魚膠原蛋白加工項目申請報告

1、魚膠原蛋白加工項目申請報告一、企業(yè)資信情況（一） 公司歷史及地址（二） 公司業(yè)務(wù)與素質(zhì)（三） 公司經(jīng)營和財務(wù)狀況1. 該公司最近二年經(jīng)營業(yè)績概況（列表）2. 該公司最近二年資產(chǎn)負債概況（列表）附表：利潤表，資產(chǎn)負債表（近三年）二、項目概況（一）概況利用加工的下腳了的魚鱗和魚皮為原料，采用公司自主研發(fā)具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的酶法生產(chǎn)魚膠原蛋白技術(shù)，建設(shè)一座魚膠原蛋白工廠。 項目設(shè)計年生產(chǎn)150噸魚膠原蛋白，其中，魚鱗膠原蛋白100噸，魚皮膠原蛋白50噸；項目占地10畝，首期建筑面積為850平方米；項目的總投資為957.36萬元，其中，建設(shè)投資為807.36萬元（土建工程為，201.96萬元，設(shè)備投資1

2、90.40萬元，無形資產(chǎn)投資為280.00萬元，籌辦費用為30萬元,不可預(yù)見費60萬元），流動資金投資為150.00萬元。項目建成后實現(xiàn)年銷售收入為1800萬元（其中50%出口），年總成本為1082元，年上繳產(chǎn)品稅金為112萬元，年利潤總額為606萬元；投資利潤率為63.30%，投資利稅率75.00%，所得稅后利潤率為545.4萬元，所得稅后利潤率為56.97%，靜態(tài)建設(shè)投資回收期約1.43年（含0.5年的建設(shè)期）。（二）技術(shù)研發(fā)1、建立研發(fā)機構(gòu)，引進專業(yè)人才為了保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位，為生產(chǎn)提供技術(shù)保障。公司成立了專業(yè)的研究發(fā)展機構(gòu)，配備了相關(guān)的研究人員，隨著業(yè)務(wù)將增加人員和擴大研究

3、領(lǐng)域。2、建立聯(lián)合研發(fā)體系與國內(nèi)的科研機構(gòu)和大學(xué)協(xié)作，建立聯(lián)合研究發(fā)展體系，降低成本，提高企業(yè)的技術(shù)核心競爭力。比如國家行業(yè)協(xié)會、行業(yè)性研究機構(gòu)，重點生物實驗室、醫(yī)學(xué)院等。3、企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)水平本公司自主研發(fā)的酶法提取魚膠原蛋白技術(shù)，達到了國際先進水平。不僅周期短、得率高、成本低、質(zhì)量好。（1）工藝流程 酶法生產(chǎn)魚膠原蛋白工藝流程原料前處理酶解過濾濃縮噴霧干燥包裝（2）酶法主要優(yōu)點（1）酶法條件溫和，不破壞和損失氨基酸。（2）收率高。（3）生產(chǎn)工藝簡單可行，生產(chǎn)周期短，10小時左右即使可出產(chǎn)品。（4）無須使用大量酸堿操作安全簡單，利于環(huán)境保護。（5）酶法可以溫和定向的破壞膠原分子內(nèi)的末端肽交聯(lián)

4、，使膠原大分子聚集體解聚斷裂而成小分子膠原肽，人體更容易吸收，并且可以釋放隱藏在膠原蛋白中的功能區(qū)，游歷出具有各種生理功能的活性肽。三、建設(shè)用地和相關(guān)規(guī)劃四、資源利用和能源耗用分析我國是世界上唯一一個水產(chǎn)養(yǎng)殖超過捕撈量的國家。1997年我國淡水魚養(yǎng)殖量達到1420萬噸，約占世界養(yǎng)殖總量的68%，近十年來由于大力推行退耕還湖，保護濕地政策，水產(chǎn)養(yǎng)殖得到更進一步發(fā)展。我省是水產(chǎn)養(yǎng)殖大省，名列全國前矛。雖然我省率先開出“武昌魚”、“魚奶”等產(chǎn)品，在全國有一定知名度，但我們開發(fā)仍處于落后狀況。我省市魚加工企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)含量低，設(shè)備陳舊，大都采用作坊式生產(chǎn)，加工業(yè)。這種落后局面一定要改變。事實上我們的

