河北建設(shè)集團渤海分公司管理制度流程匯總

1、河北建設(shè)集團渤海分公司管理制度流程匯總編制單位：渤海分公司工程技術(shù)科編制時間：2014.6.30目錄一、生產(chǎn)統(tǒng)計管理工作流程3二、安全管理制度流程6三、質(zhì)量管理工作流程8四、科技管理工作流程9五、計量器具管理工作流程10六、設(shè)備采購管理流程11七、物資管理流程14八、工程資料管理制度流程30九、分包商管理工作流程42十、用戶服務(wù)管理工作流程46一、生產(chǎn)統(tǒng)計管理工作流程 生產(chǎn)統(tǒng)計管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司生產(chǎn)統(tǒng)計管理生產(chǎn)統(tǒng)計管理流程輸入 完成形象進度 施工預(yù)算書 公司施工生產(chǎn)報表流程輸出 建筑安裝施工生產(chǎn)統(tǒng)計報表 建委、統(tǒng)計局施工生產(chǎn)統(tǒng)計報表流程設(shè)計出發(fā)點：反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動動

2、態(tài)，檢查計劃執(zhí)行情況，考核各項經(jīng)濟指標(biāo)，發(fā)揮統(tǒng)計工作服務(wù)和監(jiān)督作用。流程制作：黃雪雨 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽歸口管理部門：工程技術(shù)科生產(chǎn)統(tǒng)計管理工作流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工過程中，統(tǒng)計員根據(jù)每月完成的工程量和形象進度，進行項目核算。工作量及形象預(yù)算書清單報價（企業(yè)定額、政府定額）2項目經(jīng)理根據(jù)項目各種情況行審核、審批預(yù)算書3由公司經(jīng)營科進行全面識別，再次進行審核通過把項目預(yù)算書交到公司工程技術(shù)科預(yù)算書4公司工程技術(shù)科的統(tǒng)計員根據(jù)各項目預(yù)算書，匯總公司各項目工作量預(yù)算書公司施工統(tǒng)計月報表預(yù)算書二、安全管理制度流程1、各級人員安全生產(chǎn)承諾制度流程2、職

3、工工傷管理工作流程三、質(zhì)量管理工作流程：質(zhì)量管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司質(zhì)量管理工作質(zhì)量管理工作流程輸入 · 年度質(zhì)量管理規(guī)劃和質(zhì)量目標(biāo)預(yù)控計劃· 工程實體質(zhì)量· 優(yōu)質(zhì)工程名單流程輸出 · 優(yōu)質(zhì)工程· 年度優(yōu)質(zhì)工程獎勵· 年度質(zhì)量管理總結(jié)流程設(shè)計出發(fā)點：強質(zhì)量管理，創(chuàng)精品工程流程制作：張增智 審核： 周冬雨 批準(zhǔn)： 趙向陽歸口管理部門：工程技術(shù)科四、科技管理工作流程科技管理工作流程：科技管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司所有科技計劃項目的管理科技管理流程輸入 ·立項申請·科技計劃流程輸出 &#

4、183;科技成果流程設(shè)計出發(fā)點：為提高企業(yè)素質(zhì)和管理水平，促進企業(yè)進行技術(shù)積累和技術(shù)跟綜，調(diào)動廣大職工研究開發(fā)和推廣應(yīng)用新技術(shù)的積極性，使科技成果迅速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。流程制作：張增智 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽歸口管理部門：工程技術(shù)科53五、計量器具管理工作流程：計量器具管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司及項目部計量器具管理計量器具管理流程輸入 計量器具購買申請 計量器具自然屬性 計量器具送檢通知單流程輸出 計量器具登記臺賬 計量器具周檢計劃 計量器具檢定報告 計量器具按時送檢記錄流程設(shè)計出發(fā)點：杜絕購置、使用不合格計量器具，保證測量數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確一致。流程制作：張增智 審核：周冬雨

