機(jī)房管理制度實(shí)施細(xì)則(改)

1、編號(hào)：河北安防報(bào)警網(wǎng)絡(luò)有限公司版本：河北安防機(jī)房管理規(guī)定邯鄲機(jī)房管理細(xì)則編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目錄一、機(jī)房日常管理制度2二、機(jī)房設(shè)備（硬件）管理制度3三、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件管理制度4四、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度6五、機(jī)房用電安全制度6六、機(jī)房消防安全制度8七、公安網(wǎng)使用制度8附：機(jī)房出入登記表一、機(jī)房日常管理制度（細(xì)則） ：1.管理目標(biāo)是保證中心機(jī)房設(shè)備與信息的安全，保障機(jī)房具有良好的運(yùn)行環(huán)境和工作環(huán)境。2.機(jī)房日常實(shí)行輪流值班制度，機(jī)房每天有一名特定負(fù)責(zé)管理人員。3.機(jī)房指紋門禁系統(tǒng)由(機(jī)房管理員）專職管理，其他因工需要進(jìn)入機(jī)房的人員由當(dāng)日值班負(fù)責(zé)人通過(guò)

2、語(yǔ)音可視對(duì)講確定進(jìn)入原因后進(jìn)行登記、記錄，方可進(jìn)入。4.建立登記制度，對(duì)本地局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)的運(yùn)行情況進(jìn)行記錄。沒(méi)有發(fā)生故障或故障隱患時(shí)， (機(jī)房管理員）負(fù)責(zé)不允許任何人對(duì)交換、光纖、網(wǎng)線及各種設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)試，對(duì)所發(fā)生的故障、處理過(guò)程和結(jié)果等做詳細(xì)的記錄。5.無(wú)關(guān)人員不經(jīng)允許不能進(jìn)入機(jī)房，確因工作需要，需要進(jìn)入機(jī)房操作必須經(jīng)過(guò)當(dāng)日負(fù)責(zé)人同意，可在(機(jī)房管理員）的指導(dǎo)或協(xié)同下進(jìn)行。6.機(jī)房應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生，溫度、濕度適可，每天由當(dāng)日負(fù)責(zé)人清潔打掃衛(wèi)生，檢查空調(diào)溫度并適當(dāng)調(diào)整。 由當(dāng)日負(fù)責(zé)人提醒， 進(jìn)入機(jī)房前帶鞋套防止帶入塵土，檢查進(jìn)入人員是否攜帶無(wú)關(guān)物品尤其是液體、易燃、易爆物品及其他危險(xiǎn)品，一

3、經(jīng)發(fā)現(xiàn)不得進(jìn)入機(jī)房。 機(jī)房分組每三天有小組人員對(duì)機(jī)房整體進(jìn)行大清掃，及對(duì)機(jī)器設(shè)備吸塵清潔。機(jī)房衛(wèi)生，每天由當(dāng)日值機(jī)人員負(fù)責(zé)。7.消防物品放在距離機(jī)房門口較近的位置，由當(dāng)日負(fù)責(zé)人看管任何人不得隨意挪動(dòng)；對(duì)機(jī)房工作人員進(jìn)行防火技能講解，每周檢查消防設(shè)施是否正常。出現(xiàn)異常情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，進(jìn)行更換。8.每周由 (機(jī)房管理員）對(duì)硬件設(shè)備檢查、維護(hù)及保養(yǎng)，對(duì)設(shè)備的使用狀態(tài)有完整的記錄。9.(機(jī)房管理員）（網(wǎng)管）負(fù)責(zé)管理網(wǎng)絡(luò)安全工作，嚴(yán)格保密服務(wù)器的各種賬號(hào)，監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，從中檢測(cè)出攻擊的行為并給予響應(yīng)和處理。10.( 機(jī)房管理員）（網(wǎng)管）負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成

