××市(州)環(huán)境監(jiān)測工作質(zhì)量專項檢查

1、xx市（州）環(huán)境監(jiān)測工作質(zhì)量專項檢查 自查報告編制大綱一、專項檢查實施總體情況專項檢查工作的組織實施情況及總體進展2本地區(qū)專項檢查的主要特點（突出地方特色）二、環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測自查情況1 空氣站自查的組織實施情況和自查總體結(jié)果2自查發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因分析3自查后整改情況三、地表水環(huán)境質(zhì)量自動監(jiān)測自查情況1 水站自查的組織實施情況和自查總體結(jié)果2 自查發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因分析3自查后整改情況四、污染源自動監(jiān)測自查情況污染源自動監(jiān)測站自查的組織實施情況和自查總體結(jié)果2自查發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因分析3自查后整改情況五、有關(guān)意見和建議1 對自動監(jiān)測系統(tǒng)質(zhì)量管理的意見和建議2 對環(huán)境監(jiān)測工作質(zhì)量專項

2、檢查的意見和建議3對相關(guān)制度、監(jiān)測標準和技術(shù)規(guī)范制修訂的意見和建議附表：環(huán)境空氣自動監(jiān)測自查統(tǒng)計表2地表水環(huán)境質(zhì)量自動監(jiān)測自查統(tǒng)計表（以上匯總表，均按國控、省控、市控分別匯總）附表1環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測自查表站點所在地及名稱省市縣監(jiān)測站檢查內(nèi)容檢查 項目檢查要點是否滿足規(guī)范要求整改情況及 問題說明是否運行 管理 情況1、|1）選址條件a）是否滿足環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測規(guī)范（試行）（國家環(huán)境保護總局公告2007年第4號）中點 位設(shè)置的要求b）監(jiān)測點位是否與國家和省廳批復(fù)經(jīng)緯度一致c）子站面積、結(jié)構(gòu)設(shè)計、溫濕度控制、防水、防雷、供電等是否滿足規(guī)范（注6）要求站點d）是否有隨意增減點位的現(xiàn)象2）采樣口 設(shè)

3、 置條 件a）采樣口距地面的高度是否滿足壞境空氣質(zhì)量監(jiān)測規(guī)范（試行）（國家環(huán)境保護總局公 告2007年第4號）的要求b）采樣口周圍水平面是否有270。以上的捕集空間，如果采樣口一邊靠近建筑物，采樣口周圍 水平面應(yīng)有180°以上的口由空間2、監(jiān)測頻次（注3,注4）q監(jiān)測設(shè)備能否連續(xù)24小時監(jiān)測b）連續(xù)監(jiān)測數(shù)據(jù)是否能滿足每小時的算術(shù)平均值計算c）有效h均值是否為每h氣態(tài)污染物和顆粒物不少于18、12個有效小時平均值的算術(shù)平均值d）有效月均值是否為不少于21個有效口均值的算術(shù)平均值e）有效年均值是否為不少于12個有效月均值的算術(shù)平均值n 運行 管理 情況3、監(jiān)測項目（注3,注4）a）發(fā)布空

4、氣質(zhì)量口報的空氣自動站點監(jiān)測項目是否均包括：no2、so?、co、pmm、ps、o3六項 指標b）設(shè)備分析方法是否滿足相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求c）是否根據(jù)監(jiān)測目的和空氣評價的需要選擇了輔助項目4、系統(tǒng) 組成1）采樣單兀a）采樣總管利采樣支管材質(zhì)是否滿足規(guī)范要求b）采樣總管內(nèi)徑是否為1.5cm15cm,采樣頭到站房頂部垂直距離是否在12m之間，是否垂 直接入，支管接頭是否設(shè)置于采樣總管的層流區(qū)域內(nèi)，各支管接頭之間間隔距離是否大于8cmc）采樣總管、pm】。采樣管否有加熱裝置，加熱溫度是否控制在3050°cd）采樣支管是否插入采樣總管的中心,是否被空調(diào)直吹，監(jiān)測儀器與支管接頭連接的管線長 度是否

5、小于3me） p血和采樣管：釆樣管是否垂直，采樣口到分析儀器z間是否用碩管連接f） pm,5采樣管是否有補償系統(tǒng)g）釆樣系統(tǒng)淸潔程度：采樣管道、采樣頭是否淸潔，有無積灰、積水或障礙物，采樣風(fēng)機流 量是否滿足規(guī)范要求h）檢漏測試是否滿足規(guī)范要求2）儀器 性能a）采樣流量：對so2、n0?采樣支管進氣口處、顆粒物進氣口的采樣流量是否定期進行校準，s02、 n02流量誤差不應(yīng)大于標稱值的± 10%, p%。不大于±5%b）響應(yīng)時間、零點/跨度檢查：響應(yīng)時間是否依據(jù)規(guī)范屮附錄a的環(huán)境空氣自動監(jiān)測儀器 技術(shù)性能指標表a. 1進行評定，零點漂移/跨度漂移檢查結(jié)果是否依據(jù)規(guī)范中附錄d的質(zhì)

6、 量控制圖d1.1的控制指標進行評定n 運行 管理 情況4、系統(tǒng) 組成2）儀器 性能c）顆粒物校準膜重現(xiàn)性：標準膜校準結(jié)果是否依據(jù)規(guī)范中附錄a的空氣質(zhì)量可吸入顆粒物 自動監(jiān)測儀技術(shù)性能指標表a. 2進行評定d） s02：斜率截距紫外燈電壓紫外燈效率光電倍增管電壓，是否在技術(shù)指標范圍內(nèi)（提供儀器說明書）e） n02：斜率截距鑰轉(zhuǎn)化爐效率，是否在技術(shù)指標范圍內(nèi)（提供儀器說明書）f）顆粒物k （標準冋歸斜率）或k0值是否符合儀器說明書要求，儀器流量是否在技術(shù)指標范圍內(nèi)g）輸出信號與監(jiān)測儀器的模擬及數(shù)字輸入信號是否一致，各通道參數(shù)（斜率、截距、量程等） 的設(shè)置是否正確h） so2、no是否用滿量程0、