5、批準(zhǔn)：趙向陽 歸口管理部門：工程技術(shù)科六、設(shè)備采購管理流程設(shè)備采購管理流程概述適用范圍：本流程適用于公司設(shè)備采購管理設(shè)備采購管理流程流程輸入 ·設(shè)備需求 流程輸出 ·設(shè)備采購合同流程設(shè)計出發(fā)點： 有效實施設(shè)備采購管理，降低采購成本流程制作：樊朋飛 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽 歸口管理部門：安全管理科設(shè)備采購管理流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1公司安全管理科提出設(shè)備需求計劃設(shè)備需求計劃設(shè)備需求計劃2判斷公司自有設(shè)備、內(nèi)部調(diào)劑和社會化租賃均能否滿足需求設(shè)備需求計劃自有、內(nèi)調(diào)及外租設(shè)備情況判定結(jié)論3若能滿足，則直接使用自有設(shè)備或內(nèi)部調(diào)劑或社會租賃；

6、判定結(jié)論交付設(shè)備設(shè)備調(diào)撥設(shè)備租賃協(xié)議設(shè)備調(diào)撥單設(shè)備租賃協(xié)議4若均不能滿足需求，則由公司安全管理科編制設(shè)備購置申請判定結(jié)論設(shè)備購置申請設(shè)備購置申請5安全管理科負責(zé)編制年度設(shè)備購置計劃設(shè)備購置申請年度設(shè)備購置計劃（初稿）6集團主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審批年度設(shè)備購置計劃（初稿審批意見設(shè)備購置計劃批復(fù)7由公司安全管理科和安全管理部共同考察選擇評價確定供應(yīng)商批復(fù)的設(shè)備購置計劃供應(yīng)商資料和資質(zhì)合格設(shè)備供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄8安全管理部組織市場經(jīng)營部、法律事務(wù)部和財務(wù)管理部及公司安全管理科實施公開招標(biāo)批復(fù)的設(shè)備購置計劃合格設(shè)備供應(yīng)商名錄合格設(shè)備供應(yīng)商名錄大型設(shè)備評標(biāo)過程記錄表9安全管理科組織市場經(jīng)營部、法律事務(wù)部和

7、財務(wù)管理部及公司安全管理科進行合同評審集團設(shè)備采購合同審批表10由安全管理科代表公司與供方簽訂設(shè)備采購合同批復(fù)的設(shè)備購置計劃合格設(shè)備供應(yīng)商名錄簽訂設(shè)備采購合同設(shè)備采購合同11集團主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審批審批意見設(shè)備采購合同批復(fù)12安全管理科負責(zé)實施設(shè)備購置批復(fù)的設(shè)備采購合同購置記錄購置記錄13新購置設(shè)備由公司、生產(chǎn)廠家和集團安全管理部共同驗收交付的設(shè)備驗收結(jié)論驗收記錄14若驗收通過則設(shè)備交付項目部使用；若驗收不通過則退回廠家驗收結(jié)論交付使用退回手續(xù)交付使用記錄七、物資管理流程1、 物資管理工作流程：物資管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資管理工作物資管理工作流程輸入 ·年度物資管理

8、目標(biāo) ·施工預(yù)算 ·施工進度情況流程輸出 ·材料成本·年度物資管理結(jié)論流程設(shè)計出發(fā)點：有效控制物資管理，降低成本流程制作：邢飛 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽 歸口管理部門：工程技術(shù)科物資管理工作流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1根據(jù)集團公司戰(zhàn)略和物資規(guī)劃，質(zhì)量技術(shù)部負責(zé)制定年度物資管理目標(biāo)公司戰(zhàn)略和物資規(guī)劃年度物資管理目標(biāo)2工程中標(biāo)后，由經(jīng)營部門提供分部分項施工預(yù)算；工程部門提供施工進度情況分部分項施工預(yù)算施工進度情況分部分項施工預(yù)算施工進度3材料部門根據(jù)施工預(yù)算和施工進度編制月份材料需用計劃分部分項施工預(yù)算施工進度材料需用計劃

9、材料需用計劃4根據(jù)制度規(guī)定的采購權(quán)限由相關(guān)材料部門根據(jù)需用計劃和庫存情況編制材料采購計劃和調(diào)撥計劃材料需用計劃材料庫存情況材料采購計劃材料調(diào)撥計劃材料采購計劃材料調(diào)撥計劃5判斷是否屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)6屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)，則采購計劃提交物流中心材料采購計劃物流平衡計劃7-1不屬物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)則由材料部門按規(guī)定的權(quán)限選擇評價確定物資供應(yīng)商材料采購計劃確定合格物資供應(yīng)商名錄合格物資供應(yīng)商名錄7-2屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)則由物流中心選擇評價確定物資供應(yīng)商物流平衡計劃確定合格物資供應(yīng)商名錄合格物資供應(yīng)商名錄8-1不屬物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)則由相應(yīng)權(quán)限材料部門從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商簽訂采購合