5、漁民并未從養(yǎng)殖水產(chǎn)得到利益，相反的處于十分困難的境地。近二十年來魚價格基本沒有變化，而養(yǎng)魚成本卻逐年增加。以如草魚為例近二十年來草魚市售價格始終在2.5元/斤徘徊。為了改變加工跟不上養(yǎng)殖，加工不能增值的局面，我們建議應(yīng)把魚課題做好，真正將魚產(chǎn)業(yè)成為我市、我省支柱產(chǎn)業(yè)。下面我們設(shè)計了魚肉加工的新產(chǎn)品，重點推薦魚鱗的加工（一）原材料及輔料供應(yīng)：1、本項目原料可就地解決。江夏區(qū)水面有97萬畝，原料便宜易得，全部在區(qū)內(nèi)解決。2、本項目輔料主要是生物酶及其它添加劑，無需進口，國內(nèi)可全部解決。3、其它輔料如包裝等也可在國內(nèi)采購。五、環(huán)境保護和勞動安全新建企業(yè)生產(chǎn)食品添加劑，醫(yī)藥保健品，化妝品等環(huán)保產(chǎn)品。前

6、處理階段使用的稀而少的鹽酸和石灰水可自行中和排放,而水解以后工序在水體系中進行,完全無污染物排出,也沒有污染的氣體、廢渣排出,項目建設(shè)場地內(nèi)的綠化工程由新建公司統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)。項目建設(shè)投產(chǎn)后能符合職業(yè)安全衛(wèi)生要求,車間生產(chǎn)有勞動安全保障,工人勞動條件較好,每道工序都無國家規(guī)定污染物排放,也無有害的粉塵.噪音和爆炸危險,車間內(nèi)設(shè)有良好的防火消防滅火設(shè)施,以保證安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件。六、經(jīng)濟和社會效益分析（一）項目的需求項目的總投資估算957.36萬元，其中建設(shè)投資為807.36萬元流動資金投資為150.00萬元。在建設(shè)投資中，土建工程為201.96萬元，設(shè)備投資190.40萬元，無形資產(chǎn)投資為280

7、.00萬元，籌辦費用為30萬元，不可預(yù)見費60.00萬元）。（二）項目融資計劃項目的總投資估算957.36萬元，建設(shè)投資為807.36萬元，流動資金為150萬元。承擔(dān)項目的公司投入380.00萬元，需要融資577.36萬元。 1、建設(shè)投資籌措項目需要建設(shè)為807.36萬元。由承擔(dān)項目的公司投入345萬元，尚缺少的462.36萬元的建設(shè)投資。擬以招商合作的方式籌集。投資方可以多個，每個投資商的投資數(shù)量不限。2、流動資金在150萬元的流動資金中，承擔(dān)項目的公司投入35萬元，余下的115萬元以向金融機構(gòu)貸款等方式籌集。將建設(shè)投資估算的結(jié)果歸納為表6-1。經(jīng)測算項目的總投資為957.36萬元，其中，建

8、設(shè)投資為807.36萬元，流動資金投資為150萬元。投 資 估 算 表6-1 單位：萬元序號項 目投 資備 注一11.11.21.31.41.51.61.71.82本項目總投資建設(shè)投資：技術(shù)及項目相關(guān)無形資產(chǎn) 土地10畝 土建 設(shè)備 水電配套 交通工具空調(diào)備等開辦費不可預(yù)見費流動資金957.36807.36280.00100.00101.96190.4015.0030.0030.0060.00150.00前項和的8%1、土建工程投資估算土建工程投資估算的結(jié)果詳見表62。經(jīng)測算為201.96萬元。土 建 工 程 投 資 估 算 表表6-2 單位：萬元序號項 目單 位面 積單價（元/ m2）金額備

9、 注1土地購置m26700150.00100.002辦公樓宿舍食堂m290065058.50含裝修3鍋爐房m21001501.504生產(chǎn)車間m243230012.96鋼結(jié)構(gòu)簡易房5包裝間及倉庫m21506009.006輔助設(shè)施10.007圍墻、大門5.008綠化及其他5.00合 計201.96說明：生產(chǎn)車間主體凈高6米，局部高12米。2、設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算詳見表6-3。經(jīng)測算為建設(shè)投資總額為190.40萬元。設(shè) 備 投 資 估 算 表6-3 單位：萬元序號設(shè) 備 名 稱材 質(zhì)數(shù) 量單機功率（KW）功 率（KW）單 價（元）金 額備 注1前處理罐SUS3042487000014.002均質(zhì)

10、機SUS32111111150001.503水解罐SUS3043394500013.504過濾機聚丙稀22.24.45000010.005濾液儲存槽SUS3041230002.306濃縮罐SUS3041151530000030. 007冷卻塔FRP，33350003.508噴霧干燥塔SUS3041404040000040.009配管（含泵閥）151512000012.00蒸發(fā)干燥除外10空壓機17.57.560000.6011燃油鍋爐系統(tǒng)1121230000030. 0012包裝機23.0013其它5015. 0014實驗檢驗設(shè)備115.00合 計176.9190.403、無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)（

