安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編52785

1、目 錄1識別和獲取適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其它要求的制度.32領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度。43安全生產(chǎn)費(fèi)用制度。64實行安全風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險金制度。85風(fēng)險評價管理制度106重大危險源管理制度137重大危險源評估制度178變更管理制度199供應(yīng)商管理制度2210安全生產(chǎn)責(zé)任職責(zé)2711安全生產(chǎn)會議管理制度4212安全生產(chǎn)獎懲制度4313安全管理制度定期評審修訂制度4714安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育制度4715特種作業(yè)人員管理制度5116管理部門、基層班組安全活動管理制度5317隱患排查治理制度5418事故管理制度5719防火、防爆(包括禁煙管理）、防中毒、防泄漏管理制度。6320消防管理制度652

2、1倉庫、罐區(qū)安全管理制度6622關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度6823生產(chǎn)設(shè)施(含安全設(shè)施、特種設(shè)備)管理制度6924監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度7225作業(yè)安全管理制度（含動火。進(jìn)入受限空間。高處.吊裝。動土。斷路。設(shè)備檢維修.。抽堵盲板.）.。.7426危險化學(xué)品安全管理制度(含劇毒。?；?易制毒品出入庫。運(yùn)輸.裝卸。儲存）。11527檢維修管理制度。11628生產(chǎn)設(shè)施撤除和報廢管理制度。11929承包商管理制度。12130職業(yè)衛(wèi)生管理制度（含防塵防毒）。12331勞動防護(hù)用品(具）和保健品管理制度。12832作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度.。.。.。.。.。.12933應(yīng)急救援管理制度。.1

3、3034安全檢查管理制度。.13635自評制度.。13936特種設(shè)備管理制度。.14037安全警示標(biāo)志和告知牌及風(fēng)向標(biāo)實行制度。14638機(jī)動車進(jìn)入裝置、罐區(qū)安全管理制度.14839環(huán)境保護(hù)制度。.15040設(shè)備設(shè)施、自動化安全控制系統(tǒng)的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測管理制度.15341檔案管理制度.。16242外來人員管理制度.。16343工藝、設(shè)備、電器儀表、公用工程安全管理制度.16744裝置開停車安全管理制度.。18145安全生產(chǎn)臺帳的管理制度.。18546危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度.。18847安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度。19048生產(chǎn)安全事故或者重大事件的調(diào)查和報告處理制度。19449建

4、(構(gòu)）筑物管理制度。.19750防雷安全管理制度。20151防雷安全重點單位主要負(fù)責(zé)人職責(zé)。20252防雷安全管理員職責(zé).。20253防雷安全培訓(xùn)制度。.20254防雷安全自檢巡查制度。20355防雷裝置維護(hù)保養(yǎng)制度。.20456防雷檔案管理制度.20457防雷安全交接班制度。20558防雷設(shè)施定期報檢制度.。20559雷電災(zāi)害事故報告制度。20660雷電災(zāi)害事故責(zé)任追究制度。.206識別和獲取適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求的制度1. 目的為了獲取適用公司安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求,確保安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及設(shè)備資產(chǎn)安全等因素,并為評價公司安全管理、職業(yè)健康及設(shè)備財產(chǎn)安全對法律法規(guī)的

5、符合性提供依據(jù)，特制定此制度。2. 范圍本制度是用于公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)所產(chǎn)生的危險源等相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，范圍如下:1） 國家的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2） 浙江省、紹興市政府制定的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求。3） 國內(nèi)?；窂臉I(yè)行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定.3. 職責(zé)1） 生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)定期識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，并做好宣貫.4收集途徑 1）各級政府部門發(fā)文. 2)網(wǎng)絡(luò) 3) 上級主管部門 4)其他方式5程序 1）識別和獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求需組織評價,與公司實際相符。 2）識別和獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)級其他要求需組織培訓(xùn)學(xué)習(xí),并宣傳貫徹落實。6更新 1)生產(chǎn)安環(huán)部每年對

6、識別和獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行定期整理并登記,并將更新結(jié)果及時通知相關(guān)方。7附則 本制度自發(fā)布之日實施.領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度一、 目的為強(qiáng)化本標(biāo)段生產(chǎn)過程管理中的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理,更好地落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任,特制定本規(guī)定.二、適用范圍本規(guī)定適用于××公司。三、術(shù)語、定義1、領(lǐng)導(dǎo)干部：是指副總經(jīng)理、生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)班子成員、經(jīng)理助理.2、現(xiàn)場帶班：是指項目部帶班領(lǐng)導(dǎo)對本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場全過程的監(jiān)督和管理.四、職責(zé)1、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)并對領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班具體開展情況的進(jìn)行監(jiān)督落實，負(fù)責(zé)對帶班資料收集管理，報送領(lǐng)導(dǎo)帶班情況.負(fù)責(zé)

7、對帶班人員的考核。2、辦公室負(fù)責(zé)編排項目部領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班表，及時傳遞帶班信息，并將信息匯總，對外報送帶班信息。3、工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實項目部各項措施及要求，對現(xiàn)場安全隱患進(jìn)行排查，督促隱患整改,制止“三違”（ 違章指揮，違章操作，違反勞動紀(jì)律）現(xiàn)象.認(rèn)真落實帶班領(lǐng)導(dǎo)提出的問題及要求。4、主要負(fù)責(zé)人必須現(xiàn)場帶班，相關(guān)作業(yè)班組必須認(rèn)真落實帶班領(lǐng)導(dǎo)提出的問題及要求,對執(zhí)行不力的按項目部相關(guān)管理制度加倍進(jìn)行處罰。5、帶班領(lǐng)導(dǎo)的主要職責(zé)：a.監(jiān)督檢查各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實情況。b。檢查、糾正作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的“物”的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷及作業(yè)環(huán)境不良的狀況。c.督促檢查現(xiàn)場出現(xiàn)的事