10、同，實施采購。（采購合同評審見經(jīng)營部的采購合同評審流程）甲方調(diào)撥物資由相應(yīng)權(quán)限材料部門根據(jù)調(diào)撥計劃實施調(diào)撥材料采購計劃合格物資供應(yīng)商名錄材料調(diào)撥計劃簽訂采購合同辦理調(diào)撥手續(xù)采購合同調(diào)撥單據(jù)8-2屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)則由物流中心實施采購和供應(yīng)物流平衡計劃合格物資供應(yīng)商名錄簽訂采購合同簽訂供應(yīng)協(xié)議采購合同供應(yīng)協(xié)議9材料進入現(xiàn)場，由材料部門根據(jù)制度規(guī)定組織驗收采購合同供應(yīng)協(xié)議調(diào)撥單據(jù)驗收記錄收到證明單、物資驗收記錄10按制度規(guī)定進行材料消耗制度規(guī)定材料發(fā)放記錄領(lǐng)料單、材料明細帳等11材料部門進行核算（采購和消耗核算）采購、驗收記錄發(fā)放記錄采購成本分析消耗成本分析成本表12由質(zhì)量技術(shù)部統(tǒng)計匯總分析，

11、總結(jié)經(jīng)驗，監(jiān)督檢查并驅(qū)動改進材料成本分析年度物資管理結(jié)論2、物資計劃管理流程：物資計劃管理流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資計劃管理物資計劃管理流程輸入 ·施工預(yù)算 ·施工進度情況流程輸出 ·材料采購計劃 ·材料調(diào)撥計劃流程設(shè)計出發(fā)點：有效控制物資計劃管理流程制作：邢飛 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽 歸口管理部門：工程技術(shù)科物資計劃管理流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程中標(biāo)后，由經(jīng)營部門提供分部分項施工預(yù)算；工程部門提供施工進度分部分項施工預(yù)算施工進度情況分部分項施工預(yù)算施工進度2材料部門根據(jù)施工預(yù)算和施工進度編制月份材

12、料需用計劃分部分項施工預(yù)算施工進度材料需用計劃材料需用計劃3-1采購權(quán)限劃歸公司的，由材料部門根據(jù)需用計劃和庫存情況負責(zé)編制材料采購計劃和調(diào)撥計劃材料需用計劃材料庫存情況材料采購計劃（初稿）材料調(diào)撥計劃（初稿）3-2采購權(quán)限劃歸項目部的，由項目材料部門根據(jù)需用計劃和庫存情況負責(zé)編制材料采購計劃和調(diào)撥計劃材料需用計劃材料庫存情況材料采購計劃（初稿）材料調(diào)撥計劃（初稿）4-1采購權(quán)限劃歸公司的，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批計劃材料采購計劃（初稿）材料調(diào)撥計劃（初稿）審批意見材料采購計劃材料調(diào)撥計劃4-2采購權(quán)限劃歸項目部的，由項目經(jīng)理負責(zé)審批計劃材料采購計劃（初稿）材料調(diào)撥計劃（初稿）審批意見材料采購計劃材

13、料調(diào)撥計劃5-1屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)，則采購計劃提交物流中心材料采購計劃物流平衡計劃材料采購計劃物流平衡計劃5-2不屬物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)，則采購計劃由相關(guān)權(quán)限材料部門備案材料采購計劃材料采購計劃3、 物資供應(yīng)商管理流程：物資供應(yīng)商管理流程概述適用范圍：公司物資供應(yīng)商管理物資供應(yīng)商管理流程輸入 ·備選供應(yīng)商調(diào)查流程輸出 ·合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫流程設(shè)計出發(fā)點：有效實施物資供應(yīng)商管理，防范風(fēng)險。流程制作：邢飛 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽 歸口管理部門：工程技術(shù)科物資供應(yīng)商管理流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1根據(jù)制度規(guī)定的權(quán)限，各材料部門負責(zé)考察調(diào)查