7、10%、30%、50%、70%和90%體積分數(shù)值的標氣進行多點校準，計 算相關(guān)系數(shù)、斜率截距。是否滿足相關(guān)系數(shù)（r ） >0. 999； 0.99w斜率（b） w1.01；截原（a） v滿量程±1%3）中心a）計算機室面積、結(jié)構(gòu)、溫濕度控制、通訊線路是否滿足規(guī)范要求b） 2臺計算機配備能否滿足系統(tǒng)軟件工作要求c）是否口動判別無效監(jiān)測數(shù)據(jù)并剔除，是否對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，是否實現(xiàn)遠程校準及 設(shè)備參數(shù)調(diào)取4）質(zhì)量保證 實驗 室a）實驗室而積、天平間、工作臺、實驗臺、存儲柜等是否滿足規(guī)范要求b）質(zhì)控設(shè)備（按照技術(shù)規(guī)范推薦設(shè)備淸單）、標準氣體或滲透管配備是否齊全，是否滿足子站 設(shè)備校

8、準及標定的要求c）質(zhì)控措施是否嚴格規(guī)范，質(zhì)控報告是否齊全，是否符合質(zhì)控管理要求5）系統(tǒng)支持 實驗 室a）實驗室而積、溫濕度控制等是否滿足規(guī)范要求b）設(shè)備配件耗材是否齊全并與設(shè)備匹配，電子儀器和工具是否配備齊全，各監(jiān)測儀器是否有 備機，h備機符合規(guī)范要求一 > 運行 管理 情況5、系統(tǒng)運行日常操作要點a）空氣自動監(jiān)測系統(tǒng)啟動詢的檢查、開機操作步驟及儀器校準測量等是否嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行b）是否保持站房環(huán)境衛(wèi)牛，按規(guī)定對設(shè)備巡檢維護c）是否按操作規(guī)程的要求定期進行儀器設(shè)備、檢測系統(tǒng)的關(guān)鍵部件的維護、清洗和標定，是否按照操作規(guī)范規(guī)定的周期對采樣管路進行清潔，對耗材（濾膜、紙帶等）及時更換6、質(zhì)量

9、 保證和 質(zhì)量控 制1)wa）是否制定氣站運行的相關(guān)管理制度，如氣站運行管理辦法，氣站運行管理人員崗位職責(zé)，氣站質(zhì)控 規(guī)程，氣站儀器操作規(guī)程，崗位培訓(xùn)及考核制度，氣站建設(shè)、運行和質(zhì)控檔案管理制度等2）持證上崗a）從事氣站運行維護的技術(shù)人員是否實行持證上崗b）從事氣站運行維護的技術(shù)人員是否定期參加技術(shù)培訓(xùn)3）量值溯源a）用于校準的設(shè)備是否每年通過國家計量檢定，標準氣體是否在有效期內(nèi)b）動態(tài)校準儀質(zhì)量流量控制器考核：是否由廠家每年進行一次校準4 ）校準a）校準曲線的指標（相關(guān)系數(shù)、斜率和截距）是否符合相關(guān)要求5）審核制度a）是否有質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的三級審核制度7、數(shù)據(jù)管 理與審核1）日常數(shù)據(jù) 管

10、理a）子站是否采集、處理及存儲監(jiān)測數(shù)據(jù)，向中心計算機定時或?qū)崟r傳輸數(shù)據(jù)及設(shè)備工作狀態(tài)、 設(shè)備參數(shù)等信息b）控制中心值班人員是否具備計算機、數(shù)據(jù)采集為傳輸?shù)确窖闹R，并能熟練操作。是否 定期監(jiān)視系統(tǒng)運行情況和調(diào)取監(jiān)測實時數(shù)據(jù)，如果發(fā)現(xiàn)異常情況是否及時報告和趕赴現(xiàn)場處理c）是否定期備份空氣自動站監(jiān)測的原始數(shù)據(jù)并每年進行存檔d）空氣自動站監(jiān)測數(shù)據(jù)報出是否按報表要求進行統(tǒng)計和填寫，執(zhí)行三級審核e）監(jiān)測儀器儲存的數(shù)據(jù)、數(shù)采儀數(shù)據(jù)與監(jiān)控中心終端的數(shù)據(jù)相對偏差是否在允許范圍內(nèi)* 運行 管理 情況7、數(shù)據(jù)管 理與審核2）數(shù)據(jù)異常 值與一致 性的判定a）異常值取舍：監(jiān)測數(shù)據(jù)異常值的取舍、儀器漂移時數(shù)據(jù)無效判定

11、是否符合規(guī)范要求b） 一致性判定：對被檢查城市一年內(nèi)某時段的監(jiān)測數(shù)據(jù)進行抽查核對，重點檢查現(xiàn)場監(jiān)測儀 器存儲的原始數(shù)據(jù)、經(jīng)審核后的監(jiān)測數(shù)據(jù)、直傳或上報國家的監(jiān)測數(shù)據(jù)是否一致，被檢查單位 是否能提供數(shù)據(jù)源文件8、檔案 管理a）系統(tǒng)運行制度、標準物質(zhì)的溯源情況、動態(tài)校準儀自檢記錄、子站巡檢記錄、耗材更換記 錄、儀器維修記錄、口常儀器校準質(zhì)控記錄、中心站值班記錄等文檔資料是否齊全9、現(xiàn)場 測試盲樣 考核a） so2標氣濃度，實測濃度，結(jié)果偏差：，是否合格b） nox標氣濃度，實測濃度，結(jié)果偏差：，是否合格二、 管理 職責(zé) 履行 情況1、自動監(jiān) 測質(zhì)量1）制度a）是否制定自動監(jiān)測質(zhì)量管理的年度工作計劃

