COP7501過程控制ok

1、有余紙品有限公司公 司 運(yùn) 作 書文件編號COP7501標(biāo)題過程控制版本B0出版日期二零零七年一月二十日頁數(shù)第13頁，共13頁此公司運(yùn)作書的控制部門是生產(chǎn)部。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂、發(fā)出和控制此運(yùn)作書。對于任何形式及或內(nèi)容上的更改,必須由總經(jīng)理確認(rèn)及董事總經(jīng)理審批，此乃一份受控制的文件，在修訂后將會立即更新。除認(rèn)可之副本外，不可隨意復(fù)制副本。 只有已被簽批及蓋上紅色“控制”圖章之副本方可作為有效及可依據(jù)之工作文件。版本/版次頁碼修訂內(nèi)容摘要出版日期A/A0/初版01/02/15A/A1/3.8.1/5.2.2.2/5.2.2.4/5.4.2.2/5.5.3.3/5.5.3.4/6.3/6.4己修改01

2、/11/01A/A2/5.1.1.3/5.1.2.4/5.2.2.1/5.2.3.1/5.4.2.15.4.3.2/5.4.3.4/5.5.1已修改03/04/01A/A3/版本及出版日期03/06/30A/A4/頁數(shù)已修改，新增5.904/02/27A/A3/3.4.1已刪除04/09/22A/A2/5.1.1.3已修改/5.1.1.5.a已刪除04/09/22A/A3/5.1.1.6已修改04/09/22A/A6/2.1/3.2/3.3/5.1.1/5.1.1.3/5.1.2/5.1.3/5.4.2/5.4.3/5.5.3/5.5.4/5.5.5/5.7.1/5.8.2/6.0/已修改頁數(shù)

3、已修改及刪除5.2.3.1新增3.4/5.1.2.3/5.5.2.305/06/10B/B0全部增加QC080000相關(guān)要求07/01/20如控制圖章并非紅色，此乃非正式控制文件。所有工作程序的進(jìn)行只可參考有效的控制文件。文件控制部門必須確保此控制文件傳閱有關(guān)人員，并在有需要時(shí)提供此文件作參考。 控制圖章1.目的 確保直接影響產(chǎn)品品質(zhì)的生產(chǎn)過程在控制情況下進(jìn)行,使產(chǎn)品品質(zhì)符合環(huán)保和規(guī)定的要求及預(yù)防潛在的品質(zhì)問題。2.一般資料2.1適用范圍 適用于本公司所有生產(chǎn)過程中有關(guān)資源及流程的控制(見項(xiàng)目6.0,6.1，6.2等)，上述資源包括(但不限于)以下各項(xiàng)： 主料 副料 廠房設(shè)施 操作人員 工作指

4、引 品質(zhì)部測檢員2.2定義2.2.1有關(guān)主料，副料的定義，可參考“COP7402采購程序”。2.2.2瓦楞紙生產(chǎn)管理系統(tǒng)(生管)：一套用于安排紙板生產(chǎn)計(jì)劃及貯存產(chǎn)品生產(chǎn)資料的電腦系統(tǒng)。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)監(jiān)管整個(gè)生產(chǎn)過程的正常運(yùn)作及生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)情況.3.2業(yè)務(wù)部主管3.2.1紙箱業(yè)務(wù)部3.2.1.1負(fù)責(zé)合同評審3.2.1.2負(fù)責(zé)合同內(nèi)容修訂的評審工作3.2.1.3負(fù)責(zé)樣辦、刀模及膠版制作的簽批和變更3.2.1.4負(fù)責(zé)處理客戶投訴并提出客訴信息表3.2.2紙板業(yè)務(wù)部3.2.2.1負(fù)責(zé)解決紙板生產(chǎn)排期上的問題3.2.2.2負(fù)責(zé)合同評審工作3.2.2.3負(fù)責(zé)準(zhǔn)備“紙板排單表”

5、 3.2.2.4負(fù)責(zé)合同內(nèi)容修訂的評審工作3.3業(yè)務(wù)部文員3.3.1紙板部/見坑部業(yè)務(wù)文員3.3.1.1負(fù)責(zé)合同評審工作3.3.1.2負(fù)責(zé)準(zhǔn)備“紙板排單表” 3.3.1.3負(fù)責(zé)核對每月編印之發(fā)票及月結(jié)單3.3.1.4負(fù)責(zé)客戶的采購單3.3.2紙箱部/啤盒部業(yè)務(wù)文員3.3.2.1負(fù)責(zé)合同評審工作，按合同打印“嘜頭單”3.3.2.2負(fù)責(zé)準(zhǔn)備“工作單”，“紙板訂購單”3.3.2.3負(fù)責(zé)簽批客戶的采購單3.3.2.4負(fù)責(zé)提出客訴信息3.3.2.5負(fù)責(zé)刀模、膠版及樣辦變更之申請3.4 PMC文員3.4.1負(fù)責(zé)紙箱生產(chǎn)計(jì)劃3.4.2跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度3.4.3協(xié)調(diào)紙箱急單生產(chǎn)排程。3.4.4負(fù)責(zé)運(yùn)輸出貨計(jì)劃3.