14、并收集備選供應(yīng)商資料備選供應(yīng)商資料2材料部門負責(zé)組織相關(guān)部門成立評審小組，審核備選供應(yīng)商資質(zhì)備選供應(yīng)商資質(zhì)確定下一步審核名單3根據(jù)權(quán)限由相關(guān)評審小組進行評審，并按綜合管理信息系統(tǒng)流程進行申報，擬訂合格物資供應(yīng)商名錄備選供應(yīng)商名單擬訂合格物資供應(yīng)商名錄合格物資供應(yīng)商名錄（初稿）4根據(jù)權(quán)限，由相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批擬訂的合格供應(yīng)商名錄審批意見5審批同意由綜合管理信息系統(tǒng)中自動生成合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，全員實時共享；審批不同意則不予列入數(shù)據(jù)庫審批意見合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫6評價期達一年則根據(jù)權(quán)限由各材料部門負責(zé)重新評價各級部門可進行日常使用評價合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫重新評價記錄日常使用評價

15、記錄重新評價記錄日常使用評價記錄7評價期達一年由質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)項目部使用評價和分公司重新評價意見進行集團綜合評議重新評價記錄日常使用評價記錄綜合評議記錄綜合評議記錄8經(jīng)綜合評議判定是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求決定是否繼續(xù)列入名錄綜合評議記錄評議意見9經(jīng)評議通過繼續(xù)列入合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，全員實時共享；評議不通過則注銷合格供應(yīng)商資格，全公司不允許再使用評議意見合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫注銷標(biāo)識合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫注銷標(biāo)識4、物資采購管理流程物資采購管理流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資采購管理物資采購管理流程輸入 · 施工預(yù)算 · 施工進度情況流程輸出 · 進料手續(xù) ·

16、; 物資驗收 · 材料采購成本核算流程設(shè)計出發(fā)點：有效控制物資采購管理，降低成本、防范風(fēng)險。流程制作：邢飛 審核：周冬雨 批準(zhǔn)： 趙向陽歸口管理部門：工程技術(shù)科物資采購管理流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程中標(biāo)后，由市場經(jīng)營科提供分部分項施工預(yù)算；工程技術(shù)科提供施工進度情況分部分項施工預(yù)算施工進度情況分部分項施工預(yù)算施工進度2材料部門根據(jù)施工預(yù)算和施工進度編制月份材料需用計劃分部分項施工預(yù)算施工進度材料需用計劃材料需用計劃3根據(jù)采購權(quán)限由相關(guān)材料部門編制材料采購計劃材料需用計劃材料采購計劃（初稿）材料采購計劃（初稿）4由權(quán)限部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批材料采購計劃

17、（初稿）材料采購計劃材料采購計劃5判斷是否屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)6-1屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)，則采購計劃提交物流中心材料采購計劃物流平衡計劃6-2不屬物流中心供應(yīng)范圍的，則由權(quán)限材料部門組織相關(guān)部門成立材料采購小組7根據(jù)制度要求判斷是否進行招標(biāo)制度要求招標(biāo)意見8由相關(guān)權(quán)限采購部門分別實施招標(biāo)招標(biāo)意見招標(biāo)初步結(jié)論9由權(quán)限部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)初步結(jié)論審批意見招標(biāo)結(jié)論10實施招標(biāo)的由相關(guān)權(quán)限采購部門根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定供應(yīng)商；不實施招標(biāo)的直接從合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇合格物資供應(yīng)商名單11屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)的，則由物流中心簽訂采購合同；不屬物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)的則由材料采購小組簽訂采購合同（采購合同評審

18、見經(jīng)營部的采購合同評審流程）招標(biāo)結(jié)果材料采購計劃簽訂材料采購合同材料采購合同12由物流中心或材料采購小組實施采購材料采購合同采購記錄采購單據(jù)13-1材料進入現(xiàn)場，由材料部門負責(zé)實施驗收入庫采購物資進入現(xiàn)場驗收記錄驗收手續(xù)13-2采購員人員要及時辦理進料手續(xù)驗收手續(xù)辦理進料手續(xù)進料手續(xù)14由權(quán)限部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批進料手續(xù)審批意見批復(fù)的進料手續(xù)15材料會計核對票據(jù)并記賬批復(fù)的進料手續(xù)登記賬薄材料金額賬16材料會計進行材料采購成本核算財務(wù)部門負責(zé)核實款項，付款并記帳批復(fù)的進料手續(xù)材料采購成本核算付款并登記賬薄采購成本表付款記錄和賬薄5、 物資驗收和發(fā)放管理流程：物資驗收和發(fā)放管理流程概述適用范圍：本流

