勤豐茶廠建設可行性報告分析

1、英德市英州紅茶業(yè)有限公司勤豐茶廠項目發(fā)展可行性報告編制單位：英德市英州紅茶業(yè)有限公司編制日期：二一六年八月十日目錄第一章 概論1.1 項目提要1.2 項目建議書編制依據(jù)第二章 項目背景2.1 項目提出的背景2.2 項目建設的必要第三章 項目區(qū)概況和實施條件3.1 項目區(qū)概況3.2 實施條件第四章 市場分析和產(chǎn)品方案設計4.1 市場分析4.2 產(chǎn)品方案設計第五章 技術方案設計和技術評價5.1 項目的方向和目標5.3 技術評價第六章 項目建設內(nèi)容及實施安排6.1 項目建設規(guī)模6.2 項目建設內(nèi)容6.3 項目實施進度第七章 投資估算與資金籌措7.1 投資估算7.2 資金籌措方案7.3 還款計劃第八章

2、 社會效益9.1 社會效益分析第十章項目建設的組織管理10.1 項目的組織管理10.2 保證措施第一章概論1.1 項目提要1.1.1 項目名稱： 勤豐茶廠建設項目1.1.2 項目執(zhí)行單位及法人代表項目執(zhí)行單位：英德市英州紅茶業(yè)有限公司法人代表：徐紅衛(wèi)電話： 0763-2604888136029229211.1.3 項目建設地點： 石灰鋪鎮(zhèn)勤豐村沙崗嶺1.1.4 項目技術依托單位： 英德市茶葉股1.1.5 項目屬性： 股份合作制1.1.6 項目性質 ：新建1.1.7 項目總體目標新建一座標準化茶葉加工廠，實現(xiàn)茶廠標準化、加工清潔化和產(chǎn)品無公害化達到綠色食品的目標，根據(jù)英德市的總體茶葉建設要求，加

3、工中高檔紅茶和綠茶，提升市場競爭力，促進英德市茶產(chǎn)業(yè)標準化、集約化、品牌化、效益化發(fā)展。1.1.8 項目主要建設內(nèi)容與規(guī)模建設內(nèi)容：新建標準化茶葉加工廠一座，提升茶葉加工能力及加工質量，提高茶葉市場競爭力，帶動英德市茶葉增效、茶農(nóng)增收。示范規(guī)模：茶葉加工廠建設總面積 2300 ：員工宿舍和食堂共 300 ，辦公樓、客戶接待部總 200 ；廠房包括制茶車間 700、攤涼鮮葉車間 700 、干茶包裝車間 200 、成品茶儲藏車間 200 。購置 28條萎調槽，購置精制茶葉機械，包括 8臺揉捻機， 2臺20平方烘機， 2臺解塊機，以及其他小型機械，流水線包裝設備一套。制定一系列茶廠內(nèi)部管理制度，明確

4、茶葉加工基本操作規(guī)范。1.1.9 項目主要輻射地點和技術內(nèi)容項目主要輻射地點：重點為石灰鋪鎮(zhèn)，并向周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)輻射。主要技術內(nèi)容： 新建標準化廠房、 購置加工機械、 標準規(guī)范加工場所辦公樓及員工宿舍食堂的建立以及廠內(nèi)各項制度、規(guī)范的制定等。1.1.10 項目投資與資金籌措項目總投資： 500 萬元。資金籌措方案：公司現(xiàn)金220萬元，其余籌款1.1.11 項目社會效益和生態(tài)效益社會效益：該項目的實施，一是拓展了茶葉鮮葉收購空間，為英德市石灰鋪鎮(zhèn)大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障；二是提升了茶葉初制場所的環(huán)境和加工條件，提高了茶葉產(chǎn)品品質，提升了英德市石灰鋪鎮(zhèn)茶葉市場的競爭力；三是有效帶動茶

5、農(nóng)走出傳統(tǒng)加工模式，帶領茶農(nóng)增加收入；四是隨著茶葉加工能力的提升，還可以增加就業(yè)機會，對穩(wěn)定社會環(huán)境秩序也起了一定的作用；五是促進茶產(chǎn)業(yè)與旅游相結合，提高經(jīng)濟效益。生態(tài)效益：通過標準化茶廠的建設，降低了農(nóng)戶單獨加工對木材、電等能源消耗；通過茶廠的運作，可有效推廣有機茶生產(chǎn)技術，提高農(nóng)業(yè)生態(tài)保護能力；建設標準化生產(chǎn)車間，可降低生產(chǎn)嘈音，減少煙塵排放，對優(yōu)化環(huán)境起到了促進作用。1.2 項目建議書編制依據(jù)1、國家實行的“ 茶葉食品質量安全市場準入制度”及“ 出口茶葉基地備案制度”2、廣東省農(nóng)產(chǎn)品質量安全條例3、中共英德市委、英德市人民政府關于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見4、標準化茶廠建設技術規(guī)程第二章項目背