6、5 運(yùn)輸部文員3.5.1負(fù)責(zé)編制“送貨單”。3.6審計(jì)部文員3.6.1負(fù)責(zé)打印“發(fā)票”及制作“月結(jié)報(bào)表”。3.6 生產(chǎn)部組長/領(lǐng)班3.6.1負(fù)責(zé)按生產(chǎn)需要準(zhǔn)備領(lǐng)料單領(lǐng)取副料及其它物料并確保用于產(chǎn)品生產(chǎn)之物料是環(huán)保材料清單上之材料。3.6.2負(fù)責(zé)對相應(yīng)工序進(jìn)行監(jiān)控確保生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量得到滿足。3.7 操作員（夾車司機(jī)）3.7.1負(fù)責(zé)領(lǐng)取生產(chǎn)用之原紙,并核對所領(lǐng)取的原紙是否有環(huán)保標(biāo)識，并于領(lǐng)用后填寫牛咭、芯紙出倉記錄表上。3.8 操作員3.8.1負(fù)責(zé)按生管系統(tǒng)之生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，并將生產(chǎn)線上準(zhǔn)備生產(chǎn)之原紙標(biāo)識撕下, 放在指定之盒內(nèi)并填寫坑機(jī)部每日工場記錄表上。 3.8.2負(fù)責(zé)將所生產(chǎn)的成品

7、進(jìn)行標(biāo)示并存放相應(yīng)區(qū)域。4. 培 訓(xùn) 參考項(xiàng)目5.85.運(yùn)作程序5.1生產(chǎn)安排之展開5.1.1紙板業(yè)務(wù)部5.1.1.1業(yè)務(wù)部收到客戶訂單后，應(yīng)對訂單進(jìn)行評審。訂單的評審程序可參考“COP7201客戶訂單管理程序”。5.1.1.2客戶訂單經(jīng)業(yè)務(wù)部評審批核后，業(yè)務(wù)部文員應(yīng)按客戶訂單內(nèi)容輸入電腦并編制“紙板排單表”。5.1.1.3“紙板排單表”一式六份，分發(fā)如下： 正本：業(yè)務(wù)部（1份） 副本：生產(chǎn)部 (3份) 副本：運(yùn)輸部（1份） 副本：品質(zhì)部（1份）5.1.1.4運(yùn)輸部a. 收到紙板業(yè)務(wù)部文員交來的“紙板排單表”、“紙板插單記錄”及紙箱業(yè)務(wù)部文員交來已生產(chǎn)完成的紙箱“工作單”編制“送貨單”。5.1

8、.1.5審計(jì)部a. 收到運(yùn)輸部送客戶簽回的送貨單后編制發(fā)票。b. 對賬文員將發(fā)票按客戶分類,交業(yè)務(wù)部文員（紙板業(yè)務(wù)部）核對。5.1.1.6當(dāng)客戶有特別需求而業(yè)務(wù)部文員須要插單時(shí)（一般是客戶臨時(shí)要求盡快交貨情況），業(yè)務(wù)部文員應(yīng)將訂單輸入工作單插單形式后輸送到生管系統(tǒng)。5.1.2紙箱(啤盒)業(yè)務(wù)部5.1.2.1業(yè)務(wù)部收到客戶之訂單后，應(yīng)對有關(guān)訂單進(jìn)行評審，訂單的評審程序可參考“COP7201客戶訂單管理程序”。 5.1.2.2客戶訂單經(jīng)業(yè)務(wù)部評審批核后，業(yè)務(wù)部文員應(yīng)按客戶訂單內(nèi)容準(zhǔn)備“工作單”?！肮ぷ鲉巍币皇絻煞?每一部份分發(fā)如下： 工作單：正本:紙箱部/啤盒部 副本：業(yè)務(wù)部 5.1.2.3PMC