11、1）技術(shù)評估價值280.00萬元，（2）籌建費用30萬元（3）不可預(yù)見費60萬元（三）流動資金估算經(jīng)測算需要流動資金150.00萬元。（四）財務(wù)分析1、銷售收入估算（1）價格的設(shè)定目前，國際國內(nèi)市場價格每噸11萬元到13萬元間，平均價格為12萬元。（2）銷售收入估算項目達產(chǎn)年份（年產(chǎn)150噸）的銷售收入為1800萬元2、成本估算項目年總成本為1082萬元。成 本 費 用 估 算 表表64 單位：萬元序號費 用 項 目數(shù) 量單 位單 價（元）金 額備 注1魚鱗300.00噸10000.00300.002魚皮100.00噸10000.00100.003蛋白酶4.50噸300000.00135.00

12、4活性炭4.00噸10000.004.005其他材料12.00月2500.003.006水電費用38.40度0.7026.887燃油費360.00噸4200.00151.208包裝材料150.00噸1300.0019.509運輸費用550.00噸100.005.5010銷售費用150.00噸6000.0090.0011辦公費12.00月25000.0030.00含交際費12工資福利12.00月80000.0096.0013折舊攤銷年100.92八年平均14維護大修年10.0015借款利息115.00萬元8%10.00合 計1082.00達產(chǎn)年份（1）魚鱗原料以干魚鱗計，年需要量為300噸，10

13、000元/噸，年成本300萬元。（2）魚皮原料 以干魚皮計，年需要魚皮100噸，10000元/噸，年成本為100萬元。（3）蛋白酶生產(chǎn)一噸膠原蛋白需要30公斤蛋白酶，年需要量為4500公斤，每公斤為300元。年需要135萬元。（4）水電費用總裝機容量180KW，平均實際功率80KW，每天工作16小時，日消耗電能為1280度，年工作300天，年消耗電能為38.4萬度。平均每度按著0.70元計算，年費用為26.88萬元。（5）燃油費鍋爐的燃料采用柴油，日用柴油1.20噸，每年運行300天，需要柴油360噸。每噸4200元，年費用為151.20萬元。（6）活性炭只是魚皮的生產(chǎn)過程需要活性炭脫色，噸需

14、要活性炭80公斤，共計需要4噸。每噸單價為1萬元，年費用為4.00萬元。（7）其他材料氫氧化鈣，濾布等3萬元。（8）人員工資和福利 項目定員為40人，人均工資、勞保及福利按每月2000.00元計算，年均為96.00萬元。（9）包裝材料 包括塑料薄膜內(nèi)袋、鋁箔外袋、紙箱、膠粘帶等，按每噸1300.00元計算，年為19.50萬元。 （10）運輸費用 運輸費用包括原材料和產(chǎn)品的銷售運輸，按每噸100.00元計算，年運輸費用為5.50萬元。 （11）銷售費用按年銷售收入的5%計算，年銷售費用為90.00萬元。（12）維護與大修理費按10.00萬元計算。（13）折舊與攤銷固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按八

15、年平均直線攤銷。其資產(chǎn)總額為 807.36萬元，年均為100.92萬元。（14）流動資金借款利息流動資金貸款為115.00萬元，按貸款年利率8%計，年利息為10.00萬元。（15）公司辦公費用，30萬元/年。（五）項目的盈利性1、銷售稅金分析項目達產(chǎn)年份上繳產(chǎn)品稅金及附加為112萬元。2、幾項盈利性指標： (1)年利潤總額：606萬元(2)投資利潤率：63.30%(3)投資利稅率：75.00%(4)年稅后利潤：545.40萬元(5)所得稅后利潤率：56.97%(6)靜態(tài)建設(shè)投資回收期：約1.43年（不含0.50年的建設(shè)期）七、項目的實施進度安排（一）項目的可行性研究論證階段（2005年的3月2005年12月） 1、進行項目的市場和技術(shù)上的調(diào)查研究和論證；2、進行產(chǎn)品小試和中試。（二）項目籌備建設(shè)階段（2006年1月2006年6月）1.籌建階段（2006年1月2006年3月）（1）完成項目的建設(shè)資金籌集和流動資金的準備；（2）完成廠區(qū)和建筑物的設(shè)計；（3）完成設(shè)備的詢價和定貨；（4）辦理開工前的手續(xù)2、建設(shè)階段（2006年4月2006年7月）（1）土建階段（2）設(shè)備安裝與調(diào)試階段八、結(jié)論與建議 綜上所述，本項目在技術(shù)上是先進適用的，建設(shè)