4、、變更、泄露、丟失及破壞。在數(shù)據(jù)庫(kù)的系統(tǒng)認(rèn)證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補(bǔ)丁和修正程序方面實(shí)時(shí)修改。二、機(jī)房設(shè)備 ( 硬件 ) 管理制度（細(xì)則）：1.(機(jī)房管理員）應(yīng)熟知機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的基本安全操作和規(guī)則，對(duì)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用，都按操作程序或使用說(shuō)明書進(jìn)行。2.每周對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行檢查、測(cè)試和修理，確保其運(yùn)行完好。3. (機(jī)房管理員）負(fù)責(zé)貴重設(shè)備的保管、專人使用，不外借不允許非專業(yè)人員單獨(dú)操作。4.中心機(jī)房的所有設(shè)備未經(jīng)許可一律不得挪用和外借，特殊情況經(jīng)管理人員批準(zhǔn)后辦理借用手續(xù)， 由當(dāng)日負(fù)責(zé)人做好完整的記錄后可借用，期間如有損壞由借用單位或使用人員負(fù)責(zé)賠償。5.機(jī)房由信息化人員每月檢查、整理硬件物理連

5、接線路，每?jī)芍軝z查硬件運(yùn)作狀態(tài)并進(jìn)行記錄，定期調(diào)閱硬件運(yùn)作自檢報(bào)告，從而及時(shí)了解硬件運(yùn)作狀態(tài)。6.網(wǎng)管負(fù)責(zé)不允許隨意搬動(dòng)設(shè)備、隨意在設(shè)備上進(jìn)行安裝、拆卸硬件、或隨意更改設(shè)備連線、不允許隨意進(jìn)行硬件復(fù)位。7.網(wǎng)管負(fù)責(zé)禁止在服務(wù)器上進(jìn)行試驗(yàn)性質(zhì)的配置操作，需要對(duì)服務(wù)器進(jìn)行配置，可在其它可進(jìn)行試驗(yàn)的機(jī)器上調(diào)試通過(guò)并確認(rèn)可行后，才能對(duì)服務(wù)器進(jìn)行準(zhǔn)確的配置。8.對(duì)會(huì)影響到全局的硬件設(shè)備的更改、調(diào)試等操作應(yīng)預(yù)先發(fā)布通知，并且應(yīng)有充分的時(shí)間、方案、人員準(zhǔn)備，才能進(jìn)行硬件設(shè)備的更改。9.對(duì)重大設(shè)備配置的更改，必須首先形成方案文件，經(jīng)過(guò)討論確認(rèn)可行后，由具體負(fù)責(zé)技術(shù)人員進(jìn)行更改和調(diào)整，并應(yīng)做好詳細(xì)的更改和操作記

6、錄。對(duì)設(shè)備的更改、升級(jí)、配置等操作之前，對(duì)更改、升級(jí)、配置所帶來(lái)的負(fù)面后果做好充分的準(zhǔn)備，必要時(shí)需要先準(zhǔn)備好后備配件和應(yīng)急措施。10. 網(wǎng)管負(fù)責(zé)不允許任何人在服務(wù)器、 交換設(shè)備等核心設(shè)備上進(jìn)行與工作范圍無(wú)關(guān)的任何操作。 未經(jīng)上級(jí)允許， 更不允許他人操作機(jī)房?jī)?nèi)部的設(shè)備， 對(duì)于核心服務(wù)器和設(shè)備的調(diào)整配置，更需要技術(shù)管理處人員的共同同意后才能進(jìn)行。三、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件管理制度1.每周五由 (機(jī)房管理員）檢查軟件的運(yùn)行狀況、調(diào)閱軟件運(yùn)行日志記錄，進(jìn)行數(shù)據(jù)和軟件日志備份。 當(dāng)數(shù)據(jù)顯示不一樣時(shí)， 需要對(duì)其進(jìn)行分析， 出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出解決方案。2.機(jī)房中須備有與系統(tǒng)軟件有關(guān)的使用手冊(cè)和各種指南等資料以便于

