安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)管理制度

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)管理細(xì)則第一章 總 則 第一條 為確認(rèn)項(xiàng)目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系是否符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化策劃的安排,是否符合體系的要求，是否符合管理體系文件的要求，是否得到了有效的實(shí)施和保持,依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國(guó)發(fā)201023號(hào)）、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范、交通運(yùn)輸工程建設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于本項(xiàng)目及項(xiàng)目各分部。第二章 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 第三條 為保證安全標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)改進(jìn)，項(xiàng)目成立績(jī)效評(píng)定領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任，工作小組組長(zhǎng)由項(xiàng)目書(shū)記擔(dān)任。 第四條 領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)

2、準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定工作，決策績(jī)效評(píng)定的重大事項(xiàng)。 第五條 工作小組職責(zé) 一、制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定計(jì)劃; 二、編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告； 三、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定工作；三、提出不符合項(xiàng)報(bào)告，對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；四、向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)績(jī)效評(píng)定結(jié)果。第三章 時(shí)間與人員要求 第六條 時(shí)間要求 一、在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施以后,每半年組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定.在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施初期，將增設(shè)評(píng)定次數(shù),以利及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系中存在的問(wèn)題。 二、工作小組在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定前一個(gè)月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交評(píng)定工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。 第七條 人員要求 一、工作小組成員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，必須具備以

3、下能力： 1、熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； 2、接受過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評(píng)價(jià)技術(shù)培訓(xùn)； 3、具備與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能； 4、具備操作安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定過(guò)程的能力； 5、具備辨別危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力； 6、具備安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定所需的語(yǔ)言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。 二、工作小組成員必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。 三、工作小組成員必須具備較好的身體素質(zhì)。 第八條 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的最終落腳點(diǎn)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，因此,必須重視作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢查。通過(guò)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,再對(duì)相關(guān)的文件或記錄進(jìn)行回顧,查明深層次的原因，為制定糾正與預(yù)防措施奠定基礎(chǔ)，達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)的目的。第四章 安全生產(chǎn)標(biāo)

4、準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定方法與技術(shù)要求 第九條 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定方法 一、詢問(wèn)最了解所評(píng)估問(wèn)題的具體人員，在面談時(shí)應(yīng)注意交談方式，仔細(xì)傾聽(tīng)并記錄要點(diǎn). 二、通過(guò)記錄進(jìn)行回顧記錄是整個(gè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系實(shí)施的客觀證據(jù)，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，對(duì)記錄進(jìn)行回顧。 三、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況 第十條 檢查要求 一、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注重要的活動(dòng). 二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的所有內(nèi)容. 三、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)包括下列分析： 1、系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率； 2、系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題與缺陷； 3、系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力； 4、安全資源使用的效力和效率； 5、系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果

5、和期望值的差距； 6、糾正行動(dòng). 第十一條 過(guò)程要求 一、績(jī)效評(píng)定的依據(jù)、范圍、頻次和方法 1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的依據(jù)是交通運(yùn)輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)章、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件等。 2、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定范圍是管理體系所覆蓋的全過(guò)程及相關(guān)部門. 3、 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定每年組織一次。出現(xiàn)以下情況時(shí)由領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)組織進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定： （1）組織機(jī)構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化； （2)出現(xiàn)重大事故； (3）法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更； （4）在接受外部評(píng)審認(rèn)定之前. 二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定前的準(zhǔn)

6、備 1、計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性及靈活性,其內(nèi)容主要包括： (1)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的目的、范圍、方法、依據(jù); （2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的工作安排； (3）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定組成員； (4）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定時(shí)間、地點(diǎn)； （5）受評(píng)定部門及評(píng)價(jià)要點(diǎn)； （6)預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間; （7）開(kāi)會(huì)時(shí)間； （8)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 注：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的時(shí)間和部門安排也可采用滾動(dòng)的方式。 2、工作小組根據(jù)實(shí)施計(jì)劃收集和審閱有關(guān)文件，編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定檢查表，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定檢查表要列出評(píng)定項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)遺漏，評(píng)定能順利進(jìn)行。 3、項(xiàng)目接