6、景2.1 項目提出的背景英德市近幾年通過實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目新建英紅九號紅茶8萬余畝，加上原有的老茶園面積，全市茶園面積已達 10.88 萬畝，未來幾年，英德市仍將繼續(xù)發(fā)展英紅九號茶葉基地，全市的茶園面積將繼續(xù)擴增。但目前英德市石灰鋪鎮(zhèn)小型加工廠多而不強，為了適應全市的茶葉發(fā)展要求，在英德市石灰鋪鎮(zhèn)勤豐村建設標準化茶葉加工廠一座。加工是決定茶葉品質的關鍵工序， 也是茶葉生產(chǎn)實現(xiàn)從茶樹鮮葉到茶葉產(chǎn)品的必需過程。 茶葉加工廠是連接茶園基地和茶葉產(chǎn)品的重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)，茶廠環(huán)境及加工過程是有害微生物和重金屬的重要潛在污染源之一，茶葉加工場所的環(huán)境、 設計、車間、設備、衛(wèi)生等基本技術條件，對保證成品

7、茶質量和最大限度地發(fā)揮原料價值起著決定性作用，沒有茶廠的無公害化就沒有茶葉產(chǎn)品的無公害化。隨著茶葉市場的國際化，茶葉市場對茶葉品質尤其是衛(wèi)生安全性提出了更高的要求。目前，我地小型茶葉加工作坊存在問題不少，現(xiàn)狀不容樂觀，已成為茶葉產(chǎn)業(yè)鏈中的薄弱環(huán)節(jié)和實現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)升級的瓶頸。適時地建設標準化茶葉加工廠，對確保茶葉質量安全，有效破解國際“ 綠色壁壘” ，提高市場競爭力，促進茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，具有十分重要的現(xiàn)實意義。2.2 項目建設的必要我市茶葉是以紅茶和綠茶生產(chǎn)為主， 茶葉總面積將達 10.88 萬余畝，年鮮葉產(chǎn)量達 18萬噸，現(xiàn)已建成的加工廠主要針對春茶的加工，在夏、秋茶的加工利用不足，石灰鋪鎮(zhèn)

8、種植茶葉散戶多，茶青價格波動大，建立一個標準化的大型茶廠統(tǒng)一收購加工，穩(wěn)定茶農(nóng)種植的經(jīng)濟效益，確保茶農(nóng)不賤賣茶青，使得茶農(nóng)收入受到影響，做到讓農(nóng)民脫貧致富。為此，實施高標準茶葉加工廠的建設項目，更是保障我市以及我石灰鋪鎮(zhèn)茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。第三章項目區(qū)概況和實施條件3.1 項目區(qū)概況3.1.1 項目區(qū)地理位置加工廠位于英德市石灰鋪鎮(zhèn)勤豐村沙崗嶺，離市區(qū) 15 公里，在省道347 路邊 1公里，交通便利，距發(fā)達城市廣州、佛山等大城市只有1.5 個小時的路程。3.2 實施條件3.2.1 地理優(yōu)勢勤豐村地處省道附近， 交通比較便利， 距發(fā)達城市廣州、 佛山等大城市只有 1.5 個小時的路程。3

9、.2.2 原料優(yōu)勢全市的茶園面積 10.88 萬余畝，茶葉鮮葉年產(chǎn)量達 18萬噸，茶廠加工原料充足，能夠充分保證茶廠的正常生產(chǎn)情況。3.2.3 產(chǎn)品銷售優(yōu)勢茶廠生產(chǎn)產(chǎn)品定位為中高檔紅茶和綠茶，為目前茶葉消費的主要產(chǎn)品。第四章市場分析和產(chǎn)品方案設計4.1 市場分析4.1.1 產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀茶廠主要生產(chǎn)產(chǎn)品為英紅九號紅茶， 鴻雁十二號紅茶綠茶， 金萱紅茶綠茶，水仙紅茶綠茶等。目前紅茶國內(nèi)市場主要以中高檔為主， 我地種植的英紅九號紅茶質量上乘，具有廣闊的消費前景。當今的消費紅茶則是以中高檔紅毛茶為主，中高檔紅茶出口量也在逐年增加。4.1.2 產(chǎn)品市場預測和前景分析中國茶葉市場巨大， 隨著人們生活質

