各部門管理評(píng)審輸入

1、ISO9001/14001 實(shí)施情況報(bào)告報(bào)告部門 / 負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理一、文件制定工作公司 £09001:2015&IS014001:2015推行委員會(huì)及各部門按擬定的 IS09001/14001導(dǎo)入 與實(shí)施進(jìn)程計(jì)劃， 依據(jù) ISO9001/14001 質(zhì)量環(huán)境管理體系的要求， 已完成以下文件資料的制 定、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放：管理手冊(cè)： 1 份程序文件： 24 份已制定WI文件52份（各部門管理規(guī)定、工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書） 并制定了各部門填寫所需的表單記錄二、文件增訂與修訂工作在體系運(yùn)行過(guò)程中，暫還沒(méi)有文件有修改過(guò)。三、文件執(zhí)行情況1在 IS09001/14001 導(dǎo)入初期，進(jìn)行

2、了全員質(zhì)量環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)，在體系運(yùn)行前，各部 門組織了程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)，使員工初步形成按文件規(guī)定操作的觀念。2由于文件具有可操作性，內(nèi)容適當(dāng)，培訓(xùn)得力，因此體系文件自運(yùn)行以來(lái)，大部分 要素都能達(dá)到 IS09001/14001 質(zhì)量環(huán)境體系要求。3經(jīng)過(guò)本次內(nèi)審，進(jìn)一步加強(qiáng)文件的針對(duì)性和執(zhí)行的監(jiān)督，使相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)得到改 善，相關(guān)品質(zhì)記錄切實(shí)得到加強(qiáng)。使文件體系的建立和實(shí)施圍繞實(shí)用、有效的原則運(yùn)行。四、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、資源與質(zhì)量方針、目標(biāo)合適性情況為了完善公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、人員的職責(zé)，在導(dǎo)入IS09001/14001前就將公 司的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工明確了下來(lái)，并且在管理手冊(cè)中得

3、到反映。并明確相關(guān)部門人 員、負(fù)責(zé)人及各自的職責(zé)。公司現(xiàn)有管理人員 15余名，總?cè)藬?shù) 95 余名，各種操作設(shè)備已完全能滿足生產(chǎn)的需要， 基本上能滿足客戶的需求。通過(guò)幾個(gè)月的 IS09001/14001 運(yùn)行情況來(lái)看， 公司的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工整體上來(lái)講是 適合公司的質(zhì)量環(huán)境方針與質(zhì)量目標(biāo)的需要。 但在部門間協(xié)調(diào)與溝通方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)和 完善。各部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的達(dá)成狀況總的來(lái)說(shuō)， 還不是很理想， 個(gè)別部門的目標(biāo)統(tǒng)計(jì)還不完 整，這主要是各部門對(duì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施的必要性及重要性沒(méi)有引起足夠的重視， 因此，各部門 負(fù)責(zé)人的思想態(tài)度是關(guān)鍵， 后續(xù)一定要起到帶頭的作用， 積極宣導(dǎo)并推動(dòng)本部門質(zhì)量環(huán)境目

4、 標(biāo)的實(shí)施。五、體系運(yùn)行情況及待改善的地方1. 通過(guò)審核，證實(shí)我公司按 IS09001/14001 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行良 好，基本符合程序文件的要求2. 各部門要繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)教育與考核。除生產(chǎn)部對(duì)操作工實(shí)行崗位培訓(xùn)與考核外, 其它各部門也應(yīng)該進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)并組織考核。3. 存在各部門間協(xié)調(diào)與配合不太好的情況，以后各部門主管要注意這方面的問(wèn)題, 要對(duì)部門間達(dá)成的改進(jìn)措施等一定要抓落實(shí)，并作好跟蹤記錄，要形成文字記 錄，以免出現(xiàn)互相推諉的現(xiàn)象。報(bào)告人:2017年8月20日質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)貫徹執(zhí)行情況報(bào)告報(bào)告部門/負(fù)責(zé)人：管理代表一、質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的制定、發(fā)布公司在£09

5、001:2015&IS014001:2015初期，總經(jīng)理批示，確定現(xiàn)行的質(zhì)量方針，并于 2016年11月05日正式發(fā)布實(shí)施。在體系運(yùn)行的全員培訓(xùn)階段，ISO推行委員會(huì)將質(zhì)量方針作為重要培訓(xùn)內(nèi)容，通過(guò)各種 渠道向全體員工宣導(dǎo)工廠的質(zhì)量環(huán)境方針，全體員工基本上能領(lǐng)會(huì)工廠質(zhì)量方針。二、質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)施公司依確定的質(zhì)量環(huán)境方針建立文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系，于2016年11月05日開始運(yùn)行，公司將接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核，并以取得國(guó)際國(guó)內(nèi)認(rèn)證機(jī)構(gòu)證書來(lái)保證質(zhì)量環(huán)境方針 的實(shí)現(xiàn)。由于質(zhì)量環(huán)境方針的頒布實(shí)施，公司更加明確了以品質(zhì)為中心，滿足顧客要求的工作導(dǎo) 向。自ISO質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行以來(lái)，品