8、故隱患的整改情況.d。針對本班次的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行合理的安排布置。e。組織處置本班次中出現(xiàn)的緊急情況和生產(chǎn)安全事故，遇到險情時第一時間下達(dá)停產(chǎn)撤人的命令。五、管理內(nèi)容1、現(xiàn)場帶班的工作形式1.1公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班制，是由負(fù)責(zé)帶班的領(lǐng)導(dǎo),對本時段（8：30時11：30時、14時17：30時)內(nèi)該作業(yè)面（作業(yè)班組）全過程所有作業(yè)活動進(jìn)行現(xiàn)場巡查與監(jiān)督管理.1。2 正常情況下領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班時間不應(yīng)超過12小時。帶班結(jié)束后應(yīng)給予相同工時的換休.2、領(lǐng)導(dǎo)帶班制的具體規(guī)定2。1 辦公室負(fù)責(zé)每月25日前編制完成下月的現(xiàn)場帶班表,標(biāo)注帶班領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)號碼和辦公室電話號碼.2.2 帶班表必須明確規(guī)定每個工作時段的帶班領(lǐng)

9、導(dǎo)，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺.2.3 安全環(huán)保部建立并保管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班記錄,由帶班人員填寫在帶班過程中發(fā)現(xiàn)并處置的有關(guān)事項。2。4 領(lǐng)導(dǎo)帶班必須在規(guī)定時間上班、下班,不得遲到、早退或中途離崗。2。5 每日帶班領(lǐng)導(dǎo)必須與下工作日帶班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作交接,并做好記錄，簽字確認(rèn)。2。6 嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)帶班空崗。確有特殊原因無法當(dāng)班時，必須向副總經(jīng)理請假，并安排其他領(lǐng)導(dǎo)值班.2。7 當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格履行工作職責(zé),認(rèn)真做好當(dāng)班中的各項安全生產(chǎn)工作。2。8 帶班領(lǐng)導(dǎo)每班可有多人，但要劃分各自所管范圍.3、處罰規(guī)定3。1未按時編排帶班表或有遺漏、空缺的;或未按時報送備案的，對責(zé)任人處罰100元。3。2 未安排領(lǐng)導(dǎo)帶班，

10、對責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人處罰500元.3。3 現(xiàn)場帶班人員出現(xiàn)以下事項的,處罰責(zé)任人300元.a。遲到、早退或中途離崗的。b。無故不帶班或因故無法帶班但未請假導(dǎo)致空班的。c.未進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班工作交接的。d.不填寫相應(yīng)記錄的.e.不認(rèn)真履行帶班工作職責(zé)的.4、因未履行安全生產(chǎn)職責(zé)導(dǎo)致事故發(fā)生的；或因指揮實施現(xiàn)場應(yīng)急處置措施不當(dāng)導(dǎo)致事故擴(kuò)大的按項目部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、發(fā)生事故而沒有領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班的，按照國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知國發(fā)201023號第5 條的規(guī)定對責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰.安全生產(chǎn)投入保障制度1. 目的及使用范圍 1.1 為確保安全投入滿足持續(xù)具備法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)

11、準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的需要，使安全生產(chǎn)投入有計劃、做到投入有效，?？顚ｍ?依據(jù)財政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局印發(fā)的財企【2012】16號文，特制訂本制度. 1。2 版本制度適用于××公司的全體員工.2. 安全投入包括 （1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)備支出，其中安全設(shè)施是指分廠、庫房等作業(yè)安全場所的監(jiān)控、檢測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離等設(shè)施設(shè)備；（2） 配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)物品支出.（3） 安全生產(chǎn)檢查與評價支出。（4） 重大危險源、重大事故隱患的評估

12、、整改、監(jiān)控支出.（5） 安全技能培訓(xùn)進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出。（6） 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。3. 提取標(biāo)準(zhǔn)危險品生產(chǎn)企業(yè)以本年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提?。海?） 全年實際銷售收入在1000萬元及以下的，按照4提?。唬?） 全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元(含）的部分,按照2提??；（3） 全年實際銷售收入在10000萬元以上的部分，按照0。2%提取;4. 職責(zé)4。1董事會保證投入,總經(jīng)理(董事長）是安全投入控制的責(zé)任人。4。2 安環(huán)部每年十二月中旬負(fù)責(zé)編制下一年安全生產(chǎn)投入計劃,并根據(jù)生產(chǎn)的需要申報安全生產(chǎn)投入的實施。4.3 財務(wù)部負(fù)責(zé)安全

13、生產(chǎn)資金的管理，建立安全生產(chǎn)投入臺賬。5. 安全生產(chǎn)投入要求5。1安全生產(chǎn)投入資金數(shù)額滿足現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的條件要求， 做到基建施工“三同時”。5。2 安全生產(chǎn)投入資金年初納入預(yù)算,現(xiàn)金到位，做到專戶儲存，專人管理,一把手審批，專項使用，不得挪作他用。5。3企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用。在年度財務(wù)報告中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)披露安全費(fèi)用提取和使用的具體情況.安全生產(chǎn)投入臺賬 序號 支出日期支出項目支出金額憑證號本月累計備注保存期三年安全生產(chǎn)費(fèi)用提取表序號月份銷售額提取標(biāo)準(zhǔn)提取額合計備注保存期三年安全風(fēng)險抵押金制度為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,避免各類事故發(fā)生，確保公司生