7、對(duì)系統(tǒng)軟件進(jìn)行應(yīng)用與管理及維護(hù)人員查閱。其資料未經(jīng)許可，任何人不得拿出機(jī)房。應(yīng)用軟件人員應(yīng)將項(xiàng)目的調(diào)研資料、各階段的設(shè)計(jì)說(shuō)明書、圖表、源程序、應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行流程圖等進(jìn)行分類歸檔，以便查閱。3.未經(jīng) (機(jī)房管理員）同意，不得在中心機(jī)房設(shè)備上編寫、修改、更換各種軟件系統(tǒng)及更改路由器、 交換機(jī)、防火墻和過(guò)濾網(wǎng)關(guān)等設(shè)備的參數(shù)配置；禁止在服務(wù)器上進(jìn)行試驗(yàn)性質(zhì)的軟件調(diào)試，禁止在服務(wù)器隨意安裝軟件。 需要對(duì)服務(wù)器進(jìn)行配置，必須在其它可進(jìn)行試驗(yàn)的機(jī)器上調(diào)試通過(guò)并確認(rèn)可行后，才能對(duì)服務(wù)器進(jìn)行準(zhǔn)確的配置。4.對(duì)會(huì)影響到全局的軟件更改、調(diào)試等操作應(yīng)先發(fā)布通知，并且應(yīng)有充分的時(shí)間、方案、人員準(zhǔn)備，才能進(jìn)行軟件配置的更改

8、。5.對(duì)重大軟件配置的更改，應(yīng)先形成方案文件，經(jīng)過(guò)討論確認(rèn)可行后，由專業(yè)人員進(jìn)行更改，并應(yīng)做好詳細(xì)的更改和操作記錄。對(duì)軟件的更改、升級(jí)、配置等操作之前，應(yīng)對(duì)更改、升級(jí)、配置所帶來(lái)的負(fù)面后果做好充分的準(zhǔn)備，必要時(shí)需要先備份原有軟件系統(tǒng)和落實(shí)好應(yīng)急措施。6.不允許任何人員在服務(wù)器等核心設(shè)備上進(jìn)行與工作范圍無(wú)關(guān)的軟件調(diào)試和操作。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或 (機(jī)房管理員） 允許，不允許帶領(lǐng)、 指示他人進(jìn)入機(jī)房、對(duì)網(wǎng)絡(luò)及軟件環(huán)境進(jìn)行更改和操作;各類軟件系統(tǒng)的維護(hù)、增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、 更換必須經(jīng)鮑工書面批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；必須按規(guī)定進(jìn)行詳細(xì)登記和記錄，并對(duì)各類軟件、現(xiàn)場(chǎng)資料、檔案進(jìn)行整理存檔。7.當(dāng)應(yīng)

9、用軟件修改時(shí)，具體的功能修改、邏輯修改、程序變動(dòng)等，都有相應(yīng)的文檔記錄，以備查閱。四、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度1.根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的人名單，只有允許人員才可對(duì)數(shù)據(jù)存取，存取方式和審批手續(xù)等都由(機(jī)房管理員）記錄，使用之后應(yīng)立即歸還，不得泄露。2.對(duì)于專業(yè)數(shù)據(jù)信息都由(機(jī)房管理員）管理，禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移。對(duì)于特殊情況，需要使用其進(jìn)行分析問(wèn)題，則經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，并由(機(jī)房管理員）記錄，在保密的環(huán)境下進(jìn)行使用，并立即歸還，如發(fā)現(xiàn)泄露問(wèn)題嚴(yán)格處理。3.當(dāng)要更改 ,刪除業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)需經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，確認(rèn)后再進(jìn)行操作。4.網(wǎng)管人員需每天定時(shí)備份數(shù)據(jù)，每周完整備份數(shù)據(jù)一次，當(dāng)制作數(shù)據(jù)的備份時(shí)要

10、異地存放， 應(yīng)當(dāng)保存在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場(chǎng)所保管，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)，備份數(shù)據(jù)不得更改。5.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須每周五完整、真實(shí)且準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲(chǔ)到不可更改的介質(zhì)上，并要求集中或異地保存，保存期限至少2 年。6.備份數(shù)據(jù)資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。五、機(jī)房用電安全制度1.機(jī)房人員，由韓工組織統(tǒng)一培訓(xùn)，學(xué)習(xí)常規(guī)的用電安全操作和知識(shí)掌握機(jī)房用電應(yīng)急處理步驟、措施和要領(lǐng)。2.每周五由韓工對(duì)機(jī)房的供電、 用電設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查。3.由(機(jī)房管理員）及機(jī)房值機(jī)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督機(jī)房?jī)?nèi)隨意對(duì)設(shè)備斷電、更改設(shè)備供電線路，隨意串接、并接、搭接線路的行為，選用安全、有保證的供電、用