6、質(zhì)狀況保持在良好狀態(tài)，成品出貨合格率等基本 達(dá)成目標(biāo)。隨著品質(zhì)和效率的提升，客戶對(duì)公司的滿意程度不斷提升，通過(guò)提高品質(zhì)以爭(zhēng)取 客戶更高層次的信任。為了配合公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的持續(xù)實(shí)現(xiàn)， 公司各部門展開了一系列 的培訓(xùn)活動(dòng)，以提高員工的品質(zhì)意識(shí)。品質(zhì)環(huán)境目標(biāo)的達(dá)成情況，請(qǐng)參考質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表。三、質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)實(shí)施的評(píng)價(jià)通過(guò)以上事實(shí)，說(shuō)明公司的質(zhì)量環(huán)境方針與目標(biāo)已部分體現(xiàn)了公司、客戶的需求，適應(yīng) 公司發(fā)展的需要，得到了全體員工的理解和接受，因此也得到了很好的貫徹和實(shí)施。 對(duì)于顧 客對(duì)公司交貨期不太滿意的問(wèn)題，總經(jīng)理已要求相關(guān)部門實(shí)施糾正與預(yù)防措施。報(bào)告人：2017年8月20日內(nèi)審薄

7、弱環(huán)節(jié)分析報(bào)告報(bào)告部門/負(fù)責(zé)人：內(nèi)審組長(zhǎng)經(jīng)過(guò)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行后的內(nèi)部審核，需特別注意的部門為供銷部和技術(shù)質(zhì)量部。需特別注意的要素為文件控制和記錄控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán) 節(jié)分析情況，具體請(qǐng)參考內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)審糾正措施完成情況報(bào)告部門/負(fù)責(zé)人：內(nèi)審組長(zhǎng)一、內(nèi)審不合格情況ISO內(nèi)部質(zhì)量審核小組于08月06日進(jìn)行2017年內(nèi)部質(zhì)量審核工作。此次內(nèi)審是公司實(shí) 施£09001:2015&ISO14001:2015質(zhì)量環(huán)境管理體系后的首次內(nèi)審。審核的詳細(xì)情況見(jiàn)內(nèi) 審報(bào)告。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)1項(xiàng).內(nèi)審糾正措施完成情況對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施，經(jīng)審核員驗(yàn)證均已經(jīng)按要

8、求完成，具體請(qǐng)參考糾正預(yù)防措施 管制表上次管理評(píng)審情況公司2015版體系新轉(zhuǎn)版，為本年度第一次進(jìn)行管理評(píng)審，前次管理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)目如下:1. 生產(chǎn)部計(jì)量設(shè)施管理薄弱，需加強(qiáng)管理及完善2. 供銷部供方調(diào)查不夠完善，需要跟蹤及完善生產(chǎn)部IS09001/14001導(dǎo)入工作報(bào)告自今年1月份導(dǎo)入 £09001:2015&IS014001:2015以來(lái)，生產(chǎn)部員工5S面貌煥然一新, 尤其表現(xiàn)在作業(yè)環(huán)境和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面， 每位員工都能自覺(jué)地按規(guī)范化、 程序化的模式來(lái)進(jìn)行 工作。作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)規(guī)范，設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，區(qū)域劃分，物料標(biāo)識(shí)等均一一落實(shí)到位， 產(chǎn)品合格率不斷上升。我們也組織了對(duì)全體員

9、工的技能、產(chǎn)品知識(shí)、ISO知識(shí)的教育培訓(xùn)，對(duì)員工從思想素質(zhì)和行動(dòng)方面不斷教育引導(dǎo)，取得了很好的成績(jī)。本部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況，具體請(qǐng)參考質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表。自今年1月份導(dǎo)入 £09001:2015&IS014001:2015以來(lái)，在工廠推行委員會(huì)和顧問(wèn)公司 指導(dǎo)下，參加了全廠ISO知識(shí)培訓(xùn)，各方面都發(fā)生了較大變化。業(yè)務(wù)部在12月份進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，共發(fā)出表格 3份，回復(fù)3份。根據(jù)回復(fù)的 調(diào)查表統(tǒng)計(jì)：顧客滿意度平均得分為 90分，已達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)?？傮w來(lái)看，業(yè)務(wù)部目前存在的不足是：除了顧客對(duì)價(jià)格永遠(yuǎn)不會(huì)滿足外，顧客對(duì)我廠反映的主要是交貨期不太準(zhǔn)時(shí)，針對(duì)此問(wèn)題以從以下