12、和總結(jié)，如年初制定并下達自動站運行管理目 標責(zé)任書、年終對自動站運行情況進行考核、總結(jié)和獎懲等2）經(jīng)費a）氣站基礎(chǔ)設(shè)施運行經(jīng)費（包括材料費、辦公費、培訓(xùn)會議費、維修保養(yǎng)費、水電安保費等） 是否及時到位b）氣站質(zhì)量管理運行經(jīng)費（運行經(jīng)費來源：國家 萬元，省萬元，地方萬元；實際運行經(jīng)費投入：萬元。是否專款專用，能否提供運行經(jīng)費來源與支出明細及憑證）3） 人 員a）是否是監(jiān)測站編制內(nèi)正式人員基礎(chǔ)保障b）若是聘用專業(yè)技術(shù)人員，是否有相應(yīng)的政策制度c）是否對轄區(qū)內(nèi)氣站運行人員持證上崗的情況進行監(jiān)督管理d）是否定期組織對轄區(qū)內(nèi)氣站運行維護人員的專業(yè)培訓(xùn)4）儀器 設(shè)備a）儀器設(shè)備（包括報機、備件及主要零部件

13、）是否滿足監(jiān)測目的和系統(tǒng)正常運行要求5）站房 建設(shè)a）站房建設(shè)及維護、維修是否符合環(huán)境空氣自動監(jiān)測系統(tǒng)站房建設(shè)要求。站房建筑設(shè)計是否參照 gb 50096-1999、jgj 91-93、gb 50011-200k gb50015-2003、jgjt16-92、 gb 50016-2006、gb50343-2004 中的相應(yīng)要求二、 管理 職責(zé) 履行 情況2、自動監(jiān)測數(shù)據(jù)的有效性 情況a）根據(jù)國家和上級有關(guān)要求，是否定期組織對轄區(qū)內(nèi)空氣自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量進行監(jiān)督檢查及考核b）自動監(jiān)測數(shù)據(jù)是否用于空氣質(zhì)量實時報、日報、月報、季報、年報、預(yù)報等c）數(shù)據(jù)的審核、報送和監(jiān)測信息的發(fā)布是否按相關(guān)規(guī)范或要求進

14、行d） 口動監(jiān)測數(shù)據(jù)是否用于考核、評比e）用于考核、評比的自動監(jiān)測數(shù)據(jù)是否受到過不良行政干預(yù)f）是否在易發(fā)生不良行政干預(yù)的環(huán)節(jié)（如數(shù)據(jù)處理和審核、數(shù)據(jù)上報環(huán)節(jié)等）制定了相應(yīng)的預(yù) 防措施g）是否對下級不良行政干預(yù)預(yù)防措施的落實及其效果進行了監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)問題是否及時處理注：1、“檢查要點”每一條款中含有多個檢查項的，若其中有一項為“否”，則在“是否滿足規(guī)范要求” 一列中填“否”。2、“檢查要點”中黑體字的條款，為重點自查項目。3、“檢查要點”中的技術(shù)指標，按現(xiàn)行有效的標準執(zhí)行。4、根據(jù)環(huán)境保護部“關(guān)于實施壞境空氣質(zhì)量標準（gb3095-2012）的通知”要求，今年分期實施所涉及城市的相關(guān)站點，

15、以壞境空氣質(zhì)量標準和空氣質(zhì)量新標準第一階段監(jiān)測實施方案（環(huán)辦（2012） 81號）中的量化指標和要求進行口查。5、白查內(nèi)容請如實填寫，以便上級環(huán)保部門掌握整體情況。6、規(guī)范：指環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測技術(shù)規(guī)范（hj/t193-2005）。填報人員填報時間附表2地表水環(huán)境質(zhì)量自動監(jiān)測自查表站點所在地及名稱省市縣監(jiān)測站檢查 內(nèi)容檢查 項目檢杳要點是否滿足 規(guī)范要求整改情況及 問題說明是否> 運行 管理 情況1、監(jiān)測 站點1）選址條 件a）自動站離托管站的交通距離是否在300km以內(nèi)，交通方便b）是否有可靠的電力保證且電壓穩(wěn)定c）是否具有自來水或白備井，水質(zhì)符合生活用水要求d）是否有滿足數(shù)據(jù)傳輸要

16、求的通訊手段e）取水點距站房是否在150ni以內(nèi)，便于鋪設(shè)管線及其保溫設(shè)施2）水質(zhì)代表性a）般要求：是否根據(jù)斷面的功能確定其水質(zhì)代衣性，監(jiān)測的結(jié)果是否能代表監(jiān)測水體的水質(zhì)狀況和變化趨 勢。監(jiān)測斷血是否選擇在水質(zhì)分布均勻，流速穩(wěn)定的平直河段，距上游入河口或排污口的距離不 少于1kmb）功能斷面要求：根據(jù)環(huán)境管理需要，水質(zhì)自動站點按其功能不同是否設(shè)置在背景斷面、交界斷面、出入河（湖） 口、入?？诤涂刂茢嗝?。各功能斷面設(shè)置是否能保證水質(zhì)具有代表性3）采水點 選址條件a）釆水點主要指標該斷面主要指標濃度的相對偏差是否<10%,在不影響航道運行的前提下采 水點盡量靠近主航道b）采水點位置是否設(shè)在河

17、流凸岸（沖刷岸），并避開河流的漫灘、湍流和容易造成淤積的部位， 取水口離岸邊的距離不小于10mc）河流采水點是否避開死水區(qū)、緩流區(qū)、回流區(qū)，以保證水力交換良好> 運行 管理 情況1、監(jiān)測 站點3）采水點選址條件d）采水點是否設(shè)在水下0.5lm范圍內(nèi)，且距水底不小于0. 5m,是否有效防止了淤泥對采水水 質(zhì)的影響e）枯水季節(jié)采水點水深是否不小于ln）f）采水點最大流速是否低于3m/s,有利于采水設(shè)施的建設(shè)和運行2、監(jiān)測頻次a ）監(jiān)測頻次nj根據(jù)監(jiān)測儀器對每個樣吊的分析周期來確定，最低監(jiān)測頻次是否滿足環(huán)境管理和水質(zhì)分析 的需要，能連續(xù)監(jiān)測的項目（如水溫、plk電導(dǎo)率、濁度、溶解氧等）是否可實