14、產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，公司決定以員工安全生產(chǎn)合同為基礎(chǔ)，采取全員參與、風(fēng)險共擔(dān)的原則，在全公司范圍內(nèi)開展安全風(fēng)險抵押活動。為把此項活動落到實處,達(dá)到預(yù)期目的,特制定本細(xì)則。 一、 安全風(fēng)險抵押按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，根據(jù)安全生產(chǎn)的責(zé)任和風(fēng)險度，建立安全風(fēng)險抵押金。不同崗位人員交納不同數(shù)額的安全風(fēng)險抵押金。二、 參加安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押的人員為公司所有在崗員工.三、安全風(fēng)險抵押的具體操作1、公司實行年薪制的領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險抵押金由公司統(tǒng)一管理,風(fēng)險抵押金返還及獎勵兌現(xiàn)由人事處與年度業(yè)績獎一起考核發(fā)放.2、各分廠領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況負(fù)責(zé)組織實施本部門安全風(fēng)險抵押管理，但不得享受本部門風(fēng)險抵押金返還及獎勵兌現(xiàn)

15、。3、各分廠的其它員工，公司按照人均安全風(fēng)險抵押金200元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，原則上按3倍返還進(jìn)行考核,由公司獎勵兌現(xiàn)。4、 市場化用工、勞務(wù)用工同正式員工一樣一并納入統(tǒng)一管理，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)同正式員工.人數(shù)以公司人事處核定的人數(shù)為準(zhǔn)，費(fèi)用由勞務(wù)費(fèi)中支出.5、專（兼）職安全管理人員積極性的維護(hù),為激勵安管人員熱愛本職工作，若年內(nèi)基層單位沒發(fā)生上報安全事故，公司將撥付1萬元,專門用于獎勵兌現(xiàn)安管工作者.四、安全風(fēng)險抵押的考核1、發(fā)生上報分廠一起一般(A類）及以上事故，否決事故單位安全風(fēng)險獎;全額扣除事故單位安全風(fēng)險抵押金；扣除其它所屬單位安全風(fēng)險獎20。2、發(fā)生上報分廠一起一般（B類)事故，扣除事故單位安全風(fēng)

16、險獎50%；其它所屬單位得安全風(fēng)險獎100。3、所屬同一單位內(nèi)發(fā)生兩起（或以上)上報一般（B類)事故,視為一般（A類)事故考核.4、所屬單位發(fā)生一起上報一般（C類)事故,扣除事故單位安全風(fēng)險獎30。5、所屬同一單位內(nèi)發(fā)生兩起（或以上）一般（C類)事故，視為一般(B類）事故考核。6、各單位發(fā)生的各類事故中（含未遂事故），事故責(zé)任者受通報批評本人安全風(fēng)險獎扣50%；受警告處分本人安全風(fēng)險獎扣80；受記過以上處分，本人安全風(fēng)險獎扣100%.7、如果所屬單位發(fā)生嚴(yán)重未遂事故,將根據(jù)事實,由風(fēng)險抵押領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定考核值。8、半年內(nèi)出勤率不足50的人員,不予兌現(xiàn)獎金。9、對隱瞞事故不報或拖延遲報的，扣除

17、責(zé)任單位安全風(fēng)險獎80。五、安全風(fēng)險抵押金的繳納 1、各單位負(fù)責(zé)安全風(fēng)險抵押金的收取，財務(wù)部對安全風(fēng)險抵押金進(jìn)行管理。2、安全風(fēng)險獎勵實行全年一次兌現(xiàn)，上、下半年分別考核。3、新增員工上半年入廠的,下半年參加風(fēng)險抵押；下半年入廠的，當(dāng)年不參加風(fēng)險抵押。4、安全風(fēng)險抵押金中途不予退還.5、安全風(fēng)險獎兌現(xiàn)時不計利息;當(dāng)年安全風(fēng)險抵押金扣款不予退還.6、安全風(fēng)險抵押管理由安全主管部門負(fù)責(zé)考核,人事部門負(fù)責(zé)兌現(xiàn)，資金收繳由財務(wù)部門負(fù)責(zé)7、年終安全風(fēng)險抵押金的返還兌現(xiàn)以公司批復(fù)的額度及列支渠道單獨(dú)列支.六、事故分級根據(jù)事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失,事故一般分為以下等級:(一）特別重大事故，是指造成

18、30人以上死亡,或者100人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（三）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（四）一般事故（分為A、B、C三類)A類：是指造成3人以下死亡,或者3人以上10人以下重傷,或者100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故.B類：是指造成3人以下重傷，或者3人以上輕傷，或者10萬元以上、100萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失

19、的事故.C類:是指3人以下輕傷，或者10萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故.本條各款所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。七、本制度自頒布之日起實施風(fēng)險評價管理制度為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移,做到事前預(yù)防，達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的,結(jié)合公司實際,特制定本制度。一、評價目的識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學(xué)合理的評價方法進(jìn)行評價。加強(qiáng)管理和個體防護(hù)等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞.二、評價范圍1、項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;2、常規(guī)和異?；顒?3