10、方面改進(jìn)：一是對(duì)訂單審查時(shí)由業(yè)務(wù)員與 顧客溝通，協(xié)商雙方都能接受的交貨時(shí)間；二是計(jì)劃增加生產(chǎn)設(shè)備，緩解因設(shè)備不足而影響 交貨期的現(xiàn)象。報(bào)告人：2017年8月20日從今年1月份導(dǎo)入 £09001:2015&IS014001:2015以來(lái)，品保部全體人員 5S面貌和作 業(yè)環(huán)境及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了較大變化，制定了產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，全員參與崗位技能培訓(xùn)和ISO知識(shí) 培訓(xùn)。依IS09001/14001為標(biāo)準(zhǔn)，每位操作員工都能按標(biāo)準(zhǔn)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，部 門做好進(jìn)料、制程、出貨記錄報(bào)表。 成品出貨合格率與前期相比有了較大的提升，顧客方 面也無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題反饋。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況請(qǐng)參考質(zhì)量

11、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表。針對(duì)以上未達(dá)成部分，將做出以下糾正措施：1 針對(duì)客戶經(jīng)常投訴的問(wèn)題，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行集體培訓(xùn)，并在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操考核，考核合 格的人員方可上崗操作；2對(duì)品檢人員進(jìn)行品檢知識(shí)的培訓(xùn)，并將培訓(xùn)內(nèi)容列入年度培訓(xùn)計(jì)劃，按期實(shí)施。3加強(qiáng)與客戶的溝通，增加雙方在品質(zhì)方面的交流。通過(guò)幾個(gè)月的質(zhì)量體系運(yùn)行和完善， 各方面都有很大改進(jìn)。但仍有不足之處，品保部在 質(zhì)量記錄上不夠完善?，F(xiàn)已通過(guò)培訓(xùn)、整改并逐步改善。公司自今年1月初導(dǎo)入 £09001:2015&IS014001:2015的推行工作以來(lái)，文件制作、控 制、發(fā)放、回收等得到了正常、規(guī)范化運(yùn)轉(zhuǎn)。到目前為止，文控中心已發(fā)行質(zhì)

12、量手冊(cè)1份，程序文件24份，并由相關(guān)部門對(duì)重要的工作崗位制定了作業(yè)指導(dǎo)書，以保證工作的順利完成。本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況參考質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表。自IS09001/14001導(dǎo)入以來(lái)，文控中心有序的識(shí)別各類文件，進(jìn)行登錄、分配發(fā)放相 關(guān)部門，確保各部門及工作場(chǎng)所使用最新本文件，使文化體系得到了有效的運(yùn)轉(zhuǎn)。2017報(bào)告人：年8月19日辦公室IS09001/14001導(dǎo)入工作報(bào)告自今年1月初導(dǎo)入 £09001:2015&IS014001:2015質(zhì)量環(huán)境管理體系以來(lái)，辦公室在公司各部門的大力支持配合及顧老師的指導(dǎo)下，在標(biāo)準(zhǔn)化管理等方面得到了較大改觀根據(jù)工廠質(zhì)量手冊(cè)、程序文

13、件等，人事組制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，并督促相關(guān)部門落實(shí)， 對(duì)新進(jìn)廠員工進(jìn)行廠規(guī)廠紀(jì)、ISO常識(shí)、崗位技能等培訓(xùn)，收集了相關(guān)的培訓(xùn)教材，指定培 訓(xùn)授課人，、并作好相應(yīng)的記錄。并配合各部門主管對(duì)各部門人員進(jìn)行相應(yīng)的崗位技能培訓(xùn)。 在培訓(xùn)記錄方面需進(jìn)一步加強(qiáng)。本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表。但在人員培訓(xùn)的有效性方面未進(jìn)行確認(rèn)， 以后每個(gè)月末進(jìn)行一次隨機(jī)抽樣調(diào)查， 對(duì)該月 中的某一次培訓(xùn)內(nèi)容采取問(wèn)卷調(diào)查或考核的方式進(jìn)行確認(rèn)。報(bào)告人:2017年8月20日供銷部（采購(gòu)）ISO9001/14001導(dǎo)入工作報(bào)告公司自從今年1月初導(dǎo)入ISO9001:2015&ISO14001:2015質(zhì)量環(huán)境管理體系以來(lái)，采購(gòu) 組根據(jù)程序文件和工廠的需要，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估調(diào)查和業(yè)績(jī)考核， 并建立了合格供應(yīng)商一 覽表，加強(qiáng)與物料等部門的配合，供應(yīng)商在來(lái)料交貨期準(zhǔn)確率方面有了很大的變化，都達(dá)到了部門的質(zhì)量目標(biāo)。本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表。2017年8月20日供銷部（庫(kù)房）ISO9001/14001導(dǎo)入工作報(bào)告自今年1月份導(dǎo)入£09001:2015&IS01400