7、到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定計(jì)劃后，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。 三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的實(shí)施 1、首次會(huì)議 （1）由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)主持,領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員參加，并做好會(huì)議記錄. (2）工作小組組長(zhǎng)介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的計(jì)劃安排,包括目的、范圍、依據(jù)、評(píng)定方法、工作程序等。 2、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定 (1）首次會(huì)議結(jié)束后即進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定.工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定檢查表采用觀察、交談、詢問(wèn)、查閱有關(guān)文件等方法實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定,并做好客觀證據(jù)的記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，應(yīng)由受評(píng)定部門陪同人員確認(rèn)。 （2）評(píng)價(jià)過(guò)程中，由工作小組召開(kāi)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定內(nèi)部會(huì)議,討論現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定中的有關(guān)問(wèn)題，確定不符合項(xiàng)，填寫(xiě)不符合

8、項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。 3、末次會(huì)議 （1）由工作小組組長(zhǎng)主持,領(lǐng)導(dǎo)小組、各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人參加，做好會(huì)議記錄. （2）工作小組組長(zhǎng)報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告和分布情況，并宣布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定結(jié)論。 （3）領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)總結(jié)本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的情況,并對(duì)糾正措施提出整改期限要求。 （4）領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià). (5）末次會(huì)議結(jié)束后,責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。 四、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告與分析要求 1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定結(jié)束二周內(nèi),工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定結(jié)果編寫(xiě)安全

9、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責(zé)任項(xiàng)目。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告的內(nèi)容包括： （1)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的目的、范圍、依據(jù)、評(píng)定日期； （2)工作小組、責(zé)任單位名稱及負(fù)責(zé)人； (3)本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定情況總結(jié)，管理體系運(yùn)行有效的結(jié)論性意見(jiàn)； （4）工作小組組長(zhǎng)根據(jù)不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告進(jìn)行匯總分析,填寫(xiě)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定不符合項(xiàng)表。不符合項(xiàng)表及糾正措施報(bào)告作為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告的附件。 2、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告的發(fā)放范圍為管理層、各責(zé)任單位。 五、糾正措施及驗(yàn)證 1、項(xiàng)目在接到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定報(bào)告及不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告十五日內(nèi)

10、 ，針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制訂切實(shí)可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長(zhǎng)確認(rèn)后,由責(zé)任項(xiàng)目組織實(shí)施. 2、工作小組負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任項(xiàng)目糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確認(rèn)不合格項(xiàng)得到關(guān)閉。將跟蹤、驗(yàn)證、關(guān)閉情況向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。 第十二條 標(biāo)準(zhǔn)化外部評(píng)價(jià)辦法 一、在項(xiàng)目?jī)?nèi)部對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)定通過(guò)后，向主管機(jī)關(guān)遞交自評(píng)報(bào)告，申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)達(dá)標(biāo)。 二、由主管機(jī)關(guān)對(duì)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)地考察評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見(jiàn),認(rèn)真落實(shí)主管機(jī)關(guān)對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行系統(tǒng)的實(shí)施監(jiān)督時(shí)對(duì)不符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求提出的改進(jìn)意見(jiàn)，進(jìn)一步促進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施效果。 三、每一年應(yīng)向主管機(jī)關(guān)提出一次評(píng)定申請(qǐng)，由主管機(jī)關(guān)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)

11、化系統(tǒng)進(jìn)行考評(píng)。 四、當(dāng)發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故后,應(yīng)重新進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定。 第十三條 糾正與預(yù)防措施實(shí)施保障 一、負(fù)責(zé)部門及職責(zé) 1、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組成糾正措施驗(yàn)收組，開(kāi)展糾正措施驗(yàn)收工作,并負(fù)責(zé)提出糾正措施處理意見(jiàn)； 2、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)糾正與預(yù)防措施的落實(shí)情況效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 3、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)全公司的安全糾正措施的調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作。 二、糾正范圍 對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的活動(dòng)，培訓(xùn)程序評(píng)估，變化管理流程，檢查系統(tǒng)，職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，事故調(diào)查，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評(píng)價(jià)，系統(tǒng)評(píng)審，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),內(nèi)部評(píng)價(jià)進(jìn)行糾正,以適應(yīng)公司管理和安全生產(chǎn)需要的工作程序。 1、依據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果確定需要采取糾

