牡丹江紫光小學(xué)

1、牡丹江市紫光小學(xué)2018 年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明第一部分牡丹江市紫光小學(xué)基本情況一、主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)全面貫徹黨的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級有關(guān)部門制定的法律、法規(guī)和有關(guān)政策，正確處理國家、學(xué)校和教職工個人三者之間的關(guān)系。（二）根據(jù)上級主管部門下達(dá)的任務(wù)，制定學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃和學(xué)年、學(xué)期工作計劃及各項工作管理制度和相應(yīng)的檢查評比考核辦法，并認(rèn)真組織實施，實現(xiàn)校長任期工作目標(biāo)。（三）堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人的工作方針，提高教職工隊伍的綜合素質(zhì)。增強(qiáng)教師事業(yè)心和責(zé)任感，調(diào)動教師工作的積極性，爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)工作質(zhì)量。培養(yǎng)和選拔使用干部。（四）加強(qiáng)學(xué)校人事教育教學(xué)、總務(wù)等各方面工作的組織

2、管理，推動學(xué)校內(nèi)部綜合改革的不斷深化，建立科學(xué)、高效、有活力的管理運(yùn)行機(jī)制，使學(xué)校走向自我完善、自我發(fā)展的道路。（五）自覺接受黨組織的監(jiān)督，定期向黨組織匯報工作，尊重支持教職工群眾參與學(xué)校民主管理的權(quán)利。（六）全身心地投入工作，關(guān)心群眾生活。自覺加強(qiáng)自我制約機(jī)制，保證校長負(fù)責(zé)制機(jī)制下的學(xué)校健康發(fā)展。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制- 1 -牡丹江市紫光小學(xué)設(shè)6 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：校長室、副校長室、主任室、后勤室、班主任室、科任室。核定編制33 人，其中：事業(yè)編制 33 人。三、區(qū)本級部門預(yù)算編報范圍牡丹江市紫光小學(xué) 2018 年部門預(yù)算編制范圍包括： 牡丹江市紫光小學(xué)本級。第二部分牡丹江市紫光小學(xué)2018 年部門

3、預(yù)算表2018 年部門預(yù)算表共十張。見附表。第三部分牡丹江市紫光小學(xué)2018 年部門預(yù)算安排情況說明一、預(yù)算收支增減變化情況說明牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年公共預(yù)算總收入342.60 萬元，全部為財政撥款。比上年增加33.61 萬元，增長10.88%，增長的主要原因由于 機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險、人員經(jīng)費等因素增加財政撥款。牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年公共預(yù)算總支出342.60 萬元，比上年增加 33.61 萬元，增長 10.88%，增長的主要原因由于 機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險、人員經(jīng)費 等因素加大了支出。 其中：教育支出 273.39 萬元，占 79.80%；社會保障和就業(yè)支出 32.53 萬元，占 9.5

4、0%；醫(yī)療衛(wèi)生- 2 -與計劃生育支出11.93 萬元，占 3.48%；住房保障支出24.75 萬元，占 7.22%。二、關(guān)于部門收入總體情況表說明牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年公共預(yù)算總收入342.60 萬元，全部為財政撥款。比上年增加33.61 萬元，增長10.88%，增長的主要原因由于 機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險、人員經(jīng)費等因素增加財政撥款。三、關(guān)于部門支出總體情況表說明牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年公共預(yù)算總支出342.60 萬元，比上年增加 33.61 萬元，增長10.88%，增長的主要原因由于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險、人員經(jīng)費 等因素加大了支出。其中：教育支出 273.39 萬元，占 79.80%；社會

5、保障和就業(yè)支出 32.53 萬元，占 9.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 11.93 萬元，占 3.48%；住房保障支出 24.75 萬元，占 7.22%。四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表說明牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年公共預(yù)算總收入342.60 萬元，全部為財政撥款。比上年增加33.61 萬元，增長10.88%，增長的主要原因由于 機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險、人員經(jīng)費等因素增加財政撥款。牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年公共預(yù)算總支出342.60 萬元，比上年增加 33.61 萬元，增長 10.88%，增長的主要原因由于 機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險、人員經(jīng)費 等因素加大了支出。 其中：教育支出 273.39 萬元，占