20、、事故及潛在的緊急情況;4、所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；5、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;7、人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8、丟棄、廢棄、拆除與處置;9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等.三、職責(zé)：1、主要負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍。制定企業(yè)風(fēng)險評價計劃并承擔(dān)審核批準(zhǔn)的責(zé)任,主持年終公司風(fēng)險評審工作。每年不少于一次.負(fù)責(zé)公司級風(fēng)險控制“糾正、預(yù)防措施"的實施、檢查和驗收。2、安全員是風(fēng)險評價的管理人員，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。開展全

21、員風(fēng)險培訓(xùn)。3、公司各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。直接負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項目的風(fēng)險評價工作并承擔(dān)部門相應(yīng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項目風(fēng)險控制“糾正、預(yù)防措施”的實施、檢查和驗收。負(fù)責(zé)本部或相關(guān)項目風(fēng)險評價計劃、風(fēng)險控制措施和績效的評審。負(fù)責(zé)制定部門或相關(guān)項目持續(xù)改進(jìn)的計劃。4、車間主任參加車間級風(fēng)險評價，負(fù)責(zé)車間級風(fēng)險控制“糾正、預(yù)防措施"的實施、檢查和驗收.四、評價組織1、公司成立風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組組長:苗國祥成員：顏進(jìn)軍，李曉育，李世偉,齊勇,馬于文2、各部門成立風(fēng)險評價工作小組以各部門負(fù)責(zé)人為組長，成員為分管安全、環(huán)保、設(shè)備

22、、生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量的負(fù)責(zé)人以及各類技術(shù)人員、班組長、崗位職工代表。3、公司的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作,崗位員工要積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。五、評價準(zhǔn)則及依據(jù)1、必須在企業(yè)醒目位置設(shè)置公告欄,在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容.2、必須在重大危險源、存在嚴(yán)重職業(yè)病危害的場所設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明風(fēng)險內(nèi)容、危險程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容。3、必須在有重大事故隱患和較大危險的場所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施.4、必須在工作崗位標(biāo)明安全操作要點。5、必須及時向員工公開安全生

23、產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。6、必須及時更新安全生產(chǎn)風(fēng)險公告內(nèi)容，建立檔案.7、法律、法規(guī)、規(guī)章及地方法規(guī)、地方規(guī)章；8、各級主管部門的規(guī)劃、文件要求；9、各級規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；10、企業(yè)安全管理規(guī)范、程序、制度、標(biāo)準(zhǔn)；11、企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、計劃;12、工藝流程、設(shè)施、危險品特性；13、監(jiān)測結(jié)果；14、相關(guān)信息;15、以往的事故，不符合記錄及其他。六、評價方法本公司對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施等常規(guī)活動進(jìn)行危險識別和風(fēng)險評價是,采取作業(yè)條件危險性分析（LEC）法。作業(yè)條件危險性分析（LEC)法是評價人們在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法，人們在作業(yè)場所的危險性（D），由該作業(yè)

24、場所發(fā)生事故或職業(yè)病的可能性大?。↙）,人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（E)和一旦發(fā)生事故會造成的損失后果（C)決定。表1 事故發(fā)生的可能性(L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0。5很不可能,可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露表3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C）分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難,許多人死亡40災(zāi)難,數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重,一個死亡7嚴(yán)重，重傷3重大,致殘1引人注目，不利于基本的健康安全

25、要求表4 危險等級劃分（D）D值風(fēng)險等級危險程度>320V極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160320IV高度危險，需立即整改70160III顯著危險，需要整改2070II一般危險,需要注意20I稍有危險，可以接受七、評價頻次1、常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前，開展風(fēng)險評價。2、在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評價：(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;(2）操作條件變化或工藝改變;(3）技術(shù)改造項目;（4)有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。八、其它要求1、根據(jù)評價結(jié)果，確定重大風(fēng)險，并制定落實風(fēng)險控制措施。2、評價出的重大隱患項目，應(yīng)建立檔案和整改計劃.3、風(fēng)險評價

26、的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí),掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制措施。4、按照實際情況不斷完善風(fēng)險評價的內(nèi)容。危險化學(xué)品重大危險源安全管理制度1 目的為了保障在危險化學(xué)品的生產(chǎn)、使用、儲存、運(yùn)輸和處置過程中的健康和安全,防止環(huán)境污染,特制定本制度。2 范圍本制度適用于危險化學(xué)品的生產(chǎn)、使用、儲存、運(yùn)輸和處置.3 職責(zé)3.1辦公室是本制度的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對危險化學(xué)品的監(jiān)督、檢查和回收處理。3。2倉庫負(fù)責(zé)保管.3。3實驗室、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對危險化學(xué)品的技術(shù)指導(dǎo).3。4各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)危險化學(xué)品保管、貯存和使用管理過程中的危害與環(huán)境因素識別，并采取相應(yīng)的控制措施，杜絕或降低危險化學(xué)品在保管、貯存和使用

27、管理過程中對員工健康的威脅及對環(huán)境的污染。4 工作程序4.1    危險化學(xué)品管理的基本要求4.1。1  危險品指危險貨物分類與品名編號(GB6944 86）中規(guī)定的物品，對其實施分類管理。4.1。2  對危險品要按其性質(zhì)危險程度、儲存數(shù)量、工藝條件特殊性及一旦發(fā)生事故可能造成的后果等,按有關(guān)規(guī)定劃定危險等級,分類登記造冊，上級有關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，實施管理。4。1。3  各有關(guān)部門要嚴(yán)格控制和管理危險物品生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營和運(yùn)輸?shù)牡攸c、區(qū)域和線路,以及危險品的使用范圍.4。1。4  對危險品的管理