18、時采集數(shù)據(jù)b）根據(jù)水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)實際運行情況,監(jiān)測頻次是否通常設(shè)置為每4h監(jiān)測一次（即每天6組 監(jiān)測數(shù)據(jù)），當(dāng)發(fā)現(xiàn)水質(zhì)狀況明顯變化或發(fā)生污染事故期間，是否增加監(jiān)測頻次3、監(jiān)測項目a）是否根據(jù)監(jiān)測目的、水質(zhì)特點確定監(jiān)測項目。地表水質(zhì)監(jiān)測通常選擇水質(zhì)常規(guī)參數(shù)（水溫、ph、 溶解氧、電導(dǎo)率及濁度）、有機物綜合指標（高猛酸鹽指數(shù)、總有機碳或其他原理方法）及氨氮b）湖庫水質(zhì)監(jiān)測是否增加總氮、總磷和葉綠素ac）根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境管理需要是否選擇硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、揮發(fā)酚、氟化物、生物毒性、揮發(fā)性 有機污染物以及重金屬等項目d）儀器不成熟或其性能指標不能滿足當(dāng)?shù)厮|(zhì)條件的項目是否作為自動監(jiān)測項目e）是否根據(jù)監(jiān)

19、測fc!的和水質(zhì)評價的需要選擇輔助項忖，如水位、流量和流向等f）有機物綜合指標的選擇可根據(jù)水質(zhì)情況決定，水質(zhì)較好可選川高錨酸鹽指數(shù)儀器，當(dāng)水體中高 猛酸鹽指數(shù)大于50mg/l時，可選用總有機碳分析儀；也可以選擇紫外吸收法等儀器，采用比對， 換算方法計算成高猛酸鹽指數(shù)或化學(xué)需氧量。由于采用儀器原理和條件的不同，其監(jiān)測結(jié)果有一 定的差異，各種儀器是否根據(jù)對比實驗進行校準4、系統(tǒng) 組成1 ）采水 單元a）采水單元是否能確保將采樣點的水樣引至站房儀辭間內(nèi)，并滿足配水單元和分析儀器的需要b）采水單元是否包扌舌采水構(gòu)筑物、采水泵、采水管道、清洗配套裝置和保溫配套裝置2 ）配水 單元a）配水單元是否能將采集

20、的水樣按所有分析儀器和設(shè)備的用水水質(zhì)、水壓和水量的要求分配到各 分析單元，并采取必要的清洗、保障措施以確保系統(tǒng)長周期運轉(zhuǎn)運行 管理 情況4、系統(tǒng) 組成2）配水 單元b）配水單元是否有水樣分配、水樣預(yù)處理及系統(tǒng)清洗三個部分3 ）檢測單元a）儀器或輔助設(shè)備的選擇是否以儀器測定范圍滿足水質(zhì)分析要求，測定結(jié)果標準方法-致為原則b）檢測方法是否符合gb 3838中所列的方法c）若未采用gb 3838中所列的方法，是否能夠提供等效試驗報告（驗收報告）4 ）數(shù)據(jù)采 集和控 制單元a）數(shù)據(jù)采集和控制單元是否具有系統(tǒng)控制、數(shù)據(jù)采集9存儲以及遠程通訊功能。數(shù)據(jù)采集和控制 單元是否同時具備數(shù)據(jù)存儲能力，作為現(xiàn)場數(shù)據(jù)

21、傳輸?shù)膫浯ㄔO(shè)備，在現(xiàn)場監(jiān)控和數(shù)據(jù)傳輸單元無 法正常工作時，是否能保證歷史數(shù)據(jù)的正常傳輸5 ）現(xiàn)場監(jiān) 控和數(shù)據(jù) 傳輸單元a）現(xiàn)場監(jiān)控和數(shù)據(jù)傳輸單元是否采用低功耗、高穩(wěn)定性的嵌入式軟硬件設(shè)計，該單元主要實現(xiàn)現(xiàn)場 運行狀態(tài)的監(jiān)控，現(xiàn)場運行參數(shù)的設(shè)置，歷史數(shù)據(jù)和系統(tǒng)運行日志的存儲，與上位機的通訊等功能5、系統(tǒng)運行日常操作要點a）水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)啟動前的檢查、開機操作步驟及儀器校準測量等是否嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行b）是否按操作規(guī)程的要求定期進行儀辭設(shè)備、檢測系統(tǒng)的關(guān)鍵部件的維護、清洗和標定，按照操 作規(guī)范規(guī)定的周期更換試劑、泵管、電極等備品備件和各類易損部件，關(guān)鍵部件不能超期使川； 更換部件或清洗z后是否重

22、新標定儀器c）是否滿足試劑更換周期一般不超過兩星期，校準使川液保存不得超過一個月，更換試劑后進行 儀器校準的要求d）自動監(jiān)測儀器使川的實驗川水、試劑和標準溶液是否達到hj/t 91-2002中質(zhì)量保證要求e）是否每天通過遠程控制系統(tǒng)查看自動監(jiān)測站的運行情況和監(jiān)測數(shù)據(jù)的變化。檢杳水站系統(tǒng)的運 行情況，發(fā)現(xiàn)或判斷儀器出現(xiàn)問題或故障時是否及時維修和排除；對不能解決的重大故障是否及 時向系統(tǒng)維護部門和上級單位報告，是否做好手工采樣和實驗室分析的應(yīng)急補救措施6、質(zhì)量 保證和質(zhì) 量控制1 ）水站 管理a）是否制定水站運行的相關(guān)管理制度，如水站運行管理辦法，水站運行管理人員崗位職責(zé)，水站 質(zhì)控規(guī)程，水站儀器

