肥城市婦幼保健院部門預(yù)算

1、 2017年肥城市婦幼保健院部門預(yù)算目錄第一部分 概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2017年部門預(yù)算表一、部門收支預(yù)算總表二、部門收入預(yù)算總表三、部門支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、政府性基金預(yù)算支出表八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明第一部分   概    況一、主要職能 院內(nèi)設(shè)婦產(chǎn)科門診、婦女保健科、兒科、兒童保健科、婚姻保健科、信息科、檢驗(yàn)科、影像科、病房等科室，年門診量1萬(wàn)余人次，年業(yè)務(wù)收入200多萬(wàn)元。

2、婦女保健科開(kāi)展婦產(chǎn)科常見(jiàn)病、多發(fā)病的診斷治療，提供婦女各期保健、孕前孕期保健、陰道炎、宮頸炎、宮頸息肉、不孕不育癥等治療，乳腺癌、宮頸癌篩查、藥物流產(chǎn)、人工流產(chǎn)、放環(huán)取環(huán)、輸卵管通液、盆底功能篩查康復(fù)等。兒童保健科服務(wù)項(xiàng)目有0-6歲兒童系統(tǒng)化管理、兒童生長(zhǎng)發(fā)育、體格智能評(píng)價(jià)、兒童營(yíng)養(yǎng)、飲食行為評(píng)價(jià)、矮小兒童的早期預(yù)防、兒童視力篩查、聽(tīng)力篩查、嬰幼兒發(fā)育性髖關(guān)節(jié)發(fā)育不良早期篩查以及小兒維生素D缺乏性佝僂病早期篩查等，承擔(dān)全市兒童入托兒所（幼兒園）體檢、托幼機(jī)構(gòu)工作人員體檢，開(kāi)展微量元素檢測(cè)、過(guò)敏源檢測(cè)、生長(zhǎng)激素檢測(cè)等，為兒童提供全面、先進(jìn)、優(yōu)質(zhì)的保健指導(dǎo)和服務(wù)。設(shè)婚前醫(yī)學(xué)保健中心，承擔(dān)市區(qū)婚前體

3、檢工作及全市涉外婚前體檢，是肥城市唯一的母嬰保健婚前體檢法定單位。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成部門預(yù)算包括：肥城市婦幼保健院?jiǎn)挝活A(yù)算納入部門2016年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱備注1肥城市婦幼保健院  第二部分 2017年部門預(yù)算表表1.部門收支預(yù)算總表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2017年預(yù)算項(xiàng) 目2017年預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款265.43一般公共服務(wù)支出二、政府性基金撥款政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)三、財(cái)政專戶管理資金一般行政管理事務(wù)四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政事務(wù)五、其他收入其他財(cái)政事務(wù)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出265.43醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療本年收入合計(jì)：265.43本年支出合計(jì)：265.43六、上級(jí)補(bǔ)助七、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)：265.43支出總計(jì)：265.4317 / 17文檔可自由編輯打印表2.部門收入預(yù)算總表 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳 收入其他收入類款項(xiàng) 合 計(jì)265.43265.43一般公共預(yù)算撥款265.43265.43表3.部門支出預(yù)算總表 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí) 支出經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)合 計(jì)265.43265.43醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2

5、65.43265.43表4.財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、本年收入265.43一、本年支出265.43265.43（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款265.43（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款（二）外交支出（三）國(guó)防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出265.43265.43二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計(jì)265.43支 出 總 計(jì)265.43表5.一般公共預(yù)算支出表（按功能科目）單位：萬(wàn)元功能科目編碼功能科目名稱2017年預(yù)算數(shù)

6、類款項(xiàng)基本支出項(xiàng)目支出合 計(jì)201一般公共服務(wù)支出03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)01一般行政管理事務(wù)99其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出05行政事業(yè)單位離退休01歸口管理的行政單位離退休210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出265.4311醫(yī)療保障01行政單位醫(yī)療表6.一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目）單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱金 額類款合計(jì)265.43301工資福利支出123.3701基本工資6002津貼補(bǔ)貼5404其他社會(huì)保障繳費(fèi)9302商品和服務(wù)支出81.6401辦公費(fèi)402會(huì)議費(fèi)103培訓(xùn)費(fèi)0.904公務(wù)接待費(fèi)0.6705工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.2706福利費(fèi)0.207公

7、務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)408其他商品和服務(wù)支出68.6 退休人員經(jīng)費(fèi)0.2 其他68.4303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.4201退休費(fèi)0.2402住房公積金11.3603購(gòu)房補(bǔ)貼42.27 在職21 離休、退休21.2704采暖補(bǔ)貼6.4805其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.07 獨(dú)生子女0.05 防暑費(fèi)0.02表7.政府性基金預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱2017年預(yù)算數(shù)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出00本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。表8. “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元總計(jì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維

8、護(hù)費(fèi)4.6704040.67  第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、預(yù)算編制的基本原則和方法（一）按照市級(jí)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算，婦保院的收入和支出均納入年度預(yù)算。 （二）認(rèn)真執(zhí)行中央、省和市委、市政府有關(guān)規(guī)定要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金使用效益。 （三）根據(jù)市級(jí)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)按編制內(nèi)實(shí)有人員和工資、津補(bǔ)貼政策規(guī)定編制；公用經(jīng)費(fèi)按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制；項(xiàng)目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點(diǎn)的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財(cái)力情況編制。二、本年收支預(yù)算總體情況 2017年當(dāng)年收入預(yù)算為760萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）265.4

9、3萬(wàn)元，與去年持平。 2017年當(dāng)年支出預(yù)算為750萬(wàn)元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出750萬(wàn)元，與去年持平。三、本年支出預(yù)算情況1、2017年當(dāng)年支出預(yù)算為750萬(wàn)元，具體情況如下：全部為醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出750萬(wàn)元。2、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出750萬(wàn)元，通過(guò)嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，努力保證2017年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不過(guò)快增長(zhǎng)。3、 2017年，無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表說(shuō)明2017年預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共4.67萬(wàn)元。 （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。2017年我單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）事務(wù)預(yù)算。（2） 公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維

10、護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。包括單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算減少主要是因?yàn)楣嚫母锖?，公車?shù)量減，車均經(jīng)費(fèi)降低，由年均3.5萬(wàn)元/輛調(diào)整為年均2萬(wàn)元/輛。（3） 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.67萬(wàn)元。包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算減少主要是因?yàn)閱挝粐?yán)格控制、努力降低接待費(fèi)用。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收

11、入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后

12、年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)