28、和操作人員要嚴(yán)格考核，配備技術(shù)等級高、有實際經(jīng)驗、責(zé)任心強(qiáng)的人，經(jīng)安全教育考核合格后上崗，同時要登記造冊、建立安全檔案。4。2   危險化學(xué)品的生產(chǎn)和使用4.2。1  使用危險化學(xué)品的部門，應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險物品的種類、性能、設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防火、防爆、防毒、監(jiān)測、報警、降溫、防潮、避雷、防靜電、隔離操作等安全設(shè)施.4。2。2  盛裝危險化學(xué)品的壓力容器，必須符合國家有關(guān)壓力容器的規(guī)定，并定期進(jìn)行維護(hù)和檢驗,使用前后，必須檢查,防止火災(zāi)、爆炸、中毒等事故發(fā)生.4。2。3  使用危險化學(xué)品,必須有安全防護(hù)措施和用具。4。2

29、。4  使用危險化學(xué)品的部門和個人，必須遵守各項安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程。4。2.5  使用危險化學(xué)品的部門，必須按照環(huán)保的有關(guān)規(guī)定，妥善處理廢水、廢氣和廢渣.4。2。6  銷毀處理有易燃、爆炸、中毒和其他危險的廢棄化學(xué)物品,應(yīng)采取必要的安全措施，并經(jīng)公司安全管理部門審批.4。3  危險化學(xué)品的儲存4。3。1入庫的危險化學(xué)品應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，收貨保管員應(yīng)嚴(yán)格按GB190的規(guī)定驗收內(nèi)外標(biāo)志、包裝、容器等，并做到賬、貨、卡相符。4。3。2  危險化學(xué)品必須儲存在專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ媸遥ü?內(nèi)

30、,并設(shè)專人管理。4。3。3庫存危險化學(xué)品應(yīng)根據(jù)其化學(xué)性質(zhì)分區(qū)、分類、分庫儲存,禁忌物料不能混存如：氧化劑物質(zhì)不能與還原劑、有機(jī)物同存一庫。滅火方法相抵觸的物質(zhì),應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定分類儲存.4。3。4  庫存危險化學(xué)品應(yīng)保持相應(yīng)的垛距、墻距、柱距。垛與垛間距不小于0。8m,垛與墻、柱的間距不小0。3m。主要通道的寬度不于小1.8m。4。3.5  危險物品露天堆場，應(yīng)符合防火、防爆的要求.爆炸物質(zhì)、一般易燃物質(zhì)、遇水燃燒物質(zhì)、劇毒物質(zhì)和濃酸不得露天堆放。4.3。6  庫房應(yīng)具有良好的通風(fēng)、排風(fēng)裝置及必要的避雷設(shè)施。4。3。7 

31、0;庫房內(nèi)電氣設(shè)施應(yīng)符合防火、防爆要求,一般不準(zhǔn)架設(shè)臨時線.4.3.8  庫區(qū)的安全、消防、衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)根據(jù)危險性設(shè)置相應(yīng)的防火、防爆、泄壓、通風(fēng)、溫度調(diào)節(jié)、防潮、防雨等安全措施和器材。4。3。9  進(jìn)入庫區(qū)的機(jī)動車輛必須對可能發(fā)生的火花、靜電等，采取有效的防范措施，禁止帶有鐵輪的車輛進(jìn)入庫區(qū)。4。3。10  危險化學(xué)品倉庫應(yīng)設(shè)有專職或兼職安全員，負(fù)責(zé)危險化學(xué)品管理和監(jiān)督工作；危險化學(xué)品倉庫保管員應(yīng)經(jīng)過崗前和定期培訓(xùn),持證上崗。4。3。11 倉庫保管員和安全員應(yīng)做到一日兩檢，并做好檢查記錄。檢查中發(fā)現(xiàn)危險化學(xué)品存在質(zhì)量變質(zhì)、包裝破損、

32、滲漏等問題應(yīng)及時通知安全環(huán)?？坪拖嚓P(guān)部門，采取應(yīng)急措施解決。 4。3.12  庫房必須建立、健全各種安全管理制度.如來人登記，危險化學(xué)品驗收、保管、領(lǐng)用，庫房、庫區(qū)的禁火、動火管理制度和記錄。特別是爆炸物質(zhì)、劇毒物質(zhì)和放射物質(zhì),應(yīng)采取雙人收發(fā)、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運(yùn)輸和雙人使用的“五雙制”。4。4  危險化學(xué)品的運(yùn)輸和裝卸4。4.1運(yùn)輸危險化學(xué)品,必須執(zhí)行國家危險貨物運(yùn)輸管理規(guī)定，對不符合規(guī)定的，發(fā)貨人不得托運(yùn)，運(yùn)輸部門不得承運(yùn)。442   運(yùn)輸裝卸危險品，應(yīng)遵守下列規(guī)定:4。4。2。1輕拿輕放、防止撞擊、拖拉和傾倒.4.4。2。