23、操作規(guī)程，崗位培訓(xùn)及考核制度，水站建設(shè)、運行和質(zhì)控檔案管理制度等> 運行 管理 情況6、質(zhì)量 保證和質(zhì) 量控制2 ）持證卜崗a）從事水站運行維護的技術(shù)人員是否實行持證上崗b）從事水站運行維護的技術(shù)人員是否定期參加技術(shù)培訓(xùn)3 ）定期對 水站進行 巡檢a）是否每周巡視水站12次，認真填寫巡檢的各項記錄，及時處理和排除故障。查看各臺分析 儀器及輔助設(shè)備的運行狀態(tài)和主要技術(shù)參數(shù)，判斷運行是否正常b）檢査水站電路系統(tǒng)和通訊線路是否正常c）檢査采水系統(tǒng)、配水系統(tǒng)是否正常d）是否檢查并淸洗電極、泵管、反應(yīng)瓶等關(guān)鍵部件；檢查試劑、標準液和實驗用水存量是否有效； 更換使用到期的耗材和備件；進行必耍的儀器校

24、準等e）是否按要求對流路及預(yù)處理裝置進行清洗；排除事故隱患，保證水站正常運行4 ）定期 進行比對 實驗和質(zhì) 控核查a）標準溶液核查：是否按儀器使用說明對水質(zhì)自動監(jiān)測儀器定期進行校準。每周對ph、溶解氧、 高猛酸鹽指數(shù)、氨氮、t0c等在線分析儀做一次標準溶液核查，相對誤差應(yīng)在±10%以內(nèi)，否則需 對自動監(jiān)測儀器重新校準b）對比實驗：是否每月對ph、溶解氧、高猛酸鹽指數(shù)和氨氮在線分析儀進行12次對比實驗， 其結(jié)果相對偏差應(yīng)在±20%以內(nèi)，項目檢測濃度在檢測限3倍以內(nèi)時不受此限。（其中ph和d0儀 對比結(jié)果按絕對誤差評價，ph絕對誤差在土0. 2ph以內(nèi)，d0絕對誤差在土0. 5

25、mg/l以內(nèi)）否則需 對自動監(jiān)測儀器重新校準或進行必要的維護和調(diào)整c）核查結(jié)果和比對結(jié)果是否隨次周、次月的自動監(jiān)測報告?zhèn)鹘o上級環(huán)境監(jiān)測站。有toc 儀器的單位是否做toc與高猛酸鹽指數(shù)或化學(xué)需氧量（當(dāng)?shù)乇硭呙退猁}指數(shù)超過儀器量程時） 的換算系數(shù)并同時上報7、贈管理與審核1）日常數(shù)據(jù) 管理a）控制中心值班人員是否具備計算機、數(shù)據(jù)采集與傳輸?shù)确蕉闹R，并能熟練操作。定期監(jiān)視 系統(tǒng)運行情況和調(diào)取監(jiān)測實時數(shù)據(jù)，如果發(fā)現(xiàn)異常情況是否及時報告和趕赴現(xiàn)場處理b）是否定期備份水質(zhì)自動站監(jiān)測的原始數(shù)據(jù)并每年進行存檔c）水質(zhì)自動站監(jiān)測數(shù)據(jù)報岀是否按報表要求進行統(tǒng)計和填寫，并執(zhí)行三級審核d）當(dāng)儀器監(jiān)測出現(xiàn)異常值

26、時應(yīng)認真判斷，發(fā)現(xiàn)水質(zhì)變化時是否及時向上級管理部門報告，必要時 應(yīng)到水站現(xiàn)場采樣實施手工監(jiān)測e）監(jiān)測儀器存貯的數(shù)據(jù)、數(shù)采儀數(shù)據(jù)與監(jiān)控中心終端的數(shù)據(jù)相對偏差是否在允許范圍內(nèi)> 運行 管理 情況7、wr 理與審核2、數(shù)據(jù)異常 值的判定 與處理異常數(shù)據(jù)的判別及處理是否根據(jù)以下原則：g當(dāng)儀器一次監(jiān)測值在前7天的監(jiān)測值范圍內(nèi)，但連續(xù)4次為同一值時，應(yīng)檢杏儀器及系統(tǒng)的 運行狀況，系統(tǒng)或儀器為正常時，確定為正常值。若儀器不正常時，判斷為異常值b）若數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)發(fā)出異常值警告，但確認儀器正常時，警告值不作為異常值處理c）當(dāng)己知儀器或系統(tǒng)運行不正常，或電極、泵管等耗材需要更換，儀器的測定結(jié)果與國標分析方

27、法的測定結(jié)果有顯著性差異時，儀器的測定數(shù)據(jù)是否予以剔除，不參加各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計d）儀器連續(xù)發(fā)生可疑值時，是否及時采集水樣進行實驗室分析，并以實驗室分析結(jié)果代替3、姍 審核a）水質(zhì)自動監(jiān)測站報出的監(jiān)測數(shù)據(jù)是否嚴格執(zhí)行三級審核制度b）對于異常值是否根據(jù)儀器的工作狀況、近期水質(zhì)變化趨勢及相關(guān)參數(shù)變化趨勢等方面加以判斷， 如有必要則進行人工采樣分析加以確認8、檔案管理a）水站建設(shè)和驗收的相關(guān)記錄、日常運行和維護記錄、質(zhì)控考核記錄、比対實驗記錄、備份數(shù)據(jù) 等記錄是否齊全9、現(xiàn)場測試a）質(zhì)控盲樣測試，相對誤差是否在±10%以內(nèi)、 管理 職責(zé) 履行 情況1、自動監(jiān)測 質(zhì)量 基礎(chǔ) 保障1）制度a）是否制