11、電器材。4.在真正接通設(shè)備電源之前先進(jìn)行線路檢查，檢查接頭是否安全連接以及設(shè)備是否已經(jīng)就緒、人員是否已經(jīng)具備安全保護(hù)。5.發(fā)現(xiàn)用電安全隱患，即時(shí)采取措施解決，不能解決的必須及時(shí)向XXX 提出解決。6.機(jī)房人員對(duì)個(gè)人用電安全負(fù)責(zé)。 外來(lái)人員需要用電的， 必須得到鮑工允許，并使用安全和對(duì)機(jī)房設(shè)備影響最少的供電方式。7.機(jī)房工作人員要離開(kāi)當(dāng)前用電工作環(huán)境時(shí)，檢查并保證工作環(huán)境的用電安全。8.由當(dāng)日負(fù)責(zé)人監(jiān)督不允許在機(jī)房中使用高溫、熾熱、產(chǎn)生火花的用電設(shè)備。9.使用功率超過(guò)特定瓦數(shù)的用電設(shè)備前，必須得到鮑工批準(zhǔn)，并在保證線路保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上使用。10. 危險(xiǎn)性高的位置張貼相應(yīng)的安全操作方法， 突發(fā)情況發(fā)生

12、時(shí)， 在場(chǎng)實(shí)際操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。11. 在外部供電系統(tǒng)停電時(shí)，機(jī)房工作人員全力配合(機(jī)房管理員）及相關(guān)電工完成 UPS 供電系統(tǒng)啟動(dòng)工作。六、機(jī)房消防安全制度1.機(jī)房工作人員應(yīng)熟悉機(jī)房?jī)?nèi)部消防安全操作和規(guī)則，了解消防設(shè)備操作原理、掌握消防應(yīng)急處理步驟、措施和要領(lǐng)。2.任何人不能隨意更改消防系統(tǒng)工作狀態(tài)、設(shè)備位置。需要變更消防系統(tǒng)工作狀態(tài)和設(shè)備位置的，必須取得鮑工批準(zhǔn)。工作人員更應(yīng)保護(hù)消防設(shè)備不被破壞。3. 由單位負(fù)責(zé)每年不定期組織進(jìn)行消防演習(xí)、消防常識(shí)培訓(xùn)、消防設(shè)備使用培訓(xùn)。4.發(fā)現(xiàn)消防安全隱患，應(yīng)即時(shí)采取措施解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向鮑工提出解決。5.嚴(yán)格遵守張貼于相應(yīng)位置的操作和安全警示及

13、指引。6.最后離開(kāi)的機(jī)房工作人員，檢查消防設(shè)備的工作狀態(tài)，關(guān)閉將會(huì)帶來(lái)消防隱患的設(shè)備，保證無(wú)人狀態(tài)下的消防安全。七、公安網(wǎng)使用制度1.使用公安網(wǎng)計(jì)算機(jī)，需進(jìn)行登記、說(shuō)明使用緣由，并將相關(guān)記錄留檔。2.嚴(yán)禁將 3G 無(wú)線上網(wǎng)卡及手機(jī)等無(wú)關(guān)設(shè)備連接到公安網(wǎng)使用，公安網(wǎng)專用筆記本電腦及 U 盤不得帶離工作場(chǎng)所。3.嚴(yán)禁“一機(jī)兩用” 。要深刻明確違規(guī)操作的違害性，公安專網(wǎng)不得與外網(wǎng)共同混合使用，確保專機(jī)專用；接入公安網(wǎng)計(jì)算機(jī)實(shí)行“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。4.公安網(wǎng)計(jì)算機(jī)發(fā)生故障需要請(qǐng)地方計(jì)算機(jī)維修人員維修時(shí)，須計(jì)算機(jī)使用人對(duì)維修人員進(jìn)行監(jiān)督防止計(jì)算機(jī)內(nèi)部數(shù)據(jù)外泄和接入互聯(lián)網(wǎng)，如發(fā)生泄密事件由本人負(fù)責(zé)。5.不準(zhǔn)在非涉密網(wǎng)上存儲(chǔ)、傳輸和發(fā)布涉及國(guó)家秘密的信息。6.不準(zhǔn)在公安網(wǎng)