33、2  碰撞互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的危險物品,以及化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法互相抵觸的危險物品，不得混裝.4。4。2。3  不得客貨混載，禁止無關(guān)人員搭車。4。4.2.4 遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險品，在裝運(yùn)時應(yīng)當(dāng)采取隔熱、防潮措施。4。5 危險化學(xué)品廢棄物處置4。5。1各部門處置產(chǎn)生的危險化學(xué)品廢棄物包括危險化學(xué)品、貯存容器等，應(yīng)上報安全環(huán)?？苽浒?4.5.2安全環(huán)保科根據(jù)危險廢棄物的特性，進(jìn)行鑒別、分析，確定安全的處置措施。4.5。3處置危險廢棄物時,車間、安全環(huán)?？埔约敖邮仗幹脧U棄的車間必須做好危險廢棄物處置登記

34、表。4。5.4本公司不能處理或暫時不處理的危險廢棄物，應(yīng)暫存在指定的場所，暫存場所應(yīng)有防雨淋、防泄漏、防火措施,由安全環(huán)保科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。4。5。5堆存的危險廢棄物應(yīng)有醒目的“危險廢物”標(biāo)示，并注明危險廢物的特性，危害性。4。6危險化學(xué)品的監(jiān)督檢查 4。6.1各使用易燃易爆和化學(xué)品的部門，對其貯存、運(yùn)輸和使用情況,應(yīng)結(jié)合月度安全檢查時一并進(jìn)行檢查并做好相應(yīng)記錄。4。6。2辦公室對危險化學(xué)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲存、使用及廢棄物處理情況定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好檢查的記錄。重大危險源定期評估制度1.目的通過對本公司重大危險源的辨識和管理，預(yù)防重大事故的發(fā)生。2。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所

35、和儲存區(qū)的重大危險源的辨識和管理。3。定義3。1危險物質(zhì)一種物質(zhì)或若干種物質(zhì)的混合物，由于它的化學(xué)、物理或毒性特性，使其具有易導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸或中毒的危險.3.2單元指一個(套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個工公司的且邊緣距離小于500m的幾個（套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。3。3臨界量指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元為重大危險源.3。4重大事故工業(yè)活動中發(fā)生的重大火災(zāi)、爆炸或毒物泄漏事故,并給現(xiàn)場人員或公眾帶來嚴(yán)重危害，或?qū)ω敭a(chǎn)造成重大損失,對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。3.5重大危險源長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于

36、或超過臨界量的單元。3。6生產(chǎn)場所指危險物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場所，包括生產(chǎn)、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫房。3。7儲存區(qū)專門用于儲存危險物質(zhì)的儲罐或倉庫組成的相對獨(dú)立的區(qū)域。4。職責(zé)4。1安全部組織有關(guān)部門對生產(chǎn)場所及儲存區(qū)危險物質(zhì)最大儲存量進(jìn)行計算。4。2安全部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對重大危險源及一般危險源進(jìn)行辨識、傳遞和建檔。4.3安全部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對重大危險源及一般危險源進(jìn)行定期評估,對重大危險源進(jìn)行定期檢測、監(jiān)控。4.4安全部負(fù)責(zé)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案并傳遞至相關(guān)部門、從業(yè)人員。4。5安全部、負(fù)責(zé)組織對重大危險源相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案

37、的培訓(xùn)。4。6安全部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織應(yīng)急救援預(yù)案的演練.4。7安全部負(fù)責(zé)將重大危險源形成報告，報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案.4。8存在重大危險源的場所每月對其安全設(shè)施檢查一次5。工作程序5。1重大危險源的辨識5.1.1根據(jù)GB182182009重大危險源辨識中危險物質(zhì)的界定。5。1.2安全部組織相應(yīng)的部門，對存在危險物質(zhì)的生產(chǎn)場所和儲存區(qū)進(jìn)行計算單元的劃分，并對各單元進(jìn)行最大儲存量計算。5。1.3安全部根據(jù)各單元的計算結(jié)果，按其臨界量值對重大危險源或一般危險源進(jìn)行辨識。最大儲量超過臨界量的單元為重大危險源,形成評估報告。5.2重大危險源的管理5.2。1安全部建立重大危險源檔案,檔案內(nèi)

38、容包括物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。5.2。2安全部將本公司的重大危險源每年組織一次評估形成報告,報市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案.重大危險源報告應(yīng)包括重大危險源的詳細(xì)情況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案等。5。2。3重大危險源報告應(yīng)根據(jù)重大危險源的變化、新知識的獲取、技術(shù)的發(fā)展情況進(jìn)行修訂,報告修訂后重新到市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。5。2。4設(shè)備部定期（根據(jù)國家對設(shè)備規(guī)定的檢測周期）對重大危險源的主要設(shè)備、安全設(shè)施和強(qiáng)檢儀表進(jìn)行檢測,并將檢測報告復(fù)印件及時傳遞至安全部.5。2。5重大危險源的檢查按安全檢查和隱

39、患整改管理制度中的規(guī)定執(zhí)行。5.3防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施的管理5.3。1安全部負(fù)責(zé)指導(dǎo)按本公司職業(yè)衛(wèi)生管理制度中規(guī)定的防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施的配備標(biāo)準(zhǔn)，對重大危險源和一般危險源所屬崗位配備勞動防護(hù)用品和防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施，并將所配備的勞動防護(hù)用品和防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行登記。變更管理制度1 . 目的：為加強(qiáng)變更管理管理，確保安全生產(chǎn)制定本規(guī)定。變更包括：工藝制度操作規(guī)程工藝指標(biāo)設(shè)備工藝參數(shù)等永久和暫時性變化進(jìn)行有計劃的風(fēng)險辨識和控制2。 適用范圍：本規(guī)定適用于××公司工藝制度操作規(guī)程工藝技術(shù)指標(biāo)設(shè)備工藝參數(shù)等永久和暫時性變化3。 變更要求3。1 明確變更要求3。2 規(guī)定實施變更內(nèi)容