28、定自動監(jiān)測質(zhì)量管理的年度工作計劃和總結(jié)，如年初制定并下達口動站運行管理目標責(zé) 任卩、年終對口動站運行情況進行考核、總結(jié)和獎懲等2）經(jīng)費a）水站基礎(chǔ)設(shè)施運行經(jīng)費（包括材料費、辦公費、培訓(xùn)會議費、維修保養(yǎng)費、水電安保費籌）是 否及時到位b）水站管理運行經(jīng)費是否?？顚Ｓ茫ㄟ\行經(jīng)費來源：國家20力元，省萬元，地方萬元；實際運行經(jīng)費投入：萬元。要求?？顚Ｓ?，提供運行經(jīng)費來源與支iii明細及憑證）3 ）人員a）是否是監(jiān)測站編制內(nèi)止式人員b）若是聘用專業(yè)技術(shù)人員，是否有相應(yīng)的政策制度c）是否對轄區(qū)內(nèi)水站運行人員持證上崗的情況進行監(jiān)督管理d）是否定期組織對轄區(qū)內(nèi)水站運行維護人員的專業(yè)培訓(xùn)4）儀器設(shè) 備a）儀器

29、設(shè)備（包括整機、備件及主要零部件）是否滿足監(jiān)測目的和系統(tǒng)止常運行要求二、 管理 職責(zé) 履行 情況1、自動監(jiān)測 質(zhì)量 基礎(chǔ) 保障5）站房建設(shè)a）站房建設(shè)及維護、維修是否符合水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)站房建設(shè)要求站房建筑設(shè)計參照 gb 50096-1999、jgj 91 -93、gb 50011-2001、gb50015-2003、jgjt16-92、gb 50016-2006、gb50343-2004 中的相應(yīng)要求2、自動監(jiān)測數(shù)據(jù)的有效 性情況a）根據(jù)國家和上級有關(guān)要求，是否定期組織對轄區(qū)內(nèi)水質(zhì)自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量進行監(jiān)督檢查及考核b）白動監(jiān)測數(shù)據(jù)是否用于水質(zhì)實時報、周報等c）數(shù)據(jù)的審核、報送和監(jiān)測信息的發(fā)布

30、是否按相關(guān)規(guī)范或要求進行d） |'|動監(jiān)測數(shù)據(jù)是否用于考核、評比e）用于考核、評比的自動監(jiān)測數(shù)據(jù)是否受到過不良行政干預(yù)f）是否在易發(fā)生不良行政干預(yù)的環(huán)節(jié)（如數(shù)據(jù)處理和審核、數(shù)據(jù)上報環(huán)節(jié)等）制定了相應(yīng)的預(yù)防措施g）是否對下級不良行政干預(yù)預(yù)防措施的落實及其效果進行了監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)問題是否及時處理注：1、2、“檢查要點”每-條款中含冇多個檢查項的，若其中有一項為“否”，則在“是否滿足規(guī)范要求” 一列中填“否”。 “檢査要點”中黑體字的條款，為重點口査項th3、自查內(nèi)容請如實填寫，以便上級環(huán)保部門掌握整體情況。填報時間填報人員附表3廢氣國控企業(yè)自動監(jiān)測數(shù)據(jù)有效性審核自查表安裝點位名稱:縣被檢

31、查企業(yè)名稱:檢查 內(nèi)容檢查 項目檢查要點是否滿足 規(guī)范要求整改情況及 問題說明是否>自動監(jiān) 測設(shè)備 的安裝 驗收1、自動監(jiān) 測設(shè)備 的安裝 情況a）排污口規(guī)范化情況排河口是否符合排河口規(guī)范化整治技術(shù)要求的規(guī)定，應(yīng)有足夠人的 采樣平臺便于監(jiān)測人員采樣監(jiān)測，禁止布設(shè)直爬梯b） 口動監(jiān)測設(shè)備的安裝 規(guī)范性cems系統(tǒng)采樣點是否符合固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范、 固定污染源排氣屮顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法、污染源現(xiàn) 場端建設(shè)規(guī)范（暫行）的規(guī)定c）比對監(jiān)測條件手工監(jiān)測采樣點是否與口動監(jiān)測設(shè)備采樣探頭的安裝位置吻合，采樣位 置要利于監(jiān)測人員進行比對監(jiān)測d）監(jiān)測站房條件監(jiān)測站房是否有空調(diào)、不

32、間斷電源、滅火設(shè)備、給排水設(shè)施等，環(huán)境條 件是否滿足儀器設(shè)備正常工作的要求2、自動監(jiān) 測設(shè)備 的驗收a）工作規(guī)范性口動監(jiān)測設(shè)備驗收工作機制是否科學(xué)合理，應(yīng)包括管理部門、監(jiān)察、監(jiān) 測、監(jiān)控、信息等多部門的不同分工和共同參與，且應(yīng)按照國家重點 監(jiān)控企業(yè)污染源自動監(jiān)控設(shè)施驗收規(guī)程的規(guī)定開展驗收工作b）檔案資料完整性完整的自動監(jiān)測設(shè)備驗收檔案資料是否包括參比方法驗收、聯(lián)網(wǎng)驗收2 部分：環(huán)保部門關(guān)于安裝自動監(jiān)控設(shè)施批復(fù)的文件（復(fù)卬件）；排 污口規(guī)范化及點位確認文件（復(fù)卬件）；口動監(jiān)測設(shè)備適用性檢測報 告；現(xiàn)場核查表；驗收比對監(jiān)測報告；女裝調(diào)試少試運行報告； 聯(lián)網(wǎng)報告；設(shè)備使用說明書；無法自運營的企業(yè)與第