19、程適用于公司物資驗收和發(fā)放管理物資驗收和發(fā)放管理流程輸入 ·材料進入現(xiàn)場流程輸出 ·材料明細賬 ·材料消耗成本核算流程設(shè)計出發(fā)點：有效控制物資驗收與發(fā)放，降低消耗成本流程制作： 邢飛 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽 歸口管理部門：工程技術(shù)科物資驗收和發(fā)放管理流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1材料進入現(xiàn)場材料進入現(xiàn)場2按制度規(guī)定實施驗收數(shù)量和資料材料進入現(xiàn)場數(shù)量和資料驗收意見3初驗通過按制度判斷是否需復(fù)驗初驗不通過退料，辦理退料手續(xù)數(shù)量和資料驗收意見制度判定結(jié)論退料手續(xù)4如需復(fù)驗，填寫試驗委托單，進行檢驗；不需復(fù)驗，則直接驗收實物制度判定結(jié)論

20、復(fù)驗實物驗收試驗委托單5按試驗報告結(jié)論判斷是否合格復(fù)驗復(fù)驗結(jié)論試驗報告6若合格則正式驗收，不合格則退料復(fù)驗結(jié)論正式驗收意見辦理退料7若正式驗收通過則登記驗收記錄和卡片若正式驗收不通過則退料，辦理退料手續(xù)正式驗收意見登記驗收記錄，卡片退料手續(xù)驗收記錄，卡片8經(jīng)營部門根據(jù)施工預(yù)算和任務(wù)單編制限額領(lǐng)料單；材料部門根據(jù)制度判定需領(lǐng)用的材料是否為限額領(lǐng)料十材分部分項限額領(lǐng)料單制度結(jié)論分部分項限額領(lǐng)料單9若為十材，則材料部門接收限額領(lǐng)料單和任務(wù)單，并核對材料需用量若非十材，則由材料部門編制限額發(fā)料臺賬分部分項限額領(lǐng)料單制度結(jié)論接收限額領(lǐng)料單編制限額發(fā)料臺賬限額發(fā)料臺賬10材料部門對比判斷是否超出限額量限額

21、領(lǐng)料單限額發(fā)料臺賬對比結(jié)論11若超出限額量，由提交項目負責(zé)人審批；若未超則按制度規(guī)定發(fā)放材料對比結(jié)論限額超量審批意見領(lǐng)料單領(lǐng)料單據(jù)12項目負責(zé)人若同意則由經(jīng)營管理科負責(zé)核對并變更預(yù)算；若不同意則材料部門不予發(fā)放限額超量審批意見變更預(yù)算不予發(fā)放預(yù)算變更單13經(jīng)營部門根據(jù)預(yù)算變更補簽限額領(lǐng)料單材料部門根據(jù)預(yù)算變更調(diào)整限額發(fā)料臺賬，并發(fā)放材料預(yù)算變更補簽限額領(lǐng)料單調(diào)整限額發(fā)料臺帳并發(fā)放材料限額領(lǐng)料單（補簽單）限額發(fā)料臺賬（調(diào)整后）領(lǐng)料單14材料部門按補簽限額領(lǐng)料單量發(fā)放材料限額領(lǐng)料單（補簽單）領(lǐng)料單領(lǐng)料單據(jù)15第一分部分項工程完工經(jīng)檢查合格后，若班組有剩余材料，則由材料部門辦理退料手續(xù)，并在限額單上