40、3。3 對由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評價3。4 根據(jù)評價結(jié)果，制定控制措施；3。5 將變更的內(nèi)容，及時傳送給相關(guān)人員，對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。4. 變更類型4。1 工藝、技術(shù)更新,主要包括：4.1。1新建、改建、擴(kuò)建項目引起的技術(shù)變更;4。1。2 原料介質(zhì)變更4。1。3 工藝流程及操作條件的重大變更；4。1。4 工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；4。1。5 操作規(guī)程的變更；4。1。6 工藝參數(shù)的變更；4。1。7 公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。4。2 設(shè)備實施的變更,主要包括：4。2。1 設(shè)備設(shè)施的更新改造；4。2.2 安全設(shè)施的變更；4.2。3 更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；4。2。4 設(shè)備材料代用變更；

41、4.2。5 臨時的電氣設(shè)備等；4.3 管理變更，主要包括:4.3。1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；4。3。2 人員的變更4。3。3 管理機(jī)構(gòu)的較大變更;4。3.4 管理制度和操作規(guī)程的變更；4.3。5 管理職責(zé)的變更；4。3。6 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等；5. 變更程序5。1 變更應(yīng)填寫變更申請表5.2 變更審批5。2。1 變更應(yīng)有主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批，主管部門組織有關(guān)人員按變更原因和實際生產(chǎn)情況確定是否進(jìn)行變更.5.2。2 變更批準(zhǔn)后，實施單位應(yīng)對變更過程進(jìn)行風(fēng)險分析,確定變更后產(chǎn)生的風(fēng)險，制定控制措施。5.3 變更實施變更批準(zhǔn)后，有各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實施，任何臨時性變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),

42、不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限.5.4變更驗收企業(yè)應(yīng)制定統(tǒng)一的變更驗收表，變更結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)對變更情況進(jìn)行驗收，并填寫變更驗收表,確保達(dá)到計劃的要求。變更主管部門應(yīng)即時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員.6. 變更后及時進(jìn)行教育培訓(xùn)，并以書面告知相關(guān)人員。 7。附變更申請表及變更驗收表變更申請表變更名稱申請人所在部門申請人姓名職務(wù)日期變更說明及技術(shù)依據(jù)風(fēng)險分析情況基層領(lǐng)導(dǎo)意見 簽名： 年 月 日審批部門意見 簽名: 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽名： 年 月 日變更驗收表驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日期驗收組人員姓名所屬單位職務(wù)驗收意見(驗收報告） 簽名: 年 月 日主管部門意見 簽名:

43、年 月 日需要溝通的部門（變更結(jié)果） 簽名: 年 月 日單位或部門 簽名： 年 月 日供應(yīng)商管理制度1目的和適用范圍1。1目的通過對采購過程和供方的控制,確保所采購的產(chǎn)品符合產(chǎn)品的質(zhì)量與成本要求,并持續(xù)滿足顧客需求.1.2適用范圍 適用于公司所需原材料采購過程和外包過程的控制。2職責(zé)2.1主管副總負(fù)責(zé)對采購文件的審批、采購過程的監(jiān)督，并參與合格供方的評定。2。2采購部為歸口管理部門,負(fù)責(zé)合格供方的選定、調(diào)整、采購實施.2。3質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購物料的驗證和參與合格供方的評定。2.4技術(shù)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)要求和質(zhì)量指標(biāo)，并參與合格供方的評定。2。5生產(chǎn)分廠、部門對輔助材料進(jìn)行申報，根據(jù)生產(chǎn)所需輔助材料編

44、制所購輔料及備品備件的名稱和數(shù)量,并參與合格供方的評審。2。6市場部負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口物料的采購.3引用文件3。1不合格品控制程序3。2產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序3.3合同管理評審辦法3。4合格供方一覽表4程序說明4.1供方的評價、選擇4。1。1評價的準(zhǔn)則：根據(jù)技術(shù)部提供的相應(yīng)產(chǎn)品的有關(guān)原輔材料要求組織評價和選擇供方。4。1.2評價方式可采取以下方式其中之一；a實施考察：采購部組織技術(shù)、質(zhì)檢等相關(guān)人員到供方實地考察，調(diào)查其生產(chǎn)能力,工藝設(shè)備、檢測手段、質(zhì)保體系等進(jìn)行實地考察，對供方進(jìn)行評定。b、調(diào)查表評價：供方調(diào)查便用傳真的方法傳給供方，要求供方按公司供方調(diào)查表的要求填寫完整,回傳公司,采購部組織人員進(jìn)行會

45、議評價。c、會議評價：對一些老供方可采用會議評價的方式，由采購部組織生產(chǎn)、技術(shù)、 質(zhì)檢等有關(guān)人員對供方的生產(chǎn)能力、交付情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面進(jìn)行評價,作出評價結(jié)論。4。1。3合格供方名錄根據(jù)對供方的綜合評價,選出合格供方,經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定為合格供方，列入合格供方一覽表。4.1.4供方的復(fù)評采購部根據(jù)供方業(yè)績(包括供貨質(zhì)量、供貨及時性）應(yīng)每年組織一次合格供方的復(fù)評（供應(yīng)商評估表,積分大于95分為合格），經(jīng)復(fù)評不符合要求的供方從合格名單中撤銷。4。2臨時供方確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)急需時或合格供方不能正常供貨時的特殊情況，經(jīng)負(fù)責(zé)采購的主管副總批準(zhǔn)，對提供的產(chǎn)品除用加嚴(yán)檢查或跟蹤的辦法

