某建筑公司合同管理控制程序及流程圖

1、某建筑公司合同管理控制程序及流程圖*施工有限公司合同管理流程圖*建筑施工有限公司合同管理掌握程序1、目的為了標(biāo)準(zhǔn)工程合同在草擬、會(huì)談、會(huì)簽、編號(hào)、用印及歸檔管理的程序，理順工作流程，進(jìn)步工作效率，加強(qiáng)工程合同的審查、監(jiān)視與掌握管理，削減和杜絕合同履行中風(fēng)險(xiǎn)及其它各類問題的發(fā)生，特制定本程序。2、適用范圍公司工程范圍內(nèi)全部招標(biāo)及非招標(biāo)建筑安裝工程、消防及智能系統(tǒng)工程、裝飾裝修工程、室外配套工程、園林綠化工程及零星工程施工合同；工程勘察、設(shè)計(jì)合同；材料、設(shè)備選購合同及屬于工程管理范圍的各種經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。3、職責(zé)3.1 合約商務(wù)部為合同管理的主管部門，負(fù)責(zé)各類施工合同的草擬，組織評(píng)審會(huì)簽，參加合同的會(huì)

2、談及簽署，并跟蹤其施行執(zhí)行狀況。負(fù)責(zé)建立公司合同總臺(tái)帳以及合同履行期間合同文件的正本保管、為各部門和機(jī)構(gòu)合同施行管理供應(yīng)支持效勞。3.2物資選購部負(fù)責(zé)建立合格供給商選購平臺(tái)，負(fù)責(zé)組織受權(quán)范圍內(nèi)a、b 類物資的選購招標(biāo)、合同會(huì)談、組織評(píng)審會(huì)簽、合同簽署、交底及施行、傳遞；負(fù)責(zé)全公司物資選購合同文件的管理并建立合同臺(tái)帳。3.3工程管理部負(fù)責(zé)建立合格分包商信息平臺(tái)，組織受權(quán)范圍內(nèi)的分包合同招標(biāo)；負(fù)責(zé)全公司分包合同文件的管理并建立合同臺(tái)帳。各工程部在工程管理部的統(tǒng)一管理下詳細(xì)負(fù)責(zé)施工合同履行，辦理工程延期、停工、復(fù)工簽證工作；負(fù)責(zé)對(duì)分包方的管理。4、合同全面管理掌握細(xì)那么01 合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控

3、首先審核合同策劃目的與企業(yè)戰(zhàn)略目的和業(yè)務(wù)目的的全都性；合同文件以招標(biāo)文件為根底形成，因此要仔細(xì)編制好招標(biāo)文件，客觀分析工程的根底條件，明確識(shí)別、劃分出可能預(yù)見到大事的責(zé)任范圍和處理方法，以削減合同執(zhí)行過程中的糾紛。對(duì)合同單位進(jìn)展資信復(fù)查，重點(diǎn)核實(shí)該單位施工任務(wù)飽和程度及財(cái)務(wù)情況，防止對(duì)其履約力量和商業(yè)信譽(yù)賜予過高評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，避開出現(xiàn)履約期間必需依靠業(yè)主合同商定外的資金支持才能維持合同的狀況。要掌握這類風(fēng)險(xiǎn)，主要是進(jìn)步合同調(diào)查人員的專業(yè)素養(yǎng)和責(zé)任心，在充分搜集相關(guān)證據(jù)的根底上做出恰當(dāng)?shù)耐茢唷ｎA(yù)算部門特殊留意對(duì)報(bào)價(jià)文件的綜合評(píng)審，科學(xué)合理地分析中標(biāo)價(jià)格，強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持“合理低價(jià)中標(biāo)的原那么，防止出現(xiàn)惡意

4、低價(jià)中標(biāo)，履約過程中運(yùn)用不正常手段追加價(jià)款行為。合同會(huì)談過程中存在忽視了重大問題或在重大問題上做出不當(dāng)讓步的風(fēng)險(xiǎn)以及本企業(yè)會(huì)談策略泄密的風(fēng)險(xiǎn)。因此一方面要組建素養(yǎng)構(gòu)造合理的會(huì)談團(tuán)隊(duì)，包括技術(shù)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、法律等方面的人員參加會(huì)談，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的才智，討論確定下一步會(huì)談的策略, 另一方面在整個(gè)過程中強(qiáng)調(diào)并做好保密工作。合理轉(zhuǎn)移或分散風(fēng)險(xiǎn)，利用履約保函、滯留金等經(jīng)濟(jì)手段，約束承包商在履行合同過程中的行為。合理分解發(fā)包工程，將一個(gè)標(biāo)的金額大的合同拆分成多個(gè)標(biāo)的金額較小的合同，不同單位簽訂合同，將風(fēng)險(xiǎn)分散在不同的空間，以削減企業(yè)患病合同風(fēng)險(xiǎn)損失的程度。02合同會(huì)簽審核流程參加合同會(huì)簽評(píng)審的部門及評(píng)審重