10、量的日益提高，以及保健意識的不斷增強，綠茶受到越來越多消費者的歡迎，茶葉的銷量也在逐年的上升，中國的茶消費市場規(guī)模較前10年整整擴大了 10倍，每年的市場消費總量已高達 6000 億人民幣?，F(xiàn)在，中國已經(jīng)進入了全民喝茶時代。茶葉市場這么大和長久這是因為： 茶葉是世界三大飲料之一， 是我國的傳統(tǒng)飲料，長期飲用經(jīng)久不衰，茶含有豐富的茶多酚、兒茶素、咖啡堿、氨基酸等微量元素，很適合現(xiàn)代人居家旅行喝。4.1.3 營銷計劃通過茶廠的高標準化建設和建立茶葉安全生產(chǎn)的工作制度，促進茶廠生產(chǎn)的茶葉達到國際要求標準。4.2 產(chǎn)品方案設計4.2.1 產(chǎn)品方案產(chǎn)品針對國內(nèi)市場，一是生產(chǎn)中高檔紅茶（如英紅九號、金毛豪

11、、金豪茶、鴻雁十二號） ；二是生產(chǎn)英德紅茶，黃旦，金萱，水仙等國內(nèi)市民口味的普通紅茶綠茶；三是開發(fā)邊銷茶。4.2.2 生產(chǎn)規(guī)模一是生產(chǎn)中高檔紅茶 （如英紅九號、 金毛豪、金豪茶、鴻雁十二號）240 噸；英德紅茶，黃旦，金萱，水仙等約40噸；邊銷茶 20噸。第五章技術方案設計和技術評價5.1 項目的方向和目標5.1.1 選擇符合茶葉生產(chǎn)的地址新建茶廠廠房、購置先進的加工機械，建設高標準化茶葉加工廠和旅游觀光設施。5.1.2 項目目標通過高標準化茶廠的建設， 對茶葉加工過程的控制以及茶廠內(nèi)部制度與日常管理等方面進行健全，規(guī)范完善茶葉制作環(huán)境，實現(xiàn)“ 茶廠高標準化、加工清潔化、環(huán)境環(huán)?；?、產(chǎn)品綠色食

12、品化” 的目標。5.2 項目建設內(nèi)容和技術流程5.2.1 項目建設內(nèi)容與要求5.2.1.1環(huán)境要求茶廠選擇地勢干燥， 遠離有排放“ 三廢” 的工業(yè)企業(yè)，離交通干道200 米以上。5.2.1.2廠區(qū)布局要求廠區(qū)根據(jù)加工要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。廠區(qū)應整潔、干凈、無異味。廠房和設備布局應與工藝流程和生產(chǎn)規(guī)模相適應，能滿足生產(chǎn)工藝、質量和衛(wèi)生的要求。根據(jù)當?shù)氐乩砦恢眠x擇合理的朝向，鍋爐房、廁所處于生產(chǎn)車間的下風口。5.2.1.3生產(chǎn)車間要求生產(chǎn)車間由貯青間、 加工間、包裝間等組成，面積與加工產(chǎn)品種類、數(shù)量相適應，地面堅固、平整、光潔，便于清潔和清洗，有良好的排水系統(tǒng)，墻壁無污垢。貯青間獨立設

13、置，貯青車間面積按堆放厚度不超過 30cm 標準確定，設備貯青按設備作業(yè)效率確定。成品倉庫設在干燥處，地面墊板高度不得低于 15cm 。車間窗戶安裝紗門、紗窗或并設置防鼠設施。車間高度不低于 4m。5.2.1.4加工設備要求引進先進的加工機械。5.2.1.5 衛(wèi)生設施與管理要求車間進口處設更衣室， 更衣室與車間設通道。 有相應的盥洗、防蠅、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設施。廁所有化糞池，有沖水、洗手等等設施。與茶葉接觸的物品與場地應符合食品衛(wèi)生要求，禁止與有害、有毒、有異味、易污染物品接觸。加工廠制定相應的衛(wèi)生管理制度，并明示。加工廠健全加工記錄、保存各項原始記錄。5.2.1.6