12、正措施部門和項(xiàng)目； 2、依據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度，制定糾正和預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃； 3、及時(shí)反饋糾正和預(yù)防的實(shí)施情況及其有效性，并與員工和相關(guān)管理層進(jìn)行溝通; 4、對(duì)糾正和預(yù)防的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行評(píng)審； 5、保存及管理糾正系統(tǒng)和預(yù)防措施記錄的要求。 三、糾正措施的評(píng)估 1、制定的糾正與預(yù)防措施需要經(jīng)過(guò)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的審核通過(guò)才可實(shí)行； 2、責(zé)任部門制定的糾正與預(yù)防措施，必須通過(guò)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的審核才可實(shí)行。 四、糾正與預(yù)防措施溝通 1、安全環(huán)保部的工作人員或?qū)＜媛毎踩珕T按發(fā)現(xiàn)糾正與預(yù)防措施的制定,并提交公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室進(jìn)行審核； 2、負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施的責(zé)任部門,負(fù)

13、責(zé)將糾正與預(yù)防措施的實(shí)施的效果和事件情況，或需要進(jìn)行調(diào)整的糾正與預(yù)防措施反饋給安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室或公司主管領(lǐng)導(dǎo); 3、安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正與預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤監(jiān)督對(duì)需要進(jìn)行調(diào)整的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行可行性操作的評(píng)價(jià)，將合理化的建議反饋至安全環(huán)保部和負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施的部門; 4、安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室、安全環(huán)保部和責(zé)任部門還可以在每次糾正與預(yù)防工作結(jié)束后,通過(guò)座談會(huì)等形式進(jìn)行溝通，對(duì)該次實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 五、糾正與預(yù)防措施實(shí)施 1、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門出現(xiàn)的不符合規(guī)定的做法進(jìn)行糾正與預(yù)防,并加以實(shí)施； 2、需要采取糾正措施的部門，應(yīng)對(duì)原因進(jìn)行分析，并制定預(yù)防、糾正措施，明確負(fù)

14、責(zé)人; 3、需要采取糾正措施的部門，應(yīng)實(shí)施審批后的預(yù)防糾正措施； 4、由安全環(huán)保部配合進(jìn)行預(yù)防、糾正的、應(yīng)由需要采取糾正措施的主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施,安全環(huán)保部督促落實(shí)情況，進(jìn)行驗(yàn)證。 5、糾正與預(yù)防措施若涉及文件修改,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行; 6、需要采取糾正措施的部門糾正完畢后，通知檢查人員對(duì)糾正效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將“預(yù)防或糾正措施實(shí)施單”反饋給安全環(huán)保部; 7、對(duì)糾正效果達(dá)不到要求的,應(yīng)重新制定新的糾正或預(yù)防措施,并組織實(shí)施和驗(yàn)證效果； 8、各部門發(fā)生的需要進(jìn)行糾正的安全問(wèn)題應(yīng)限制整改，若在期限內(nèi)不能整改的，應(yīng)制定實(shí)施計(jì)劃并予以實(shí)施。 六、糾正措施執(zhí)行情況反饋 1、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將執(zhí)行結(jié)果反饋

15、給安全環(huán)保部和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，以利采取進(jìn)一步的行動(dòng); 2、主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,詳細(xì)審閱和核實(shí)糾正與預(yù)防措施執(zhí)行情況報(bào)告.發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的，責(zé)令公司安全部提出新的糾正與預(yù)防措施建議,以糾正與預(yù)防措施通知單通知到相關(guān)責(zé)任部門，并監(jiān)督其落實(shí)情況，限時(shí)整改，不可拖延。 第十四條 持續(xù)改進(jìn) 一、主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果,組織有關(guān)人員對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善,制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計(jì)劃和措施，實(shí)施計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、改進(jìn)（PDCA)循環(huán)，不斷提高安全績(jī)效。 二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果要與實(shí)際相符,同時(shí)要明確下列事項(xiàng): 1、系統(tǒng)運(yùn)行效果; 2、系統(tǒng)運(yùn)行中出