9、應(yīng)按業(yè)務(wù)部“工作單”及生產(chǎn)機(jī)臺性能編制“紙箱生產(chǎn)計(jì)劃表”；核對無誤后將其資料傳送于紙箱部電腦，跟進(jìn)其生產(chǎn)進(jìn)度。 5.1.3見坑部(紙板業(yè)務(wù)部)5.1.3.1 業(yè)務(wù)部收到客戶之訂單后,應(yīng)對有關(guān)訂單進(jìn)行評審,訂單的評審程序可參考“COP7201客戶訂單管理程序”。5.1.3.2 客戶訂單經(jīng)業(yè)務(wù)部評審批核后,業(yè)務(wù)部文員應(yīng)按客戶訂單內(nèi)容準(zhǔn)備“工作單”?！肮ぷ鲉巍币皇蕉荩恳徊糠莘职l(fā)如下：正本：見坑部/業(yè)務(wù)部 副本：運(yùn)輸部5.2副料之領(lǐng)取5.2.1生產(chǎn)各部門按生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)備領(lǐng)取所需副料，由部門指定人員向貨倉領(lǐng)取副料。并確認(rèn)所領(lǐng)副料是否有環(huán)保標(biāo)識，如有未用完之物料，使用部門要退回貨倉由貨倉點(diǎn)收重新入庫。5

10、.2.2一些常用物料于進(jìn)貨時(shí)已存放于各部門內(nèi)，對于該類物料之領(lǐng)取將無須填寫領(lǐng)料單，但相應(yīng)部門須定期記錄該類物料的使用量，并與貨倉部聯(lián)系，以便復(fù)核有關(guān)物料的使用量。5.2.3部份物料之領(lǐng)取，如要以舊換新的要按以舊換新之原則進(jìn)行。貨倉將換回之舊品要按程序作報(bào)廢處理。5.3生產(chǎn)設(shè)備的裝置5.3.1產(chǎn)品投產(chǎn)前,生產(chǎn)部需確保生產(chǎn)上所需物件如(但不限于):制程及檢驗(yàn)之工作指引，工程圖紙樣辦、工具、機(jī)器、儀器等項(xiàng)目預(yù)備妥當(dāng)。5.3.2生產(chǎn)部亦應(yīng)于生產(chǎn)前提取及準(zhǔn)備所需之物料。5.3.3生產(chǎn)設(shè)備如:a 紙板部：鍋爐、雙面機(jī)（包括紙架、預(yù)熱轆、坑機(jī)、糊機(jī)、預(yù)熱板、分紙壓線、刀頭、制糊機(jī)及驅(qū)動(dòng)部等）。b 紙箱部:分

11、紙機(jī)、印嘜機(jī)、釘機(jī)、粘箱機(jī)、打包機(jī)、開槽機(jī)。c 啤機(jī)部：木樣機(jī)、啤盒機(jī)。d 見坑部：鍋爐、見坑機(jī)（包括紙架、預(yù)熱轆、坑機(jī)、電切刀 ）、打包機(jī)、膠水機(jī)、手切刀。以上之設(shè)備應(yīng)每日進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，對這些設(shè)備的管理方式，可參考相關(guān)工作指引進(jìn)行。5.4生產(chǎn)過程控制5.4.1紙板部、見坑部5.4.1.1紙板部操作員(夾車)按生產(chǎn)計(jì)劃及紙板排單表預(yù)備領(lǐng)取所需原紙,領(lǐng)取前確保原紙有環(huán)保標(biāo)識。于領(lǐng)取原紙后,操作員(夾車)應(yīng)把有關(guān)資料登記于牛咭.芯紙出倉記錄表上。有關(guān)原紙的領(lǐng)取,必須由操作員(夾車)負(fù)責(zé),生產(chǎn)部主管及領(lǐng)班應(yīng)監(jiān)控有關(guān)領(lǐng)取程序。5.4.1.2操作員于領(lǐng)取所需原紙后，亦應(yīng)把所領(lǐng)取原紙的資料記錄于坑機(jī)部每

12、天工場記錄上,并把原紙上之“收貨標(biāo)貼”保存下來以便貨倉部每日收回該標(biāo)貼作核數(shù)用途。5.4.1.3各機(jī)臺根據(jù)“紙箱生產(chǎn)計(jì)劃表”上的用紙要求進(jìn)行核對,核對無誤后方可上機(jī)按相關(guān)“操作指引”進(jìn)行生產(chǎn)。5.4.1.4生產(chǎn)之成品通過檢驗(yàn)合格后貼上“物料流程標(biāo)示卡”并作上環(huán)保標(biāo)識后放在相應(yīng)區(qū)域。5.4.1.5 在過程中或最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，可參考“COP8301不合格品的控制”程序，有關(guān)不合格品的識別，可參考“COP7503檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理程序”。5.4.2紙箱部、啤合部5.4.2.1各工序按PMC所編排的計(jì)劃據(jù)“工作單”或“嘜頭單”和樣辦要求并按相關(guān)“操作指引”進(jìn)行生產(chǎn)。各工序?qū)τ诒竟ば蛐录尤胛锪媳?/p>