5、點(diǎn)：工程管理部：負(fù)責(zé)確認(rèn)簽約單位是否有履行合同的力量；工期是否符合科學(xué)規(guī)律及工程要求；勞動(dòng)力、機(jī)械配置及物料供給是否滿足工程要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量平安管理目的等是否滿足公司及工程要求；物資設(shè)備供給合同負(fù)責(zé)審核供給的數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間周期等是否滿足工程要求；違約責(zé)任是否有相應(yīng)的懲罰措施等。合約商務(wù)部：負(fù)責(zé)確認(rèn)承包范圍、承包方式、合同價(jià)款、結(jié)算方法、結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、變更確認(rèn)及支付的商定是否符合公司要求。物資設(shè)備部：負(fù)責(zé)審核貨物供給簽約單位是否有履行合同的力量，產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供給周期、售前售后維保效勞等是否符合公司規(guī)定并滿足工程要求。法務(wù)人員：負(fù)責(zé)審核合同條款是否符合法律、法規(guī)，內(nèi)容是否清晰

6、合理，是否存在不明確或不利于我方的法律責(zé)任，是否存在法律方面的被索賠的風(fēng)險(xiǎn)等。財(cái)務(wù)崗位負(fù)責(zé)審核：涉及財(cái)務(wù)支付和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)條款與公司相關(guān)規(guī)定的符合性。公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)全面審核并催促、監(jiān)視合同評(píng)審全過程。依據(jù)設(shè)定好的會(huì)簽流程在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)展會(huì)簽單的傳遞，全部過程“全透亮傳遞，可隨時(shí)跟蹤其會(huì)簽狀態(tài)。會(huì)簽評(píng)審挨次流程圖按流程圖所示： 03合同會(huì)談公司成立合同會(huì)談小組，分別由合約商務(wù)部、物資選購部牽頭負(fù)責(zé)組織施工和材料設(shè)備合同的會(huì)談工作。對(duì)比各部門合同評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容，派專人參加合同的溝通及商洽。全部合同的商務(wù)會(huì)談?dòng)晒绢I(lǐng)導(dǎo)組織專人進(jìn)展，會(huì)談過程相對(duì)保密，結(jié)果由總經(jīng)理或受權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理決策。04合同編碼公

7、司商務(wù)合約部為合同編號(hào)的管理部門，由合同管理員依據(jù)合同的類型分類編號(hào)、歸檔、管理。施工合同山西興廈施字 年 第 號(hào)；材料、設(shè)備合同山西興廈材字年第號(hào)。05合同發(fā)放交接合同的發(fā)放交接實(shí)行登記制度，經(jīng)辦人必需簽字，并注明發(fā)放交接合同的名稱、份數(shù)準(zhǔn)時(shí)間。06合同交底施工合同由公司合約商務(wù)部負(fù)責(zé)組織向工程經(jīng)理、預(yù)算、財(cái)務(wù)、物資供給等有關(guān)人員進(jìn)展合同交底，全面陳述合同背景、合同工作范圍、合同目的、合同執(zhí)行要點(diǎn)及特別狀況處理。材料設(shè)備物資供給合同由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織工程交底工作。工程經(jīng)理負(fù)責(zé)組織向工程部有關(guān)人員進(jìn)展合同交底，陳述合同根本狀況、各崗位的合同責(zé)任及執(zhí)行要點(diǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。各層次合同交底均

8、要形成記錄，并將交底狀況反應(yīng)給工程部商務(wù)經(jīng)理，由其負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行狀況進(jìn)展跟蹤督察，出現(xiàn)問題準(zhǔn)時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)制定相應(yīng)措施。附表：工程施工合同交底表工程施工合同交底表開工驗(yàn)收與移交商定；07合同歸檔建帳合同/協(xié)議經(jīng)審批程序并正式簽署后，由合約商務(wù)部合同管理員按以下程序辦理合同歸檔事宜：將合同/協(xié)議原件一份送財(cái)務(wù)資金部備案，另一份自留歸檔保存。合同文檔以年月結(jié)合工程性質(zhì)進(jìn)展分類編號(hào)，合同管理員按合同臺(tái)帳格式要求內(nèi)容進(jìn)展登記。做到建立工程合同臺(tái)帳與文本檔案相統(tǒng)一，完備、干凈、標(biāo)準(zhǔn)。保存的合同文檔每半年清理核對(duì)一次，如有遺失、損毀，要查明緣由，準(zhǔn)時(shí)處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。檔案工作人員要轉(zhuǎn)變以往的“等待歸檔意識(shí)，變被動(dòng)為主動(dòng)。在合同履行過程中檔案工作人員要對(duì)合同進(jìn)展全程動(dòng)態(tài)管理，主動(dòng)與經(jīng)辦人員溝通，準(zhǔn)時(shí)把握合同的履行及變更狀況，催促承辦人員做好補(bǔ)充合同、協(xié)議的搜集、歸檔工作。08合同信息化管理合同管理員將合同/協(xié)議掃描制作成電子檔案并編