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文檔簡介

商品銷售出貨流程制度1、目的：為規(guī)范本公司產(chǎn)品銷售出庫流程，嚴格出貨 管理制度，特制定本規(guī)定。2、適用范圍：本規(guī)定適用于公司銷售、財務、倉庫。3、工作流程圖：銷售人員接受客戶訂單、填制銷售出貨銷售經(jīng)理對銷售出貨單進行財務人員對價格進行審核財務經(jīng)理簽字確認倉庫人員嚴格按照出貨單上的規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨銷售人員安排合理的送貨方式客戶收到貨后在出貨單上簽字回傳，財務存（1）銷售接到客戶訂單后，確認商品庫存、出貨日期及 數(shù)量，填制銷售出庫單，并在出庫單上注明收款方式，銷售 經(jīng)理確認簽字。（2）銷售員將單據(jù)交財務審核，財務人員主要審核銷售 價格和應收總金額是否正確，根據(jù)財務對客戶備案情況，審 核收款方式是否合理；其中如有退貨未減、前款未付、單價 過低等情況，須在單據(jù)上注明，由財務經(jīng)理確認簽字（注： 現(xiàn)金客戶須由出納簽字確認已收款才可發(fā)貨）（3）銷售將財務簽字確認的出庫單，交由倉庫清點貨物 出庫。倉庫出庫需看到電腦單據(jù)上有銷售經(jīng)理、財務簽字審 核方可發(fā)貨。銷售人員根據(jù)貨物數(shù)量、客戶地區(qū)的不同，合 理安排送貨方式，盡量將運輸成本降至最低。（4）貨物發(fā)出后，銷售人員及時跟蹤貨物運輸及到貨情 況，清楚貨物運輸進程，及時處理運輸過程中產(chǎn)生

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