46、,進(jìn)行單獨(dú)確認(rèn),還要在加嚴(yán)檢查或跟蹤結(jié)構(gòu)符合的條件下，才可辦理入庫手續(xù),入庫數(shù)以實際合格數(shù)為準(zhǔn)。4。3供方的控制4。3。1質(zhì)管部門建立供方質(zhì)量檔案，保存質(zhì)量檢驗記錄,并有質(zhì)檢部每月統(tǒng)計供貨批次合格率,對出現(xiàn)不合格的供方，質(zhì)管部應(yīng)向供方反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息,并責(zé)令限期糾正。4。3。2倉庫應(yīng)將不良品退貨情況，報質(zhì)檢部門和采購部門，并由采購部門按期做好退貨或調(diào)換工作,質(zhì)檢部門根據(jù)“質(zhì)保協(xié)議”進(jìn)行質(zhì)量考核。4.3.3確認(rèn)后合格供方,應(yīng)每年對供方的供貨能力、貨物質(zhì)量狀況及售后服務(wù)情況等內(nèi)容進(jìn)行一次評審，以保持質(zhì)量體系對供方有效控制。4.4采購信息4。4.1采購信息包括采購計劃和申請購單以及技術(shù)。4。4.2采

47、購部根據(jù)銷售計劃、庫存物資情況編制采購計劃，其內(nèi)容包括原材料的名稱、型號、數(shù)量等其他一切認(rèn)為有必要的表示內(nèi)容。4.4。3需要與和合格方簽訂合同時，其采購合同內(nèi)容括原材料的名稱、型號(規(guī)則和種類）、等級、執(zhí)行及驗收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交付時間、地點、方式、價格、付款方式等，必要時應(yīng)對明確適用的質(zhì)量質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本、提供規(guī)范實樣、檢驗規(guī)程等。4.4。4采購依據(jù)發(fā)放前必須經(jīng)過審批，計劃單有主管副總審批,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與采購合同和申購單由總經(jīng)理批準(zhǔn).4。5采購過程4.5。1采購人員必須嚴(yán)格按照采購合同和申購單內(nèi)容到合格供方處進(jìn)行采購，保質(zhì)保量、按時采購，不得隨意改變采購渠道。4。5.2當(dāng)出現(xiàn)生產(chǎn)急需、

48、價格和和質(zhì)量變動較大特殊情況,確需合格供方名錄，外采購時,應(yīng)填寫合格供方外采購清單若采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購.4。5。3采購人員應(yīng)要求供方提供產(chǎn)品的質(zhì)檢單，或證明采購產(chǎn)品的其他資料,若進(jìn)口原料應(yīng)提供相關(guān)單據(jù)等認(rèn)為必要提供的一切資料,并提交相關(guān)部門.4.6采購產(chǎn)品驗證4。6。1供方處驗證采購產(chǎn)品若需在供方處驗證時,則應(yīng)在采購合同中說明并以確定驗證的方法和具體安排.4.6.2采購入庫驗證a、采購品到公司后,采購部應(yīng)及時填寫原材料請驗單，通知質(zhì)管部及時檢驗；b、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品入庫前的指標(biāo)驗證,驗證按產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序進(jìn)行;c、倉庫應(yīng)核對數(shù)量與重量，并檢查包裝是否受

49、潮、破損、標(biāo)簽是否完好無損并與貨物是否一致。4。7采購資料的管理采購部應(yīng)對供方采購合同、采購計劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類保存.5。記錄 5。1 JK/JSP0801-（0) 采購計劃表 5。2 JK/JSP08-02-（0) 合格供方進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計表 5。3 JK/J-SP0803-（0） 供方進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計表 5。4 JK/JSP0801-（0） 合同審核表 5.5 JK/JSP0801（0） 供方考察表 5。6 JK/J-SP0801-（0) 供方評定記錄 5。7 JK/J-SP0801-(0） 供方業(yè)績評定表 5。8 JK/J-SP08-01(0） 外購物資供方檔案采購控制流程圖 供方預(yù)選對供方能

50、力評價不合格供方 合格供方采購文件 審 批 實施采購采購產(chǎn)品 驗 證退貨不合格 NO YES讓步接收 合 格采購產(chǎn)品入庫安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)責(zé)任制1 貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)安全環(huán)保健康政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司的安全環(huán)保健康方針及相關(guān)規(guī)章制度。2 組織審定公司各職能部門安全環(huán)保健康職責(zé)，制定并組織實施本公司安全環(huán)保健康年度責(zé)任目標(biāo)和工作計劃，建立安全環(huán)保健康日常管理工作的考核獎懲機(jī)制。3 每月召開安全環(huán)保健康管理委員會會議,聽取各職能部門安全環(huán)保健康管理工作匯報,研究解決安全環(huán)保健康管理過程中的重大問題，部署階段性的安全環(huán)保健康重點工作?？偨?jīng)理(董事長）安全生產(chǎn)責(zé)任制1 總經(jīng)理（董事長）是公司安全工作第一責(zé)任人，對本公