33、三運營方簽 訂的委托運營合同；監(jiān)控設(shè)備為數(shù)采儀的通訊協(xié)議；11驗收意見二、 自動監(jiān) 測設(shè)備 的運行3、日常運 行管理a） h常運行管理 的工作機制責(zé)任環(huán)保部門、企業(yè)、委托運行單位是否對口動監(jiān)測設(shè)備的h常運行進 行監(jiān)督、管理b）與監(jiān)控中心的聯(lián)網(wǎng)運行情況己通過驗收的自動監(jiān)測設(shè)備，是否與責(zé)任環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)；監(jiān)控部門對企 業(yè)自動監(jiān)測設(shè)備的日常運行進行實時監(jiān)督c）存在問題企業(yè) 的整改情況對存在問題的企業(yè)，責(zé)任環(huán)保部門是否對其下達整改要求并督促整改， 企業(yè)完成整改并提交整改材料后，由責(zé)任環(huán)保部門組織整改驗收，并做 好檔案記錄d）開展自檢情況企業(yè)是否對自動監(jiān)測設(shè)備的運行情況定期開展自檢，每季度第一個月 10個

34、工作日前向環(huán)保部門捉供上個季度的自檢報告；報告內(nèi)容應(yīng)包括 污染源自動監(jiān)測數(shù)據(jù)準確性分析、數(shù)據(jù)缺失和異常情況說明以及企業(yè)生 產(chǎn)情況等；報告應(yīng)經(jīng)過人員三級審核簽字，并加蓋單位公章開展現(xiàn)場核查情況監(jiān)察、監(jiān)控、信息等部門每季度是否對企業(yè)自動監(jiān)測設(shè)備的運行情況開 展至少一次現(xiàn)場核查，并填寫現(xiàn)場核查表；現(xiàn)場核查表中儀器參數(shù)的設(shè) 置值、核查值、設(shè)備運轉(zhuǎn)率、數(shù)據(jù)傳輸率等內(nèi)容均應(yīng)核杏完整，儀器參 數(shù)的設(shè)置值、核查值填寫應(yīng)合理f）開展現(xiàn)場監(jiān)督檢査情況自2012年4月1 h起，責(zé)任環(huán)保部門是否按照污染源自動監(jiān)控設(shè)施 現(xiàn)場監(jiān)督檢查辦法（部令第19號）、污染源自動監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場監(jiān) 督檢查技術(shù)指南的規(guī)定和要求開展監(jiān)督檢杳并

35、填寫檢查表；對國控企 業(yè)污染源自動監(jiān)控設(shè)施的例行檢查每月至少次，對涉嫌不正常運行、 使用污染源自動監(jiān)控設(shè)施或者有弄虛作假等違法情況的企業(yè)，責(zé)任環(huán)保 部門應(yīng)進行重點檢査g）開展比對監(jiān)測情況環(huán)境監(jiān)測部門每季度是否對企業(yè)口動監(jiān)測設(shè)備的運行情況開展至少一 次比對監(jiān)測，并編制比對監(jiān)測報告；按照污染源口動監(jiān)測設(shè)備比對監(jiān) 測技術(shù)規(guī)定（試行）（總站統(tǒng)字（2010） 190號），計算結(jié)果、評價 標準的引用、所下結(jié)論均應(yīng)正確無謀二、 自動監(jiān) 測設(shè)備 的運行3、日常運 行管理h）開展監(jiān)督考核情況責(zé)任環(huán)保部門每季度是否對企業(yè)自動監(jiān)測設(shè)備的運行情況開展至少一 次監(jiān)督考核，并出具監(jiān)督考核報告；對一套設(shè)備的一次有效性

36、9;市核，完 整的報告資料包括：企業(yè)自檢報告、現(xiàn)場核查表、比對監(jiān)測結(jié)果表、考 核組成員名單、監(jiān)督考核結(jié)論；根據(jù)企業(yè)自檢報告、現(xiàn)場核查表、比對 監(jiān)測結(jié)果表，監(jiān)督考核的結(jié)論應(yīng)正確尢誤4、運維 制度 執(zhí)行 情況a）設(shè)備操作、使用和維 護保養(yǎng)記錄是否有相關(guān)記錄，是否齊全b）運行、巡檢情況是否定期進行巡檢并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容的完整性、準確性c）定期校準、校驗情況是否定期進行校準、校驗并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容的完整性、準確性d）標準物質(zhì)和易耗品的 定期更換情況是否做好相關(guān)記錄,記錄內(nèi)容的真實性、規(guī)范性e）設(shè)備故障狀況 及處理情況是否做好相關(guān)記錄,記錄內(nèi)容的真實性、規(guī)范性5、設(shè)備現(xiàn) 場運行a）實時運行情

37、況檢杏有無異殆或停運，是否實時傳輸數(shù)據(jù)b）儀辭參數(shù)設(shè)置檢査排污口尺寸、標準曲線系數(shù)等是否與驗收調(diào)試報告一致；校準曲線 的得出是否能提供相應(yīng)的檔案資料c）流量計運行情況是否已安裝自動測流裝置并正常運行d）缺失、異常數(shù)據(jù) 的標記和處理系統(tǒng)是否有對缺失、異常數(shù)據(jù)的標記和處理e）數(shù)據(jù)報表數(shù)據(jù)報表內(nèi)容是否完整：污染物的排放濃度、流量、排放總量的小時數(shù) 據(jù)及統(tǒng)計報表（日報、月報、季報）二、 自動監(jiān) 測設(shè)備 的運行6、數(shù)據(jù) 傳輸a）實時數(shù)據(jù)傳輸是否與監(jiān)控屮心聯(lián)網(wǎng)并實時傳輸數(shù)據(jù)，核實實時監(jiān)測數(shù)據(jù)與監(jiān)控屮心接 收數(shù)據(jù)的一致性b）歷史數(shù)據(jù)傳輸檢查比對監(jiān)測報告中自動監(jiān)測設(shè)備的歷史數(shù)據(jù)與自動監(jiān)測設(shè)備存儲歷 史數(shù)據(jù)是否

