測試8 月以上由督查部門重新疏理縣局績效考核督查考負責，結(jié)合體系文件執(zhí)行方案，每月由督查部門20132核力度月度工作質(zhì)率與月度績效結(jié)合月度工作考核對各縣局年 5不足量考核同步考核 100% 掛構(gòu)部門體系文件執(zhí)行率進月推進行考核，并納入部門及可編輯精品文檔個人月度績效考核，與個人月度收入掛鉤建立培訓制度，在人事部門下達崗位調(diào)整書崗前體系培訓后，由人事部門牽頭對建立制度，崗位調(diào)整人員進行一次沒開展率 100% ，崗位2013由人事部門3崗位培調(diào)整人員對新崗前體系文件知識培年 5結(jié)合崗前業(yè)縣局崗位體系文件訓，培訓時間不少于 8訓務、安全培月知曉

11、率達個學時，通過理論測試，訓同步開展95.5% 以上崗位調(diào)整人員對新崗位體系文件知曉率達95%以上方可上崗九、實施對策1、培訓力度不夠方案：每季度由各部門自行組織體系知識培訓一次，縣局督查部門每季度組織一次集中理論測試。負責人： xxxx完成時間： 2013 年 5 8 月小組在實施后，于8 月 27 日，對各部門進行了一次全員集中理論測試，具體成績?nèi)缦拢翰块T參加測試人數(shù)平均得分269611971195可編輯精品文檔1196296197合計6296.17結(jié)論：驗證結(jié)果為平均知曉率96.17% ，實現(xiàn)了此項目標。2、督查考核力度不足方案：體系文件執(zhí)行率與月度績效考核100% 掛構(gòu)負責人： xxx

12、xx完成時間： 2013 年 5 月小組于 5 月初重新制訂了縣局績效考核方案，將體系文件執(zhí)行率納入了月度績效考核中，并實現(xiàn)了與個人收入進行了掛鉤。實現(xiàn)了體系文件執(zhí)行率與月度績效考核100% 掛構(gòu)。通過該方案的有效運行，督查部門在每月的月度工作質(zhì)量考核中，均對各部門體系文件執(zhí)行情況進行了全程考核。結(jié)論：實現(xiàn)了此項目標。3、沒開展崗位培訓可編輯精品文檔方案：建立制度，由人事部門結(jié)合崗前業(yè)務、安全培訓同步開展負責人： xxxxxx完成時間： 2013 年 5 月小組于 5 月初制訂了縣局人員崗位調(diào)整崗前培訓方案，并在七月份對2 名調(diào)動人員進行了培訓， 并進行了理論測試，通過測試，平均得分為97% 。結(jié)論：完成了此項目標。十、檢查效果小組在實施后，對 9 11 月份體系文件執(zhí)行率進了跟蹤，并畫折線圖進行對比?？删庉嬀肺臋n十一、制定鞏固措施小組將此次活動的主要措施全部并入了縣局方案，并以紅頭文件形成， 納入縣局日常管理，經(jīng) 9 11 月三個月的數(shù)據(jù)來看，小組效果維持在良好水平，證明本課題已經(jīng)得到解決。十二、總結(jié)本次小組活動中，小組成員對QC 知識有了一個全新的了解，對相關(guān)統(tǒng)計方法有了初步認識。但是仍