14、茶廠建設流程選址 規(guī)劃布局 茶廠廠房建設 設備購置、安裝附屬設備購置、安裝 人員培訓 建立健全各項管理制度 投產(chǎn)5.3 技術評價該項目技術簡單，技術流程合理，操作方便，易于實施。第六章項目建設內(nèi)容及實施安排6.1 項目建設規(guī)模新建高標準化茶葉加工廠一座。6.2 項目建設內(nèi)容整合資源優(yōu)勢，實施布局優(yōu)化；高起點、高標準建設茶廠環(huán)境、廠房和加工實施等硬件；建章立制，實現(xiàn)加工規(guī)范化；創(chuàng)新管理機制，做好好軟件建設。6.2.1 ：公司完善茶廠周圍公路以及衛(wèi)生安全基礎建設（總150 萬）：通往茶廠基礎公路約 120萬，茶廠和生活區(qū)排水排污建設20萬，自來水和電線鋪設 10萬，現(xiàn)已完成部分道路，自來水，電線鋪

15、設，茶廠地基，廠棚等基建設施。6.2.2 ：茶廠廠房建設總共（150 萬）：茶廠具體建筑設計已經(jīng)通過政府各單位審批，將建立以收青間，萎凋車間，揉捻車間，發(fā)酵車間，烘干車間，精制車間，內(nèi)包裝外包裝車間以及成品倉庫的完整生產(chǎn)存儲基礎設施。并按國家以及市標準建立審評室，留樣室，化驗室等自檢配套設施以及質檢人員，結合公司自身情況設立經(jīng)理室，財務室，辦公室以及產(chǎn)品展示廳。6.2.3 ：總共（ 84 萬）：購置 28 條萎調槽（ 26*7500=210000 ），購置精制茶葉機械，包括 8 臺揉捻機（ 3 萬 *8=24 萬），2 臺 20 平方烘機（ 8 萬*2=16 萬），2 臺解塊機（ 1.5 萬*

16、2=3 萬），以及其他小型機械約 20 萬。6.2.4 ：建立工廠附近生活配套設施總共（33 萬），工人住房 3 套共 300方，總價約 25 萬，建立標準衛(wèi)生食堂100 方，總價約 8 萬。6.3 項目實施進度2016 年10月開始建設廠房， 2017 年1月完成廠房建設； 2017 年1月引進加工機械并安裝， 2017 年投產(chǎn)。第七章投資估算與資金籌措7.1 投資估算總投資： 560萬元。其中：征用土地 36萬元辦公樓建設 70萬元員工宿舍樓建設 40萬元廠房建設 180萬元綠化及廠區(qū)公路建設 50萬購置加工設備： 170 萬元附屬設施建設 10 萬元人員培訓 4萬元7.2 資金籌措方案申

17、請專項銀行貸款 500 萬元，自籌 60萬元。7.3 還款計劃該項目投資建設期短，從第二年開始，利用 5年時間還清全部借款本息。第八章社會效益8.1 社會效益分析勤豐茶廠生產(chǎn)線投產(chǎn)后茶廠每年消耗自家茶山所產(chǎn)茶青600 噸，以及附近茶戶茶青 750 噸，可制紅茶綠茶225 噸，名優(yōu)紅茶綠茶75 噸，解決附近茶農(nóng)無標準化茶廠可制茶的嚴重問題。該項目的實施，有力改善了英德市的茶葉制作和銷售環(huán)境，提高了茶葉產(chǎn)品品質，提高了英德市茶葉進入國內(nèi)外市場的競爭力，對帶動周邊茶葉茶廠走出傳統(tǒng)加工模式，帶領茶農(nóng)增加收入起到了引導作用，并有效促進英德市茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。同時，隨著茶葉加工能力的提升， 還可以增加近百人的就業(yè)機會，對穩(wěn)定社會環(huán)境秩序也起到了促進作用。標準化茶廠的落成， 將會加深我公司和茶科所， 華南農(nóng)業(yè)大學等的交流，安排更多高技術人員到我們茶廠就業(yè)，高級人才和先進機器的雙結合，提高了茶青利用率，精制出更高品質的茶葉，有效增加茶葉的深加工附加值。預計年收益980 萬，為當?shù)乩U納稅金約65 萬，為發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟做出