38、一致7、問題企業(yè) 的整改落 實情況a）是否接到整改通知對檢査存在問題的企業(yè)，是否接到了責(zé)任環(huán)保部門正式卬發(fā)企業(yè)的整改 通知b）是否落實整改要求企業(yè)是否落實了責(zé)任壞保部門的整改要求，特別是對連續(xù)2次監(jiān)督考核 不合格的是否及吋更換了設(shè)備三、 合志 的發(fā)放與 粘貼8、合格標志 的發(fā)放和 粘貼a）發(fā)放情況是否發(fā)放過合格標志b）粘貼情況己發(fā)放的合格標志是否粘貼在了對應(yīng)的自動監(jiān)測設(shè)備上，并保留了前推 年時間的4張合格標志c）標志內(nèi)容規(guī)范性合格標志填寫內(nèi)容是否真實、完報，并蓋有核發(fā)睢位的公章四、有效性 審核培 訓(xùn)情況9、環(huán)境保護 部門組織 開展培訓(xùn) 情況a）培訓(xùn)計劃制定情況是否按照要求制定了有針對性的年度培

39、訓(xùn)計劃b）培訓(xùn)計劃實施情況是否按照培訓(xùn)計劃開展培訓(xùn)10運維人 員參加a）運維單位是否 派員參加培訓(xùn)運維單位是否派員參加培訓(xùn)企業(yè)人員簽字:附表4有效性 審核培 訓(xùn)情況b）取得有效性審核培訓(xùn) 合格證情況現(xiàn)場運維人員是否能夠提供有效性審核培訓(xùn)合格證書填報人簽字:填報h期：年 月 h廢水國控企業(yè)自動監(jiān)測數(shù)據(jù)有效性審核自查表安裝點位名稱:被檢查企業(yè)名稱:檢查內(nèi)容檢查項目檢查要點是否滿足規(guī) 范要求整改情況及 問題說明是否自動監(jiān)測設(shè) 備的安裝、 驗收1、自動監(jiān)測 設(shè)備的安 裝情況a）排污口規(guī)范化 情況排污口是否符合排污口規(guī)范化整治技術(shù)要求的規(guī)定，是否有足夠大 的采樣平臺便于監(jiān)測人員采樣監(jiān)測b）自動監(jiān)測設(shè)備

40、的安裝規(guī)范性水污染源口動設(shè)備采樣點設(shè)置是否符合水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)安裝技 術(shù)規(guī)范和水質(zhì)采樣技術(shù)指導(dǎo)的相關(guān)規(guī)定，特別是采樣管線長度應(yīng) 不超過50mc）比對監(jiān)測 條件手工監(jiān)測采樣點是否與口動監(jiān)測設(shè)備采樣探頭的女裝位置吻合，采樣位 置要利于監(jiān)測人員進行比對監(jiān)測d）監(jiān)測站房 條件監(jiān)測站房是否有空調(diào)、不間斷電源、滅火設(shè)備、給排水設(shè)施等，環(huán)境條 件是否滿足儀器設(shè)備正常工作的要求2、自動監(jiān) 測設(shè)備 的驗收a）工作規(guī)范性自動監(jiān)測設(shè)備驗收丄作機制是否科學(xué)合理，應(yīng)包括管理部門、監(jiān)察、監(jiān) 測、監(jiān)控、信息等多部門的不同分工和共同參與，且應(yīng)按照國家重點 監(jiān)控企業(yè)污染源自動監(jiān)控設(shè)施驗收規(guī)程的規(guī)定開展驗收工作b）檔案資料

41、完整性完整的自動監(jiān)測設(shè)備驗收檔案資料應(yīng)包括參比方法驗收、聯(lián)網(wǎng)驗收2部 分：環(huán)保部門關(guān)于安裝自動監(jiān)控設(shè)施批復(fù)的文件（復(fù)印件）；排污 口規(guī)范化及點位確認文件（復(fù)印件）；自動監(jiān)測設(shè)備適用性檢測報告； 現(xiàn)場核査表；驗收比對監(jiān)測報告；女裝調(diào)試與試運行報告；聯(lián) 網(wǎng)報告；設(shè)備使用說明帖；無法口運營的企業(yè)與第三運營方簽訂的 委托運營合同；監(jiān)控設(shè)備與數(shù)采儀的通訊協(xié)議；11驗收意見二、自動監(jiān) 測設(shè)備的運 行3、日常運行管理a） 口常運行管理 的工作機制責(zé)任環(huán)保部門、企業(yè)、委托運行單位是否對自動監(jiān)測設(shè)備的口常運行進 行監(jiān)督、管理b）與監(jiān)控中心的 聯(lián)網(wǎng)運行情況已通過驗收的自動監(jiān)測設(shè)備，是否打責(zé)任環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)；監(jiān)控部門

42、對金 業(yè)自動監(jiān)測設(shè)備的口常運行進行實時監(jiān)督c）存在問題企 業(yè)整改情況對存在問題的金業(yè)，責(zé)任環(huán)保部門是否對其下達整改要求并督促整改， 企業(yè)完成整改并提交整改材料后，由責(zé)任環(huán)保部門組織整改驗收，并做 好檔案記錄d）開展自檢情 況企業(yè)應(yīng)對口動監(jiān)測設(shè)備的運行情況是否定期開展口檢，每季度第一個月 10個工作口前向環(huán)保部門提供上個季度的自檢報告；報告內(nèi)容應(yīng)包括污 染源自動監(jiān)測數(shù)據(jù)準確性分析、數(shù)據(jù)缺失和異常情況說明以及企業(yè)生產(chǎn) 情況籌；報告應(yīng)經(jīng)過人員三級審核簽字，并加蓋單位公章e）開展現(xiàn)場核查情況監(jiān)察、監(jiān)控、信息等部門每季度應(yīng)是否對企業(yè)自動監(jiān)測設(shè)備的運行情況 開展至少一次現(xiàn)場核査，并填寫現(xiàn)場核査表；現(xiàn)場核査表屮儀器參數(shù)的 設(shè)置值、核查值、設(shè)備運轉(zhuǎn)率、數(shù)據(jù)傳輸率籌內(nèi)容均應(yīng)核查完整，儀器 參數(shù)的設(shè)置值、核查值填寫應(yīng)合理f）開