13、須確認(rèn)有環(huán)保標(biāo)識且為環(huán)保材料清單上之物料后方可使用。5.4.2.2各機(jī)臺機(jī)位須對本工序生產(chǎn)的各款制程品作首件檢查確認(rèn)后才正式開機(jī)生產(chǎn)，過程中對制程品進(jìn)行抽檢，合格后方可交至下一工作崗位繼續(xù)生產(chǎn)。具體見“首件檢驗(yàn)工作指引”。5.4.2.3在過程中或最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，可參考“COP8301不合格品的控制” 程序，有關(guān)不合格品的識別，可參考“COP7503檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理程序”5.4.2.4各機(jī)臺所用“工作單”從上工序到下工序進(jìn)行交接簽收,不得丟失,最終保存在成品加工工序。每生產(chǎn)一款完成后要填寫:產(chǎn)量及檢驗(yàn)記錄表。參見“QECOP4203記錄控制程序”。5.4.2.5各工序所生產(chǎn)的半成品貼上

14、“物料標(biāo)示卡”并作上環(huán)保標(biāo)識后擺放到相應(yīng)區(qū)域。所生產(chǎn)的成品經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后貼上成品標(biāo)簽和環(huán)保標(biāo)識后交予運(yùn)輸部入庫員進(jìn)行數(shù)量交接并簽收后由入庫員進(jìn)行入庫。5.4.2.6樣辦生產(chǎn)由PMC進(jìn)行編排，各部門按生產(chǎn)過程進(jìn)行控制具體見“COP7301樣辦開發(fā)管理程序”和“掛版、樣辦管理工作指引”。5.4.2.7各工序必須依照規(guī)定的安排對所使用的設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，特別是與產(chǎn)品接觸的設(shè)備部位須定期進(jìn)行清潔，以防止污染產(chǎn)品。5.5特殊過程5.5.1 本公司并無特殊過程控制,所有制成品必須于交予客戶前獲得品質(zhì)部的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后方可出貨。5.6訓(xùn)練5.6.1所有操作生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)部操作員必須由有資格的員工擔(dān)任，為

15、使有關(guān)員工具有適當(dāng)資格，有關(guān)部門須提供足夠在職培訓(xùn)或聘請具有適當(dāng)經(jīng)驗(yàn)的操作員。5.6.2培訓(xùn)須由人力資源部或有關(guān)專業(yè)人士提供，訓(xùn)練資料須予以記錄及存檔，對于培訓(xùn)及培訓(xùn)記錄的控制，可參考“QECOP6201人力資源管理程序”。5.7各生產(chǎn)工序流程圖參見附頁：“生產(chǎn)流程系列”。6附件6.1牛咭、芯紙出倉記錄表6.2坑機(jī)部每天工場記錄6.3領(lǐng)料單6.4倉庫檢查記錄6.5膠版制作申請單6.6產(chǎn)量和檢驗(yàn)記錄表6.7物料流程標(biāo)識卡生產(chǎn)流程系列：P1/5版本：B05.7.1有余紙品廠運(yùn)作流程圖： 業(yè)務(wù)部接單(紙箱/紙板) 合同評審（嘜單、紙質(zhì)、交期、數(shù)量、單價(jià)） OK紙箱業(yè)務(wù)部 （電腦互連網(wǎng)） 紙板業(yè)務(wù)部入電腦開工作單 入電腦開工作單 傳送到紙板部電腦交工作單于 PMC （按工作單的交期進(jìn)行排單） （按工作單的紙度進(jìn)行排單）PMC統(tǒng)一編排“紙箱生產(chǎn)計(jì)劃表” 業(yè)務(wù)主管統(tǒng)一編排“紙板排單表” 傳送 到生產(chǎn)部電腦 傳送 到生管系統(tǒng) 生產(chǎn)部按“紙箱生產(chǎn)計(jì)劃表”安排生產(chǎn) 紙板部按生管系統(tǒng)安排產(chǎn)紙箱部紙板 客戶紙板 分 紙排版/制版 印 嘜打角/釘機(jī)包 裝 成品 入庫(運(yùn)輸部) 成品 包 裝 出 庫 生產(chǎn)流程系列：P2/5版本：B05.7.2紙板部生產(chǎn)流程圖：業(yè)務(wù)部紙板部電腦夾車坑機(jī)C車坑機(jī)B車過程中檢驗(yàn) NC切刀過程中檢驗(yàn) 啤盒部紙箱部成 品