22、填寫退料數(shù)量分項完工核對限額單退料單限額領(lǐng)料單（退料登記）退料單限額領(lǐng)料單（退料登記）16材料部門登記材料明細帳和消卡驗收和領(lǐng)料單據(jù)材料明細帳材料明細帳17保管員將票據(jù)返到材料會計，由其登材料會計帳進料和領(lǐng)料單據(jù)材料會計帳材料會計帳18材料會計核對票據(jù)并進行材料消耗成本核算材料會計將票據(jù)返分公司財務(wù)，財務(wù)核對票據(jù)并登財務(wù)帳進料和領(lǐng)料單據(jù)材料消耗成本分析財務(wù)金額帳材料消耗成本表財務(wù)金額帳八、工程資料管理制度流程1、施工組織設(shè)計編制和審批施工組織設(shè)計的編制和審批工作流程說明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入 重要輸出相關(guān)表單1項目經(jīng)理部經(jīng)理主持編制報公司工程技術(shù)科審核配合編制的成員施工組織設(shè)計施

23、工組織設(shè)計文件2公司工程技術(shù)科審核后報公司工程技術(shù)處長、生產(chǎn)副經(jīng)理復(fù)審編制成型的施工組織設(shè)計3主任工程師審批編制成型的施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計文件4審批完成后，由項目部技術(shù)人員報總監(jiān)理工程師審批后的施工組織設(shè)計審批后的施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計文件1-1項目經(jīng)理部經(jīng)理主持編制報公司主任工程師審核配合編制的成員施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計文件2-1公司主任工程師審核后報集團質(zhì)量技術(shù)部復(fù)審編制成型的施工組織設(shè)計 3-1集團總工程師審批編制成型的施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計文件4-1審批完成后，由項目部技術(shù)人員報總監(jiān)理工程師審批后的施工組織設(shè)計審批后的施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計文件1-2

24、集團總工程師組織公司主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理主持編制,報公司主任工程師審核配合編制的成員施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計文件2-2審核后報集團質(zhì)量技術(shù)部校核編制成型的施工組織設(shè)計 3-2最后由集團總工程師審核編制成型的施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計文件4-2審核完成后，由項目部技術(shù)人員報總監(jiān)理工程師審批后的施工組織設(shè)計審批后的施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計文件5監(jiān)理工程師批準(zhǔn)實施審批后的施工組織設(shè)計批準(zhǔn)實施有效的施工組織設(shè)計2、工程技術(shù)交底編制和審批流程流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入 重要輸出1單位工程技術(shù)負責(zé)人提出書面材料，報項目技術(shù)負責(zé)人審核。書面材料技術(shù)交底材料2項目技術(shù)負責(zé)人審核通過后交給單

25、位技術(shù)負責(zé)人通過審核的技術(shù)交底材料3單位技術(shù)負責(zé)人向工長交底并辦理交接手續(xù) 技術(shù)交底材料技術(shù)交底材料 1-1項目技術(shù)負責(zé)人提出書面材料，報公司主任工程師審核。書面材料技術(shù)交底材料 2-1公司主任工程師審核通過后交給項目技術(shù)負責(zé)人通過審核的技術(shù)交底材料 3-1項目技術(shù)負責(zé)人向單位技術(shù)負責(zé)人交底并辦理交接手續(xù) 技術(shù)交底材料技術(shù)交底材料1-2公司主任工程師提出書面材料，報公司主任工程師審核。書面材料技術(shù)交底材料2-2集團總工程師審核通過后交給公司主任工程師通過審核的技術(shù)交底材料 3-2主任工程師向項目技術(shù)負責(zé)人交底并辦理交接手續(xù) 技術(shù)交底材料技術(shù)交底材料3、變更管理流程流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要

26、輸入 重要輸出1單位工程技術(shù)負責(zé)人提出變更內(nèi)容，報項目技術(shù)負責(zé)人審核。書面材料材料代用變更內(nèi)容2項目技術(shù)負責(zé)人審核通過后交給建設(shè)單位或是設(shè)計單位通過審核的材料代用變更內(nèi)容3建設(shè)單位或是設(shè)計單位同意后，項目技術(shù)負責(zé)人辦理商洽手續(xù) 材料代用變更內(nèi)容材料代用變更材料 1-1項目技術(shù)負責(zé)人提出變更內(nèi)容，報公司主任工程師審核。書面材料材料代用變更內(nèi)容 2-1公司主任工程師審核通過后交給建設(shè)單位或是設(shè)計單位通過審核的材料代用變更內(nèi)容 3-1建設(shè)單位或是設(shè)計單位同意后，公司主任工程師辦理商洽手續(xù) 材料代用變更內(nèi)容材料代用變更材料流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入 重要輸出1項目技術(shù)負責(zé)人提出變更內(nèi)容，公司主