6、79.80%；社會保障和就業(yè)支出 32.53 萬元，占 9.50%；醫(yī)療衛(wèi)生- 3 -與計劃生育支出11.93 萬元，占 3.48%；住房保障支出24.75 萬元，占 7.22%。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類）說明牡丹江市 紫光小學(xué)2018 年公共預(yù)算財政撥款支出342.60 萬元，比上年增加33.61 萬元，增長10.88%，增長的主要原因由于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險、人員經(jīng)費等因素加大了支出。其中：教育支出273.39 萬元，占 79.80%；社會保障和就業(yè)支出32.53 萬元，占 9.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 11.93 萬元，占 3.48%；住房保障支出 24.75 萬元，占 7

7、.22%。六、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況表說明牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出342.60萬元，其中：工資福利支出265.88 萬元，較上年增加22.85 萬元，增長 9.40%，增加的原因為2018 年工資福利科目調(diào)整, 住房公積金、提租補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費納入本科目； 商品和服務(wù)支出（定額）支出4.50 萬元，較上年增加 1.06 萬元，增長 30.81%，增長的原因為增加了公用經(jīng)費；對個人和家庭的補(bǔ)助支出 57.65萬元，較上年增加 9.13萬元，增長18.82%，增長的原因是退休人員增加，相應(yīng)增加退休費; 項目支出14.57 萬

8、元，較上年增加 0.57 萬元，增長 4.07%。七、政府一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表說明牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年部門預(yù)算政府一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表合計342.60 萬元，其中機(jī)關(guān)工資福利支出265.88 萬元，- 4 -占 77.61%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 19.07 萬元，占 5.57%；對個人和家庭補(bǔ)助 57.65 萬元，占 16.82%。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表說明牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年度部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項目支出，故表8 無數(shù)據(jù)。九、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表說明牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年度部門預(yù)算中沒有使用政府性

9、基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項目支出，故表9 無數(shù)據(jù)。十、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表說明牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年度部門預(yù)算中沒有安排“三公”經(jīng)費預(yù)算撥款支出， 故表 10 無數(shù)據(jù)。 2017 年部門預(yù)算中也沒有安排“三公”經(jīng)費預(yù)算撥款支出，故“三公”經(jīng)費較去年相比無變化。十一、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明牡丹江市 紫光小學(xué)為事業(yè)單位，因此沒安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。十二、關(guān)于政府采購情況說明牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年未安排政府采購項目， 因此無政府采購項目支出。十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明2018 年牡丹江市 紫光小學(xué) 國有資產(chǎn)占有使用情況：辦公用房4376.11 平方

10、米，價值380.02 萬元。十四、關(guān)于預(yù)算績效情況說明牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年預(yù)算績效目標(biāo)情況如下：- 5 -一是全面提升教育教學(xué)管理水平，充分利用好現(xiàn)代化設(shè)施設(shè)備，實現(xiàn)教育教學(xué)資源效益最大化，創(chuàng)辦人民滿意教育，推動義務(wù)教育由基本均衡走向優(yōu)質(zhì)均衡。二是提升教育內(nèi)涵，改善辦學(xué)條件；二是深化教育綜合改革，提升教師教研能力和教學(xué)水平，加大老師參加培訓(xùn)力度。第四部分名詞解釋根據(jù) 2018 年政府收支分類科目和 2018 年部門預(yù)算編制說明，對牡丹江市 紫光小學(xué) 2018 年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財政撥款收入： 指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。三、普通教育：反映各類普通教育支出。四、小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出： 反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。六、醫(yī)療保障 ：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。七、行政單位醫(yī)療： 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費， 未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。- 6 -八、住房保障支出：