27、任工程師審核。書面材料變更內(nèi)容2公司主任工程師審核通過后交給建設(shè)單位或是設(shè)計單位通過審的變更內(nèi)容3建設(shè)單位或是設(shè)計單位同意后，主任工程師辦理商洽手續(xù) 變更內(nèi)容變更材料九、分包商管理工作流程 分包商管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司對分包商的評價、管理分包商評價、管理流程輸入 · 項目經(jīng)理部用工計劃· 項目經(jīng)理部提交備選分包商證實性資料· 公司收集備選分包商證實性資料流程輸出 · 集團合格分包商名錄 · 黑名單流程設(shè)計出發(fā)點：規(guī)范用工管理，防范用工風(fēng)險流程制作：黃雪雨 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽歸口管理部門：工程技術(shù)科分包商管理工作流程說

28、明：流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1公司收集擬選用分包商相關(guān)證實性資料。資質(zhì)證書、業(yè)績證明、合同履約率、職工素質(zhì)、上崗證持有率、經(jīng)濟賠付能力、質(zhì)量、技術(shù)、安全等人員的資格等級、施工機具、設(shè)備的性能、狀況等。備選分包商名單2公司主管經(jīng)理及相關(guān)科室人員對備選分包商相關(guān)證實性資料進行審查，必要時進行現(xiàn)場考察。備選分包商名單合格分包商名單3公司工程技術(shù)科將公司選定的合格分包商名單報集團工程管理部備案。4集團工程管理部匯總各公司合格分包商名單公司合格分包商名單集團合格分包商名錄5集團工程管理部將合格分包商名錄報集團生產(chǎn)總裁審批集團合格分包商名錄6集團工程管理部發(fā)布合格分包商名錄7項目

29、部編制用工計劃8公司工程技術(shù)科、生產(chǎn)經(jīng)理審批9對集團合格分包商名錄中的分包商進行選擇，并判斷是否滿足用工需求集團合格分包商名錄符合要求的合格分包商10項目部收集并提交擬選用分包商相關(guān)證實性資料。11對符合要求的合格分包商進行招標(biāo)符合要求的合格分包商選定的合格分包商名稱12簽訂分包合同13111313對分包商進行過程監(jiān)督、考核質(zhì)量、進度、職業(yè)安康、環(huán)境、工資發(fā)放等13-1-4將不合格分包商名單報分公司技術(shù)科不合格分包商名單13211323對項目部、分包商進行過程監(jiān)督、考核項目管理，分包商質(zhì)量、進度、職業(yè)安康、環(huán)境、工資發(fā)放等13-2-4將不合格分包商名單報工程技術(shù)部不合格分包商名單1331133

30、3對分公司、項目部、分包商進行過程監(jiān)督、考核14匯總各分公司不合格分包商名單并錄入不合格分包商名單黑名單黑名單15取消黑名單中不合格分包商資格十、用戶服務(wù)管理工作流程 工程回訪保修管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司所有竣工工程的回訪工作工程回訪保修管理流程輸入 工程回訪計劃 回訪記錄 電話(信函)回訪登記表流程輸出 回訪保修滿意度 服務(wù)滿意度流程設(shè)計出發(fā)點：在工程竣工交付后，對因施工造成的質(zhì)量缺陷進行修復(fù)，發(fā)現(xiàn)施工生產(chǎn)中的薄弱環(huán)節(jié)和服務(wù)上的不足，改進施工工藝，提高施工技術(shù)、質(zhì)量管理水平和公司的服務(wù)水平流程制作：黃雪雨 審核：周冬雨 批準(zhǔn)：趙向陽歸口管理部門：工程技術(shù)科流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1公司年度回訪計劃竣工工程保修信息回訪計劃回訪計劃2公司領(lǐng)導(dǎo)審批回訪計劃回訪計劃審批簽字回訪計劃3公司回訪計劃到集團備案匯總公司回訪計劃公司回訪計劃公司回訪計劃4集團質(zhì)量技術(shù)部及公司主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督公司回訪